1、綏芬河市婦幼保健院2019年部門整體支出績效評價報告按照市財政局關(guān)于預(yù)算績效評價的有關(guān)要求，現(xiàn)將我單位部門整體支出績效評價情況報告如下：基本情況綏芬河市婦幼保健院始建于1999年，于2012年10月晉升為二級甲等專科醫(yī)院。編制床位數(shù)50張，是一所集醫(yī)療、保健、急診急救為一體的專科醫(yī)院。機構(gòu)設(shè)置為醫(yī)院設(shè)有醫(yī)療、醫(yī)技、醫(yī)輔、行管四大類（二）人員構(gòu)成：共有在職人員131名，其中編制內(nèi)人員29名，聘用職工102名，退休人員12人。（三）項目績效目標(biāo)嚴格按照財務(wù)制度的規(guī)定，合理使用預(yù)算資金，按月完成資金使用，確保預(yù)算資金發(fā)揮效益。二、部門整體支出規(guī)模及使用方向、內(nèi)容2019年資金預(yù)算數(shù)為87.07萬，其

2、中包括退休人員工資及取暖補貼25.69萬元，公立醫(yī)院改革藥品零差價補償3.38萬元，主要支付藥品費，婦幼健康行動-兩癌篩查5萬，主要用于兩癌篩查項目運行費用的支出，婦幼健康行動-孕優(yōu)免費/婚檢5萬元，主要用于孕前優(yōu)生優(yōu)育檢查及婚前檢查。原計生服務(wù)站合同工工資10萬，主要用于計生事業(yè)人員工資支出，運行補助35萬，主要用于醫(yī)院運行所需相關(guān)費用，婦幼公共衛(wèi)生3萬，用于婦幼公共衛(wèi)生工作開展所需費用。 三、績效評價工作情況 （一）績效評價目的績效評價的目的是為了全面分析和綜合評價我院財政預(yù)算資金的使用管理情況，為切實提高財政資金使用效益，強化預(yù)算支出的責(zé)任和效率提供參考依據(jù)。（二）評價原則 1.服務(wù)職能

3、原則。2.社會效益原則。3.合法性原則。（三）績效評價工作過程，主要包括前期準(zhǔn)備、組織實施和分析評價等內(nèi)容我院按照績效評價規(guī)程要求，第一階段為前期準(zhǔn)備：按照財政部門要求，確定評價指標(biāo)細則；第二階段為自評：根據(jù)任務(wù)布置，按照要求展開自評工作，并初擬評價結(jié)果；第三階段為定性終評，查閱相關(guān)文件資料和財務(wù)憑證，對收集資料進行定量定性分析，綜合評議后形成評價結(jié)論，出具績效評價報告。四、績效評價指標(biāo)分析（一）資金情況分析2019年部門資金預(yù)算數(shù)為87.07萬元，其中包括退休人員工資及取暖補貼25.69萬元，公立醫(yī)院改革藥品零差價補償3.38萬元，婦幼健康行動-兩癌篩查5萬，婦幼健康行動-孕優(yōu)免費/婚檢5萬

4、元，原計生服務(wù)站合同工工資10萬，運行補助35萬，婦幼公共衛(wèi)生3萬。年總計支出87.07萬元，財政補助資金結(jié)余0萬元。（二）績效情況分析本年度預(yù)算指標(biāo)每月按時下達并支出，保證部門正常運行，各項指標(biāo)均達到預(yù)期績效指標(biāo)。五、部門整體支出績效評價2019年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點性工作，圍繞公共衛(wèi)生服務(wù)項目及醫(yī)改工作的目標(biāo)，強化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，部門整體支出管理情況得到提升。根據(jù)2019年度部門整體支出狀況的概述和分析，部門整體支出績效情況如下：（一）經(jīng)濟效益評價1.預(yù)算執(zhí)行方面。支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，無專項追加。2.資產(chǎn)管理方面，

5、建立了資產(chǎn)管理制度，定期進行了盤點和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。根據(jù)部門整體支出績效評價體系，2019年度評價得分為98分。（二）效率性評價和有效性評價預(yù)算安排的業(yè)務(wù)費保障了醫(yī)院正常的工作運轉(zhuǎn)，在執(zhí)行上嚴格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律，杜絕違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生。（三）社會公眾滿意度評價2019年，全體職工在醫(yī)院黨支部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹落實市衛(wèi)計委決策部署，勤奮工作，滿意度為100%。公開按照財政部門要求，做好年初預(yù)算、年末決算工作，并及時在政府網(wǎng)站公開。六、存在的主要問題。年度支出列支不及時，預(yù)算編制的合理性有待提高。七、下一步工作建議針對上述存在的問題及整體支出管理工作的需要，擬實施的改進措施如下：（一）細化預(yù)算編制工作，認真做好預(yù)算的編制。進一步加強內(nèi)部預(yù)算管理意識，嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制。進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性。加強內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達，提高預(yù)算的合理性和準(zhǔn)確性。（二）加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。（三）加強項目開展進度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標(biāo)的完成。八、績效評價結(jié)果應(yīng)用建議財政項目自評報告對于本單位來說是一項剛開展的工作，缺乏