1、質(zhì)量HSE管理體系一、什么是質(zhì)量、HSE管理體系二、為什么要建立與實施質(zhì)量、 HSE管理體系三、管理體系的基本結(jié)構(gòu)四、應(yīng)掌握的基本內(nèi)容五、項目運行過程六、幾點要求一、什么是質(zhì)量、HSE管理體系 1、質(zhì)量管理體系 在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系，也就是建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并實現(xiàn)這些方針目標(biāo)的管理體系。 依據(jù)GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求 由四大部分組成，管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量、分析與改進(jìn)四個大過程相互關(guān)聯(lián)、相互作用，組成一個有機的整體。 2、HSE管理體系 HSE是健康（Health)、安全（Safety)、環(huán)境 (Envirom

2、ent)的英文縮寫。 HSE管理體系是職業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系的簡稱。依據(jù)： 職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范GB/T 28001-2001；環(huán)境管理體系要求及使用指南GB/T 24001-2004；XX安全、環(huán)境與健康（HSE）管理體系Q/SHS 0001.1-2001。二、為什么要建立與實施質(zhì)量、 HSE管理體系 1、質(zhì)量管理體系 1）規(guī)范質(zhì)量管理，提高質(zhì)量水平，規(guī)避質(zhì)量風(fēng)險。 2）確保工程建設(shè)的質(zhì)量。工程質(zhì)量關(guān)系到國家財產(chǎn)和人民生命安全，關(guān)系到建設(shè)投資的綜合效益。而工程勘察設(shè)計是工程建設(shè)項目的重要組成部分，是決定工程質(zhì)量的首要環(huán)節(jié)，也反映一個國家的科技發(fā)展水平。 3）因為質(zhì)量的好壞關(guān)系我公司

3、的生存和發(fā)展，關(guān)系我們大家每個人的切身利益，提高工程質(zhì)量是我公司生存發(fā)展的根本保證。 4）因為市場需要。目前，參加工程建設(shè)項目投標(biāo)時，一般要求必須通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證。 現(xiàn)場服務(wù)總結(jié)改進(jìn)文件交付設(shè)計確認(rèn)設(shè)計驗證設(shè)計校審設(shè)計評審設(shè)計輸出編制設(shè)計文 件設(shè)計輸入 設(shè)計策劃 組成項目組合同評審簽定合同編制投標(biāo)書投 標(biāo)市場調(diào)研搜集信息工程設(shè)計質(zhì)量環(huán)設(shè)計更改 質(zhì)量的定義：一組固有特性滿足要求的程度。 “特性”是指事物可以區(qū)分的特征，而“固有特性”是指事物本來就有的、內(nèi)在的，尤其是永久的可以區(qū)分的特征；比如石油天然氣項目具有七種基本的質(zhì)量特性，（功能性、安全性、經(jīng)濟性、可信性、可實施性、適應(yīng)性、時間性。）

4、“要求”是指“明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望” ，對顧客而言，即是顧客的需求或期望； 工程質(zhì)量特性： 1、功能性：建設(shè)工程的功能、規(guī)模、使用要求、美學(xué)要求； 2、安全性：建設(shè)工程將傷害或損壞的風(fēng)險限制在可接受水平的能力； 3、經(jīng)濟性：建設(shè)工程壽命周期費用和經(jīng)濟效益； 4、可信性：建設(shè)工程的可用性、可靠性、可維修性和維修保障性等綜合性能的描述，以反映工程投產(chǎn)/使用的可信程度； 5、可實施性：對已知的采購、施工、安裝能力的適應(yīng)性； 6、適應(yīng)性：在有要求時，建設(shè)工程適應(yīng)變化的能力，包括合理發(fā)展、改擴建需求等； 7、時間性：滿足交付要求時限，以及建設(shè)進(jìn)度、投產(chǎn)/使用時限要求的能力。 質(zhì)量管理

5、體系的基本思路：八項質(zhì)量管理原則。 以顧客為關(guān)注焦點組織依存于其顧客。因此，組織應(yīng)理解顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。 領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)者建立組織的宗旨及方向。他們應(yīng)當(dāng)創(chuàng)造并保持使員工能充分參與實現(xiàn)組織目標(biāo)的內(nèi)部環(huán)境 全員參與各級人員是組織之本。只有他們的充分參與，才能使他們的才干為組織帶來效益。 過程方法將活動和相關(guān)資源作為過程進(jìn)行管理，可以更高效地得到期望的結(jié)果。（過程：使用資源將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的活動或一組活動）。 管理的系統(tǒng)方法將相互關(guān)聯(lián)的過程作為體系來看待、理解和管理，有助于組織提高實現(xiàn)目標(biāo)的有效性和效率。 持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)整體業(yè)績應(yīng)當(dāng)是組織的一個永恒的目標(biāo)。 基于事

6、實的決策方法有效決策是建立在數(shù)據(jù)和信息分析的基礎(chǔ)上。 與供方互利關(guān)系組織與供方是相互依存，互利的關(guān)系可增強雙方創(chuàng)造價值的能力。 2、HSE管理體系 1）建立與實施HSE管理體系是人類進(jìn)步與文明的需求，是實現(xiàn)“以人為本”和“可持續(xù)發(fā)展”理念的行為表現(xiàn)。 2）建立與實施HSE管理體系有利于促進(jìn)企業(yè)素質(zhì)的提高，有利于建設(shè)一個和諧美好的社會。 3）建立與實施HSE管理體系，有利于建成國際型工程公司，有利于公司更順利的開拓國內(nèi)外勘察設(shè)計市場，進(jìn)而取得更多的經(jīng)濟效益。 4）XX要求所有下屬企業(yè)都要建立與實施HSE管理體系并取得認(rèn)證，與國際接軌。 HSE管理體系程序的基本思路： HSE管理體系的目的是預(yù)防事

7、故發(fā)生，防止環(huán)境變壞，保證企業(yè)員工生命財產(chǎn)安全，保證人類社會健康生存和可持續(xù)發(fā)展。簡單的說，它的目的是控制風(fēng)險、控制環(huán)境影響。 它有一個準(zhǔn)則、一個核心、一條主線： 一個準(zhǔn)則是：法律法規(guī)和其他要求。 遵守法律法規(guī)和其他要求是HSE管理體系的基本要求，他貫穿于體系的整個過程。法律法規(guī)和其他要求是識別危害、評價風(fēng)險、評價風(fēng)險控制效果的基本準(zhǔn)則。所以，只有不斷地搞好法律法規(guī)和其他要求的識別、獲取適用的法律法規(guī)和其他要求，并進(jìn)行合規(guī)性評價，才能掌握風(fēng)險識別與控制的主動權(quán)。 一個核心是：危害/環(huán)境因素識別、風(fēng)險/環(huán)境影響評價、風(fēng)險/環(huán)境影響控制的策劃。 危害/環(huán)境因素識別、風(fēng)險/環(huán)境影響評價、風(fēng)險/環(huán)境影

8、響控制策劃是HSE管理體系的核心，也是主動性的HSE管理的重要基礎(chǔ)。只有持續(xù)地開展危害/環(huán)境因素識別、風(fēng)險/環(huán)境影響評價、風(fēng)險/環(huán)境影響控制策劃，才能主動地不失時機地實施風(fēng)險和環(huán)境影響控制。 一條主線是：危害/環(huán)境因素識別、風(fēng)險/環(huán)境影響評價、風(fēng)險/環(huán)境影響控制策劃運行控制應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)檢查監(jiān)督糾正與預(yù)防措施。 掌握這“三個一”可以幫你更好的理解HSE管理體系的目的與意圖。 幾個定義：危害（危險源）可能導(dǎo)致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。 危害識別（危險源辨識）識別危險源的存在并確定其特性的過程。 風(fēng)險某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。 風(fēng)險評價評估風(fēng)險大

9、小及確定風(fēng)險是否可容許的全過程。 環(huán)境組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。 環(huán)境因素一個組織的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。 重要環(huán)境因素具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。 環(huán)境影響全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。 環(huán)境影響評價評估環(huán)境影響大小及確定是否是重要環(huán)境因素的全過程。 3、建立體系的目的： 質(zhì)量管理體系的目的是保證產(chǎn)品質(zhì)量，使之滿足甚至超越顧客的期望，因此它關(guān)注的是人的活動、生產(chǎn)（工作）過程的結(jié)果（產(chǎn)品）。 HSE管理體系是預(yù)防事故發(fā)生，防止環(huán)境變壞，保證企業(yè)員工生命財產(chǎn)安全，

10、保證人類社會健康生存和可持續(xù)發(fā)展，因此它關(guān)注的是人、財產(chǎn)、社會環(huán)境。 也就是說：實施 質(zhì)量管理體系標(biāo) 準(zhǔn)追求的是企業(yè) 提供給顧客的產(chǎn) 品質(zhì)量保證顧客 滿意。 實施HSE管理體系標(biāo)準(zhǔn)追求的是企業(yè)員工生命、財產(chǎn)安全和社會自然環(huán)境不受破壞（污染）。 通俗一點說：只要嚴(yán)格按照質(zhì)量、HSE管理體系要求的去做，就能保證你的工作（勘察、設(shè)計、監(jiān)理等）滿足規(guī)定的要求，就不會出問題。 1998年通過ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證 ，連續(xù)13年順利通過認(rèn)證機構(gòu)的監(jiān)督審核或復(fù)評。 4、體系認(rèn)證情況 2005年，通過ISO14001、 ISO18001HSE管理體系認(rèn)證 ，連續(xù)6年順利通過認(rèn)證機構(gòu)的監(jiān)督審核或復(fù)評。

11、三、管理體系的基本結(jié)構(gòu)1、管理體系文件結(jié)構(gòu) 第一層次：管理手冊 第二層次：程序文件 第三層次：作業(yè)文件 手冊程序文件作業(yè)文件作業(yè)指導(dǎo)書計劃書、記錄 2、文件構(gòu)成： 質(zhì)量HSE方針與目標(biāo) （1冊） 質(zhì)量HSE管理手冊； （1冊） 組織機構(gòu)與管理職責(zé)（1冊） 程序文件；（33冊） 作業(yè)文件；（30冊） 為了確保體系運行的持續(xù)有效性和適宜性，根據(jù)實際運行情況逐漸補充編制了25個專業(yè)設(shè)計程序手冊，22個各專業(yè)設(shè)計深度規(guī)定，25個專業(yè)校審細(xì)則。3、作業(yè)指導(dǎo)書 4、體系覆蓋范圍 質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍包括：工程咨詢、工程勘察、工程設(shè)計、工程監(jiān)理、工程項目管理、工程總承包 。 HSE管理體系覆蓋的范圍包括：

12、工程咨詢、工程勘察、工程設(shè)計、工程監(jiān)理、工程項目管理、工程總承包、工藝技術(shù)研究，以及輔助生產(chǎn)和后勤服務(wù)。四、應(yīng)掌握的基本內(nèi)容9個機關(guān)職能部門，5個機關(guān)直屬單位，22個基層單位。1、組織機構(gòu)和管理職責(zé) 2、質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針：精心設(shè)計 質(zhì)量第一 持續(xù)改進(jìn) 顧客滿意 質(zhì)量方針的含義： 精心設(shè)計：是對勘察設(shè)計者、監(jiān)理人員責(zé)任心和工作狀態(tài)的要求，全公司每個員工必須保持高度的工作責(zé)任心，出手必須過硬，確保每項產(chǎn)品的質(zhì)量。 質(zhì)量第一：在勘察、設(shè)計、總承包、監(jiān)理中一方面必須把質(zhì)量放在頭等重要地位，以質(zhì)量求生存、求發(fā)展；另一方面，全公司每個員工必須保持高度的工作責(zé)任心，努力提高公司產(chǎn)品質(zhì)量要，力爭達(dá)

13、到同行業(yè)的領(lǐng)先水平。 持續(xù)改進(jìn)：我公司依存于顧客，因此要生存、發(fā)展，就必須持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，提高產(chǎn)品的質(zhì)量，以滿足顧客要求。 顧客滿意：是我們要達(dá)到的最終目的，是保證我們提供的產(chǎn)品符合顧客要求的承諾，同時也包括提供周到的服務(wù)。 質(zhì)量目標(biāo)： 1、進(jìn)一步提升工程勘察設(shè)計及工程總承包的工程質(zhì)量，杜絕質(zhì)量事故的發(fā)生。 2、精心打造精品項目，“十二五”期間完成省部級以上優(yōu)秀工程項目20項。 3、進(jìn)一步提升執(zhí)業(yè)人員的整體素質(zhì)，“十二五”期間個人執(zhí)業(yè)資格取證率力爭達(dá)到35%，培養(yǎng)各類項目管理人才150人。 4、加快設(shè)計集成系統(tǒng)應(yīng)用推廣，完成采購、文檔管理系統(tǒng)開發(fā)，初步建成EPC項目信息化管理體系

14、。 5、進(jìn)一步提升服務(wù)質(zhì)量，及時處理顧客意見，確保顧客滿意度不低于95%。 3、 HSE方針和目標(biāo) HSE方針：以人為本，安全第一 ；保障健康，依法管理；保護(hù)環(huán)境，持續(xù)改進(jìn)。 HSE目標(biāo)：追求無事故發(fā)生，無人身傷害，不破壞環(huán)境，創(chuàng)造卓越的HSE業(yè)績。 最高管理者承諾：l）遵守所在國家和地區(qū)以及地方政府、行業(yè)有關(guān)的 HSE法律法規(guī)及其他要求，搞好風(fēng)險控制和環(huán)境 影響控制；2）提供必要的人力、財力和物力等資源支持，改善 勞動條件，保障職工身心健康，保護(hù)環(huán)境，努力 改善環(huán)境質(zhì)量；3）加強員工HSE教育培訓(xùn)，提高員工的HSE意識和 技能，不斷強化和獎勵正確的HSE行為； 4）定期對HSE管理體系進(jìn)行內(nèi)

15、部審核和管理評審， 持續(xù)改進(jìn)HSE績效；5）定期公布HSE業(yè)績水平，公開征求員工和相關(guān)方 的意見，盡可能滿足他們的合理要求。 4、質(zhì)量職責(zé) 設(shè)計人的職責(zé)： 1) 正確執(zhí)行有關(guān)法規(guī)、法令、標(biāo)準(zhǔn)滿足合同的要求； 2) 負(fù)責(zé)收集設(shè)計基礎(chǔ)資料，明確設(shè)計輸入要求； 3) 在弄清設(shè)計內(nèi)容、設(shè)計范圍、進(jìn)度要求、協(xié)作關(guān)系的基礎(chǔ)上，與校審人員共同進(jìn)行方案比選； 4）落實本專業(yè)在安全、環(huán)境與健康方面的要求，控制設(shè)計人工時； 5) 向協(xié)作專業(yè)互提條件，并參加設(shè)計圖紙會簽； 6) 進(jìn)行設(shè)計計算，形成滿足設(shè)計輸入的設(shè)計輸出文件，自校確認(rèn)無誤后簽署，連同設(shè)計文件校審卡及有關(guān)技術(shù)資料一并交校對人； 7) 經(jīng)校對、審核、審定

16、后，設(shè)計人按設(shè)計文件校審卡中填寫的意見，逐條逐次修改，遇不同意見時，仍應(yīng)執(zhí)行，但可以在設(shè)計文件校審卡中保留意見； 8) 正確選用標(biāo)準(zhǔn)圖、通用圖、復(fù)用圖； 9) 設(shè)計內(nèi)容齊全，專業(yè)之間接口無誤。對會簽圖紙的本專業(yè)部分負(fù)校對責(zé)任； 10) 整理設(shè)計成品及中間技術(shù)資料達(dá)到存檔條件，并根據(jù)設(shè)計更改情況及時按規(guī)定修改有錯誤的底圖、藍(lán)圖； 11) 有權(quán)對設(shè)計互提條件和設(shè)計參數(shù)，向提出人提出質(zhì)疑，有權(quán)拒絕接受不符合規(guī)定的專業(yè)間互提條件； 12）參加設(shè)計文件的交底和現(xiàn)場服務(wù)，處理施工、試運、生產(chǎn)中的設(shè)計問題； 13）參與編寫本專業(yè)的設(shè)計總結(jié)，做好設(shè)計回訪工作。 設(shè)計校對人的職責(zé)： 1) 對校對的設(shè)計文件的完整

17、性、正確性負(fù)責(zé)； 2) 全面校對設(shè)計人向內(nèi)部各專業(yè)和外部組織提交的協(xié)作條件，做到無錯誤、無遺漏、無矛盾，符合有關(guān)規(guī)定； 3) 校對人將校對意見逐條填入設(shè)計文件校審卡，經(jīng)設(shè)計人對設(shè)計文件改正、復(fù)核后簽署，連同設(shè)計文件校審卡一并交審核人； 設(shè)計校對人的職責(zé)： 4) 設(shè)計人與校對人的意見不同時，應(yīng)及時協(xié)商，由審核人決定； 5) 設(shè)計人提交的設(shè)計文件不齊全，校對人有權(quán)拒絕校對； 6) 有權(quán)就校對中出現(xiàn)的疑點及問題，向設(shè)計人提出質(zhì)疑。 工程勘察項目負(fù)責(zé)人的職責(zé)： 1) 負(fù)責(zé)工程勘察質(zhì)量策劃文件的編制、實施，技術(shù)問題的處理； 2) 對使用的儀器、工具、設(shè)備，應(yīng)按規(guī)范要求組織檢查，并做好記錄； 3) 監(jiān)督檢

18、查內(nèi)、外業(yè)作業(yè)人員嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)技術(shù)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量策劃文件； 4) 組織現(xiàn)場實施，做好外業(yè)各崗位間協(xié)調(diào)配合，發(fā)現(xiàn)問題及時處理； 5) 認(rèn)真做好外業(yè)成果資料檢查、整理，做到資料齊全，符合質(zhì)量要求； 6) 組織內(nèi)業(yè)工作，負(fù)責(zé)技術(shù)成果的編制、匯總，對提交成果質(zhì)量負(fù)責(zé)。 7) 認(rèn)真做好總結(jié)及技術(shù)資料歸檔工作； 8) 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，有權(quán)責(zé)令作業(yè)人員糾正。 工程勘察校對人的職責(zé)： 1) 負(fù)責(zé)對外業(yè)原始記錄及技術(shù)成果進(jìn)行全面校對，發(fā)現(xiàn)問題做好記錄； 2) 作業(yè)中發(fā)現(xiàn)問題，及時督促作業(yè)人員進(jìn)行整改； 3) 參與工程勘察質(zhì)量策劃文件的編制和實施方案的制定，協(xié)助項目負(fù)責(zé)人做好過程控制。5、專業(yè)分工 為明確參與勘察設(shè)

19、計過程的不同專業(yè)之間在組織上和技術(shù)上的接口關(guān)系，公司編制勘察設(shè)計各專業(yè)分工范圍及職責(zé)，對工程勘察設(shè)計各階段的專業(yè)分工和職責(zé)作出了規(guī)定 。要強調(diào)的是決不能跨專業(yè)設(shè)計 公司現(xiàn)有專業(yè)：油氣集輸、石油儲運、石油加工、石油化工及綜合利用、油田注水（污水處理）、機械設(shè)備、機械修理、總圖運輸、城市規(guī)劃、建筑、結(jié)構(gòu)、熱力工程、采暖通風(fēng)、給排水、消防、水工結(jié)構(gòu)、海工結(jié)構(gòu)、道橋、電氣、通信、計算機、儀表自控、防腐、油田化學(xué)、科技情報、環(huán)境工程、工程地質(zhì)、巖土工程、工程測量、技術(shù)經(jīng)濟等30多個專業(yè)。 6、員工HSE的職責(zé)： 1）認(rèn)真學(xué)習(xí)和嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度，遵守勞動紀(jì)律，不違章作業(yè)，嚴(yán)格履行崗位職責(zé)，對本崗位的安

20、全生產(chǎn)負(fù)直接責(zé)任； 2）積極參加各種HSE活動，控制本崗位的HSE風(fēng)險； 3）上崗按規(guī)定著裝，妥善保管、正確使用各種勞動防護(hù)器具和消防器材； 4）保持作業(yè)環(huán)境整潔，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境； 5）發(fā)現(xiàn)事故苗頭要及時向上級報告，把事故消滅在萌芽狀態(tài)； 6）有權(quán)拒絕違章作業(yè)的指令，對他人違章作業(yè)加以勸阻和制止。 7、“三個識別”（即3個基本程序文件）： （1）、法律法規(guī)識別與獲取程序 （2）、危害識別和風(fēng)險評價程序 （3）、環(huán)境因素識別和環(huán)境影響評價程序 法律法規(guī)識別與獲取程序 該程序的目的是為了充分識別、獲取適用于公司的HSE法律法規(guī)及其他要求，保持有效版本，并保證執(zhí)行的符合性，實現(xiàn)對遵守法律法規(guī)所作

21、的承諾。 危害識別與風(fēng)險評價程序 程序的目的是對危害進(jìn)行識別、對風(fēng)險進(jìn)行評價、制定使風(fēng)險降到最低或控制在可接收程度的控制措施。 程序規(guī)定了：成立風(fēng)險評價小組，確定評價范圍和評價對象，進(jìn)行危害識別、風(fēng)險評價，制定風(fēng)險控制措施（包括建立職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案），編制重大危害清單、重大風(fēng)險控制改進(jìn)措施清單和風(fēng)險評價報告，更新危害和風(fēng)險信息。 風(fēng)險評價方法： 按下列公式確定風(fēng)險度大小 R LS R 風(fēng)險度 L 危害發(fā)生的可能性大?。?-4） S 危害發(fā)生后果的嚴(yán)重程度（1-4） 根據(jù)風(fēng)險度大小，風(fēng)險評價的結(jié)果可分為以下三個等級： a) 可容許的風(fēng)險（R =12） b) 一般風(fēng)險（R=36）

22、c) 重大風(fēng)險（R=816）。 對下列情況，無論根據(jù)公式的計算結(jié)果如何，應(yīng)列入重大風(fēng)險： 1）不符合法律法規(guī)和其他要求； 2）發(fā)生后果嚴(yán)重性大的危害（如火災(zāi)、爆炸、中毒、窒息、人身傷害、重大財產(chǎn)損失，或公認(rèn)的其它比較嚴(yán)重的危害），應(yīng)經(jīng)風(fēng)險評價小組評審確定。制定風(fēng)險控制措施 a) 對于可容許風(fēng)險：需保持現(xiàn)有的控制措施，并不斷監(jiān)視，防止風(fēng)險升級。 b) 對于一般風(fēng)險：考慮加強管理，通過已有的或新建規(guī)章制度、管理規(guī)定、操作規(guī)程等進(jìn)行控制，一般無需采取硬件控制措施和投入資金。 c) 對于重大風(fēng)險：是不可容許風(fēng)險，應(yīng)采取降低風(fēng)險的措施，如建立運行控制程序，加強監(jiān)測，建立目標(biāo)指標(biāo)和管理方案，按隱患治理要求

23、進(jìn)行治理，以消除或控制風(fēng)險，防止?jié)撛谑鹿实陌l(fā)生。 環(huán)境因素識別與環(huán)境影響評價程序 程序的目的是對環(huán)境因素進(jìn)行識別、對環(huán)境影響進(jìn)行評價、以及制定公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中重要環(huán)境因素的控制措施。 程序規(guī)定了：成立環(huán)境因素識別與環(huán)境影響評價小組、確定評價范圍和評價對象、識別環(huán)境因素、評價環(huán)境影響、確定重要環(huán)境因素、制定環(huán)境因素控制措施（包括建立環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和管理方案）、環(huán)境因素的更新等。 環(huán)境影響評價方法 按下列公式確定環(huán)境影響程度大小 R LS R 環(huán)境影響程度； L 環(huán)境因素發(fā)生的可能性； S 環(huán)境影響的嚴(yán)重性。 根據(jù)環(huán)境影響程度大小，將環(huán)境影響評價的結(jié)果可分為以下三個等級： a）輕微（R=13

24、） b）中等（R=46） c）重大（R=812）環(huán)境因素控制措施 a) 輕微影響：無需采用控制措施，但需保存記錄。 b) 一般影響：考慮加強管理，制定規(guī)章制度、操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通等進(jìn)行控制。 c) 重大影響：應(yīng)采取措施降低影響，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估，或建立目標(biāo)指標(biāo)和管理方案/隱患治理方案。五、項目運行過程 2007年公司開發(fā)了“綜合管理信息系統(tǒng)一體化設(shè)計平臺” ，根據(jù)質(zhì)量管理體系要求，理順了設(shè)計流程及各環(huán)節(jié)運行之間的邏輯關(guān)系，用程序規(guī)范了項目運行步驟。 目前，所有項目都在一體化設(shè)計平臺上運行。一體化平臺項目控制流程圖 （1）項目立項：市場部（重大項目由主管領(lǐng)導(dǎo)主持），按

25、照與顧客有關(guān)過程控制程序規(guī)定，組織：生產(chǎn)管理部技術(shù)發(fā)展部主要專業(yè)的技術(shù)負(fù)責(zé)人 對業(yè)主的要求、項目的特性進(jìn)行充分的評審。判別完全具有滿足業(yè)主要求、實現(xiàn)項目特性的技術(shù)能力和按期交付等能力后，確定承攬項目。項目立項流程圖 （2）項目策劃： 生產(chǎn)管理部根據(jù)勘察設(shè)計人員質(zhì)量職責(zé)和職資格要求，與專業(yè)所室進(jìn)行結(jié)合-確定項目經(jīng)理。 項目經(jīng)理再與所室結(jié)合-確定項目專業(yè)人員。根據(jù)：設(shè)計和開發(fā)控制設(shè)計計劃編制規(guī)定編制：項目運行計劃和專業(yè)協(xié)作進(jìn)度表項目設(shè)計指導(dǎo)書 經(jīng)生產(chǎn)部門和主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。 專業(yè)策劃： 專業(yè)設(shè)計負(fù)責(zé)人根據(jù)設(shè)計計劃編制規(guī)定項目運行計劃和專業(yè)協(xié)作進(jìn)度表項目設(shè)計指導(dǎo)書 會同專業(yè)所室策劃形成設(shè)計專業(yè)

26、策劃表 明確專業(yè)設(shè)計人和校審人員。項目策劃流程圖生產(chǎn)管理部 （3）項目設(shè)計 根據(jù)項目運行計劃和專業(yè)協(xié)作進(jìn)度表策劃時機，按照設(shè)計和開發(fā)控制要求進(jìn)行三級評審：各專業(yè)技術(shù)委員會組織對項目設(shè)計方案、技術(shù)路線、工藝流程進(jìn)行專業(yè)級評審。項目經(jīng)理通過各專業(yè)技術(shù)委員會主任組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行項目級評審。公司技術(shù)發(fā)展部組織公司科學(xué)技術(shù)委員會成員進(jìn)行院級評審。 三級評審后，最終確定可行的設(shè)計方案和工藝流程。 項目設(shè)計人員依據(jù) 確定的設(shè)計方案和工藝流程，勘察設(shè)計互提條件規(guī)定，計算書編制規(guī)定，工程設(shè)計文件編制規(guī)定開展設(shè)計工作。設(shè)計和開發(fā)控制的要求，進(jìn)行校對、審核、審定和批準(zhǔn)。項目經(jīng)理按：勘察設(shè)計文件和技術(shù)資料簽署規(guī)定組織專業(yè)會簽。勘察設(shè)計文件出版規(guī)定出版存檔。檔案室按照：產(chǎn)品防護(hù)和交付將成品文件發(fā)放給顧客。項目執(zhí)行流程圖 （4）質(zhì)量信息反饋 項目開工后，生產(chǎn)管理部根據(jù)顧客要求，派遣技術(shù)人員進(jìn)駐項目現(xiàn)場，向業(yè)主、施工方進(jìn)行交底，按服務(wù)規(guī)定，對施工過程中發(fā)現(xiàn)的各類技術(shù)質(zhì)量問題，按照設(shè)計更改規(guī)定及時進(jìn)行變更處理。項目竣工