1、雅居樂地下工程評估體系修改集團宣貫2020年第二輪深圳瑞捷1評估流程及規(guī)則2評估體系調(diào)整介紹3服務(wù)承諾評估模式地下工程評估為飛檢模式，評估組到達項目后電話通知項目對接人，對接人需在30分鐘以內(nèi)與評估組進行對接；評估周期處于地下施工階段的項目至少評估2次；測區(qū)范圍全現(xiàn)場（地下工程評估不指定測區(qū)范圍，參評標段均為測評范圍）；評估介入條件工程樁及支護樁已試樁完成（確認樁基施工工藝符合要求），確定樁基可以進入施工階段時；基坑開挖時，滿足其中一項條件時即可申請地下工程專項檢查評估；評估截止條件地下室0.00完成；評估合格標準：集團合格線：綜合分不低于70分；未觸犯一類風(fēng)險問題（共9項）。試樁完成土方開挖

2、地下室0.00結(jié)構(gòu)完成一、評估規(guī)則介入條件截止條件加分機制：施工單位按照集團要求無償設(shè)置施工現(xiàn)場監(jiān)控系統(tǒng)（樁基、支護、總包）連入雅樂云，且監(jiān)控設(shè)備靈敏、清晰、覆蓋全現(xiàn)場，即綜合分加2分（季度排名時，加分將納入施工單位排名）；補充說明：（一）因為地下工程屬于隱蔽過程，體系中施工工藝、管理動作涉及的分值比重較大，所以評估當天不允許項目片面追求評估合格率，而無正當理由停止樁基正常施工或消極怠工，測評當天的施工效率應(yīng)該與測評前三天的平均效率吻合，且現(xiàn)場原材料、已加工材料存儲量不得低于正常施工需求。（二）體系判定原則：以規(guī)范要求為最低標準，如出現(xiàn)設(shè)計圖紙要求與規(guī)范要求沖突時，設(shè)計圖紙要求高于規(guī)范則按照設(shè)

3、計圖紙執(zhí)行，規(guī)范要求高于設(shè)計圖紙則按照規(guī)范要求執(zhí)行。（三）評估組通知項目人員（建設(shè)、監(jiān)理、施工）召開評估總結(jié)會，項目各方派出代表10分鐘內(nèi)須到場參加，如未能按時到場參加，將視為缺席方默認評估報告結(jié)果有效；評估總結(jié)會時長需達1小時，總結(jié)會內(nèi)容將包含當日現(xiàn)場問題分析總結(jié)、項目疑問解答、優(yōu)秀做法分享；評估總結(jié)會結(jié)束后，城市公司或項目仍就評估結(jié)果未與評估組達成一致，但未能提供相關(guān)規(guī)范、圖紙、集團文件等有效證明，評估結(jié)果以評估組為準；檢查資料期間，評估組所需資料應(yīng)在30分鐘內(nèi)提供，超時提供將視為無效；評估總結(jié)會結(jié)束后，項目提供的變更、方案或其它文件均視為無效。一、注意事項單標段評估結(jié)束后當天出具評估快報

4、，發(fā)送集團匯報群；評估完成后3天內(nèi)出具正式報告，發(fā)送至集團；快報應(yīng)包括：項目基本信息、重大風(fēng)險、一級風(fēng)險、各維度主要問題、優(yōu)秀做法、上輪次評估發(fā)現(xiàn)問題的整改完成情況；正式報告應(yīng)包括：項目綜述、重大風(fēng)險、一級風(fēng)險、各維度所有問題、優(yōu)秀做法、上輪次評估發(fā)現(xiàn)問題的整改完成情況；評估公司每個評估周期結(jié)束后7日內(nèi)向集團出具總結(jié)匯報，通報當輪次評估情況；快報模板簡報模板一、成果輸出啟動會體系宣貫評估注意事項廉潔自律告知現(xiàn)場評估一組：樁基工程、基坑支護專項二組：地下室質(zhì)量、安全三組：管理行為、重大風(fēng)險總結(jié)會現(xiàn)場問題分析總結(jié)項目疑問解答行業(yè)優(yōu)秀做法分享1、人員準備：項目部、監(jiān)理、施工方及相關(guān)參建單位，評估過程

5、中對不合格問題進行確認；2、信息表準備：項目部甲方對接人在評估早會上提供電子版項目信息采集表；3、圖紙準備：總平面圖、結(jié)構(gòu)平面布置圖、建筑施工圖紙等（以上圖紙均為藍圖）。一、評估流程1評估流程及規(guī)則2評估體系調(diào)整介紹3服務(wù)承諾地下 工程 體系 構(gòu)成樁基礎(chǔ)質(zhì)量風(fēng)險（30%）基坑工程安全（40%）地下室質(zhì)量風(fēng)險（30%）重大風(fēng)險問題（倒扣分）管理行為問題（倒扣分）綜合得分=(樁基礎(chǔ)質(zhì)量風(fēng)險得分*0.3+基坑工程安全得分*0.4+地下室質(zhì)量風(fēng)險*0.3)-管理行為扣分-重大風(fēng)險扣分；重大風(fēng)險：6類重大風(fēng)險項每觸犯其中1個小項，即對綜合總分加扣2分，可累計扣分，最高累計重大風(fēng)險分扣分20分管理行為綜合

6、分=施工單位*0.3+監(jiān)理單位*0.5+甲方*0.2-監(jiān)理管理行為扣分；監(jiān)理單位問題發(fā)現(xiàn)率：針對同一部位、同一問題，監(jiān)理已提前下發(fā)整改通知單，即為合格，反之不合格；注：采用扣分制，如有無法檢查項目，權(quán)重按實際檢查項目得分進行匯總。二、體系架構(gòu)監(jiān)理問題發(fā)現(xiàn)率（倒扣分）新增重大風(fēng)險總控樁基天然地基基坑、邊坡地下室主體結(jié)構(gòu)6類重大風(fēng)險項每觸犯其中1個小項，即對綜合總分加扣2分，可累計扣分，最高累計重大風(fēng)險分扣分20分；重大風(fēng)險項分為一、二級風(fēng)險（若觸犯一級風(fēng)險項“”，即該標段直接判定為不合格）二、重大風(fēng)險塔式起重機新增塔式起重機（1）塔吊標準節(jié)、基礎(chǔ)節(jié)桿件變形或被破壞，附墻桿變形、被破壞或附墻桿與使

7、用說明不符；塔吊累計使用年限不應(yīng)超5年（6月15日起新安裝的塔吊）；（2）塔吊平衡重配置與使用說明書不符；塔身彎曲、垂直度超0.4%； （3）高強螺栓、銷軸、緊固件的緊固、連接不符合規(guī)范要求新增樁基 （3）在濕陷性黃土場地、膨脹土場地進行灌注樁施工時，未采取防止地表水、場地雨水滲入樁孔內(nèi)的措施；天然地基 （3）沉降監(jiān)測未按設(shè)計要求進行設(shè)置；基坑、邊坡 （6）支護結(jié)構(gòu)未按照設(shè)計要求進行檢測（檢測漏項、數(shù)量不足）或檢測不合格未采取補強措施；刪除樁基 （1）混凝土預(yù)制樁和鋼樁的起吊、運輸和堆放未符合設(shè)計及規(guī)范要求，出現(xiàn)拖拉取樁； 調(diào)整為：預(yù)制樁嚴禁出現(xiàn)拖拉取樁； （2）灌注樁鋼筋籠存在5處箍筋間距與

8、設(shè)計偏差大于5cm、鋼筋籠長度不足、鋼筋規(guī)格或數(shù)量不符； 將“5cm”調(diào)整為“10cm”調(diào)整二、一級風(fēng)險列舉基坑邊坡已出現(xiàn)塌方、滑坡現(xiàn)象或支護結(jié)構(gòu)已出現(xiàn)變形、開裂現(xiàn)象，又未采取措施調(diào)整的；基坑支護出現(xiàn)失穩(wěn)、樁背土塌陷或因基坑施工，導(dǎo)致鄰近市政管線、街道出現(xiàn)塌陷未及時處理的現(xiàn)象；基坑支護形式與設(shè)計圖紙不符；地下室底板澆筑之前，未取得有資質(zhì)的檢測單位提供的樁基檢測報告或中間報告，或工程樁未按照設(shè)計要求進行檢測（檢測漏項、數(shù)量不足、檢測不合格且無調(diào)整措施）；基坑支撐結(jié)構(gòu)的拆除方式、拆除順序不符合專項施工方案要求；基坑位移已導(dǎo)致頂部冠梁貫通性斷裂，未采取補強措施基坑變形監(jiān)測數(shù)據(jù)已超警戒值，無針對性處理

9、措施深基坑支護形式與設(shè)計要求不符（設(shè)計要求為懸臂支護結(jié)構(gòu)，現(xiàn)場為土釘噴錨）基坑換撐加強帶未達到設(shè)計強度，提前拆除內(nèi)支撐內(nèi)支撐拆除無防護措施導(dǎo)致結(jié)構(gòu)板、鋼筋被破壞工程樁檢測不合格，未采取加強措施工程樁低應(yīng)變檢測數(shù)量不滿足規(guī)范要求（僅2根）基坑邊坡漏設(shè)1排錨索、腰梁二、一級風(fēng)險列舉混凝土澆筑僅5天，未取得試塊抗壓強度報告，提前拆除支撐架體支模架體立桿間距過大（方案要求立桿間距為900*900mm，實際為1500*1500mm）地下室外墻混凝土強度未達到設(shè)計要求，土方提前回填地下室底板鋼筋普遍漏設(shè)（設(shè)計要求底板鋼筋雙層雙向設(shè)置，實際僅單層設(shè)置）框架梁主筋均被截斷主體結(jié)構(gòu)鋼筋規(guī)格錯誤（設(shè)計要求剪力墻縱

10、筋規(guī)格為22mm，實際為16mm）混凝土澆筑完成時間不足24小時，支模架體立桿、掃地桿提前拆除（允許拆除一跨掃地桿作為施工通道）或整垮板支撐立桿間距、支架高寬比不符合施工方案的情況，或者混凝土拆模時間過早，未符合設(shè)計或規(guī)范要求；地下室頂板或外墻混凝土強度未達到設(shè)計要求，頂板提前回填或外墻提前回填；隨意切除、破壞主筋；主體結(jié)構(gòu)存在主筋漏設(shè)現(xiàn)象；主體結(jié)構(gòu)存在鋼筋規(guī)格及型號與設(shè)計不符現(xiàn)象；（主筋漏設(shè)、規(guī)格錯誤、破壞主筋累計超過10處，即為一級風(fēng)險）二、一級風(fēng)險列舉隨意焊斷塔吊標準節(jié)塔吊使用年薪過長桿件嚴重變形塔吊附墻鋼板破損塔吊平衡重多安裝2塊塔吊傾斜、垂直度超0.4%塔吊附墻規(guī)格錯誤塔吊標準節(jié)、基

11、礎(chǔ)節(jié)桿件變形或被破壞，附墻桿變形、被破壞或附墻桿與使用說明不符；塔吊累計使用年限不應(yīng)超5年（6月15日起新安裝的塔吊）；塔吊平衡重配置與使用說明書不符；塔身彎曲、垂直度超0.4%；管理行為綜合分=施工單位*0.3+監(jiān)理單位*0.5+甲方*0.2-監(jiān)理管理行為扣分； 管理動作對總分進行扣除：小于80%，扣2分；小于70分，扣3分；小于60%，扣10分；高于90%，加2分;監(jiān)理單位問題發(fā)現(xiàn)率：針對同一部位、同一問題，監(jiān)理已提前下發(fā)整改通知單，即為合格，反之不合格；70分合格率80%，扣管理行為綜合分2分；60分合格率70%，扣管理行為綜合分5分；合格率60%，扣管理行為綜合分10分；合格率90%，

12、管理行為綜合分加5分;二、管理行為監(jiān)理問題發(fā)現(xiàn)率樁基工程基坑工程地下室結(jié)構(gòu)施工安全管理行為施工單位（30%）監(jiān)理單位（50%）甲方（20%）監(jiān)理問題發(fā)現(xiàn)率倒扣分履職履約、隱蔽工序施工單位材料進場報驗驗收施工隱蔽驗收、交接檢查驗收記錄及檢驗批質(zhì)量驗收記錄整改銷項通知單回復(fù)施工方案安全管理監(jiān)理單位監(jiān)理工作覆蓋率信息管理監(jiān)理制度監(jiān)理日志監(jiān)理工作監(jiān)理通知單甲方樣板工程（首件樣板、施工樣板）工藝復(fù)核日常管理巡查動態(tài)管理工具配置材料管理工程策劃圖紙管理及會審合同管理材料進場報驗驗收 沒有按規(guī)范要求對進場材料進行現(xiàn)場見證取樣（包括甲供材） 材料構(gòu)配件進場檢驗記錄、設(shè)備開箱檢驗記錄或?qū)嶒炗涗洃?yīng)齊全刪除監(jiān)理工作

13、覆蓋率 現(xiàn)場隨機抽10個已發(fā)現(xiàn)問題是否在雅樂云體現(xiàn)方案審批資料簽發(fā) 現(xiàn)場簽證（合同外費用）記錄不齊全、簽證不合理通知單回復(fù)單 監(jiān)理通知單及回復(fù)單是否下發(fā)，跟蹤整改閉合刪除材料管理 所有進場材料需要進行驗收且及時做好臺賬工程策劃 工程策劃節(jié)點目標不合理 現(xiàn)場施工進度滯后于進度計劃節(jié)點要求（對于關(guān)鍵線路進度滯后不得多于3天，非關(guān)鍵線路進度滯后不得多于7天）刪除二、管理行為樁基工程專項預(yù)制樁灌注樁CFGDDC樁人工挖孔樁注：若同一標段涉及多種樁基工藝，則所有樁基工藝均進行檢查、評分；預(yù)制樁1、施工場地地基承載力2、材料進場驗收3、預(yù)制樁連接質(zhì)量4、樁身成型質(zhì)量5、樁身規(guī)格6、原材堆放、拖樁、吊樁7、

14、樁尖規(guī)格、焊接質(zhì)量8、樁底封堵9、沉樁順序10、沉樁要求、標準11、樁位偏差12、樁芯防護13、截樁工藝14、樁頂上浮監(jiān)測灌注樁1、試成孔2、材料進場驗收3、成孔質(zhì)量4、鋼筋籠成型質(zhì)量5、鋼筋籠綁扎、焊接6、混凝土灌注質(zhì)量7、混凝土質(zhì)量8、施工順序9、樁位偏差10、成品保護CFG1、場地表層障礙物清除2、地基承載力3、材料進場驗收4、樁機性能、泵管連接5、深度標尺（標高）6、孔口余土7、終孔工藝8、混凝土灌注質(zhì)量9、泵砼時間（提鉆桿）10、泵漿管（壓力值）11、混凝土配合比、塌落度12、混凝土拌制時間DDC1、場地平整2、材料進場驗收3、樁位放樣偏差4、試樁5、夯錘直徑、錘重6、施工順序7、成

15、孔質(zhì)量8、成樁質(zhì)量9、灰土質(zhì)量10、樁孔防護11、隆起監(jiān)測12、成品保護人工挖孔樁1、成孔質(zhì)量 2、巖樣檢查 3、護壁質(zhì)量4、孔口防護、通風(fēng) 5、材料進場驗收 6、鋼筋籠成型質(zhì)量7、鋼筋籠綁扎、焊接 8、混凝土灌注質(zhì)量 9、成品保護二、樁基工程關(guān)注重點：隱蔽驗收、工藝工序人工挖孔樁 護壁存在開裂、滲水 第一節(jié)護壁高出地面大于15CM 洞口周邊1M范圍內(nèi)嚴禁堆放建筑材料 卷筒鋼絲繩破損、斷絲、直徑不滿足方案要求，支架固定牢固 禁止使用手動提升裝置增加基坑工程安全大型機械設(shè)備（10%）安全防護（5%）防火管理（5%）用電管理（25%）基坑支護（60%）樁工機械1、桿件連接、變形2、金屬桿件焊接3、

16、鋼絲繩、卷揚機4、吊鉤、棘輪安全防護1、安全帽、安全帶2、洞口、臨邊防護3、上下通道4、降、排水5、基坑監(jiān)測6、爆破作業(yè)基坑支護1、土方挖（填）2、支護檢測3、施工工序4、按圖施工5、支護質(zhì)量6、錨桿、土釘墻7、高邊坡8、止水帷幕9、冠梁、內(nèi)支撐10、支撐拆除用電管理1、配電箱開關(guān)箱2、照明設(shè)施3、配電線路4、外電防護二、基坑工程安全關(guān)注重點：支護質(zhì)量、防護措施安全用電 照明系統(tǒng)燈具高度不小于2.5m，支架應(yīng)采用絕緣材料固定牢固；采用碘鎢燈應(yīng)具有防護措施；照明電纜應(yīng)具備防磨損性能；燈具金屬外殼未接保護零線 人工挖孔樁必須采用安全電壓，電纜線不允許接頭、破損 線路穿過道路無保護的，分配箱與開關(guān)箱

17、間的距離超過30m,開關(guān)箱與用電設(shè)備間的距離超過3m爆破作業(yè) 爆破前期，應(yīng)組織人員疏散及爆破洞口進行掩蓋 爆破完成后，嚴禁立即下井作業(yè) 爆破區(qū)域內(nèi)存在明火或吸煙刪除消防檢查內(nèi)容5%權(quán)重增加至基坑支護內(nèi)（基坑支護權(quán)重調(diào)整為60%）刪除刪除刪除基坑監(jiān)測 體系分值由“8”調(diào)整至“12”調(diào)整地下室質(zhì)量風(fēng)險防滲漏鋼筋工程模板工程混凝土資料檢查塔式起重機腳手架防滲漏1、基層質(zhì)量2、穿墻止水絲桿施3、鋼性防水套管4、變形縫、后澆帶5、材料檢查6、附加層7、防水施工質(zhì)量8、回填質(zhì)量及成品保護9、迎水面滲漏情況混凝土工程1、結(jié)構(gòu)尺寸偏差2、混凝土觀感3、后開洞4、混凝土塌落度5、成品保護模板工程1、桿件連接及間距2、架體支撐形式3、滿堂腳手架4、懸臂構(gòu)件支撐鋼筋工程1、鋼筋連接、焊接2、綁扎、間距3、起步筋設(shè)置4、馬凳設(shè)置5、箍筋制作6、鋼筋保護層7、樁芯鋼筋籠8、懸臂構(gòu)件鋼筋塔式起重機1、塔吊性能2、日常維保3、防護措施4、吊裝作業(yè)5、塔吊附墻腳手架1、立桿基礎(chǔ)二、地下室質(zhì)量風(fēng)險關(guān)注重點：隱蔽驗收、節(jié)點做法混凝土工程 主體結(jié)構(gòu)混凝土澆筑過程中存在混凝土等級低于設(shè)計要求2個等級及以上（不包括交接部位串漿）；（以圖紙為準） 沉降后澆帶提前澆筑（不滿足設(shè)計要求）