1、2020年度上級(jí)下?lián)軐徲?jì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果一、自評(píng)結(jié)論（一）自評(píng)得分99.125分（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況1.執(zhí)行率情況。年初資金預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)10萬(wàn)元。2.完成的績(jī)效目標(biāo)。（1）審計(jì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。2020年共完成省廳安排審計(jì)項(xiàng)目九項(xiàng)，涉及國(guó)家重大政策落實(shí)跟蹤情況、扶貧資金、中小企業(yè)擔(dān)保公司審計(jì)、國(guó)外援貸款項(xiàng)目審計(jì)、應(yīng)對(duì)新冠疫情防控資金和捐贈(zèng)款物專項(xiàng)資金審計(jì)及企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查等方面，所有項(xiàng)目均按期完成，審計(jì)人員被投訴率為0。省廳抽調(diào)兩人參與省廳審計(jì)項(xiàng)目。年度項(xiàng)目考核獲得省廳評(píng)選優(yōu)秀項(xiàng)目2個(gè)，資金節(jié)約率2%。社會(huì)效益：規(guī)范經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展秩序，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展環(huán)境，因該項(xiàng)

2、為長(zhǎng)期發(fā)展性指標(biāo)，故評(píng)分為達(dá)成預(yù)期指標(biāo)，滿分5分，評(píng)分4.5分。（2）審計(jì)情況反映及信息宣傳績(jī)效目標(biāo)完成情況。2020年共向市政府報(bào)送審計(jì)專報(bào)5篇，得到了市委、市政府的高度重視，均在專報(bào)上作出了批示。形成專項(xiàng)審計(jì)綜合報(bào)告7篇，向中國(guó)審計(jì)報(bào)、審計(jì)署、省廳網(wǎng)站、鄂東晚報(bào)等網(wǎng)站報(bào)刊報(bào)送審計(jì)信息100余篇。3.未完成的績(jī)效目標(biāo)。 計(jì)劃在中國(guó)審計(jì)報(bào)、審計(jì)署、省廳網(wǎng)站、鄂東晚報(bào)等網(wǎng)站報(bào)刊上發(fā)表稿件80篇，實(shí)際發(fā)表74篇。（三）存在的問(wèn)題和原因信息稿件采用率不高，原因?yàn)槭d網(wǎng)站采用率較高的圖片類新聞少，文字動(dòng)態(tài)類新聞少。（四）下一步擬改進(jìn)措施開(kāi)展了主題為“堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，做到有的放矢，全力搞好信息宣傳工作”的

3、講課，對(duì)優(yōu)秀稿件進(jìn)行了分析，指明了時(shí)效性、層次感、真內(nèi)容、適當(dāng)延伸等提高信息質(zhì)量的方向。（五）附件：2020年度上級(jí)下?lián)軐徲?jì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表二、佐證材料（一）基本情況1.項(xiàng)目立項(xiàng)目的為保障省廳安排項(xiàng)目順利開(kāi)展及提升審計(jì)要情反映及信息宣傳質(zhì)量。年度績(jī)效目標(biāo)1為保質(zhì)保量完成省廳安排審計(jì)項(xiàng)目及外出審計(jì)項(xiàng)目開(kāi)展，年度績(jī)效目標(biāo)2為進(jìn)行審計(jì)情況反映及信息宣傳。資金為省廳審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，用途為完成省廳安排審計(jì)項(xiàng)目差旅費(fèi)、交通費(fèi)等開(kāi)支及進(jìn)行審計(jì)信息宣傳的費(fèi)用。（二）部門自評(píng)工作開(kāi)展情況部門自評(píng)工作由辦公室組織，財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)實(shí)施，業(yè)務(wù)科室協(xié)作。（三）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析1.預(yù)算執(zhí)行情況分析。年初資金預(yù)算數(shù)10萬(wàn)

4、元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)10萬(wàn)元。2.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。（1）績(jī)效目標(biāo)1：產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。數(shù)量指標(biāo)：計(jì)劃完成省廳安排項(xiàng)目數(shù)9個(gè)，實(shí)際完成9個(gè)；計(jì)劃統(tǒng)籌2人參加省廳項(xiàng)目，實(shí)際完成2人。質(zhì)量指標(biāo)：計(jì)劃省廳評(píng)優(yōu)項(xiàng)目2個(gè)，實(shí)際完成2個(gè)。時(shí)效指標(biāo)：按時(shí)完成，2020年底已全部完成。成本指標(biāo)：計(jì)劃資金節(jié)約率大于等于2%，實(shí)際資金節(jié)約率2%。效益指標(biāo)完成情況分析。社會(huì)效益：規(guī)范經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展秩序，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展環(huán)境，達(dá)成預(yù)期。滿意度指標(biāo)完成情況分析。計(jì)劃審計(jì)人員被投訴率小于等于1%，實(shí)際未接到投訴。（2）績(jī)效目標(biāo)2：產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。數(shù)量指標(biāo)：計(jì)劃完成審計(jì)專報(bào)7個(gè)，實(shí)際完成7個(gè)；計(jì)劃完成審計(jì)綜合報(bào)告5篇

5、，實(shí)際完成7篇；計(jì)劃報(bào)送審計(jì)信息100篇，實(shí)際報(bào)送審計(jì)信息136篇，計(jì)劃在中國(guó)審計(jì)報(bào)、審計(jì)署、省廳網(wǎng)站、鄂東晚報(bào)等網(wǎng)站報(bào)刊上發(fā)表稿件80篇，實(shí)際發(fā)表74篇。質(zhì)量指標(biāo)：計(jì)劃審計(jì)專報(bào)得到領(lǐng)導(dǎo)批示5篇，實(shí)際完成5篇。時(shí)效指標(biāo)：目標(biāo)按時(shí)完成，2020年底已全部完成。成本指標(biāo)：計(jì)劃資金節(jié)約率大于等于2%，實(shí)際資金節(jié)約率2%。（四）上年度部門自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況無(wú)（五）其他佐證材料2020年度上級(jí)下?lián)軐徲?jì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表單位名稱：黃岡市審計(jì)局 填報(bào)日期：2021年5月25日項(xiàng)目名稱上級(jí)下?lián)軐徲?jì)經(jīng)費(fèi)主管部門黃岡市審計(jì)局項(xiàng)目實(shí)施單位黃岡市審計(jì)局項(xiàng)目類別1、上級(jí)專項(xiàng) 2、本級(jí)專項(xiàng) 項(xiàng)目屬性1、持續(xù)性項(xiàng)目 2、新增

6、性項(xiàng)目項(xiàng)目類型1、常年性項(xiàng)目 2、延續(xù)性項(xiàng)目 3、一次性項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元）（20分）預(yù)算數(shù)（A）執(zhí)行數(shù)（B）執(zhí)行率（B/A）得分（20分*執(zhí)行率）年度財(cái)政資金總額1010100%20年度績(jī)效指標(biāo)1一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年初目標(biāo)值（A）實(shí)際完成值（B）得分年度績(jī)效1產(chǎn)出指標(biāo)(30分）數(shù)量指標(biāo)完成省廳安排項(xiàng)目數(shù)（10分）9910數(shù)量指標(biāo)統(tǒng)籌參加省廳項(xiàng)目人數(shù)（5分）225質(zhì)量指標(biāo)省廳評(píng)選優(yōu)秀項(xiàng)目數(shù)（10分）2210時(shí)效指標(biāo)按時(shí)完成（3分）2020年底2020年底3成本指標(biāo)資金節(jié)約率（2分）2%2%2效益指標(biāo)（5分）社會(huì)效益規(guī)范經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展秩序，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展環(huán)境（5分）不斷提升達(dá)成預(yù)期指標(biāo)

7、4.5滿意度指標(biāo)（5分）服務(wù)對(duì)象滿意度審計(jì)人員被投訴率（5分）1%05年度績(jī)效2產(chǎn)出指標(biāo)（40分）數(shù)量指標(biāo)審計(jì)專報(bào)（10分）5510數(shù)量指標(biāo)審計(jì)綜合報(bào)告（10分）5710數(shù)量指標(biāo)報(bào)送審計(jì)信息（5分）1001385質(zhì)量指標(biāo)審計(jì)專報(bào)領(lǐng)導(dǎo)簽批數(shù)（5分）555質(zhì)量指標(biāo)審計(jì)信息采用數(shù)（5分）80744.625時(shí)效指標(biāo)目標(biāo)完成時(shí)間（3分）2020年底2020年底5成本指標(biāo)資金節(jié)約率（2分）2%2%5總分99.125分偏差大或目標(biāo)未完成原因分析信息稿件采用率不高，原因?yàn)槭d網(wǎng)站采用率較高的圖片類新聞少，文字動(dòng)態(tài)類新聞少。改進(jìn)措施及結(jié)果應(yīng)用方案開(kāi)展了主題為“堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，做到有的放矢，全力搞好信息宣傳工作”的

8、講課，對(duì)優(yōu)秀稿件進(jìn)行了分析，指明了時(shí)效性、層次感、真內(nèi)容、適當(dāng)延伸等提高信息質(zhì)量的方向。2020年度非稅收入結(jié)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果一、自評(píng)結(jié)論（一）自評(píng)得分93.4分（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況1.執(zhí)行率情況。年初資金預(yù)算數(shù)96萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)64.29萬(wàn)元。完成的績(jī)效目標(biāo)。 （1）隊(duì)伍建設(shè)績(jī)效目標(biāo)完成情況:始終把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想作為重要政治任務(wù)，堅(jiān)持“思想引領(lǐng)、學(xué)習(xí)在先”機(jī)制，召開(kāi)黨組中心組理論學(xué)習(xí)13次、黨員干部集中學(xué)習(xí)13次。黨組書(shū)記帶頭領(lǐng)辦黨建項(xiàng)目，市局班子成員在機(jī)關(guān)、支部、聯(lián)系縣市區(qū)和扶貧村帶頭講黨課18次。采購(gòu)學(xué)習(xí)書(shū)籍兩百六十余冊(cè)。 （2）設(shè)備購(gòu)置績(jī)效目標(biāo)完成情況：

9、全年共進(jìn)行設(shè)備采購(gòu)54次，全部進(jìn)行了政府采購(gòu)，設(shè)備質(zhì)量合格率100%，設(shè)備故障率0，資金節(jié)約率2%，設(shè)備全部投入使用，設(shè)備使用年限6年以上，使用人滿意度95%。未完成的績(jī)效目標(biāo)。 無(wú) 存在的問(wèn)題和原因 預(yù)算與實(shí)際支出存在差額，原因?yàn)榉嵌愂杖霃浹a(bǔ)經(jīng)費(fèi)不足部分實(shí)際支出少于預(yù)算。（四）下一步擬改進(jìn)措施合理計(jì)劃，進(jìn)一步縮小與年初預(yù)算的差額。（五）附件：2020年度非稅收入結(jié)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表二、佐證材料（一）基本情況1.項(xiàng)目立項(xiàng)目的為保障機(jī)關(guān)日?；顒?dòng)，設(shè)備采購(gòu)等順利開(kāi)展，年度績(jī)效目標(biāo)為：績(jī)效目標(biāo)1為加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)；績(jī)效目標(biāo)2為提升固定資產(chǎn)成新率。2.資金為非稅收入返還款，用途為審計(jì)機(jī)關(guān)日常辦公、設(shè)備采

10、購(gòu)等開(kāi)支。（二）部門自評(píng)工作開(kāi)展情況部門自評(píng)工作由辦公室組織，財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)實(shí)施，業(yè)務(wù)科室協(xié)作。（三）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析1.預(yù)算執(zhí)行情況分析。年初資金預(yù)算數(shù)96萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)64.29萬(wàn)元。2.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。（1）績(jī)效目標(biāo)1：產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。數(shù)量指標(biāo)：計(jì)劃領(lǐng)辦黨建項(xiàng)目15次，實(shí)際完成18次；黨組中心組學(xué)習(xí)計(jì)劃12次，實(shí)際完成13次；黨員干部集中學(xué)習(xí)計(jì)劃12次，實(shí)際完成13次；計(jì)劃采購(gòu)學(xué)習(xí)書(shū)籍兩百冊(cè)，實(shí)際采購(gòu)兩百六十余冊(cè)。質(zhì)量指標(biāo)：省廳評(píng)選優(yōu)秀項(xiàng)目2個(gè)，實(shí)際完成2個(gè)。時(shí)效指標(biāo)：按時(shí)完成，2020年底已全部完成。成本指標(biāo):資金節(jié)約率2%，達(dá)到預(yù)期。（2）績(jī)效目標(biāo)2：產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

11、分析。數(shù)量指標(biāo):計(jì)劃固定資產(chǎn)采購(gòu)次數(shù)40次，實(shí)際完成54次，政府采購(gòu)率100%。質(zhì)量指標(biāo)：設(shè)備質(zhì)量合格率100%，設(shè)備故障率小于等于3%，實(shí)際值為0。成本指標(biāo)，資金節(jié)約率2%。效益指標(biāo)完成情況分析。社會(huì)效益:設(shè)備利用率100%?？沙掷m(xù)影響指標(biāo)：設(shè)備使用年限大于等于6年，實(shí)際折舊年限大于等于6年。滿意度指標(biāo)完成情況分析。使用人員滿意度大于等于95%，實(shí)際完成值95%。2020年度非稅收入結(jié)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表單位名稱：黃岡市審計(jì)局 填報(bào)日期：2021年5月25日項(xiàng)目名稱非稅收入結(jié)算項(xiàng)目主管部門黃岡市審計(jì)局項(xiàng)目實(shí)施單位黃岡市審計(jì)局項(xiàng)目類別1、上級(jí)專項(xiàng) 2、本級(jí)專項(xiàng) 項(xiàng)目屬性1、持續(xù)性項(xiàng)目 2、新增性項(xiàng)

12、目項(xiàng)目類型1、常年性項(xiàng)目 2、延續(xù)性項(xiàng)目 3、一次性項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元）（20分）預(yù)算數(shù)（A）執(zhí)行數(shù)（B）執(zhí)行率（B/A）得分（20分*執(zhí)行率）年度財(cái)政資金總額9664.2967%13.4年度績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年初目標(biāo)值（A）實(shí)際完成值（B）得分年度績(jī)效指標(biāo)1產(chǎn)出指標(biāo)(30分）數(shù)量指標(biāo)領(lǐng)辦黨建項(xiàng)目（10分）151810數(shù)量指標(biāo)采購(gòu)學(xué)習(xí)書(shū)籍?dāng)?shù)量（5分）2002605數(shù)量指標(biāo)黨組中心組學(xué)習(xí)次數(shù)（5分）12135數(shù)量指標(biāo)黨員干部集中學(xué)習(xí)（5分）12135時(shí)效指標(biāo)按時(shí)完成（3分）2020年底2020年底3成本指標(biāo)資金節(jié)約率（2分）2%2%2年度績(jī)效目標(biāo)2產(chǎn)出指標(biāo)(35分）數(shù)量指標(biāo)固定

13、資產(chǎn)采購(gòu)次數(shù)（10分）405410數(shù)量指標(biāo)政府采購(gòu)率（10分）100%100%10質(zhì)量指標(biāo)設(shè)備質(zhì)量合格率（5分）100%100%5質(zhì)量指標(biāo)設(shè)備故障率（5分）3%05時(shí)效指標(biāo)按時(shí)完成（3分）2020年底2020年底3成本指標(biāo)資金節(jié)約率（2分）2%2%2效益指標(biāo)（10分）社會(huì)效益設(shè)備利用率（5分）100%100%5可持續(xù)影響指標(biāo)設(shè)備使用年限（5分）6年6年5滿意度指標(biāo)（5分）服務(wù)對(duì)象滿意度使用人員滿意度（5分）95%95%5總分93.4分偏差大或目標(biāo)未完成原因分析預(yù)算與實(shí)際支出存在差額，原因?yàn)榉嵌愂杖霃浹a(bǔ)經(jīng)費(fèi)不足部分實(shí)際支出少于預(yù)算。改進(jìn)措施及結(jié)果應(yīng)用方案合理計(jì)劃，進(jìn)一步縮小與年初預(yù)算的差額。20

14、20年度審計(jì)業(yè)務(wù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果一、自評(píng)結(jié)論（一）自評(píng)得分95分（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況1.執(zhí)行率情況。年初資金預(yù)算數(shù)90萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)91.33萬(wàn)元。2.完成的績(jī)效目標(biāo)。完成了市本級(jí)16家單位的預(yù)算審計(jì)，代表市政府作的關(guān)于2019年度市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告，得到市人大常委會(huì)全票通過(guò)。完成經(jīng)責(zé)等審計(jì)項(xiàng)目34項(xiàng)，有效服務(wù)了干部監(jiān)督管理，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部依法作為、有效作為；完成資產(chǎn)負(fù)債及政府債務(wù)審計(jì)等其他審計(jì)項(xiàng)目6個(gè)；完成完成市委、市政府交辦的高新區(qū)6個(gè)社區(qū)機(jī)構(gòu)改革審計(jì)、財(cái)政出借資金清查整治等事項(xiàng)35個(gè)；推動(dòng)出臺(tái)黃岡市市級(jí)國(guó)有金融資本出資人管理辦法（試行）黃岡市政府性融資和擔(dān)保體系建

15、設(shè)實(shí)施辦法，切實(shí)防范風(fēng)險(xiǎn)；完成投資審計(jì)項(xiàng)目20個(gè)，投資項(xiàng)目審減額8311萬(wàn)元，審計(jì)資金量11.24億，推動(dòng)出臺(tái)黃岡市公共資源交易監(jiān)督管理辦法黃岡市區(qū)“市管區(qū)建”項(xiàng)目建設(shè)管理辦法。省廳評(píng)選優(yōu)秀項(xiàng)目2個(gè)，實(shí)際完成2個(gè)；資金節(jié)約率2%。審計(jì)人員被投訴率為0。未完成的績(jī)效目標(biāo)。 省廳審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量抽查問(wèn)題通報(bào)數(shù)1。（三）存在的問(wèn)題和原因省廳審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量檢查通報(bào)問(wèn)題數(shù)1，通報(bào)原因?yàn)榇蟛糠滞顿Y審計(jì)項(xiàng)目?jī)H反映工程造價(jià)問(wèn)題，未反映項(xiàng)目建設(shè)管理中的其他問(wèn)題。（四）下一步擬改進(jìn)措施1.加強(qiáng)審計(jì)結(jié)果運(yùn)用，進(jìn)一步探索形成相關(guān)法律法規(guī)，規(guī)范經(jīng)濟(jì)秩序。2.提升項(xiàng)目質(zhì)量，打造優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目，加強(qiáng)投資審計(jì)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)管理中其他問(wèn)題

16、的關(guān)注。（五）附件：2020年度審計(jì)業(yè)務(wù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表二、佐證材料（一）基本情況1.項(xiàng)目立項(xiàng)目的為保障預(yù)算、經(jīng)責(zé)、投資審計(jì)項(xiàng)目順利開(kāi)展，有效完成政府交辦事項(xiàng)。年度績(jī)效目標(biāo)為保質(zhì)保量完成預(yù)算、經(jīng)責(zé)、投資等審計(jì)項(xiàng)目及政府交辦事項(xiàng)。2.資金來(lái)源為財(cái)政預(yù)算撥款，用途為審計(jì)項(xiàng)目差旅費(fèi)、交通費(fèi)等開(kāi)支，審計(jì)機(jī)關(guān)日常辦公等開(kāi)支。（二）部門自評(píng)工作開(kāi)展情況部門自評(píng)工作由辦公室組織，財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)實(shí)施，業(yè)務(wù)科室協(xié)作。（三）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析1.預(yù)算執(zhí)行情況分析。年初資金預(yù)算數(shù)90萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)91.33萬(wàn)元。2.績(jī)效目標(biāo)完成情況。（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。數(shù)量指標(biāo)：計(jì)劃完成除審計(jì)項(xiàng)目64項(xiàng)，實(shí)際完成83項(xiàng)；計(jì)

17、劃完成政府交辦事項(xiàng)10項(xiàng)，實(shí)際完成35項(xiàng)；計(jì)劃完成投資項(xiàng)目6個(gè)，實(shí)際完成20個(gè)。質(zhì)量指標(biāo)：省廳評(píng)選優(yōu)秀項(xiàng)目2個(gè)，實(shí)際完成2個(gè)；計(jì)劃投資審減額3000萬(wàn)元，實(shí)際完成8311萬(wàn)元。時(shí)效指標(biāo)：按時(shí)完成，2020年底已全部完成。成本指標(biāo)：資金節(jié)約率2%。（2）效益指標(biāo)完成情況分析。社會(huì)效益：計(jì)劃推動(dòng)出臺(tái)相關(guān)法律法規(guī)2個(gè)，實(shí)際完成4個(gè)，計(jì)劃移送重大案件線索7件，完成7件；計(jì)劃審計(jì)資金量10億，實(shí)際審計(jì)資金量11.24億。（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。計(jì)劃審計(jì)人員被投訴率小于等于1%，實(shí)際未接到投訴。（四）上年度部門自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況無(wú)（五）其他佐證材料2020年度審計(jì)業(yè)務(wù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表單位名稱：黃岡市審計(jì)

18、局 填報(bào)日期：2021年5月25日項(xiàng)目名稱審計(jì)業(yè)務(wù)主管部門黃岡市審計(jì)局項(xiàng)目實(shí)施單位黃岡市審計(jì)局項(xiàng)目類別1、上級(jí)專項(xiàng) 2、本級(jí)專項(xiàng) 項(xiàng)目屬性1、持續(xù)性項(xiàng)目 2、新增性項(xiàng)目項(xiàng)目類型1、常年性項(xiàng)目 2、延續(xù)性項(xiàng)目 3、一次性項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元）（20分）預(yù)算數(shù)（A）執(zhí)行數(shù)（B）執(zhí)行率（B/A）得分（20分*執(zhí)行率）年度財(cái)政資金總額9091.33100%20年度績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年初目標(biāo)值（A）實(shí)際完成值（B）得分產(chǎn)出指標(biāo)(50分）數(shù)量指標(biāo)除投資外審計(jì)項(xiàng)目數(shù)（10分）648310數(shù)量指標(biāo)完成政府交辦事項(xiàng)（10分）103510數(shù)量指標(biāo)完成投資審計(jì)項(xiàng)目數(shù)（10分）62010質(zhì)量指標(biāo)省廳評(píng)

19、選優(yōu)秀項(xiàng)目數(shù)（5分）225質(zhì)量指標(biāo)省廳審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量檢查通報(bào)問(wèn)題數(shù)（5分）010質(zhì)量指標(biāo)投資項(xiàng)目審減額（5分）3000萬(wàn)8311萬(wàn)10時(shí)效指標(biāo)按時(shí)完成（3分）2020年底2020年底3成本指標(biāo)資金節(jié)約率（2分）2%2%2效益指標(biāo)（25分）經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)資金量（8分）10億11.24億8社會(huì)效益推動(dòng)出臺(tái)相關(guān)法律法規(guī)（8分）248社會(huì)效益指標(biāo)移送重大案件線索和事項(xiàng)數(shù)量（7分）777滿意度指標(biāo)（5分）服務(wù)對(duì)象滿意度審計(jì)人員被投訴率1%05總分95分偏差大或目標(biāo)未完成原因分析省廳審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量檢查問(wèn)題通報(bào)數(shù)1，原因?yàn)榇蟛糠滞顿Y審計(jì)項(xiàng)目?jī)H反映工程造價(jià)問(wèn)題，未反映項(xiàng)目建設(shè)管理中的其他問(wèn)題。改進(jìn)措施及結(jié)果應(yīng)用方案

20、1.加強(qiáng)審計(jì)結(jié)果運(yùn)用，進(jìn)一步探索形成相關(guān)法律法規(guī)，規(guī)范經(jīng)濟(jì)秩序。2.提升項(xiàng)目質(zhì)量，打造優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目，加強(qiáng)投資審計(jì)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)管理中其他問(wèn)題的關(guān)注。2020年度信息化建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果一、自評(píng)結(jié)論（一）自評(píng)得分100分（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況1.執(zhí)行率情況。年初資金預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)10萬(wàn)元。2.完成的績(jī)效目標(biāo)。AO網(wǎng)絡(luò)線路維護(hù)，系統(tǒng)驗(yàn)收合格率100%，系統(tǒng)故障率小于等于1%,系統(tǒng)故障組織恢復(fù)時(shí)間小于24小時(shí)，網(wǎng)絡(luò)維護(hù)成本小于等于20萬(wàn)元，全市審計(jì)人員點(diǎn)擊量12萬(wàn)人次，保證了審計(jì)專線的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，審計(jì)人員滿意率95%。3.未完成的績(jī)效目標(biāo)。 無(wú)（三）存在的問(wèn)題和原因無(wú)（四）下一步擬改進(jìn)措施無(wú)（五）附件：2020年度信息化項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表二、佐證材料（一）基本情況1.項(xiàng)目立項(xiàng)目的為保障審計(jì)專線正常運(yùn)轉(zhuǎn)。年度績(jī)效目標(biāo)為審計(jì)專線正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2.資金來(lái)源為財(cái)政預(yù)算撥款，用途為審計(jì)管理系統(tǒng)云中心托管費(fèi)用。（二）部門自評(píng)工作開(kāi)展情況部門自評(píng)工作由辦公室組織，財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)實(shí)施，業(yè)務(wù)科室協(xié)作。（三）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析1.預(yù)算執(zhí)行情況分析。年初資金預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)