1、編號(hào)：HQJT-ZLGLYKHBGS-JL-07版本號(hào)/修訂號(hào)：A/0 GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000 記錄實(shí)施日期：2004-04-26 后勤集團(tuán) 2012年9-10月份日常工作 檢查整改意見中心（部門）幼兒園檢查時(shí)間 2012年 9月25日檢查人員陳瑩、楊錦貴檢查得分98考核情況（扣分原因）：工作手冊(cè)執(zhí)行情況（60分）策劃第6點(diǎn)扣2分。教室消毒記錄不規(guī)范。整改意見：請(qǐng)參閱本月糾正預(yù)防措施中的不合格原因分析，認(rèn)真檢查本中心（部門）存在的問題，結(jié)合本中心（部門）工作實(shí)際制訂整改措施，在既定的時(shí)間內(nèi)有效完成整改。并按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)加以保持。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)： 年 月 日整改

2、措施：中心（部門）負(fù)責(zé)人： 年 月 日整改結(jié)果的跟蹤驗(yàn)證：檢查人簽字： 年 月 日后勤集團(tuán) 2012年9-10月份日常工作 檢查整改意見中心（部門）工程動(dòng)力中心檢查時(shí)間 2012年 10月 16日檢查人員陳瑩、楊錦貴檢查得分97考核情況（扣分原因）：質(zhì)量手冊(cè)程序文件執(zhí)行情況（20分）策劃第2點(diǎn)扣3分。未對(duì)上學(xué)期末的顧客評(píng)價(jià)進(jìn)行整理、歸納、分析。整改意見：請(qǐng)參閱本月糾正預(yù)防措施中的不合格原因分析，認(rèn)真檢查本中心（部門）存在的問題，結(jié)合本中心（部門）工作實(shí)際制訂整改措施，在既定的時(shí)間內(nèi)有效完成整改。并按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)加以保持。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)： 年 月 日整改措施：中心（部門）負(fù)責(zé)人： 年 月 日整改結(jié)果的跟蹤

3、驗(yàn)證：檢查人簽字： 年 月 日后勤集團(tuán) 2012年9-10月份日常工作 檢查整改意見中心（部門）印刷廠檢查時(shí)間 2012年9月29日檢查人員陳瑩、楊錦貴檢查得分94考核情況（扣分原因）：工作手冊(cè)執(zhí)行情況（60分）策劃第1點(diǎn)扣2分。工作手冊(cè)修訂不及時(shí)。策劃第2點(diǎn)扣2分。工作考核記錄不規(guī)范。策劃第13點(diǎn)扣2分。資產(chǎn)調(diào)整未及時(shí)記錄。整改意見：請(qǐng)參閱本月糾正預(yù)防措施中的不合格原因分析，認(rèn)真檢查本中心（部門）存在的問題，結(jié)合本中心（部門）工作實(shí)際制訂整改措施，在既定的時(shí)間內(nèi)有效完成整改。并按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)加以保持。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)： 年 月 日整改措施：中心（部門）負(fù)責(zé)人： 年 月 日整改結(jié)果的跟蹤驗(yàn)證：檢查人簽字：

4、 年 月 日后勤集團(tuán) 2012年9-10月份日常工作 檢查整改意見中心（部門）校醫(yī)院檢查時(shí)間 2012年 9月 29日檢查人員陳瑩、楊錦貴檢查得分96考核情況（扣分原因）：工作手冊(cè)執(zhí)行情況（60分）策劃第2點(diǎn)扣2分。員工考核記錄不規(guī)范。策劃第3點(diǎn)扣2分。新員工培訓(xùn)記錄不規(guī)范。整改意見：請(qǐng)參閱本月糾正預(yù)防措施中的不合格原因分析，認(rèn)真檢查本中心（部門）存在的問題，結(jié)合本中心（部門）工作實(shí)際制訂整改措施，在既定的時(shí)間內(nèi)有效完成整改。并按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)加以保持。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)： 年 月 日整改措施：中心（部門）負(fù)責(zé)人： 年 月 日整改結(jié)果的跟蹤驗(yàn)證：檢查人簽字： 年 月 日后勤集團(tuán) 2012年9-10月份日常工作

5、 檢查整改意見中心（部門）物業(yè)管理中心檢查時(shí)間 2012年 10月9日檢查人員陳瑩、楊錦貴檢查得分94考核情況（扣分原因）：工作手冊(cè)執(zhí)行情況（60分）策劃第3點(diǎn)扣4分。未對(duì)新上崗員工進(jìn)行培訓(xùn)。策劃第10點(diǎn)扣2分。中心月度考核記錄不規(guī)范。整改意見：請(qǐng)參閱本月糾正預(yù)防措施中的不合格原因分析，認(rèn)真檢查本中心（部門）存在的問題，結(jié)合本中心（部門）工作實(shí)際制訂整改措施，在既定的時(shí)間內(nèi)有效完成整改。并按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)加以保持。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)： 年 月 日整改措施：中心（部門）負(fù)責(zé)人： 年 月 日整改結(jié)果的跟蹤驗(yàn)證：檢查人簽字： 年 月 日后勤集團(tuán) 2012年9-10月份日常工作 檢查整改意見中心（部門） 校園管理中心

6、檢查時(shí)間 2012年 10月 9日檢查人員陳瑩、楊錦貴檢查得分96考核情況（扣分原因）：質(zhì)量手冊(cè)程序文件執(zhí)行情況策劃第1點(diǎn)扣2分。對(duì)“滿意度測(cè)評(píng)”未進(jìn)行整改措施的制定。工作手冊(cè)執(zhí)行情況（60分）策劃第8點(diǎn)扣2分。音樂樓花壇垃圾未及時(shí)清理。整改意見：請(qǐng)參閱本月糾正預(yù)防措施中的不合格原因分析，認(rèn)真檢查本中心（部門）存在的問題，結(jié)合本中心（部門）工作實(shí)際制訂整改措施，在既定的時(shí)間內(nèi)有效完成整改。并按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)加以保持。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)： 年 月 日整改措施：中心（部門）負(fù)責(zé)人： 年 月 日整改結(jié)果的跟蹤驗(yàn)證：檢查人簽字： 年 月 日后勤集團(tuán) 2012年9-10月份日常工作 檢查整改意見中心（部門）賈汪服務(wù)中心

7、檢查時(shí)間 2012年 9月 27日檢查人員陳瑩、楊錦貴檢查得分93考核情況（扣分原因）：工作手冊(cè)執(zhí)行情況（60分）策劃第1點(diǎn)扣3分。工作現(xiàn)場(chǎng)的記錄表格與工作手冊(cè)中的表格不符。策劃第4點(diǎn)扣4分。食堂未按規(guī)定進(jìn)行食品留樣。整改意見：請(qǐng)參閱本月糾正預(yù)防措施中的不合格原因分析，認(rèn)真檢查本中心（部門）存在的問題，結(jié)合本中心（部門）工作實(shí)際制訂整改措施，在既定的時(shí)間內(nèi)有效完成整改。并按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)加以保持。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)： 年 月 日整改措施：中心（部門）負(fù)責(zé)人： 年 月 日整改結(jié)果的跟蹤驗(yàn)證：檢查人簽字： 年 月 日后勤集團(tuán) 2012年9-10月份日常工作 檢查整改意見中心（部門）學(xué)生公寓服務(wù)中心檢查時(shí)間 201

8、2年 9月 26 日檢查人員陳瑩、楊錦貴檢查得分96考核情況（扣分原因）：質(zhì)量手冊(cè)程序文件執(zhí)行情況策劃第1點(diǎn)扣2分。對(duì)“滿意度測(cè)評(píng)”未進(jìn)行整改措施的制定。工作手冊(cè)執(zhí)行情況（60分）策劃第6點(diǎn)扣2分。崗前培訓(xùn)記錄不規(guī)范。整改意見：請(qǐng)參閱本月糾正預(yù)防措施中的不合格原因分析，認(rèn)真檢查本中心（部門）存在的問題，結(jié)合本中心（部門）工作實(shí)際制訂整改措施，在既定的時(shí)間內(nèi)有效完成整改。并按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)加以保持。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)： 年 月 日整改措施：中心（部門）負(fù)責(zé)人： 年 月 日整改結(jié)果的跟蹤驗(yàn)證：檢查人簽字： 年 月 日后勤集團(tuán) 2012年9-10月份日常工作 檢查整改意見中心（部門）商貿(mào)服務(wù)中心檢查時(shí)間 2012年

9、 9月28日檢查人員陳瑩、楊錦貴檢查得分96考核情況（扣分原因）：工作手冊(cè)執(zhí)行情況（60分）策劃第4點(diǎn)扣2分。新購(gòu)固定資產(chǎn)未及時(shí)記錄。策劃第5點(diǎn)扣2分。三店的面包包裝有破損的情況。整改意見：請(qǐng)參閱本月糾正預(yù)防措施中的不合格原因分析，認(rèn)真檢查本中心（部門）存在的問題，結(jié)合本中心（部門）工作實(shí)際制訂整改措施，在既定的時(shí)間內(nèi)有效完成整改。并按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)加以保持。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)： 年 月 日整改措施：中心（部門）負(fù)責(zé)人： 年 月 日整改結(jié)果的跟蹤驗(yàn)證：檢查人簽字： 年 月 日后勤集團(tuán) 2012年9-10月份日常工作 檢查整改意見中心（部門）經(jīng)營(yíng)管理部檢查時(shí)間 2012年9月29日檢查人員陳瑩、楊錦貴檢查得分9

10、6考核情況（扣分原因）：工作手冊(cè)執(zhí)行情況（60分）策劃第1點(diǎn)扣4分。工作手冊(cè)未修訂。整改意見：請(qǐng)參閱本月糾正預(yù)防措施中的不合格原因分析，認(rèn)真檢查本中心（部門）存在的問題，結(jié)合本中心（部門）工作實(shí)際制訂整改措施，在既定的時(shí)間內(nèi)有效完成整改。并按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)加以保持。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)： 年 月 日整改措施：中心（部門）負(fù)責(zé)人： 年 月 日整改結(jié)果的跟蹤驗(yàn)證：檢查人簽字： 年 月 日后勤集團(tuán) 2012年9-10月份日常工作 檢查整改意見中心（部門）財(cái)務(wù)部檢查時(shí)間 2012年 10月 8日檢查人員陳瑩、楊錦貴檢查得分94考核情況（扣分原因）：工作手冊(cè)執(zhí)行情況（60分）策劃第2點(diǎn)扣2分?？己擞涗洸灰?guī)范。策劃第3點(diǎn)扣

11、2分。會(huì)議和學(xué)習(xí)記錄不規(guī)范。 策劃第4點(diǎn)扣2分。職工培訓(xùn)記錄不規(guī)范。整改意見：請(qǐng)參閱本月糾正預(yù)防措施中的不合格原因分析，認(rèn)真檢查本中心（部門）存在的問題，結(jié)合本中心（部門）工作實(shí)際制訂整改措施，在既定的時(shí)間內(nèi)有效完成整改。并按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)加以保持。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)： 年 月 日整改措施：中心（部門）負(fù)責(zé)人： 年 月 日整改結(jié)果的跟蹤驗(yàn)證：檢查人簽字： 年 月 日后勤集團(tuán) 2012年9-10月份日常工作 檢查整改意見中心（部門）辦公室檢查時(shí)間 2012年10月 8日檢查人員陳瑩、楊錦貴檢查得分98考核情況（扣分原因）：質(zhì)量手冊(cè)程序文件執(zhí)行情況策劃第4點(diǎn)扣2分。未及時(shí)收集各中心（部門）的最新記錄表格。整改意見

12、：請(qǐng)參閱本月糾正預(yù)防措施中的不合格原因分析，認(rèn)真檢查本中心（部門）存在的問題，結(jié)合本中心（部門）工作實(shí)際制訂整改措施，在既定的時(shí)間內(nèi)有效完成整改。并按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)加以保持。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)： 年 月 日整改措施：中心（部門）負(fù)責(zé)人： 年 月 日整改結(jié)果的跟蹤驗(yàn)證：檢查人簽字： 年 月 日后勤集團(tuán) 2012年9-10月份日常工作 檢查整改意見中心（部門）運(yùn)輸服務(wù)中心檢查時(shí)間 2012年 10月 10日檢查人員陳瑩、楊錦貴檢查得分93考核情況（扣分原因）：質(zhì)量手冊(cè)程序文件執(zhí)行情況（20分）策劃第1點(diǎn)扣3分?！邦櫩蜐M意度測(cè)評(píng)”未整理、分析。工作手冊(cè)執(zhí)行情況（60分）策劃第2點(diǎn)扣2分。考核記錄不規(guī)范。策劃第3點(diǎn)扣

13、2分。會(huì)議和學(xué)習(xí)記錄不規(guī)范。 整改意見：請(qǐng)參閱本月糾正預(yù)防措施中的不合格原因分析，認(rèn)真檢查本中心（部門）存在的問題，結(jié)合本中心（部門）工作實(shí)際制訂整改措施，在既定的時(shí)間內(nèi)有效完成整改。并按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)加以保持。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)： 年 月 日整改措施：中心（部門）負(fù)責(zé)人： 年 月 日整改結(jié)果的跟蹤驗(yàn)證：檢查人簽字： 年 月 日后勤集團(tuán) 2012年9-10月份日常工作 檢查整改意見中心（部門）人力資源部檢查時(shí)間 2012年 10月8日檢查人員陳瑩、楊錦貴檢查得分96考核情況（扣分原因）：工作手冊(cè)執(zhí)行情況（60分）策劃第4點(diǎn)扣4分。培訓(xùn)記錄不規(guī)范。整改意見：請(qǐng)參閱本月糾正預(yù)防措施中的不合格原因分析，認(rèn)真檢查本中心（部門）存在的問題，結(jié)合本中心（部門）工作實(shí)際制訂整改措施，在既定的時(shí)間內(nèi)有效完成整改。并按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)加以保持。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)： 年 月 日整改措施：中心（部門）負(fù)責(zé)人： 年 月 日整改結(jié)果的跟蹤驗(yàn)證：檢查人簽字： 年 月 日后勤集團(tuán) 2012年9-10月份日常工作 檢查整改意見中心（部門）飲食服務(wù)中心檢查時(shí)間 2012年 10月29日檢查人員陳瑩、