1、生產(chǎn)質量管控流程及制度新華錦集團山東錦盛發(fā)制品股份有限公司盛泰分公司二。一。年六月目 錄一、生產(chǎn)質量管理風險與關鍵環(huán)節(jié)控制 TOC o 1-5 h z 1、質量管理風險1頁2、質量管理關鍵環(huán)節(jié)控制1頁二、生產(chǎn)質量管控崗位職責 HYPERLINK l bookmark35 o Current Document 1、質量管控崗位及管控崗位職責2頁 HYPERLINK l bookmark39 o Current Document 2、技術總監(jiān)崗位工作職責5頁 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document 3、總驗質崗位工作職責6頁 HYPERLINK l bo

2、okmark46 o Current Document 4、質檢員崗位工作職責7頁三、管理流程 HYPERLINK l bookmark50 o Current Document 1、生產(chǎn)質量管理流程8頁2、質量標準制定流程9頁3、原料質量管理流程10頁4、生產(chǎn)過程質量管理流程11頁5、半成品質量管理流程12頁6、質量改進工作流程 13頁7、產(chǎn)成品質量管理流程14頁8、不合格產(chǎn)品處理管理流程15頁四、生產(chǎn)質量管理控制制度 TOC o 1-5 h z 1、生產(chǎn)質量管理制度16頁2、原材料進料驗收規(guī)定 20頁3、制程質量管理制度21頁4、質量事故處理辦法23頁5、成品質量檢驗制度26頁6、不合格品

3、管理制度27頁7、毛發(fā)收購質量管理規(guī)則及質量標準30頁一、質量管理風險與關鍵環(huán)節(jié)控制1、質量管理風險為加強對生產(chǎn)質量的內(nèi)部管理和控制，防止生產(chǎn)過程中各種質量差錯，應強化各種控制手段， 加強各個環(huán)節(jié)的管岑,尹防因質量形成的各種風險。風險1下降或長期得不到有效控制，可能會導致企業(yè)信托危機，失去客戶和市場【風險2事故、產(chǎn)品的瑕疵會導致企業(yè)受到處罰、索賠，造成嚴重的經(jīng)濟損失。風險3量工藝標準、操作、檢驗規(guī)范的缺失，會嚴重影響企業(yè)發(fā)展，失去競爭力。風險4量產(chǎn)品報廢、重做、材料，會直接造成大量的經(jīng)濟損失。風險5品的返修、重做等，會導致人工資源浪費，成本增大，效率下滑。質量管理至鍵環(huán)節(jié)控制在質量管理內(nèi)部控制

4、中，至少應加強以下關鍵環(huán)節(jié)的控制，以規(guī)避上述風險，避免造成企業(yè)損 失。關鍵環(huán)節(jié)1強化質量教育，堅持預防為主和全過程管控。關鍵環(huán)節(jié)2建立健全產(chǎn)品質量標準，工藝、操作規(guī)范，檢驗規(guī)范并嚴格落實。關鍵環(huán)節(jié)3健全并嚴格落實“自檢、互檢、專檢、抽檢”規(guī)定。關鍵環(huán)節(jié)4建立并落實崗位責任和問責制，實行賞罰分明。關鍵環(huán)節(jié)5生產(chǎn)過程中的各個部位，各個環(huán)節(jié)都應得到有效控制。二、質量管控崗位與職責分工1、質量管理崗位設置及管控崗位職責對生產(chǎn)質量內(nèi)部控制，企業(yè)應建立健全質量管理崗位責任制，明確所有從事與生產(chǎn)質量管理活 動相關人員的工作職責，為生產(chǎn)質量管理提供保證。并在齊抓共管的基礎上，確保生產(chǎn)進度與質量 相統(tǒng)一，質量與

5、數(shù)量互相促進，齊頭并進。質量管控崗位主要職責不相容職責1.總經(jīng)理負責公司質量方針。批準、頒布公司各種質量管理制度。授權相關部門（人員）進行質量管理稽查。組織、協(xié)調、仲裁和解決重大質量問題。 參與具體的工 藝、質量標準的 制訂。具體指揮與糾正 檢驗。2.生產(chǎn)（技術）副總主持建立公司質量管控體系，并組織實施。及時向總經(jīng)理報告質量體系運行情況，確保公司質量管控體系有效持續(xù)運行。 組織公司內(nèi)部制程質量的控制與管理。質量教育訓練、質量管控體系的持續(xù)改進和提高。質量異常的排除、糾正與預防措施和稽查追蹤。協(xié)調處理各部門之間的相關質量事項。組織工藝標準、操作規(guī)范、質量標準的制訂并實施推行。技術總監(jiān)及質檢人員的

6、具體作 業(yè)。3,技術總監(jiān)參與公司質量方針、質量目標的制訂。質量檢驗制度、規(guī)范、標準的制訂及推行。質量標準、生產(chǎn)工藝、作業(yè)標準的制訂、修訂及完善。質量問題的收集、反饋、分析、改善與追蹤，質量成本 統(tǒng)計分析。各種質量試驗工程、分析和質量改善工作。制程質量、產(chǎn)品質量的管理控制。代表公司就質量管理方面的事務與外部相關機構（人 員）聯(lián)絡處理。直接的生產(chǎn)指揮、調度。對公司產(chǎn)品質量負總則。4.總驗質質量管理體系的建立實施與維護。質量管理的控制。質量規(guī)范、標準的建立及實施。 質量成本的統(tǒng)計與分析。制程質量監(jiān)督與管制。成品質量的檢驗與管制。質量問題糾正與預防措施的控制。質量教育與技術訓練。生產(chǎn)的組織指揮 和調度

7、。5.技術部主任貫徹執(zhí)行公司的質量方針、目標。產(chǎn)品用料明細的建立與改善。技術變更的審核與執(zhí)行。技術質量異常的排除、對策與跟蹤。作業(yè)標準、技術規(guī)范、質量規(guī)范的制訂、修正。制程質量、產(chǎn)品質量的控制與改善。生產(chǎn)車間的生產(chǎn) 指揮和調度。6.車間主任及 工序班長貫徹執(zhí)行公司質量工作規(guī)定和要求，落實本車間（班組） 的質量職責。貫徹執(zhí)行公司的質量標準、操作規(guī)范、監(jiān)督、糾正作業(yè) 標準的執(zhí)行情況。掌握并教導所屬員工嚴格遵守質量規(guī)范、標準和相關文件。做好本車間（班、組）各項質量記錄，并按規(guī)定分析與存檔。本車間、本班組質量責任最終責任者。 質量、工藝標準 規(guī)范的制訂。質量檢驗人員的 具體作業(yè)。7.質檢員嚴格遵守質量

8、檢驗制度，嚴格按照檢驗、規(guī)范、標準做 好檢驗工作。監(jiān)督控制生產(chǎn)工藝、作業(yè)標準的執(zhí)行情況。制程質量問題的收集、反饋、分析、改善與跟蹤工作。審核作業(yè)人員使用材料作業(yè)方式的正確性。檢驗、測量和試驗設備的校正、管理控制工作。直接實施生產(chǎn)指 揮調度。 各種質量檢測、工藝、質量分析和改善工作。崗位名稱技術總監(jiān)部門名稱辦公室直接上級總經(jīng)理協(xié)助車間管理人員制訂糾正措施，并實施跟蹤、驗證的 分析。按照工藝標準、操作規(guī)范對作業(yè)人員實施技術訓練和指 導工作。8.作業(yè)人員正確掌握本崗位的作業(yè)要求，嚴格按工藝要求，作業(yè)標 準進行操作。熟悉本崗位質量標準與要求，自覺做好自檢與互檢工 作，并及時發(fā)現(xiàn)和修正問題。正確使用和維

9、護設備、工具、計量器具，以確保生產(chǎn)質 量。做好現(xiàn)場管理推行工作。 制定或改變工藝、質量標準產(chǎn)品驗收2、 技術總監(jiān)崗位工作職責工作聯(lián)系內(nèi)部總經(jīng)理、生產(chǎn)副總、各部門（車間）負責人，相關班長（職工）。外部貿(mào)易公司、經(jīng)理、相關業(yè)務員及客戶。工作目標全面負責企業(yè)的質量管控工作，組織協(xié)調、指導協(xié)調、指導監(jiān)督質量管理崗位的 業(yè)務，配合生產(chǎn)副總做好各項生產(chǎn)技術工作，會同技術部門研發(fā)新產(chǎn)品，指導車 間生產(chǎn)出客戶滿意的產(chǎn)品。序號工作職責負責程度1受總經(jīng)理領導，參與并組織公司質量方針、質量目標的修訂。部分2負責工藝標準、操作規(guī)范、質量標準的制訂、修改與完善，協(xié)助生產(chǎn)副總 抓好推行與落實工作。全責3主持新產(chǎn)品、新技術

10、、新工藝方案的可行性論證，審核新產(chǎn)品、新技術、 新工藝實施方案。部分4定期主持召開產(chǎn)品工藝技術系統(tǒng)例會，推進質量全方面工作。部分5監(jiān)督、檢查、處理、反饋質量管控體系崗位的工作程序、規(guī)章制度的執(zhí)行 情況。全責6監(jiān)督指導生產(chǎn)車間按工藝標準、操作規(guī)范作業(yè)，確保產(chǎn)品質量的穩(wěn)定。部分7根據(jù)公司領導指示代表公司對外進行技術談判和技術交流。全責8負責質量異常的排除、糾正、稽查與預防，組織公司較大產(chǎn)品質量問題及 不合格產(chǎn)品的審理。全責9及時對產(chǎn)品質量工作中的爭議作出裁決。全責10負責技術檔案管理和保密工作，保證核心技術秘密的安全。全責11組織并不斷完善企業(yè)管控體系建設，實施對質量管控崗位人員的考評等。部分確認

11、我已準確理解并完全接受以上職責安排，并承諾全力履行以上職責！確認人：年 月 日3、總驗質崗位工作職責崗位名稱總驗質員部門名稱車間總驗質直接上級車間主任工作聯(lián)系內(nèi)部相關崗位作業(yè)人員，車間及相關部門負責人、技術總監(jiān)、生產(chǎn)副總。外部 公司業(yè)務員、相關客戶。工作目標加強制成品、產(chǎn)成品的質量把關檢驗，減少不良品的產(chǎn)生，確保不合格產(chǎn)品不出廠。序號工作職責負責程度1認真貫徹質量管理工作的方針和有關規(guī)定。負責產(chǎn)成品的質量檢驗。全責2參與產(chǎn)品質量文件（產(chǎn)品質量標準、檢驗標準、檢驗程序及方法）的編制。部分3組織各工序質檢人員的培訓，提高質檢隊伍的業(yè)務素質和工作責任心。全責4了解質量動態(tài)，指導、督促有關人員解決生產(chǎn)

12、過程中出現(xiàn)的質量問題。檢 查質量制度的執(zhí)行情況，糾正作業(yè)違章行為。全責5協(xié)助車間主任檢查各項質量規(guī)劃的實施，解決產(chǎn)品質量中的技術問題。部分6負責產(chǎn)品質量事故的責任認定、原因分析，改進措施的提出及跟蹤落實。全責7參與新產(chǎn)品開發(fā)、試制與鑒定，參與材料消耗定額的制定工作。部分8參與客戶樣品的制作、檢驗、認定。部分9負責產(chǎn)品質量問題的糾正與預防措施的控制，產(chǎn)品質量疑難問題的處理與 解決。全責確認我已準確理解并完全接受以上職責安排，并承諾全力履行以上職責！確認人：年 月 日4、質檢員崗位工作職責崗位名稱質檢員部門名稱車間檢驗直接上級車間主任工作聯(lián)系內(nèi)部相關工序、班長、作業(yè)人員，車間主任、總驗質、技術總監(jiān)

13、。外部 外協(xié)加工單位。工作目標杜絕不合格產(chǎn)品流轉下道工序及客戶。序號工作職責負責程度1嚴格遵守質量檢驗制度、規(guī)范、標準，做好制成品的檢驗工作。全責2努力學習技術、刻苦鉆研業(yè)務，熟練掌握工藝標準、操作規(guī)范和質量標準， 嚴格按照客戶指示逐項檢驗。做到公平、公正、對貨不對人。全責3監(jiān)督指導作業(yè)標準的執(zhí)行情況，及時糾正和預防“違規(guī)違章”行為。全責4注重預防為主，經(jīng)常深入工序，及時發(fā)現(xiàn)、糾正問題。全責5及時向車間主任（技術總監(jiān)）報告質量情況，確保車間產(chǎn)品質量的穩(wěn)定。全責6掌握質量動態(tài)，做好質量原始記錄、統(tǒng)計和分析改善與跟蹤工作。全責7參與總驗質組織的各項質量檢測、工藝、質量分析和改善工作。部分8加強對作

14、業(yè)人員的技術培訓和指導。全責確認我己準確理解并完全接受以上職責安排，并承諾全力履行以上職責！確認人：年 月 日三、生產(chǎn)質量管理流程1.生產(chǎn)質量管理流程主管副總技木總監(jiān)總驗質相關質檢員生產(chǎn)車間相關部門配合執(zhí)行檢驗制定原材檢驗宙批宙核制定原材料的檢驗確定并頒 檢驗標準布原材料接收進料信息V收料通知進料檢驗否監(jiān)督合格退換法處理原材料入庫格原 材料 檢查檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格 產(chǎn)品審查物料質量問題領用生產(chǎn)/改善原材料的檢驗標準審核審批物料質量分析并報 告止制程質量管理流程改善原材料的檢驗 標準主管副總生產(chǎn)車間相關質檢員生產(chǎn)工序明碰半成品檢驗規(guī)咨 確定半成品檢驗標準 半成品抽樣檢驗確定 質量 改進 目標質量改

15、進計劃主管副總總驗質生產(chǎn)車間技木總監(jiān)產(chǎn)成品的檢驗明確產(chǎn)成品檢驗規(guī)定產(chǎn)成品自檢問題 并予 處理問題 討論 研究審批審批否審核宙核:合格品處理管理流程步驟檢驗 并簽 發(fā)不 合格 品通 知單副總技木總監(jiān)審批&質量管理制度的分析與報告瓦匕國7是否銷毀、甲惚/選擇合適的檢驗方案檢驗發(fā)現(xiàn)問題是否i反工限期整改簽“不合格”會議討論明確原因并制定措施組織執(zhí)行相關質檢員檢驗不合格品.簽“不合格”生產(chǎn)質量管理制度r為保證質量管理工作的順利開展，刀;客戶的H條7VJ確定銷毀亍要，在以往制度的基礎上， 技術部、技術總監(jiān)、各級質檢員是研究處理措施申請檢驗整改進行處理執(zhí)行生產(chǎn)車間.接收受控狀態(tài)s件編豆部門和廣協(xié)助全面質量

16、管理包括以下五方面的內(nèi)容。:計試制/質量管理。J造17知審核審核制定處理措施1B文檔來源為:從網(wǎng)絡收集整理.word版本可編輯.歡迎卜載支持.組織執(zhí)行執(zhí)行輔助生產(chǎn)過程的質量管理。成品的質量管理。產(chǎn)品使用中的質量服務。第2章設計試制過程的質量管理第4條 對設計試制過程中的質量管理工作，技術部要完成以下兩方面的工作。根據(jù)使用要求的實際調查和科學研究成果等信息，保證和促進設計質量，使研制的新產(chǎn)品或 改進的老產(chǎn)品具有更好的使用效果和實適用性?？紤]現(xiàn)有生產(chǎn)技術條件和發(fā)展可能，講究加工的工藝性，要求設計質量易于得到加工過程的 保證，并獲得較高的生產(chǎn)效率和良好的經(jīng)濟效益。第5條 為保證設計質量，技術部應做好

17、以下工作。根據(jù)市場調查與科技發(fā)展信息資料，制定設計質量目標。把握產(chǎn)品前期開發(fā)階段各個環(huán)節(jié)的工作質量，前期開發(fā)階段的各環(huán)節(jié)包括選擇新產(chǎn)品開發(fā) 的最佳方案，編制技術任務書，闡明開發(fā)該產(chǎn)品的結構、特征、技術規(guī)格等，并作出新產(chǎn) 品的開發(fā)決策。根據(jù)方案論證，驗證試驗資料，鑒定方案論證質量。審查產(chǎn)品設計和工藝設計質量。檢查產(chǎn)品試制、鑒定質量，監(jiān)督產(chǎn)品試驗質量。保證產(chǎn)品最后定型質量，設計圖紙、工藝等技術文件的質量及標準。第6條 技術總監(jiān)要派專人參與上述方面的質量保證活動，落實各環(huán)節(jié)的質量管理職能，保證 最終的設計質量。第3章制造過程的質量管理第7條 各生產(chǎn)車間要嚴格工藝規(guī)律，全面掌握生產(chǎn)過程中的質量保證能力

18、，同時文明生產(chǎn)， 均衡生產(chǎn)，合理配置工裝器具。第8條各生產(chǎn)車間設立首件檢驗制，包括各串成品、間隔再生產(chǎn)，每批或每口首件 產(chǎn)品的檢驗。第9條質檢作業(yè)人員要嚴格按照作業(yè)規(guī)范及檢驗要求進行工作，并在檢驗記錄上簽章 以示檢驗與測試工作完成及產(chǎn)品合格。第10條制程檢驗員按規(guī)定頻率到各工序，審核作業(yè)人員使用的材料，作業(yè)方式及儀器 設定是否正確，同時按檢驗標準抽檢在制品，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。第11條檢驗員應在制程的重要控制點使用管理圖，以點線的變動監(jiān)視產(chǎn)品及制程狀 況，并提供相關質量問題的解決對策。第12條不合格品的處理。發(fā)現(xiàn)不合格時，應根據(jù)檢驗標準的規(guī)定予以區(qū)分或移離生產(chǎn)線。若因制程不良引起不合格，應立即報告車間主任，經(jīng)車間主任確認后，立即進行改 善。若因制程本身或材料的問題引起不合格，生產(chǎn)成立即發(fā)出“生產(chǎn)異常報告單”給相 關責任部門并規(guī)定處理期限。若因制程變異影響產(chǎn)品質量，經(jīng)車間主任確認后，立即停止生產(chǎn)采取相應措施。待 問題解決