1、.：.；CX4.10-1/JL(1) 內(nèi)部審核年度方案審批表方案審核的部門方案審核的要素時(shí)間安排年 月 日質(zhì)量擔(dān)任人意見質(zhì)量擔(dān)任人： 年 月 日審批意見經(jīng)理：年 月 日CX4.10-1/JL (2)內(nèi)部審核實(shí)施方案序號(hào)受審核部門受審核部門擔(dān)任人審核的要素審核組成員及分工序號(hào)姓 名任務(wù)部門職 務(wù)審核工程12注：1. 本方案由內(nèi)審組長編制，質(zhì)量擔(dān)任人審批后由辦公室通知每一位與會(huì)人員。 2. 如遇時(shí)間安排等困難，不能準(zhǔn)時(shí)到會(huì)的，應(yīng)提早提出懇求。 3. 請(qǐng)參與審核的有關(guān)人員，按照審核內(nèi)容預(yù)備文件。方案編制人： 審批人： CX4.10-1/JL (3)內(nèi)部審核通知 ：經(jīng)研討決議，于 年 月 日至 年 月

2、 日，對(duì)他部門進(jìn)展內(nèi)部質(zhì)量體系審核，請(qǐng)他們仔細(xì)做好預(yù)備，并指定一名陪同人員。如有異議，可在3個(gè)任務(wù)內(nèi)向中心提出。特此通知 辦公室 年 月 日CX4.10-1/JL (4)內(nèi)部審核日程安排表日 期 年 月 日月 日8:309:00內(nèi)審初次會(huì)議9:1012:00審員分別到現(xiàn)場(chǎng)搜集證據(jù)。查閱記錄、資料和現(xiàn)場(chǎng)察看14:0015:00內(nèi)審組成員碰頭資料整理15:0016:00補(bǔ)遺16:0017:00與被審核部門交換意見，確認(rèn)不符合項(xiàng)。17:0017:30內(nèi)審末次會(huì)議備 注初次末次會(huì)議參與人員為審核組全體成員及各審核部門擔(dān)任人。CX4.10-1/JL (5)內(nèi)部審核會(huì)議簽到表內(nèi) 容時(shí) 間地 點(diǎn)首 次未 次

3、姓 名部 門職務(wù)姓 名部 門職務(wù)CX4.10-1/JL (6)內(nèi) 部 審 核 檢 查 表被檢查部門： 共 頁第 頁檢查要素對(duì)應(yīng)手冊(cè)、程序文件、準(zhǔn)那么條款檢 查 內(nèi) 容檢查結(jié)果不符合描畫內(nèi)審員： 日期： 被審核部門擔(dān)任人或陪同人員： 日期：CX4.10-1/JL (7) 不合格項(xiàng)及糾正措施跟蹤報(bào)告單 受審核部門部門擔(dān)任人審核員審核日期不合格現(xiàn)實(shí)陳說：不符合：手冊(cè)： 程序： 規(guī)范： 審核員： 年 月 日被審核部門意見： 部門擔(dān)任人： 年 月 日 建議的糾正措施方案： 部門擔(dān)任人： 年 月 日 質(zhì)量擔(dān)任人： 年 月 日 糾正措施完成情況： 部門擔(dān)任人： 年 月 日糾正措施的驗(yàn)證：審核員： 年 月 日CX4.10-1/JL (8)內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告 共 頁 第 頁 受審核部門： 部門擔(dān)任人：審核組組長： 審核組組員： 審核目的： 審核范圍： 審核根據(jù)： 審核日期： 200 年 月 日 至 200 年 月 日內(nèi)部審核綜述：簽字： 審核組長日期：CX4.10-1/JL (9) 年度內(nèi)部審核糾正措施跟蹤