1、.：.；壓力管道條件初審審查情況表普通條件部分審查工程100項(xiàng) 額定分?jǐn)?shù)100分 評(píng)定分： 注5 共9頁序號(hào)審查工程審查內(nèi)容及要求審查方法額定分?jǐn)?shù)評(píng)分規(guī)范評(píng)定分備注1人員情況管理者代表、責(zé)任師全部人員進(jìn)展實(shí)際考核筆式1注：1附人員考試成果單及相關(guān)報(bào)告、底片2持證焊工抽總?cè)藬?shù)的10%且不少于2人其中1人含氬弧焊工程實(shí)踐考核1注：23無損檢測，及其他特種作業(yè)人員至少一人但含4項(xiàng)實(shí)際考核和實(shí)踐考核有外委協(xié)議的不進(jìn)展，實(shí)踐考核可用可焊工考核的試件進(jìn)展，其他特種作業(yè)人員查有無上崗證1注：1、注：34設(shè)備儀器管理情況行政機(jī)構(gòu)設(shè)置合理，辦公環(huán)境、條件良好科室設(shè)置合理技術(shù)、檢驗(yàn)、質(zhì)量管理分開，辦公室整潔、亮堂

2、1注：45必備設(shè)備完好率達(dá)100%，其他設(shè)備完好率達(dá)95%以上，且有設(shè)備檢查、維修記錄現(xiàn)場檢查核實(shí)1注：46設(shè)備儀器建檔率100%，且有臺(tái)帳，并專人保管設(shè)備儀器逐臺(tái)建帳，臺(tái)帳去除便于查閱1注：47設(shè)備專管率100%，并掛牌現(xiàn)場檢查1注：48應(yīng)按要求對(duì)相關(guān)設(shè)備、儀器儀表進(jìn)展檢驗(yàn)、檢定和計(jì)量，并有臺(tái)帳核對(duì)臺(tái)帳及相關(guān)檢驗(yàn)、監(jiān)測、計(jì)量報(bào)告1注：49質(zhì)量體系文件運(yùn)轉(zhuǎn)情況管理職責(zé)安裝單位規(guī)定了質(zhì)量方針嗎？查1注：410質(zhì)量方針包括質(zhì)量目的質(zhì)量承諾并構(gòu)成了文件嗎？查及程序、作業(yè)文件1注：411從事質(zhì)量管理、執(zhí)行、驗(yàn)證的人員，特別是需獨(dú)立行使權(quán)益的人員有規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系的文件規(guī)定嗎？查及程序、作業(yè)文

3、件1注：412管理層指定了管理者代表嗎？誰？查及程序、作業(yè)文件1注：4序號(hào)審查工程審查內(nèi)容及要求審查方法額定分?jǐn)?shù)評(píng)分規(guī)范評(píng)定分備注13質(zhì)量體系文件運(yùn)轉(zhuǎn)情況管理職責(zé)管理者代表有建立實(shí)施和堅(jiān)持質(zhì)量體系的責(zé)任和權(quán)限規(guī)定嗎？查及程序、作業(yè)文件1注：414焊接質(zhì)量有人擔(dān)任嗎？誰？查及程序、作業(yè)文件1注：415無損探傷有人擔(dān)任嗎？誰？查及程序、作業(yè)文件1注：416有管理者對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)展評(píng)審的規(guī)定嗎？查及程序、作業(yè)文件1注：417對(duì)管理評(píng)審的時(shí)間間隔作何種規(guī)定？查及程序、作業(yè)文件1注：418規(guī)定了保管管理評(píng)審記錄嗎？查評(píng)審記錄、糾正措施及驗(yàn)證記錄1注：419質(zhì)量體系安裝單位應(yīng)建立質(zhì)量體系，編制符合要求的質(zhì)量

4、手冊(cè)或控制手冊(cè)。查及程序、作業(yè)文件1注：420質(zhì)量手冊(cè)能否包含了質(zhì)量體系一切質(zhì)量要素，援用了相關(guān)程序，概述了質(zhì)量體系文件構(gòu)造？要求質(zhì)量工程師出示受控文件目錄，展現(xiàn)各層文件。1注：421編制了程序性文件嗎？程序性文件有支撐性文件嗎？查程序性文件和支撐性文件1注：422有質(zhì)量謀劃的規(guī)定嗎？查及程序、作業(yè)文件1注：423質(zhì)量謀劃程序適宜于安裝單位操作嗎？查及程序、作業(yè)文件1注：424合同評(píng)審有關(guān)于合同評(píng)審和協(xié)調(diào)合同評(píng)審活動(dòng)的文件規(guī)定嗎？查及程序、作業(yè)文件1注：425合同修訂有程序規(guī)定嗎？查及程序、作業(yè)文件1注：426有保管合同評(píng)審記錄的規(guī)定嗎？結(jié)合典型工程調(diào)閱評(píng)審記錄，了解招標(biāo)合同編制、修訂、傳送到

5、相關(guān)職能部門的過程能否受控。1注：427設(shè)計(jì)驗(yàn)證有設(shè)計(jì)控制和驗(yàn)證的程序文件嗎？查及程序、作業(yè)文件1注：428有設(shè)計(jì)輸入質(zhì)量控制的文件規(guī)定嗎？查及程序、作業(yè)文件1注：429設(shè)計(jì)輸入思索了合同評(píng)審結(jié)果嗎？查及程序、作業(yè)文件1注：4序號(hào)審查工程審查內(nèi)容及要求審查方法額定分?jǐn)?shù)評(píng)分規(guī)范評(píng)定分備注30質(zhì)量體系文件運(yùn)轉(zhuǎn)情況設(shè)計(jì)驗(yàn)證有對(duì)設(shè)計(jì)輸入與設(shè)計(jì)輸出之間進(jìn)展比較設(shè)計(jì)驗(yàn)證的文件規(guī)定嗎？查及程序、作業(yè)文件1注：431對(duì)設(shè)計(jì)輸出所構(gòu)成的文件能否規(guī)定應(yīng)滿足設(shè)計(jì)輸入的要求，包含或援用驗(yàn)收準(zhǔn)那么及標(biāo)出重要技術(shù)特性的要求？查及程序、作業(yè)文件1注：432能否有設(shè)計(jì)輸出文件在發(fā)放前應(yīng)予評(píng)審的文件規(guī)定？查及程序、作業(yè)文件1注

6、：433有設(shè)計(jì)驗(yàn)證應(yīng)予記錄并保管的文件規(guī)定查及程序、作業(yè)文件1注：434有設(shè)計(jì)更改或修正的程序規(guī)定嗎？查及程序、作業(yè)文件1注：435對(duì)設(shè)計(jì)更改或修正所構(gòu)成的文件有應(yīng)經(jīng)評(píng)審和同意的規(guī)定嗎？查審批傳送單和更改記錄或同意文件。1注：436文件和資料控制對(duì)技術(shù)規(guī)范、技術(shù)文件有管理規(guī)定嗎？查及程序、作業(yè)文件1注：437對(duì)外來文件合同修訂意見，技術(shù)要求，顧客提供圖樣等有管理規(guī)定嗎？查及程序、作業(yè)文件1注：438文件和資料發(fā)放前有應(yīng)經(jīng)授權(quán)人同意的規(guī)定嗎？查及程序、作業(yè)文件1注：439有應(yīng)可隨時(shí)識(shí)別文件資料現(xiàn)行修訂形狀的文件規(guī)定嗎？訊問總控制清單或其他控制方法；檢查失效文件或作廢文件的控制措施。1注：440除

7、非另有規(guī)定，一切的文件的更改、審批應(yīng)由原部門進(jìn)展。假設(shè)指定其他部門修正、審批，那么該部門應(yīng)獲得所需根據(jù)的有關(guān)背景資料，并應(yīng)在文件或相應(yīng)附件上標(biāo)明更改性質(zhì)。查技術(shù)或工程部門文件更改審批見證件1注：441采購有采購程序嗎？查及程序、作業(yè)文件1注：442有按才干評(píng)價(jià)、選擇分包方的文件規(guī)定嗎？查及程序、作業(yè)文件1注：4序號(hào)審查工程審查內(nèi)容及要求審查方法額定分?jǐn)?shù)評(píng)分規(guī)范評(píng)定分備注43質(zhì)量體系文件運(yùn)轉(zhuǎn)情況采購對(duì)分包方采用何種方式實(shí)行質(zhì)量控制，控制到什么程度有文件規(guī)定嗎？查及程序、作業(yè)文件1注：444有合格分包方名錄嗎？查及程序、作業(yè)文件1注：445有應(yīng)建立和保管合格分包方質(zhì)量記錄的規(guī)定嗎？查及程序、作業(yè)文

8、件1注：446有應(yīng)編制采購文件的歸定嗎？采購文件能否清楚地闡明訂購物資質(zhì)量要求或技術(shù)規(guī)格規(guī)范等要求？查及程序、作業(yè)文件1注：447采購文件發(fā)放前經(jīng)過審批了嗎？符合審批權(quán)限規(guī)定嗎？查及程序、作業(yè)文件1注：448有對(duì)壓力管道元件管子、閥門、彎頭、三通、膨脹節(jié)及支架等 采購文件的管理規(guī)定嗎？查及程序、作業(yè)文件1注：449對(duì)采購的壓力管道元件有文件規(guī)定應(yīng)閱歷證嗎？查及程序、作業(yè)文件1注：450顧客提供產(chǎn)品的控制安裝單位對(duì)顧客提供的壓力管道元件建立了驗(yàn)證、儲(chǔ)存和維護(hù)的程序嗎？如有喪失、損壞或不適用等情況，規(guī)定了應(yīng)記錄并向顧客報(bào)告嗎？查及程序、作業(yè)文件1注：451產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性在接納、發(fā)放和安裝各個(gè)階

9、段有以適當(dāng)方式進(jìn)展標(biāo)識(shí)的規(guī)定嗎？查及程序、作業(yè)文件1注：452那些場一切可追溯性要求有文件規(guī)定嗎這些場所對(duì)獨(dú)一性標(biāo)識(shí)有規(guī)定嗎？查及程序、作業(yè)文件1注：453對(duì)壓力管道承壓件在預(yù)制、安裝過程中有堅(jiān)持識(shí)別及可追溯性的文件規(guī)定嗎？這些場所 對(duì)獨(dú)一性標(biāo)識(shí)有規(guī)定嗎？查及程序、作業(yè)文件1注：454對(duì)獨(dú)一性標(biāo)識(shí)有應(yīng)予以記錄并堅(jiān)持的文件規(guī)定嗎？查及程序、作業(yè)文件1注：4序號(hào)審查工程審查內(nèi)容及要求審查方法額定分?jǐn)?shù)評(píng)分規(guī)范評(píng)定分備注55質(zhì)量體系文件運(yùn)轉(zhuǎn)情況過程控制管道安裝時(shí)對(duì)材質(zhì)確認(rèn)有控制程序嗎？查及程序、作業(yè)文件1注：456對(duì)焊接工藝規(guī)程(WPS)、焊接工藝評(píng)定記錄PQR的驗(yàn)證、更改、分發(fā)、運(yùn)用有文件規(guī)定嗎？能

10、否符合所采用的規(guī)范、規(guī)范？查及程序、作業(yè)文件1注：457對(duì)焊材的訂購、接納、儲(chǔ)存、烘干、保溫、發(fā)放、運(yùn)用和回收等程序有文件規(guī)定嗎？查及程序、作業(yè)文件1注：458有焊工識(shí)別方法的文件規(guī)定嗎？能否符合工程要求？查及程序、作業(yè)文件1注：459有焊工資歷管理和焊工施焊記錄管理的程序文件嗎？有焊工考試記錄嗎？查及程序、作業(yè)文件1注：460對(duì)焊接返修的同意及返工后的重新檢查有控制程序嗎？允許返修次數(shù)能否符合相關(guān)規(guī)范、規(guī)范？查及程序、作業(yè)文件1注：461對(duì)熱處置工藝的編制、驗(yàn)證、分發(fā)、運(yùn)用、操作記錄及保管有程序性文件規(guī)定嗎？查及程序、作業(yè)文件1注：462熱處置假設(shè)分包，如何控制熱處置質(zhì)量?T-T圖的獲得及確

11、認(rèn)有規(guī)定嗎 ？查及程序、作業(yè)文件1注：463任命了具有資歷的NDE質(zhì)量擔(dān)任人嗎？查及程序、作業(yè)文件1注：464對(duì)無損檢測人員資歷管理有規(guī)定嗎？查及程序、作業(yè)文件1注：465對(duì)無損探傷工藝編制及審批程序有文件規(guī)定嗎？查及程序、作業(yè)文件1注：466NDE假設(shè)分包，對(duì)分包單位人員資歷確認(rèn)，探傷工藝和報(bào)告的審查和確認(rèn)有程序規(guī)定嗎？查及程序、作業(yè)文件1注：4序號(hào)審查工程審查內(nèi)容及要求審查方法額定分?jǐn)?shù)評(píng)分規(guī)范評(píng)定分備注67質(zhì)量體系文件運(yùn)轉(zhuǎn)情況過程控制對(duì)管道組對(duì)、預(yù)制、端口加工、管道防腐、保溫保冷、電化學(xué)防護(hù)等施工過程的質(zhì)量鑒定要求有適當(dāng)?shù)囊?guī)定嗎？查及程序、作業(yè)文件1注：468采用分包方式完成的過程，有對(duì)分

12、包過程的質(zhì)量控制驗(yàn)收確認(rèn)的控制程序嗎？查及程序、作業(yè)文件1注：469檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)有檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)控制程序嗎？該控制程序中能否規(guī)定了應(yīng)在質(zhì)量方案或其它文件中詳細(xì)的規(guī)定檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)的工程、要求及應(yīng)作記錄？請(qǐng)結(jié)合典型工程展現(xiàn)并闡明1注：470有未經(jīng)檢驗(yàn)或未閱歷證合格的原資料、部件不得投入運(yùn)用或加工的文件規(guī)定嗎查及程序、作業(yè)文件1注：471能否規(guī)定了應(yīng)按質(zhì)量方案或其它文件的規(guī)定進(jìn)展檢驗(yàn)或?qū)嶒?yàn)？在所要求的檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)未完成或必需的報(bào)告為收到和驗(yàn)證前，不得進(jìn)入下一道工序。查及程序、作業(yè)文件1注：472能否從下料、加工、成型、焊接、無損檢測、熱處置到管道組成件和支撐件的裝配、管道防腐、通球?qū)嶒?yàn)、內(nèi)部清理、壓力實(shí)驗(yàn)等工

13、序都做了檢驗(yàn)規(guī)定？或運(yùn)用檢驗(yàn)卡、履歷卡、過程卡等文件進(jìn)展控制？查及程序、作業(yè)文件1注：473能否有建立并保管檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)記錄的規(guī)定？查及程序、作業(yè)文件1注：474檢驗(yàn)、丈量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備的控制有關(guān)于檢驗(yàn)丈量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)、維修的控制程序嗎？查及程序、作業(yè)文件1注：475這些程序能否確保檢驗(yàn)、丈量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備運(yùn)用時(shí)，其丈量不確定度知并符合要求？查及程序、作業(yè)文件1注：4序號(hào)審查工程審查內(nèi)容及要求審查方法額定分?jǐn)?shù)評(píng)分規(guī)范評(píng)定分備注76質(zhì)量體系文件運(yùn)轉(zhuǎn)情況檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)能否有資料、元件或安裝過程的檢驗(yàn)形狀表示的規(guī)定？查及程序、作業(yè)文件1注：477能否規(guī)定了在壓力管道或元件安裝的過程中，應(yīng)按質(zhì)量方案或其他文件

14、的要求，維護(hù)好檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)形狀標(biāo)識(shí)。查及程序、作業(yè)文件1注：478不合格品控制能否有不合格品控制程序？查及程序、作業(yè)文件1注：479對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離可行時(shí)和處置及通知有關(guān)職能部門等事項(xiàng)有規(guī)定嗎？查及程序、作業(yè)文件1注：480能否有文件規(guī)定了對(duì)不合格品進(jìn)展評(píng)審的職責(zé)和處置權(quán)限？查及程序、作業(yè)文件1注：481能否有文件規(guī)定了返工修后重新檢驗(yàn)的程序？查及程序、作業(yè)文件1注：482糾正和預(yù)防措施能否建立并實(shí)施了糾正和預(yù)防措施程序？查及程序、作業(yè)文件1注：483不合格糾正程序能否包括：a有效的處置顧客得意見何不合格報(bào)告；b調(diào)查與安裝過程和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的緣由，并記錄調(diào)查結(jié)果；c

15、確定消除不合格緣由所需的糾正措施；d實(shí)施控制，以確保糾正措施的執(zhí)行及有效性。查及程序、作業(yè)文件1注：484不合格預(yù)防程序能否包括： a利用何種信息來源，以發(fā)現(xiàn)、分析并 消除不合格的潛在緣由；b對(duì)需采取預(yù)防措施的問題要確定所許的處置步驟c對(duì)預(yù)防措施實(shí)施控制，確保有效性；d將采取的預(yù)防措施的信息提交管理評(píng)審。查及程序、作業(yè)文件1注：4序號(hào)審查工程審查內(nèi)容及要求審查方法額定分?jǐn)?shù)評(píng)分規(guī)范評(píng)定分備注85質(zhì)量體系文件運(yùn)轉(zhuǎn)情況搬運(yùn)儲(chǔ)存防護(hù)和交付能否有建立并堅(jiān)持資料、管件搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)和交付的文件規(guī)定？查及程序、作業(yè)文件1注：486能否有指定資料和管件儲(chǔ)存場所以及接納和發(fā)放的管理方法文件？查及程序、作業(yè)文件

16、1注：487能否有關(guān)于工程交驗(yàn)的程序和質(zhì)量規(guī)范規(guī)定？查及程序、作業(yè)文件1注：488質(zhì)量記錄的控制能否有應(yīng)建立并堅(jiān)持質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、搜集、編目、查閱、歸檔、儲(chǔ)存、保管和處置等程序的規(guī)定？查及程序、作業(yè)文件1注：489能否有保管質(zhì)量記錄的文件規(guī)定？查及程序、作業(yè)文件1注：490能否規(guī)定了分承包方的質(zhì)量記錄也應(yīng)保管？查及程序、作業(yè)文件1注：491能否有質(zhì)量記錄保管方式、保管條件與環(huán)境、保管期限的文件規(guī)定？該規(guī)定能否包括了檢驗(yàn)記錄、射線底片、超聲波探傷報(bào)告及熱處置記錄和硬度測定報(bào)告的保管？查及程序、作業(yè)文件1注：492內(nèi)部質(zhì)量審核有謀劃和實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核的程序規(guī)定嗎？查及程序、作業(yè)文件1注：493能否

17、有內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)由與所審核活動(dòng)無直接責(zé)任的人員進(jìn)展的文件規(guī)定？查及程序、作業(yè)文件1注：494能否有應(yīng)記錄審核結(jié)果并通知受核區(qū)責(zé)任人員及時(shí)采取糾正措施的文件規(guī)定？查及程序、作業(yè)文件1注：495能否有跟蹤審核并要驗(yàn)證和記錄所采取的糾正措施情況及其有效性的文件規(guī)定？查及程序、作業(yè)文件1注：4序號(hào)審查工程審查內(nèi)容及要求審查方法額定分?jǐn)?shù)評(píng)分規(guī)范評(píng)定分備注96質(zhì)量體系文件運(yùn)轉(zhuǎn)情況培訓(xùn)能否有文件規(guī)定對(duì)以下人員明確培訓(xùn)要求：a、質(zhì)量管理人員；b、焊接人員；無損探傷人員；查及程序、作業(yè)文件1注：497對(duì)焊接、NDE人員能否有應(yīng)按所采用的規(guī)范、規(guī)范的要求進(jìn)展培訓(xùn)、考核并保管培訓(xùn)、考核記錄的文件規(guī)定？查及程序、作業(yè)文件1注：498效力在合同規(guī)定有效力要求的情況下，安裝單位應(yīng)建立并堅(jiān)持效力的實(shí)施、驗(yàn)證和報(bào)告程序。查及程序、作業(yè)文件1注：499接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)視部門監(jiān)視能否有應(yīng)建立并堅(jiān)持接受質(zhì)量監(jiān)視部門對(duì)壓力管道安裝平安質(zhì)量監(jiān)察和監(jiān)視檢驗(yàn)程序的規(guī)定？查及程序、作業(yè)文件1注：4100對(duì)壓力管