1、2010年度管理評審報(bào)告日 期:2010 年10月 24 日12010年度管理評審會議報(bào)告順序1:主持人發(fā)言: 李立地2:經(jīng)理室報(bào)告: 崔曉燕3:業(yè)務(wù)報(bào)告: 喬茜4:工程報(bào)告:劉孝儒5:企劃(生管/采購/倉庫)報(bào)告: 楊波6:品保報(bào)告: 鐘大旭7:生產(chǎn)報(bào)告:屈馥瓊8:人事報(bào)告:胡安翠9:行政報(bào)告:鐘大兵10:李副總總結(jié):2二:經(jīng)理室評審內(nèi)容：1：質(zhì)量、環(huán)境與環(huán)境物質(zhì)管理體系的審核結(jié)果和以往管理評審的落實(shí)結(jié)果，（內(nèi)審、外審和客戶的審核）；2：本組織業(yè)績和顧客滿意程度的測量結(jié)果、應(yīng)急報(bào)告(實(shí)際的或演練的)；3：環(huán)境質(zhì)量績效及法律法規(guī)合規(guī)性評價的結(jié)果； 4：糾正和預(yù)防措施方面的情況和產(chǎn)品符合性分析；

2、5：上年度評審所確定的措施實(shí)施情況和改進(jìn)活動的結(jié)果；6：由于法律法規(guī)要求的變化所受到的影響和應(yīng)變措施；7：方針、目標(biāo)、指標(biāo)及方案完成情況及重要環(huán)境因素/危險(xiǎn)源和重要風(fēng)險(xiǎn)源的控制情況；8：質(zhì)量、環(huán)境與環(huán)境物質(zhì)管理體系運(yùn)行符合性，并提出改進(jìn)建議；9：顧客、員工及相關(guān)方的投訴抱怨和非常關(guān)心的問題； 3一、經(jīng)理室：1.質(zhì)量、環(huán)境與環(huán)境物質(zhì)管理體系的審核結(jié)果和以往管理評審的落實(shí)結(jié)果，（內(nèi)審、外審和客戶的審核）1.1.內(nèi)審4一、經(jīng)理室：1.質(zhì)量、環(huán)境與環(huán)境物質(zhì)管理體系的審核結(jié)果和以往管理評審的落實(shí)結(jié)果，（內(nèi)審、外審和客戶的審核）1.2.外審和客戶的審核 由于公司于2010年8月正式開工，無外部審核和客戶審

3、核。5一、經(jīng)理室：2.本組織業(yè)績和顧客滿意程度的測量結(jié)果、應(yīng)急報(bào)告(實(shí)際的或演練的)2.1.本組織業(yè)績6一、經(jīng)理室：2.本組織業(yè)績和顧客滿意程度的測量結(jié)果、應(yīng)急報(bào)告(實(shí)際的或演練的)2.2.顧客滿意程度的測量結(jié)果7一、經(jīng)理室：2.本組織業(yè)績和顧客滿意程度的測量結(jié)果、應(yīng)急報(bào)告(實(shí)際的或演練的)2.3.應(yīng)急報(bào)告(實(shí)際的或演練的)應(yīng)急方面的演練計(jì)劃中8一、經(jīng)理室：3.環(huán)境質(zhì)量績效及法律法規(guī)合規(guī)性評價的結(jié)果； 3.1.環(huán)境質(zhì)量績效質(zhì)量績效見2.19一、經(jīng)理室：3.環(huán)境質(zhì)量績效及法律法規(guī)合規(guī)性評價的結(jié)果； 3.2.環(huán)境質(zhì)量績效質(zhì)量和環(huán)境物質(zhì)管理績效見2.110一、經(jīng)理室：3.環(huán)境質(zhì)量績效及法律法規(guī)合規(guī)性

4、評價的結(jié)果； 3.1.環(huán)境績效指標(biāo)項(xiàng)目 目標(biāo)值 目標(biāo)達(dá)成情況(平均)目標(biāo)適宜性備注用水量 1%3.95%不好見1.3之A用電量98% 96.85%一般見1.3之B用紙量 100PPM1033PPM差見1.3之C11一、經(jīng)理室：3.環(huán)境質(zhì)量績效及法律法規(guī)合規(guī)性評價的結(jié)果； 3.3.法律法規(guī)合規(guī)性評價的結(jié)果因公司新運(yùn)作,收集的法律法規(guī)經(jīng)初步評審,公司的業(yè)務(wù)活動符合12一、經(jīng)理室：4.糾正和預(yù)防措施方面的情況和產(chǎn)品符合性分析；本年度的內(nèi)部審核,其不符合事項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施圍繞產(chǎn)品的符合性進(jìn)行.13一、經(jīng)理室：5.上年度評審所確定的措施實(shí)施情況和改進(jìn)活動的結(jié)果；因公司新運(yùn)作,本次為第一次管理評審14一

5、、經(jīng)理室：6.由于法律法規(guī)要求的變化所受到的影響和應(yīng)變措施；因公司新運(yùn)作,法律法規(guī)新收集和執(zhí)行,暫無變化,即未受到影響和也無應(yīng)變措施15一、經(jīng)理室：7.方針、目標(biāo)、指標(biāo)及方案完成情況及重要環(huán)境因素/危險(xiǎn)源和重要風(fēng)險(xiǎn)源的控制情況7.1目標(biāo)、指標(biāo)及方案完成情況見2.1和3.116一、經(jīng)理室：7.方針、目標(biāo)、指標(biāo)及方案完成情況及重要環(huán)境因素/危險(xiǎn)源和重要風(fēng)險(xiǎn)源的控制情況7.2重要環(huán)境因素/危險(xiǎn)源和重要風(fēng)險(xiǎn)源的控制情況1:公司所有部門依據(jù)公司現(xiàn)有實(shí)際和環(huán)境管理的法律法規(guī)要 求進(jìn)行了詳細(xì)排查,制作了環(huán)境因素排查表,并對環(huán) 境因素排查表中的環(huán)境因素作出評價,并制作了環(huán)境 因素評價表,評價出了重大環(huán)境因素,

6、將重大環(huán)境因素列 在重大環(huán)境因素清單上。以利對重大環(huán)境因素進(jìn)行控 制.2:化學(xué)品是本公司重大的危險(xiǎn)源和重要風(fēng)險(xiǎn)源,已用獨(dú)立的 危險(xiǎn)化學(xué)品倉對化學(xué)品進(jìn)行存放管理,對應(yīng)化學(xué)品在存放 和使用現(xiàn)場都有標(biāo)識和MSDS.并對化學(xué)品安裝了防泄漏的 裝置.17一、經(jīng)理室：7.方針、目標(biāo)、指標(biāo)及方案完成情況及重要環(huán)境因素/危險(xiǎn)源和重要風(fēng)險(xiǎn)源的控制情況7.2重要環(huán)境因素/危險(xiǎn)源和重要風(fēng)險(xiǎn)源的控制情況3:危險(xiǎn)廢棄物已設(shè)立專有位置存放,現(xiàn)正在與有資職的環(huán)保 機(jī)構(gòu)恰談移轉(zhuǎn)事宜.預(yù)計(jì)在2010年11月簽署移轉(zhuǎn)合約.4:三廢(廢水,廢氣和噪音)排放,現(xiàn)正在與有資職的檢測機(jī)構(gòu) 恰談檢測事宜.預(yù)計(jì)在2010年11月檢測.5:消

7、防, 立即按法律法規(guī)要求作業(yè).18一、經(jīng)理室：8.質(zhì)量、環(huán)境與環(huán)境物質(zhì)管理體系運(yùn)行符合性，并提出改進(jìn)建議；1:符合性: 通過公司三個月的運(yùn)行業(yè)績、內(nèi)部審核和2010年度管理評 審,公司的體系運(yùn)行情況是充分的、對公司的發(fā)展是適宜 的和也是持續(xù)有效性的.2:改進(jìn)建議:加強(qiáng)管理制度的培訓(xùn). 19一、經(jīng)理室：9.顧客、員工及相關(guān)方的投訴抱怨和非常關(guān)心的問題；9.1:客戶投訴和非常關(guān)心的問題:1:因運(yùn)行的三個月里,主要是代加工生產(chǎn)本公司關(guān)系企業(yè) 的,共交貨37批,只有一批投訴.客訴率平均2.7%,高于目 標(biāo).此次客訴已徹底解決.未再發(fā)生.2:本公司關(guān)系企業(yè)要求完全按其提供的SOP作業(yè).3:其他客戶的問題

8、暫未收到.1、產(chǎn)品品質(zhì)不良改善不徹底，且多次發(fā)生，需加嚴(yán)管控2、客戶要求提升產(chǎn)能或需求提前交期時，因人員問題難以滿足客戶需求；3、客戶抱怨的及時性和有效性是客戶反饋的另一重要點(diǎn)，還有同一種不良現(xiàn)象會出現(xiàn)多次抱怨；20一、經(jīng)理室：9.顧客、員工及相關(guān)方的投訴抱怨和非常關(guān)心的問題；9.2:員工投訴和非常關(guān)心的問題:未收到21一、經(jīng)理室：9.顧客、員工及相關(guān)方的投訴抱怨和非常關(guān)心的問題；9.3:相關(guān)方的投訴抱怨和非常關(guān)心的問題:未收到22二、業(yè)務(wù)：評審內(nèi)容：1:本部門本年度的部門目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案運(yùn)行績效的統(tǒng)計(jì)分析。2:本部門本年度未達(dá)成目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的原因分析與檢討。3:本部門下年度的部門

9、目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的規(guī)劃。4:本部門下年度人力資源與設(shè)備需求的評估。5:公司管理體系的改進(jìn)與建議。232、2010年業(yè)務(wù)目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案運(yùn)行績效的統(tǒng)計(jì)分析日期 項(xiàng)目8月9月10月接單目標(biāo)完成率100%90.0%92.5%95.0%銷售目標(biāo)完成率100%85.2%88.3%90.2%收款率99%73%65.5%82%問題帳款率0.1%0.0023%0.09%0.029%二、業(yè)務(wù)：24改善對策：1、將客戶處品質(zhì)問題及時反饋到公司內(nèi)部，跟進(jìn)品質(zhì)異常處理，防止因品質(zhì)問題而導(dǎo)致訂單流失，同時要公司各生產(chǎn)部門共同努力。2、增加外勤人員，尋求新產(chǎn)品開發(fā)，開發(fā)新客戶。3、加強(qiáng)樣板及承認(rèn)書的跟進(jìn)力度。4，

10、業(yè)務(wù)內(nèi)部要加強(qiáng)專案處理。5.建議招聘業(yè)務(wù)員,與績效掛鉤,增加工作積極性,從而達(dá)到承接更多的接單.二、業(yè)務(wù)：2.2010年度未達(dá)成目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的原因分析與檢討。253、2011年度部門目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的規(guī)劃1、年銷售目標(biāo)的達(dá)成；2、開業(yè)務(wù)例會,每月兩次,會上就目標(biāo),交期,重大客訴,訂單分析等進(jìn)行匯報(bào)3、每日、周、月訂單評審的落實(shí)，以滿足客戶為前提，不斷改進(jìn)提升；4、客戶交期在一天內(nèi)回復(fù), 客戶交期回復(fù)后做好交期作好跟進(jìn)工作，在交期前了解生產(chǎn)狀況，出現(xiàn)異常時，與客人溝通.5、每月銷售預(yù)測表的準(zhǔn)確性（業(yè)務(wù)應(yīng)與客戶保持溝通以了解客戶下月需求，并定期對銷售預(yù)測進(jìn)行檢討,以免造成交貨緊張及庫存

11、呆滯）；6、客戶抱怨及客戶退貨品的處理(目前業(yè)務(wù)員和業(yè)務(wù)助理對品質(zhì)的重視不夠,只偏重交貨,不關(guān)注客戶品質(zhì)抱怨)；二、業(yè)務(wù)：264.2011年度人力資源與設(shè)備需求的評估。 二、業(yè)務(wù)：職務(wù) 月份 8月9月10月11月12月業(yè)助111/建議2011年訂單走強(qiáng)的話，要加1到2人275、訂單評審狀況1.每周進(jìn)行后10天的訂單交期評審，業(yè)務(wù)了解客戶訂單每天需求狀況后制作成銷售計(jì)劃表；2.資材進(jìn)行銷售計(jì)劃表的評審后與業(yè)務(wù)共同協(xié)商交期，如交期無法達(dá)成客戶需求時，要有妥善的處理方案，不然會造成客戶對交期不滿意的投訴3.評審后交期無法達(dá)成時，再次進(jìn)行評審，2011年度應(yīng)增強(qiáng)此方面的溝通評審工作；4.新產(chǎn)品開發(fā)承認(rèn)

12、跟進(jìn)力度不夠,待承認(rèn)書及樣品簽回交期已到.2011年應(yīng)重點(diǎn)跟進(jìn)新產(chǎn)品樣品及承認(rèn)書方面跟進(jìn)；5.新產(chǎn)品的訂單評審及時性不夠，評審后跟進(jìn)力度不夠,往往造成交期緊張；6.訂單量增高或有所下降時，應(yīng)及時與客戶取得聯(lián)系，并及時的通過評審告知相關(guān)部門進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃的調(diào)整，以免造成庫存呆滯；二、業(yè)務(wù)：286、顧客滿意度調(diào)查結(jié)果及分析6、1滿意度調(diào)查表二、業(yè)務(wù)：296、顧客滿意度調(diào)查結(jié)果及分析6、2滿意度調(diào)查結(jié)果及分析1、從調(diào)查結(jié)果來看,客人反饋的品質(zhì)不理想: 第三季度(平均20分)實(shí)際 10分2、從調(diào)查結(jié)果來看,客人反饋對交期也不滿意: 第三季度(平均20分)實(shí)際 10分3、從調(diào)查結(jié)果來看,服務(wù)較品質(zhì),交期好

13、一些,平均可達(dá)到15分,主要是客人的需求在可滿足的情況下已盡量予以滿足.二、業(yè)務(wù)：30 三:工程1.部門資源配置情況（人員）2.全年管理目標(biāo)達(dá)成狀況3.全年未達(dá)成管理目標(biāo)的原因分析與改善方案4.2010年度人力資源需求5.2010年開發(fā)工作計(jì)劃1:本部門本年度的部門目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案運(yùn)行績效的統(tǒng)計(jì)分析。2:本部門本年度未達(dá)成目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的原因分析與檢討。3:本部門下年度的部門目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的規(guī)劃。4:本部門下年度人力資源與設(shè)備需求的評估。5:公司管理體系的改進(jìn)與建議。評審內(nèi)容31一、部門資源配置情況（人員） 三:工程32二、全年管理目標(biāo)、指標(biāo)達(dá)成狀況1、2010年度開發(fā)案件達(dá)成

14、狀況2010年度受理案件總數(shù)302010年度結(jié)案數(shù)272010年度未結(jié)案數(shù)3累積未結(jié)案總數(shù)3 三:工程33二、全年管理目標(biāo)、指標(biāo)達(dá)成狀況樣品與承認(rèn)書總數(shù)(項(xiàng))30完成數(shù)(項(xiàng))27未完成數(shù)(項(xiàng))32、2010年度8-10月份樣品與承認(rèn)書達(dá)成狀況 三:工程34三、開發(fā)工程目標(biāo)未達(dá)成原因分析及改善對策原因分析：1、開發(fā)前期人員配置不夠齊全,無法正常程序作業(yè)2、出樣驗(yàn)證OK后沒定單無法順利導(dǎo)入量產(chǎn)，因此無法結(jié)案。改善對策：1、加強(qiáng)與改善人力資源建設(shè)2、為提高案件開發(fā)周期控制能力，提高計(jì)劃能力及計(jì)劃控制能力。增加開發(fā)案件準(zhǔn)時結(jié)案率、開發(fā)案件準(zhǔn)時出樣率、承認(rèn)書及樣品準(zhǔn)時完成率等指標(biāo)，利于管理。 三:工程3

15、52010年度人力資源需求 三:工程362010年開發(fā)計(jì)劃 三:工程37 四:企劃-生管1:本部門本年度的部門目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案運(yùn)行績效的統(tǒng)計(jì)分析。2:本部門本年度未達(dá)成目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的原因分析與檢討。3:本部門下年度的部門目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的規(guī)劃。4:本部門下年度人力資源與設(shè)備需求的評估。5:公司管理體系的改進(jìn)與建議。評審內(nèi)容381. 2010年度目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案運(yùn)行績效的統(tǒng)計(jì)分析。 四:企劃-生管392.本年度未達(dá)成目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的原因分析與檢討。項(xiàng)目原因分析改善對策準(zhǔn)時交貨率目標(biāo)98%實(shí)際97%1.新產(chǎn)品較多且新模具異常頻繁,模具未按時移交，影響量產(chǎn)時的品質(zhì)及出貨.2

16、.品質(zhì)異常處理不及時, 導(dǎo)致生產(chǎn)異常,無法達(dá)到計(jì)劃產(chǎn)能.3.業(yè)務(wù)插單太多,且無法給出相應(yīng)的訂單交期調(diào)整,無法同時滿足多個訂單的交貨.4.生管員的生產(chǎn)跟進(jìn)力度不足.1.建議公司重新確認(rèn)模具移交程序,各單位嚴(yán)格按照程序作業(yè).2.由品管主導(dǎo)及生管跟蹤處理生產(chǎn)異常,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時有效的解決.3.對于業(yè)務(wù)插單的問題,生管應(yīng)以產(chǎn)能負(fù)荷及生產(chǎn)計(jì)劃為依據(jù),可以安排插單生產(chǎn)則按照生產(chǎn)計(jì)劃排產(chǎn),若無法插單生產(chǎn),且無法滿足同時交貨的,生管應(yīng)與業(yè)務(wù)評審出各個急單的優(yōu)先交貨順序.4.加強(qiáng)生管員的教育訓(xùn)練.投產(chǎn)計(jì)劃完成率目標(biāo)98%實(shí)際83%1.新產(chǎn)品較多，生產(chǎn)部門無法達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)工時。2.新產(chǎn)品開發(fā)不成熟，上線后異常太多。3

17、.品質(zhì)異常多，導(dǎo)致計(jì)劃變更頻繁。生產(chǎn)效率低。1.對于新產(chǎn)品的生產(chǎn)，開發(fā)人員要從生產(chǎn)配件到組裝成品全程跟蹤。2.對于新產(chǎn)品的試產(chǎn)報(bào)告問題點(diǎn)，需要開發(fā)在下次生產(chǎn)前完成解決，并由生產(chǎn)工程確認(rèn)開發(fā)改善的結(jié)果。有改善才投入量產(chǎn)。3.生管對于新產(chǎn)品有品質(zhì)異常的，固定人去做貨，避免出現(xiàn)計(jì)劃大面積改動的狀況。呆滯率目標(biāo)5%實(shí)際7.2%1.業(yè)務(wù)預(yù)測不準(zhǔn)確及訂單取消之物料未處理導(dǎo)致庫存物料積壓。2.封存物料太多占用庫存.3.原有安全庫存辦法不合理，導(dǎo)致庫存產(chǎn)生.4.采購最小訂購量產(chǎn)生呆料.5.工程技術(shù)變更未考慮庫存物料處理方式導(dǎo)致呆滯料產(chǎn)生.1.現(xiàn)生管下單完全按照預(yù)測單和訂單進(jìn)行。2.安全庫存也以業(yè)務(wù)預(yù)測的形式進(jìn)

18、行。3.有技術(shù)變更的產(chǎn)品同開發(fā)協(xié)商庫存物料處理方式.4.取消訂單之物料請業(yè)務(wù)尋求客戶消耗.5.物料的最小訂購量通知客戶以考慮在下單時的訂單數(shù)量.任務(wù)單結(jié)案率目標(biāo)90%實(shí)際60%1.產(chǎn)線任務(wù)單結(jié)案不及時。2.不良品處理不及時，挪用物料，導(dǎo)致無法及時結(jié)案。1.生管對各個部門的到期未結(jié)案的部分每周提報(bào)，每周五早會提報(bào); 2.由各個生管員對各自所負(fù)責(zé)部門的未結(jié)案部分進(jìn)行跟催,并及時發(fā)布每個部門的未結(jié)案任務(wù)單詳細(xì)狀況每周一次. 四:企劃-生管403.2011年度部門目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的規(guī)劃。 四:企劃-生管414.2011年度人力資源與設(shè)備需求的評估。 四:企劃-生管按現(xiàn)有訂單的增長和公司生產(chǎn)策略作出

19、分析.425:公司管理體系的改進(jìn)與建議。 四:企劃-生管無434.1生管課2010年度工作總結(jié)序號問題點(diǎn)改 善 對 策責(zé)任單位 計(jì)劃完成日期實(shí)際完成日期1生產(chǎn)任務(wù)單的結(jié)案率低1.對各個部門的到期未結(jié)案的部分每周提報(bào)，每周五早會提報(bào);2.由各個生管員對各自所負(fù)責(zé)部門的未結(jié)案部分進(jìn)行跟催,并及時發(fā)布每個部門的未結(jié)案任務(wù)單詳細(xì)狀況每周一次.生管課/各生產(chǎn)部門2010-10-62010-10-6起已開持續(xù)進(jìn)行 四:資材444.1生管課2010年度工作總結(jié)序號問題點(diǎn)改 善 對 策責(zé)任單位 計(jì)劃完成日期實(shí)際完成狀況4呆滯料的評審及處理1.每周對呆滯料進(jìn)行評審2.根據(jù)評審結(jié)果處理呆滯料,并將其在OA系統(tǒng)中傳

20、閱給到各相關(guān)部門及兄弟廠家,互通信息協(xié)助消耗.生管10月份起執(zhí)行已經(jīng)執(zhí)行并發(fā)出OA傳閱5生管員上下工序銜接不緊密1.上工序要將業(yè)務(wù)的需求,準(zhǔn)確的傳達(dá)給下工序的生管并跟進(jìn)物料的入庫和外發(fā)狀況.2.組裝計(jì)劃員要將相應(yīng)的半成品及組件的需求明確給到相應(yīng)的生管員,在同一款產(chǎn)品務(wù)求各個工序同步進(jìn)行生管10月28日內(nèi)部整合后,依然存在溝通不到位的現(xiàn)象有待進(jìn)一步宣導(dǎo)6業(yè)務(wù)同生管的溝通不暢1.業(yè)務(wù)要將需求明確給到相應(yīng)的生管員;2.生管員在回復(fù)交期時要以滿足客戶需求為原則復(fù)交期;3.業(yè)務(wù)要在客戶變更需求時提前知會到相應(yīng)的生管,并同生管進(jìn)行協(xié)商新的交期,而不應(yīng)該一句話沒說好就將問題反饋到上層而是應(yīng)該雙方努力達(dá)到一致

21、意見.業(yè)務(wù)/生管10月28日現(xiàn)在業(yè)務(wù)同生管的溝通依然不順暢,很多信息只在管理層流動,跟單員卻極少同生管進(jìn)行溝通.7業(yè)務(wù)的預(yù)測單不及時1.業(yè)務(wù)對于大量的出貨的產(chǎn)品要提早一個采購周期下預(yù)測單給到生管,這樣生管才可滿足業(yè)務(wù)持續(xù)交貨的要求,.2.安全庫存不等同于業(yè)務(wù)的預(yù)測單,現(xiàn)在業(yè)務(wù)將安全庫存看作是業(yè)務(wù)的預(yù)測單,這種觀點(diǎn)是錯誤的,在訂單能夠滿足生產(chǎn)的狀況下,生管是沒有多余的生產(chǎn)力去備庫存,安全庫存的建立應(yīng)該是在訂單不能滿足生產(chǎn)的狀況下,由生管會同業(yè)務(wù)根據(jù)市場的需求狀況共同確定哪些產(chǎn)品或物料可做安全庫存,而不是生管盲目性的做安全庫存.業(yè)務(wù)/生管11/10前同業(yè)務(wù)檢討安全庫存事宜現(xiàn)庫存全部改為預(yù)測,但是預(yù)

22、測還是不準(zhǔn)時,經(jīng)常出現(xiàn)預(yù)測單還沒到生管,就要求出貨的現(xiàn)象.8PPC系統(tǒng)導(dǎo)入取消所有紙張生產(chǎn)計(jì)劃排程,全部改為電子排程.生管11月份開始現(xiàn)已全部執(zhí)行電子排程 四:資材451:本部門本年度的部門目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案運(yùn)行績效的統(tǒng)計(jì)分析。2:本部門本年度未達(dá)成目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的原因分析與檢討。3:本部門下年度的部門目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的規(guī)劃。4:本部門下年度人力資源與設(shè)備需求的評估。5:公司管理體系的改進(jìn)與建議。評審內(nèi)容 五:企劃-倉庫461.目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案運(yùn)行績效的統(tǒng)計(jì)分析。 五:企劃-倉庫472.未達(dá)成目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的原因分析與檢討。項(xiàng)目原因分析改善對策帳物相符率目標(biāo)100%實(shí)際9

23、2%、膠料、鐵殼、半成品、端子庫存賬物相差原因是因?yàn)椋耗z料是因?yàn)锽OM表上單重有問題，產(chǎn)線經(jīng)常有多余的物料,打了發(fā)料單而不領(lǐng)料,造成倉庫多出物料.而其它幾項(xiàng)是因?yàn)椋?a.電鍍廠送貨經(jīng)常有短溢裝現(xiàn)象 b.電子磅有誤差 c.此幾款物料發(fā)料時經(jīng)常發(fā)尾數(shù)、不合格物料雜亂無章是因?yàn)闆]有專人管理，且處理不良品不夠及時 、尾數(shù)物料標(biāo)識一定要清楚，發(fā)完物料及時更改標(biāo)簽。、設(shè)立專人管理不合格區(qū)，跟催各部門及時處理不良品。 后續(xù)的預(yù)防措施為： 、每天不間斷的循環(huán)盤點(diǎn)，賬物卡證要及時做，不定期的抽查各倉管員的庫存狀況。 、從收到不合格品起就予以歸類整理，對有處理結(jié)果的物料及時跟進(jìn)發(fā)出。 五:企劃-倉庫483.201

24、1年度的部門目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的規(guī)劃 五:企劃-倉庫494.機(jī)器設(shè)備評估 五:企劃-倉庫505.2010年度工作總結(jié)序號問題點(diǎn)改 善 對 策責(zé)任單位 計(jì)劃完成日期實(shí)際完成狀況1倉位的建立申請倉位規(guī)劃看板及貨架,提供倉位明細(xì)給信息部修改ERP資料倉庫2010-10-102010-122備貨組的整頓1.把備貨組由原出貨區(qū)遷至三樓倉庫不合格區(qū)2.人員流失過頻,工作銜接不上,固定人員,重新培訓(xùn)3.出貨標(biāo)簽全部采取人工手寫,容易出錯,申請打印機(jī)打印倉庫2010-09-1012月底已全部完成3倉管對K3流程的不熟對倉管作出培訓(xùn)計(jì)劃,由文員直接進(jìn)行輔導(dǎo),效果顯著倉庫持續(xù)持續(xù) 五:企劃-倉庫511:本部門本

25、年度的部門目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案運(yùn)行績效的統(tǒng)計(jì)分析。2:本部門本年度未達(dá)成目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的原因分析與檢討。3:本部門下年度的部門目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的規(guī)劃。4:本部門下年度人力資源與設(shè)備需求的評估。5:公司管理體系的改進(jìn)與建議。評審內(nèi)容 六:企劃-采購521.本年度的部門目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案運(yùn)行績效的統(tǒng)計(jì)分析。 六:企劃-采購532.未達(dá)成目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的原因分析與檢討。項(xiàng)目原因分析(未達(dá)成月份)改善對策采購計(jì)劃完成率目標(biāo)96%實(shí)際96.3%上半年原材料供應(yīng)商配合不好1、鐵料因市場上半年比較短缺，而且當(dāng)時鐵料供應(yīng)商只有兩家；2、銅料是獨(dú)家供貨，連具體交期都無法準(zhǔn)確回復(fù)。鐵料及銅料現(xiàn)都

26、有新開發(fā)二家供應(yīng)商，而且交期、價格及品質(zhì)基本都能滿足我司要求。 六:企劃-采購543.2011年度目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的規(guī)劃 六:企劃-采購554.人力資源與設(shè)備需求的評估。 六:企劃-采購565.采購2010年度工作總結(jié)供應(yīng)商類別開發(fā)時間新開發(fā)供應(yīng)商名稱線材2010年10月中坤電線深圳有限公司塑膠原料及色粉2010年9月深圳佳福鑫(專購PVC)2010年9月東莞新輝色母/色粉廠行 政物品2008年7月東莞穗昌五金文具店 六:企劃-采購572011年度指標(biāo)目標(biāo)規(guī)劃 企劃58七:品保 評審內(nèi)容：1:本部門本年度的部門目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案運(yùn)行績效的統(tǒng)計(jì)分析。2:本部門本年度未達(dá)成目標(biāo)、指標(biāo)與管理方

27、案的原因分析與檢討。3:本部門下年度的部門目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的規(guī)劃。4:本部門下年度人力資源與設(shè)備需求的評估。5:公司管理體系的改進(jìn)與建議。591.2010年目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案運(yùn)行績效的統(tǒng)計(jì)分析。七:品保課 602、2010年未達(dá)成目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的原因分析與檢討。(1)客戶投訴率七:品保課 61原因分析： 1.人力資源不足，專業(yè)技能有待提升. 2.標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)與制度執(zhí)行未落實(shí)到位. 改善對策: .基層品質(zhì)管理人員多為年輕女性,專業(yè)技能知識不夠,且人員流動性大，給品質(zhì)管理帶來很大困擾。后續(xù)管理人員選用必須以穩(wěn)定性為主. .貫徹標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)與管理，首先品質(zhì)管理制度培訓(xùn)依計(jì)劃從基層落實(shí)并考核，

28、合格后方能上崗。其次使用IPQC稽核表對各生產(chǎn)部門進(jìn)行稽核。（臨時版使用） 七:品保課 622、2010年目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案未達(dá)成狀況分析(2)制程不良率原因分析： 1.生產(chǎn)工藝改善有待提升 2.新產(chǎn)品遺留問題未能徹底解決改善 3.品保人員流動性較大，品質(zhì)專業(yè)知識不足. 4.PQE人員專業(yè)技能不足，改善跟蹤不徹底，導(dǎo)致同一問題重復(fù)發(fā)生.改善對策： 1.各部門生技定期對生產(chǎn)工藝進(jìn)行評估查核,落實(shí)周改善目標(biāo);落實(shí)員工崗前技能培訓(xùn)。 2.新產(chǎn)品試產(chǎn)問題當(dāng)做生技重點(diǎn)工作進(jìn)行追蹤改善。 3.合理安排品質(zhì)人力資源，選好貯備人才.按類別制定產(chǎn)品品質(zhì)履歷表,如D-SUB,USB,DVI等系列. 4.嚴(yán)格按照

29、物料清查表進(jìn)行落實(shí)驗(yàn)證.七:品保課 634.2011年度人力資源與設(shè)備需求的評估。4.12010年人員配置情況七:品保課 644.2、年設(shè)備配置情況4.2011年度人力資源與設(shè)備需求的評估。七:品保課 654.2011年度人力資源與設(shè)備需求的評估4.22010年設(shè)備配置情況七:品保課 664.2011年度人力資源與設(shè)備需求的評估七:品保課 675、客戶投訴處理、回復(fù)情況(2010)年客戶抱怨統(tǒng)計(jì)七:品保課 686、2011年度管理計(jì)劃1、部門組織架構(gòu)完善，明確人員工作職責(zé)，補(bǔ)充人力資源。2、強(qiáng)化人員教育訓(xùn)練，提升品保人員自身能力。3、組建供應(yīng)商管理專職人員，持續(xù)對供應(yīng)商的輔導(dǎo)管理，提升進(jìn)料合格

30、率。4、針對制程異常，進(jìn)行預(yù)防和專案管理，逐項(xiàng)消除不良因素。5、定期(每三個月一次)對人員品質(zhì)能力進(jìn)行認(rèn)定考核，建立工位淘汰考核機(jī)制。6、提升客戶投訴的結(jié)案率,做到每月100%結(jié)案。客訴改善結(jié)案實(shí)行責(zé)任制,對客戶抱怨處理跟蹤改善到位。7、部門基層新制度培訓(xùn)，推行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)與管理。制作標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)報(bào)表，異常處理范例進(jìn)行培訓(xùn)。七:品保課 697、公司管理體系的建議1:公司的管理體系的建議1.在公司的管理體系的推行中, 執(zhí)行者不是很熟悉制度,望制度的培訓(xùn)要在基層進(jìn)行.2. 新員工技能不熟悉，建議后續(xù)崗前培訓(xùn)合格后上崗。七:品保課 70八:生產(chǎn)評審內(nèi)容 1：各部門本年度的部門目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案運(yùn)行績效的

31、統(tǒng)計(jì)分析。2：各部門本年度未達(dá)成目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的原因分析與檢討。3：各部門下年度的部門目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的規(guī)劃。4：各部門下年度人力資源與設(shè)備需求的評估。5：公司管理體系的改進(jìn)與建議。71八:制造課1.2010年目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案運(yùn)行績效的統(tǒng)計(jì)分析。（以月為單位）72八:制造課 2.2010年未達(dá)成目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的原因分析與檢討。（之項(xiàng)目以紅色標(biāo)示）73八:制造課2.2010年度未達(dá)成目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的原因分析與檢討743.2011年生產(chǎn)部目標(biāo)指定八:制造課 月份 2011年目標(biāo) 75九:人事1:本部門本年度的部門目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案運(yùn)行績效的統(tǒng)計(jì)分析。2:本部門本年度未達(dá)

32、成目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的原因分析與檢討。3:本部門下年度的部門目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的規(guī)劃。4:本部門下年度人力資源與設(shè)備需求的評估。5:公司管理體系的改進(jìn)與建議。 評審內(nèi)容761.2010年目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案運(yùn)行績效的統(tǒng)計(jì)分析。月份計(jì)劃培訓(xùn)課程實(shí)際培訓(xùn)課程完成情況8月5559月33310月444九:人事773:2011年度目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的規(guī)劃3.1:2011年度教育訓(xùn)練工作計(jì)劃已經(jīng)編制,具體見后.3.2:不斷完善人事篇管理制度,并推動制度實(shí)施.3.3:2011年全面推進(jìn)OA人力資源軟件,完善人事檔案、考勤管理、薪資管理。3.4:根據(jù)公司發(fā)展，與各部門主管評估崗位人員配置合理性。九:人事78九:人事月份8月9月10月人數(shù)1251581354.公司人力現(xiàn)狀79評審內(nèi)容：1:本部門本年度的部門目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案運(yùn)行績效的統(tǒng)計(jì)分析。2:本部門本年度未達(dá)成目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的原因分析與檢討。3:本部門下年度的部門目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的規(guī)劃。4:本部門下年度人力資源與設(shè)備需求的評估。5:公司管理體系的改進(jìn)與建議。 十:行政部 80十:行政部1.2010年目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案運(yùn)行績效的統(tǒng)計(jì)分析。