1、TS16949:2002概要介紹1ISO： International Organization for Standardization （國際標(biāo)準(zhǔn)化組織的英文縮寫）TS： Technical Specification （技術(shù)規(guī)范的英文縮寫）16949：標(biāo)準(zhǔn)（技術(shù)規(guī)范）的編號 質(zhì)量管理體系 汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實施ISO9001：2000的特殊要求 ISO/TS16949：2002是IATF和JAMA在ISO/TC176支援下以ISO9001：2000版質(zhì)量管理體系為基礎(chǔ)結(jié)合QS-9000：1998（美國）、VDA6.1：1999（德國）、EAQF（法國）：1994和AVSQ（意

2、大利）：1995等質(zhì)量體系的要求對原ISO/TS 16949汽車供方質(zhì)量體系要求(技術(shù)規(guī)范)第一版標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了技術(shù)修訂，并于2002年03月14日頒布了ISO/TS 16949：2002質(zhì)量管理體系要求(技術(shù)規(guī)范)第二版標(biāo)準(zhǔn)。 本標(biāo)準(zhǔn)自2002年03月01日起正式發(fā)行適用。 本標(biāo)準(zhǔn)于2003年月10月等同轉(zhuǎn)化為國標(biāo)：GB/T18305-2003 ISO/TS 16949？21） 一個中心： 以顧客為中心2）兩個基本點：顧客滿意和持續(xù)改進(jìn)3）三個代表：顧客代表/管理者代表/質(zhì)量代表 三類過程： COP/SP/MP 三種審核： 體系/過程/產(chǎn)品4） 四大體系： QS9000、VDA、EAQF、AVS

3、Q5） 五大模塊（過程）： 質(zhì)量管理體系； 管理職責(zé)； 資源管理； 產(chǎn)品實現(xiàn)； 測量、分析和改進(jìn)6）七個基本文件： 文件控制程序； 質(zhì)量記錄控制程序； 內(nèi)部審核控制程序； 不合格品控制程序； 糾正措施控制程序； 預(yù)防措施控制程序； 培訓(xùn)管理程序；7）八項基本原則： 以顧客為中心； 領(lǐng)導(dǎo)作用； 全員參與； 過程的方法； 管理的系統(tǒng)方法； 持續(xù)改進(jìn)； 基于事實的決策方法； 互利的供方關(guān)系。ISO/TS16949內(nèi)容簡述3持續(xù)改進(jìn)八項質(zhì)量管理原則領(lǐng)導(dǎo)作用以顧客為中心基于事實的決策方法管理的系統(tǒng)方法過程方法互利的供方關(guān)系全員參與4ISO/TS16949:2002體系描述TS體系PPAP過程識別APQP

4、實施預(yù)防文件/控制計劃實施文件制訂應(yīng)急計劃控制計劃績效目標(biāo)測量現(xiàn)場實施控制/SPC體系/過程/產(chǎn)品審核5產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計劃（APQP&CP）潛在失效模式和后果分析參考手冊（FMEA）測量系統(tǒng)分析參考手冊（MSA）-第三版 2001年7月-第三版 2002年3月統(tǒng)計過程控制參考手冊（SPC）-第二版 1995年生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（PPAP）-第三版 2000年2月-第一版 1994年6月重要的顧客手冊-AIAG五大技術(shù)手冊6審核分類TS審核體系審核過程審核產(chǎn)品審核過程導(dǎo)向體系審核常規(guī)體系審核按要求查部門按部門查要求按照汽車產(chǎn)品按照控制計劃按照COP按交付逆向查按合同正向查按工序順序查按計劃順

5、序查7ISO TS16949:2002章節(jié)管理職責(zé)章節(jié) 5資源管理章節(jié) 6章節(jié) 0 - 3 包括引言、 范圍、應(yīng)用、裁剪以及參考文件質(zhì)量管理體系章節(jié) 4章節(jié) 7產(chǎn)品實現(xiàn)輸 入輸 出過 程測量、分析和改進(jìn)章節(jié) 88產(chǎn)品實現(xiàn)過程管理模型質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn) 顧客(和其他相關(guān) 方) 要求顧客(和其他相關(guān) 方) 滿意資源管理測量分析和改進(jìn)管理職責(zé)輸入輸出產(chǎn)品COP在哪里？9比較重要之章節(jié)為第四，五,六,七,八章的審核要求.其中第七章最為關(guān)鍵，第七章的7.5.1尤為重要，是重中之重。4.1 總要求 1)過程識別:COP/MP/SP 2)績效目標(biāo) 3)外包要求使用二個工具：1)章魚圖識別過程2)烏龜圖細(xì)化過

6、程（5.4.2的證據(jù)之一）10如何實施 ISO/TS16949:2002了解與識別汽車業(yè)COP（Customer Oriented Process）顧客導(dǎo)向過程市場研究、合同投標(biāo)、產(chǎn)品/過程設(shè)計、產(chǎn)品制造、交付、收付款、服務(wù)等；了解與識別汽車業(yè)SP （Support Process）支持過程產(chǎn)品檢驗、設(shè)備管理、工裝管理、培訓(xùn)、采購、監(jiān)控和測量裝置管理、倉庫管理等；了解與識別汽車業(yè)MP （Management Process）管理過程管理評審、內(nèi)部審核、糾正預(yù)防措施、持續(xù)改進(jìn)等11IIOO1.市場分析/顧客要求2.投標(biāo)(成本分析、核算)3.訂單/要求(合同評審)4.產(chǎn)品和過程設(shè)計(產(chǎn)品 實現(xiàn)、設(shè)

7、計和開發(fā))5.產(chǎn)品和過程驗證/確認(rèn)6.產(chǎn)品生產(chǎn)(供應(yīng)商)7.交付8.支付(財務(wù)追蹤)9.擔(dān)保/服務(wù)10.銷售/顧客反饋IATF規(guī)定的組織績效分析的過程方法 顧客導(dǎo)向過程形成的組織“章魚圖”模式12COP識別圖公司1產(chǎn)品要求確定與評審3試生產(chǎn)/PPAP4 計劃5量產(chǎn)制 造6交 付7顧客滿意產(chǎn)品信息顧客要求各項新產(chǎn)品資料試生產(chǎn)需 求PPAP訂單量產(chǎn)需求生產(chǎn)計劃量產(chǎn)訂單生產(chǎn)計劃顧客要求的產(chǎn)品顧客交貨通知顧客接受產(chǎn)品/服務(wù)顧客建議/抱怨/退貨顧客滿意2設(shè)計和開發(fā)FC/ CP / FMEA報價/合同必須有章魚圖13COP與全部過程關(guān)系章魚圖必須有過程間關(guān)系圖14 過程分析和過程審核的“烏龜圖”輸出 填寫

8、詳細(xì)的實際輸出,這可能是產(chǎn)品、文件，而且應(yīng)該和實際有效性的測量相聯(lián)系輸入 填寫詳細(xì)的實際輸入,這可能是一份文件、材料、工具、計劃等使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量/評估） 填寫過程有效性的測量，比如矩陣和指標(biāo)如何做？（實現(xiàn)） （方法/程序/技術(shù)）填寫相關(guān)的過程控制，支持過程，程序，方法等的詳細(xì)說明誰進(jìn)行？ （能力/技能/培訓(xùn)）填寫資源要求，特別注意要求的技能和能力準(zhǔn)則，安全培訓(xùn)等使用什么方式？ （材料/設(shè)備）填寫機(jī)器（包括試驗設(shè)備），材料，計算機(jī)系統(tǒng)，過程中所使用的軟件等的詳細(xì)說明過程 填寫COP或過程名稱IATF規(guī)定的組織績效分析的過程方法15輸出輸入持續(xù)改進(jìn)4顧客要求顧客滿意5687產(chǎn)品169

9、49過程分析方法人方法測量機(jī)、料輸入輸入輸入輸入輸出輸出輸出輸出過程、活動COP/SP/MP16輸 入 （要求是什么？）1、生產(chǎn)計劃；2、工藝過程;3、產(chǎn)品圖紙；4、國際/國家標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)；5.設(shè)備;6工裝;7.人員;8.原材料;9.能源。過 程 填寫COP或過程名稱COP5產(chǎn)品生產(chǎn)如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、c生產(chǎn)計劃管理程序;2、c產(chǎn)品實現(xiàn)策劃和制造過程開發(fā)的管理程序；3、s文件控制程序；4、s基礎(chǔ)設(shè)施管理程序；5、s質(zhì)量記錄控制程序；6 、生產(chǎn)工裝的管理程序;7、工作環(huán)境管理程序；8、c采購管理程序；9、m不合格品控制程序；10、s人力資源管理程序；11、產(chǎn)品防護(hù)及交付管

10、理程序;12 、產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理程序。13.設(shè)備操作指導(dǎo)書或保養(yǎng)要求.使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）1、加工過程一次合格率97；合格產(chǎn)品總數(shù)/產(chǎn)品總數(shù)2、不合格品率3/100：不合格品總數(shù)/產(chǎn)品總數(shù)3、設(shè)備停機(jī)時間15/周：設(shè)備停機(jī)時間/設(shè)備總使用時間4、材料消耗定額按照產(chǎn)品計算。損耗材料數(shù)量/使用材料總數(shù)5、設(shè)備使用率：設(shè)備使用時間/設(shè)備總工作時間6、設(shè)備效率：設(shè)備實際生產(chǎn)時間/設(shè)備使用時間使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）1、設(shè)備-車床/磨床等； 2、工裝-刀具/夾具； 3、檢測量具-游標(biāo)卡尺/千分尺等； 4、內(nèi)部運(yùn)輸工具；5、潤滑油/冷卻液等輔料； 6、工作單;7.計算機(jī)/

11、打印機(jī)/紙張等。輸 出 （將要交付的是什么？）1、合格的產(chǎn)品；2、按時交付；3、合格證明/測試報告；4.包裝/標(biāo)識.由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、計劃人員:會使用計算機(jī),懂英文,懂專業(yè),有協(xié)調(diào)能力.2、工程助理:會使用計算機(jī),懂英文,懂專業(yè),會繪圖; 3、工藝工程師:會使用計算機(jī),懂英文,懂專業(yè), 溝通能力； 4、生產(chǎn)工程師:會計算機(jī),懂英文,懂專業(yè), 會編制數(shù)控機(jī)床的程序/調(diào)試設(shè)備及工裝,現(xiàn)場識別不合格品及判斷能力；5、操作工人:會操作設(shè)備,會使用量具,能夠讀懂圖紙,能夠判別不合格品.COP5產(chǎn)品生產(chǎn)174.2質(zhì)量管理體系文件4.2.1 文件的總要求 6類文件:方針,目標(biāo),手冊,

12、程序文件, 作業(yè)指導(dǎo)書,記錄.4.2.2質(zhì)量手冊 范圍-公司:名稱,地址 產(chǎn)品:產(chǎn)品類別 體系:組織機(jī)構(gòu),產(chǎn)品內(nèi)容,文件要求 章魚圖COP過程 COP/MP/SP過程對照表及關(guān)系圖 COP/MP/SP過程與標(biāo)準(zhǔn)的對應(yīng)關(guān)系 要求和職能、過程對照表 三個代表任命最高管理者批準(zhǔn) 組織的方針目標(biāo) 18文件要受控:1)適當(dāng)?shù)娜司帉?批準(zhǔn) 2)標(biāo)識,發(fā)放 3)變更控制 4)外來文件識別,發(fā)放 5)作廢文件回收工程規(guī)范:2個工作周內(nèi)評審?fù)杲拥叫畔⒌巾憫?yīng)的時間。符合顧客特殊要求、行業(yè)要求4.2.4 記錄控制 記錄清單:質(zhì)量記錄的編號,名稱,責(zé)任/保存部門/保存期-法規(guī)要求/PPAP 過程、部門是否了解和識別這

13、些記錄。銷毀要批準(zhǔn)、控制。電子文件的保存條件。4.2.3.文件控制195.1 管理承諾最高管理者5件事,監(jiān)控產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程的績效即總體過程的效果和效率。5.2 以顧客為中心關(guān)鍵要素。最高管理者參與-8.2.1顧客滿意5.3 質(zhì)量方針 三個承諾:1)顧客滿意 2)產(chǎn)品質(zhì)量 3)持續(xù)改進(jìn)第五章 管理職責(zé)-最高管理者205.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo) 公司級,部門級 績效目標(biāo)-可測量,有公式與 COP/MP/SP對應(yīng)， 考慮：工作、質(zhì)量、成本有12個月的TS績效目標(biāo)統(tǒng)計趨勢記錄記錄。5.4.2 體系策劃 有體系建立計劃,實施結(jié)果.覆蓋范圍和烏龜圖 烏龜圖中目標(biāo)一欄不能為空，且與績效目標(biāo)一致

14、21按照QS9000 4.1.4業(yè)務(wù)計劃供方必須制定正式的、形成文件的、全面的業(yè)務(wù)計劃。業(yè)務(wù)計劃必須是受控文件，其內(nèi)容不提交第三方審核。 適用時，典型的業(yè)務(wù)計劃可包括：與市場有關(guān)的問題財務(wù)策劃及成本增長預(yù)測工廠設(shè)施計劃目標(biāo)成本人力資源開發(fā)研究與開發(fā)計劃，預(yù)算及已有經(jīng)費(fèi)的項目預(yù)期銷售額質(zhì)量目標(biāo)顧客滿意計劃關(guān)鍵內(nèi)部質(zhì)量及運(yùn)行能力指標(biāo)健康安全及環(huán)境問題 目標(biāo)和計劃必須包括短期（l、2年）和長期（3年或更長）。目標(biāo)和計劃應(yīng)以對競爭產(chǎn)品的分析和汽車行業(yè)內(nèi)外以及供方商品的基準(zhǔn)確定研究為基礎(chǔ)。必須采取適當(dāng)方法，確定當(dāng)前和未來顧客的期望。必須采用客觀的過程來確定信息范圍和收集，包括收集的頻率和方法。 跟蹤、更

15、新、修訂和評審計劃的方法必須形成文件，以確保計劃在整個組織中得到適當(dāng)?shù)膶嵤┖蜏贤ā?225.5 職責(zé)權(quán)限,溝通5.5.1 職責(zé)權(quán)限 1)公司組織機(jī)構(gòu)圖,體系結(jié)構(gòu)圖 2)崗位職責(zé)描述 3)要求和職能分配 4)質(zhì)量代表任命-每班次都有5.5.2 管理者代表 任命,4個責(zé)任-體系建立實施保持,報告,提升顧客滿意,外聯(lián). 顧客代表-任命，內(nèi)部代表顧客利益，批準(zhǔn)特殊特性、PPAP、設(shè)計5.5.3 內(nèi)部溝通-形式,記錄235.6 管理評審5.6.1 總則-12個月內(nèi)一次 須達(dá)到三性要求;適宜,充分,有效5.6.2 管理評審輸入-基本輸入七項 增加:1)績效目標(biāo)完成情況5.6.1 2)質(zhì)量成本5.6.1 3

16、)設(shè)計結(jié)果7.3.4.1 4)產(chǎn)品質(zhì)量在市場上的失效及趨勢分析 5)環(huán)境、安全、衛(wèi)生工作。5.6.3 管理評審輸出 1)輸入的資料 2)會議記錄 3)改進(jìn)計劃/資源有跟蹤24質(zhì)量成本一級科目質(zhì)量成本二級科目預(yù)防成本鑒定成本內(nèi)部不良成本重點外部不良成本要求：1.預(yù)防成本+鑒定成本內(nèi)部不良成本+外部不良成本2.內(nèi)部不良成本外部不良成本 有績效目標(biāo)256.1 資源提供-最高管理者 識別,提供,滿足體系和產(chǎn)品要求6.2 人力資源6.2.1 -崗位任職要求 學(xué)歷,技能,經(jīng)歷6.2.2 培訓(xùn) 培訓(xùn)計劃,培訓(xùn)記錄,培訓(xùn)評價 1)技術(shù)人員/特殊崗位人員-資質(zhì)/培訓(xùn)要求 2)在崗培訓(xùn)崗位替代人員 3)員工激勵-

17、員工滿意度調(diào)查最低限度要求第六章 資源管理266.3 基礎(chǔ)設(shè)施識別、提供：設(shè)備清單-編號/唯一標(biāo)識,狀態(tài),關(guān)鍵設(shè)備標(biāo)識維護(hù)：保養(yǎng)計劃,點檢,維修記錄，汽車類零件生產(chǎn)線標(biāo)識與APQP中7.3;7.2 PFMEA結(jié)合平面布置圖包括人流、物流、檢測點、物料區(qū)。人流物流要求：允許一次交叉，避免二次交叉，杜絕三次交叉。與應(yīng)急計劃、7.5.1.4結(jié)合,有備件清單,易損工裝更換計劃.評價現(xiàn)有操作和過程有效性的方法 276.3.2 應(yīng)急計劃 消防、能源、公共設(shè)施,材料、人員,設(shè)備,退貨，供貨中斷（客戶方和供方）6.4 工作環(huán)境 1)滿足產(chǎn)品實現(xiàn)要求 2)保證人員安全-FMEA做評價 3)現(xiàn)場清潔 5S28第七

18、章 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃 1)作業(yè)指導(dǎo)書的完成 2)控制計劃/質(zhì)量計劃 3)APQP-7.3.1 4)接收準(zhǔn)則-零缺陷 5)更改控制-7.2.3;7.3.7結(jié)合 6)保密297.2.1 產(chǎn)品要求的確定 -明確與隱含要求的確定 -特殊特性客戶給的供應(yīng)商編號查看與顧客的合同、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議（體系方面、交付方面、PPM要求、PPAP要求等）7.2.2 產(chǎn)品要求評審 1)合同簽訂之前 2)能力,交期做評價,風(fēng)險分析評審至少一個汽車供應(yīng)鏈上的客戶，有供貨（占銷售額的）。7.2.3 顧客溝通: 1)形式 2)記錄 3)合同變更/投訴 4)語言及軟件支持7.2 與顧客有關(guān)的過程307.3.

19、1 設(shè)計和開發(fā)的策劃 APQP-APQP文件清單,產(chǎn)品策劃的計劃.7.3.2 設(shè)計和開發(fā)輸入 1)合同 2)產(chǎn)品設(shè)計-顧客要求、特殊特性 3)過程設(shè)計-DFMA,圖紙,工裝、樣品 4)特殊特性-確定等級：有特殊特性清單和重要特殊特性清單。重點為關(guān)鍵和安全 確定符號-五處可見： 圖紙,FMEA,CP,作業(yè)指導(dǎo)書,現(xiàn)場.7.3 設(shè)計和開發(fā)317.3.3 設(shè)計和開發(fā)輸出-滿足輸入 設(shè)計-DFMEA,DCP,BOM，防錯一覽表,特殊特性清單，圖紙等. 過程-PFMEA,CP,MSA.SPC計劃和結(jié)果、工裝,作業(yè)指導(dǎo)書,檢驗標(biāo)準(zhǔn).7.3.4 設(shè)計和開發(fā)評審-按策劃階段進(jìn)行，有記錄,提交管理評審.7.3.

20、5 設(shè)計和開發(fā)驗證-按計劃進(jìn)行，有記錄7.3.6 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)-過程,產(chǎn)品都確認(rèn)，提交PPAP.PPAP-19大類中選取。至少有一次完整提交（提交等級）。7.3.7 設(shè)計和開發(fā)更改-受控,通知相關(guān)部門.與7.1對應(yīng)7.3 設(shè)計和開發(fā)327.4.1 供方控制-評價準(zhǔn)則,評價記錄,合格供方清單,供方質(zhì)量統(tǒng)計,定期評價.供方體系開發(fā)-新材料,新供方,顧客投訴時.顧客指定供方-喪失選擇權(quán),質(zhì)量控制,責(zé)任沒免除.有ISO9001證書。沒有的要確定開發(fā)計劃。7.4.2 采購信息 1)從合格供方處購買 2)包括采購品名,規(guī)格,數(shù)量,交期,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn).7.4.3 采購驗證 1)產(chǎn)品驗證-檢驗,現(xiàn)場審核,型式試

21、驗. 2)監(jiān)控-供方質(zhì)量,供貨中斷,超額運(yùn)費(fèi). 3)8.2.2/8.2.3-過程審核7.4 采購331)有圖紙,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),作業(yè)指導(dǎo)書2)有控制計劃-三種控制計劃，樣件控制計劃為需要時提交a)樣件,試生產(chǎn),量產(chǎn)的控制計劃不能完全一樣.b)控制計劃與流程圖,FMEA、平面布置圖保持同樣的工序.c)控制計劃包括全部過程/產(chǎn)品特殊特性控制要求和SPC要求.d)特殊特性不能少于一個,要求對應(yīng)的MSA/SPC3)作業(yè)準(zhǔn)備驗證-APQP一起完成.4)預(yù)防性-設(shè)備保養(yǎng)計劃, 預(yù)測性維護(hù)-備品備件計劃,易損工裝更換計劃.關(guān)鍵設(shè)備識別、標(biāo)識、人員配備、Cmk5)生產(chǎn)計劃-ERP,定額,訂單驅(qū)動.6)服務(wù)-合同中寫

22、明-7.2/8.2.17.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制347.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)無特例 1)工藝參數(shù)確認(rèn) 2)設(shè)備確認(rèn) 3)計量器具確認(rèn) 4)人員確認(rèn) 5)定期的再確認(rèn)7.5.3 標(biāo)識和可追溯性-唯一性標(biāo)識,從產(chǎn)品到材料的追溯.7.5.4 顧客財產(chǎn)-產(chǎn)權(quán)屬於顧客,記錄,標(biāo)識,檢驗,報告,防護(hù), 顧客設(shè)備,工裝-永久標(biāo)識357.5.5 防護(hù)標(biāo)識防護(hù)的標(biāo)識、安全性標(biāo)識、與7.5.3對應(yīng)的標(biāo)識,搬運(yùn)運(yùn)輸供應(yīng)商需要是合格供應(yīng)商，貯存賬實相符,賬賬相符,先進(jìn)先出，有保存期要求的定時檢查超出保質(zhì)期為不合格品包裝(包裝評價),防護(hù)/交付時防護(hù)-有規(guī)定7.6 監(jiān)視和測量裝置 1)可溯源校準(zhǔn)的供應(yīng)

23、商需要列入合格供方名單 2)保存計量記錄: （1）計量器具清單 （2）計量周期表 （3）檢定結(jié)果 （4） 合格標(biāo)識:合格結(jié)論,編號,有效期. 3)自校規(guī)定 4)失準(zhǔn)處理 5)MSA4類9種方法 6)實驗室-自成體系,有方針 361 量具重復(fù)性和再現(xiàn)性 GR&R 設(shè)備變差 GR&R10%:可接受量件變差 10% GR&R5交叉變差評價:質(zhì)量,數(shù)據(jù),重要性, 成本 GR&R30%:不可接受2. 穩(wěn)定性3.控制計劃中顯示的測量儀器都需要。評價測量系統(tǒng)分析 MSA37第八章 過程的監(jiān)視和測量8.1 總則-識別要求,確定統(tǒng)計工具8.2.1 顧客滿意度-外部/內(nèi)部-滿意度強(qiáng)制.有內(nèi)部和外部滿意度的指標(biāo)8.2.2 內(nèi)部審核 包括體系/過程/產(chǎn)品的相同要求: 1)有計劃 2)有檢查表/記錄 3)有結(jié)論 4)有審核員-有證書8.2.3 過程的監(jiān)視和測量過程審核-應(yīng)急計劃-控制計劃 100%檢驗38過程審核 按照VDA6.3 編制審核計劃 過程審核提問表 實施審核包括7個要素：產(chǎn)品設(shè)計、過程設(shè)計、供應(yīng)商、全部工序-每個工序一張表、服務(wù)和投訴 評分與定級低于10分的必須進(jìn)行糾正 末次會議 糾正措施及其有效性驗證 審核報告及存檔.確定頻次39產(chǎn)品審核按照VDA6.5實施按照產(chǎn)品檢驗要求確定產(chǎn)品缺陷分級表按照產(chǎn)品審核計劃進(jìn)行檢查同最終檢驗列明缺陷數(shù)目計算質(zhì)量指數(shù)QKZ進(jìn)行合格判定合格放行不