1、中國長江動力集團有限公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件CCF A1007-2014代替 CCF A1007-2012工藝裝備管理規(guī)定批準：狀態(tài):編制：質(zhì)量管理處發(fā)文號：歸口：質(zhì)量管理處2014-7-2 發(fā)布2014-7-4 實施CCF A1007-2014第 頁共21頁1目的科學(xué)規(guī)范管理工藝裝備（以下簡稱工裝），確呆能滿足規(guī)定的使用要求。2范圍適用于對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的各種刀具、量具、夾具、模具、輔具、工位器具等工裝進行管理。3術(shù)語工藝裝備：一般簡稱為工裝，是指為實現(xiàn)工藝規(guī)程所需的各種刀具、量具、 夾具、模具、輔具、工位器具等的總稱。一類工裝：凡直接加工、檢測、裝夾、定位產(chǎn)品零件所需的

2、工裝稱為一類 工裝（如：專用的刀具、專用量具、沖模、線模、夾具、胎具、鉆模、輔具 等）二類工裝：凡用來加工或檢測等作用于一類工裝的工裝稱為二類工裝（如： 檢驗工作樣板用的原始型線樣板、檢驗樣板和成形刀具用的對板和樣件、加 工 一類刀具時使用的二類刀具等）。4職責(zé)工藝管理處負責(zé)以產(chǎn)品代號為單位匯總編制新產(chǎn)品所需的專用工裝明細表 （附錄A）和外購標準工具明細表（附錄B）,根據(jù)各專業(yè)廠（車間）技術(shù)室提出的 工裝設(shè)計任務(wù)書，負責(zé)設(shè)計刀具、量具、刀桿類輔具、沖模、壓模、線圈成 形 工裝等，并負責(zé)對全廠工裝進行統(tǒng)一管理。各專業(yè)廠（車間）技術(shù)室負責(zé)編制產(chǎn)品零件加工工藝規(guī)程，根據(jù)需要選用 工裝，負責(zé)除工藝管理

3、處設(shè)計之外的其余工裝的設(shè)計（如夾具、胎具、鉆模 、 輔具等），負式組織相關(guān)的工裝驗證工作。工藝管理處和各專業(yè)廠（車間）技術(shù)室對各自負責(zé)設(shè)計的工裝職責(zé)有爭議 時由總工藝師裁決。各專業(yè)廠（車間）負責(zé)工裝管理的實施工作、根據(jù)庫存編制實際所需外購 標準工具明細表，并提供工裝的補充計劃和申請報廢計劃。倉儲管理處負責(zé)匯總各專業(yè)廠（車間）編制的實際所需外購標準工具計劃。計劃調(diào)度處負責(zé)根據(jù)匯總的各專業(yè)廠所需的外購標準工具明細表和工裝補 充計劃，編制外購標準工具的采購計劃和自制工裝的生產(chǎn)計劃，對生產(chǎn)過程實施控制，并對各專業(yè)廠工裝使用、維護、保養(yǎng)定期檢查并考核。中小件廠負責(zé)編制自制工裝的詳細生產(chǎn)計劃及工裝的制造，

4、中小件廠技術(shù) 室負責(zé)編制工裝毛坯明細表和工裝加工工藝。標準工具的采購工作和專用工裝的外協(xié)工作由計劃調(diào)度處負責(zé)協(xié)調(diào)安排物 資采購處和外協(xié)聯(lián)產(chǎn)處進行。質(zhì)量管理處負責(zé)專用工裝在制造和驗證過程中的檢驗工作以及外購工裝的 回廠檢驗工作，并負責(zé)量具的周期檢定工作。5工作程序工裝的計劃工藝管理處根據(jù)新產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)準備計劃和設(shè)計開發(fā)輸出文件向各專業(yè)廠（車間）技術(shù)室下達工藝編制任務(wù)，在各技術(shù)室工藝編制完成后，負 責(zé) 以機組代號為單位匯總編制新產(chǎn)品的“專用工裝明細表”、“外購愀工具明細表”。計劃調(diào)度處結(jié)合生產(chǎn)進度將“專用工裝明細表 ”、各#業(yè)廠（車間）提供的增補專用工裝計劃的內(nèi)容和工裝毛坯計劃，編入月份生產(chǎn)指標考

5、核計戈U0并以“外購標準工具明細表”和匯總的各專業(yè)廠（車間）補充外購標準工具計劃為依據(jù)，負責(zé)編制采購計劃。中小件廠根據(jù)月份生產(chǎn)指標考核計劃編制自制工裝生產(chǎn)計劃，并將 制造工裝用的各種毛坯計劃反饋給計劃調(diào)度處安排有關(guān)單位準備。自制工裝的設(shè)計自制工裝的設(shè)計詳見程序文件 CCFA5202工藝裝備設(shè)計規(guī)定。無法采購的標準工具，由物資采購處提出申請，報工藝管理處審核后， 交技術(shù)室設(shè)計。新增工具（專用和標準）的采購物資采購處根據(jù)計劃調(diào)度處編制采購計劃進行采購，按 CCF A1013采購 控制程序執(zhí)行。審批權(quán)限參照 CCM2001-2011采購管理辦法（詢?。﹫?zhí)行。 詳細審批內(nèi)容和流程見新增工具采購審批表（

6、B保C）。專用工裝的制造新產(chǎn)品專用工裝的制造按 CCF A1014生產(chǎn)控制程序中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。對于補充工裝和易損耗的工裝，由各專業(yè)廠（車間）提交計劃，中小件 廠編制增補作業(yè)計劃，安排生產(chǎn)。中小件廠無設(shè)備能力加工的大型工裝和零部件，由中小件廠提出公司內(nèi) 協(xié)作計劃，交生產(chǎn)管理部安排給有關(guān)專業(yè)廠（車間）生產(chǎn)。外協(xié)件所需工裝一般由協(xié)作廠設(shè)計制造，如協(xié)作廠無能力生產(chǎn)，可以以 反協(xié)作的形式，由生產(chǎn)管理部通知工藝部門組織工裝設(shè)計，自行設(shè)計的工裝必須備圖紙一式三份，中小件廠負責(zé)制造或按本程序5.4.3條款組織生產(chǎn)。工裝制造完工經(jīng)檢驗員檢查合格后，開出工裝合格證，由操作者按圖紙要求打上工裝編號，小型工裝無法打

7、號可用電刻筆書寫編號。工裝的驗證工裝驗證范圍沖模、壓模、鍛模；屬于質(zhì)量控制點上使用的模具、專用量具、線模等工裝；工藝部門確定必須驗證的夾具、鉆模等工裝工裝驗證內(nèi)容參加驗證的人員根據(jù)下列驗證內(nèi)容實施驗證：驗證夾具、模具的安裝尺寸，連接部位的結(jié)構(gòu)尺寸、精度、裝夾位置 安裝、裝卸操作是否方便、安全；驗證夾具、模具與設(shè)備的參數(shù)是否匹配，與設(shè)備的結(jié)合形式是否合理、 可靠；驗證夾具、模具與被加工件的裝夾定位狀況能否保證被加工件滿足設(shè)計、工藝要求；驗證專用量具是否滿足產(chǎn)品設(shè)計的要求；驗證被加工件首件是否合格。工裝驗證實施一般一類和二類工裝制造完工經(jīng)檢驗人員檢查合格后，編號登帳，掛合格證，即可入倉儲管理處庫房

8、。使用單位的工裝管理員憑工裝合格證，接收工裝，在投入使用前填寫“工裝驗證申請書”（附錄D） 一式三份：生產(chǎn)管理部、工藝部門各一份，自留 一份備查。工藝部門收到“工裝驗證申請書”后，審核通過后存檔并填寫“工裝 TOC o 1-5 h z 驗證通知書（附錄E） 一式四份。其中，兩份經(jīng)生產(chǎn)管理部交工裝制造單位和 使用單位，另兩份發(fā)到工裝設(shè)計單位和檢驗部門。各單位應(yīng)按通知的時間、地點派員參加驗證。使用單位按規(guī)定的時間準備好場地、量具以及與驗證零件相同的毛坯，供驗證使用。工裝設(shè)計部門、使用部門、制造部門和質(zhì)量檢驗員，按本程序5.5.2條款工裝驗證內(nèi)容，進行驗證，并做好驗證記錄。工裝驗證結(jié)論工裝驗證結(jié)論應(yīng)

9、以被加工件的首件（經(jīng)安裝調(diào)試、工藝穩(wěn)定后，參加驗證人員認可的被加工件）的檢查結(jié)果為依據(jù)，檢查結(jié)果是否合格由工藝人員和檢驗員共同判定。驗證結(jié)束后，工藝人員根據(jù)現(xiàn)場驗證的情況和參加驗證人員的意見， TOC o 1-5 h z 填寫好“專用工裝驗證書（附錄 F）,在驗證結(jié)論欄中填寫驗證結(jié)論及處理意 見，經(jīng)工裝各單位驗證人員會簽，總工藝師批準生效。對驗證結(jié)論有異議時，由總工藝師裁定 5.5.4.3工裝驗證合格后，登記其編號，掛驗證合格證，方可投入使用；如不合格，由參加驗證人員分析原因，提出處理意見填入“專用工裝驗證書”。如經(jīng)處理重新驗證后能滿足要求的，按驗證合格辦理；無返工返修價值的工裝，作報廢處理，

10、執(zhí)行報廢流程，使用單位工裝管理員提出補充工裝申請。 5.6 工裝的復(fù)查 5.6.1專用量具、標準量具的復(fù)查和定期進行檢驗，詳細按質(zhì)量管理處有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 5.6.2 其余工裝在使用過程中按各專業(yè)廠工裝管理制度定期復(fù)查，復(fù)查內(nèi)容包 括：工裝的可靠性、精度能不能滿足產(chǎn)品零件規(guī)定的要求、工裝是否變形、是否有零件丟失、是否有較嚴重的磕、碰等其它缺陷。當發(fā)現(xiàn)上述情況或工裝不能滿足產(chǎn)品要求時，檢驗員通知工裝使用單位，填寫“工裝維修單”（附錄G）一式四份，使用單位、維修單位、工藝部門和檢驗部門各一份，送交中小件 廠 修理。 5.6.3 經(jīng)復(fù)驗確認為無法修復(fù)的工裝，由中小件廠在“工裝維修單”上簽署報 廢意見，

11、工裝管理員提出工裝的報廢、補充申請，報廢流程按本程序5.10條款執(zhí)行。 5.7 工裝的使用、維護和庫房管理 5.7.1工裝的使用入倉儲管理處的工裝領(lǐng)用憑工裝使用單位主管簽章的“工裝領(lǐng)用單” TOC o 1-5 h z （附錄口，至地儲管理處領(lǐng)取工裝，一式三份，自留一份，兩份留倉儲管理處 憑單記銷帳。從倉儲管理處領(lǐng)出的新量具，在投入使用前，必須交計量部門復(fù)檢、登記、換合格證，方可投入使用。操作者憑工票和工藝文件借用工裝，辦理借用手續(xù)，在工裝設(shè)計人員或工藝人員指導(dǎo)下，正確安裝調(diào)試、使用工裝。工裝返庫時，操作者必須將工裝清理干凈，退還工裝銷帳，操作者有責(zé)任向工裝管理員說明工裝使用情況。使用單位要改動

12、工裝的某一部分時，必須填寫工作聯(lián)系單報工藝管理處，經(jīng)與設(shè)計者商定，工藝管理處設(shè)計者填寫更改通知單，經(jīng)批準后，方可 改 動。 5.7.1.4對新購置的精密、重大、專用設(shè)備所需的工裝應(yīng)嚴格按照工裝使用說明書來操作，使用單位的工具室要登記備案。該專用設(shè)備的工裝要有專門的就 TOC o 1-5 h z 近存放區(qū)域（安全、整齊美觀、方便）和貨架，使用單位建立相關(guān)的管理規(guī)則， 由操作者自己管理、維護和保養(yǎng)，生產(chǎn)管理部要定期組織相關(guān)人員進行檢查。工裝的維護和保養(yǎng)工裝管理員對返回庫房的工裝必須及時進行全面檢查，發(fā)現(xiàn)零部件丟失或損壞，應(yīng)分開存放并及時報告主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員辦理檢修或報廢手續(xù)，并作好記錄。對不返回

13、庫房的工裝由操作者按本單位定置管理要求維護保養(yǎng)。正常返回庫房的工裝，工裝管理員要及時采取清洗涂油、防護、防腐、 防蝕等措施，按規(guī)定位置分類擺放整齊，便于識別，妥善保存以備再用。工裝的庫房管理各工裝使用單位要根據(jù)工裝的特點建立工裝的定期檢查制度，須明確各類工裝定期檢查的周期、內(nèi)容、方法等。生產(chǎn)管理部負責(zé)收集全廠工裝的信息，由工藝管理處部負責(zé)分類整理， 交信息化處建立工裝數(shù)據(jù)庫信息，內(nèi)容包括：工裝名稱、工裝編號、數(shù)量、 具 體用途、所屬管理單位、責(zé)任人、工作狀態(tài)等信息。該數(shù)據(jù)庫在全公司可以調(diào)用、查詢、共享，數(shù)據(jù)庫的信息由相關(guān)責(zé)任人有權(quán)限的修改和管理。生產(chǎn)管理部安排相關(guān)人員（工藝紀律檢查小組）對使用

14、單位工裝管理情況以抽樣檢查的形式定期檢查并建立考核細則。檢查內(nèi)容：帳物是否相符 、 擺放是否分類整齊、零件是否有丟失和損壞、標識是否清楚、是否有必要的 保 護措施、工裝的借出和返還是否規(guī)范等。各使用單位工具室必須設(shè)立專職或兼職工裝管理員，參與正常的工裝 驗證和復(fù)驗，負責(zé)工裝的管理和歸檔工作，生產(chǎn)管理部設(shè)兼職監(jiān)督員，負責(zé) 指 導(dǎo)各使用單位和倉儲管理處工裝管理員的業(yè)務(wù)。各使用單位的常用工裝（如：鉆模、胎具、泵水板、葉片夾具、定子 下線環(huán)板、輔具等）應(yīng)有專門的存放區(qū)域和完整的臺帳信息，要求擺放整齊 、 標識清楚、以及必要的保護措施。自制工裝憑“自制工裝入庫單（附錄I）、外購工具憑“收貨報告單” （附

15、錄J）入倉儲管理處。倉儲管理處工裝管理員按CCF A1019物品防護控制程序的要求將 入庫的工裝擺放整齊，填寫分類卡片，分類記帳，做到帳、物、卡相符，嚴 禁 亂擺亂放，隨意拆卸改動，并應(yīng)妥善保管好工裝的合格證和驗證書。工裝的修復(fù)和刃磨規(guī)定各種工裝在使用過程中達不到原有精度，凡經(jīng)修理能恢復(fù)原有精度的不得報廢，使用單位要組織修理。沒有條件修理的，要填寫“工裝維修單”送 交 中小件廠修理。 TOC o 1-5 h z 成型刃具用鈍后，要及時修磨，不得繼續(xù)使用，防止造成產(chǎn)品報廢。樣板送修時，要將計量部門修理單和樣板一起送交中小件廠安排修理。工裝大修一般由中小件廠承擔(dān)，如使用單位有條件修理，由使用單位自

16、 行解決，其中關(guān)鍵零件由中小件廠供給。對不能修復(fù)的工裝或修復(fù)不經(jīng)濟的工裝應(yīng)予以報廢。修理后的工裝需經(jīng)檢驗合格，掛合格證后方能投入使用或入庫。工裝的損壞、丟失、被盜處理工裝的損壞、丟失，使用部門應(yīng)及時上報生產(chǎn)管理部，以便及時安排補充 制造，并由使用部門工裝管理員及時更新工裝數(shù)據(jù)庫信息，生產(chǎn)管理部根據(jù)工裝的價值和重要性決定賠償金額和對責(zé)任單位進行考核。工具被盜，經(jīng)調(diào)查 情 況屬實，報保衛(wèi)部備案后由生產(chǎn)管理部酌情考核。工裝報廢工裝管理員統(tǒng)計并整理不用和損壞的一類和二類工裝，并填寫工裝報廢 申請表（附錄K）,經(jīng)分廠技術(shù)室技術(shù)人員確認后交由工藝管理處評審，提出評審意見后交生產(chǎn)管理部審核，最后由總工藝師決

17、定處置辦法。6相關(guān)文件CCF A1012設(shè)計開發(fā)控制程序CCF A1013采購控制程序CCF A1014生產(chǎn)控制程序CCF A1019物品防護控制程序CCF A5202工藝裝備設(shè)計規(guī)定CCF A5203工藝裝備明細表（冷）編制規(guī)定CCM 2001-2011采購工作管理辦法7 記錄月份生產(chǎn)指標考核計劃計劃明細表專用工裝明細表外購標準工具明細表工裝驗證申請書工裝驗證通知書專用工裝驗證書自制工裝入庫單收貨報告單工裝領(lǐng)用單工裝維修單不合格品通知單工裝報廢申請表8附錄專用工裝明細表見附錄A; 外購標準工具明細表見附錄B;新增工具采購審批表見附錄C工裝驗證申請書見附錄D; 工裝驗證通知書見附錄E;專用工裝

18、驗證書見附錄F; 工裝維修單見附錄G;工裝領(lǐng)用單見附錄H;自制工裝入庫單見附錄I收貨報告單見附錄J; 工裝報廢申請表見附錄K ；附錄A專用工裝明細表A1007-1中國長江動力集 團有限公司專用工裝明細表產(chǎn)品代號編制單位共頁裝訂號文件編號工裝類別第頁序 號工裝編號工裝名稱規(guī)格使用單位零件代號零件名稱同時使 用工裝 數(shù)量備注設(shè)計 （日 期）審核（日 期）標準化（日期）會簽（日期）標 記處 數(shù)更 改 文 件 號簽 字日 期標 記處 數(shù)更 改 文 件 號簽 字日 期附錄B外購標準工裝明細表A1007-2中國長江動力集 團有限公司外購標準刀量具明細 表產(chǎn)品代號編制單位共頁裝訂文件編號工裝類別第頁號序號名稱規(guī)格及精度備注序號名稱規(guī)格及精度備注設(shè)計（日期）審核（日期）標準化（日 期）會簽（日期）標處更簽日標處更簽日記數(shù)改字期記數(shù)改字期文文件件號號附錄C新增工具采購審批表A1007-3申報單位（工X部門）日期項目名稱工具名稱規(guī)格數(shù)量預(yù)估價格（力兀）建議廠家或品牌采購理由單位負責(zé)人：使用部門生產(chǎn)管理部總工藝師分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理董事長附錄D工裝驗證申請書A1007-4中國長江動力集團有限