1、系統(tǒng)集成內(nèi)控流程一、業(yè)務(wù)流程范圍：適用于本公司對外的項目實施類項目2、所涉及的部門范圍：先特網(wǎng)絡(luò)公司二、控制目標(biāo)：（一）確保項目如期完工；（二）避免施工過程中的安全事故、質(zhì)量事故；（三）項目完工后，及時與建設(shè)方辦理竣工結(jié)算手續(xù)；（四）確保項目資料準確、完整。三、風(fēng)險識別：（一）未遵守合同條款要求，未遵循有關(guān)法律法規(guī)，導(dǎo)致合同 索賠、項目停滯或政府處罰；（二）項目不能如期完工或者不能按照建設(shè)方要求完工；（三）施工中可能發(fā)生的安全事故、質(zhì)量事故的風(fēng)險；（四）項目完工后，未及時與建設(shè)方辦理竣工結(jié)算、移交手續(xù)；（五）項目資料不完整，可能造成項目管理過程可追溯性降低;（六）其他不符合有關(guān)財務(wù)準則的處理.

2、四、流程圖:系統(tǒng)集成內(nèi)控流程銷售部產(chǎn)品方案部綜合部售后服務(wù)部1合同簽訂2工程勘測10售后服務(wù)五、項目流程控制點描述:編號控制點描述責(zé)任部門或責(zé)任人對應(yīng)風(fēng)險控制點 文檔控制點測試 方法控制級別1首次客戶拜訪1.1合同簽訂后，在三 個工作日內(nèi)，對客 戶方項目主管或項 目負責(zé)人進行拜 訪.外地項目不能 到現(xiàn)場進行拜訪 的，可進行電話拜 訪，并做好拜訪記 錄。事業(yè)部經(jīng)理項目經(jīng)理項目實施前，如不進 行客戶拜訪，不能深 入了解客戶需求及項 目實施有關(guān)情況，影 響后續(xù)項目的正常實 施。首次客戶拜訪記錄（內(nèi)部文檔）檢查控制點文檔A1.2首次客戶拜訪結(jié) 束，進行現(xiàn)場查勘 后，需要進行設(shè)計 技術(shù)交底的項目， 產(chǎn)品

3、方案部要對 技術(shù)中心進行設(shè) 計技術(shù)交底（需要 進行施工技術(shù)交 底的項目在招標(biāo) 過程中完成）.公 司級項目必須召 開技術(shù)交流會做 詳細設(shè)計說明。設(shè)計項目師項目經(jīng)理項目開工前，技術(shù)交 底不徹底或不進行技 術(shù)交底，造成無法更 好的控制質(zhì)量，達不 到規(guī)范要求或客戶要 求設(shè)計 技術(shù)交 底（內(nèi)部 文檔）需要進行設(shè) 計技術(shù)交底 的項目由產(chǎn) 品及方案部 發(fā)起完成技 術(shù)交底工作A2項目經(jīng)理申請及項目概算編制2。1由項目經(jīng)理編制項目經(jīng)理申請 書，技術(shù)中心負 責(zé)人審核。事業(yè)部 經(jīng)理、技術(shù)中心門 負責(zé)人、客戶經(jīng) 理、項目經(jīng)理共同 編制項目概算.事業(yè)部經(jīng) 理技術(shù)中心 門負責(zé)人 項目經(jīng)理 客戶經(jīng)理在項目項目實施中對 資金

4、不進行限額管 理，無法控制投資支 出，不能有效使用項 目資金，給公司造成 損失項目概 算（內(nèi) 部文檔）項目 經(jīng)理申 請書 （內(nèi)部文 檔）檢查控制點文檔B3項目立項編制及審批3.13.1.1項目秘書發(fā) 起項目經(jīng)理申請 書及項目概項項目秘書不經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，無法保證立項報告的合理性、無法保證其項目經(jīng) 理申請 書（內(nèi)檢查控制點文檔；是否發(fā)起流程，流程B編號控制點描述責(zé)任部門 或責(zé)任人對應(yīng)風(fēng)險控制點 文檔控制點測試 方法控制級別目經(jīng)理目標(biāo)責(zé)任 書項目立項報 告評審。3.1.2評審流程依 次由客戶經(jīng)理、售 后部經(jīng)理、技術(shù)中 心經(jīng)理、事業(yè)部經(jīng) 理、主管副總、總 經(jīng)辦、財務(wù)總監(jiān)、 總經(jīng)理審核。具有可執(zhí)行性。

5、部文檔） 及項目 概算 （內(nèi)部文 檔項目經(jīng) 理目標(biāo)責(zé) 任書（內(nèi)部 文檔）項目立 項報告（內(nèi)部 文檔）是否按照評審流程進行審批4施工組織計劃編制及審批4。1項目概算審批 通過后，即可進入 采購流程。需要現(xiàn) 場施工的項目要 進行現(xiàn)場查勘（施 工地點如有客戶 資產(chǎn)需登記）.技術(shù)中心 門負責(zé)人 項目經(jīng)理 設(shè)計項目 師 采購人員1。不了解施工現(xiàn)場的 實際情況，導(dǎo)致不能 為進入施工階段做好 準備工作2。如果不將客戶財 產(chǎn)進行必要的管理， 可能直接或間接影響 項目實施過程的正常 運行。3。如不編制施工組織 計劃，無法指導(dǎo)項目 施工，無法改善和提 高項目項目管理水平項目查 勘報告檢查項目概 算在財務(wù)系 統(tǒng)是否

6、審批 通過，針對需 現(xiàn)場施工的 項目，檢查控 制點文檔B4.2項目經(jīng)理編制資 金計劃表，提交 技術(shù)中心門，技術(shù) 中心根據(jù)資源使用 情況及管理權(quán)限， 針對資源使用計 劃、項目工期及成 本控制等（商務(wù)、 財務(wù)等）與各部門 予以確認項目經(jīng)理 設(shè)計項目 師采購人員 財務(wù)部 技術(shù)中心 門負責(zé)人資金 計劃表（內(nèi)部 文檔）檢查控制點 文檔B4.3需跨部門協(xié)調(diào)資源 的項目，由事業(yè)部 提出申請，由協(xié)助 部門協(xié)助完成.技術(shù)中心 門負責(zé)人 項目經(jīng)理工作 聯(lián)絡(luò)單（內(nèi)部 文檔）針對需跨部 門協(xié)調(diào)資源 的項目，檢查 控制點文檔B5開工5。1向客戶遞交開工項目經(jīng)理開工前如不與客戶確開工針對開工項A編號控制點描述責(zé)任部門或責(zé)

7、任人對應(yīng)風(fēng)險控制點 文檔控制點測試 方法控制級別報告，并得到甲 方的書面確認。定具體開工時間，或 者客戶不能及時解決 不具備開工條件的問 題，則項目不能按期 開工。報告目檢查控制點文檔6。1項目經(jīng)理在異地 收到貨物時，依據(jù) 材料員提供的貨 物簽收單在收到 貨物（本地三天， 異地一周內(nèi)），將 經(jīng)項目經(jīng)理確認 后的“貨物簽收 單”及項目文檔中 要求的客戶設(shè)備 清單以傳真或郵 寄形式返至材料 員項目經(jīng)理項目組成員6。2項目經(jīng)理（或項目 經(jīng)理委托人）每周 定期向公司匯報項 目情況形成項目 周報，向公司提 交。項目經(jīng)理項目組成員6。3項目進度至60%以 上時，由項目經(jīng)理 向甲方項目主管或 項目負責(zé)人匯報

8、項 目進展及評估情 況，并向相關(guān)方提 交中期客戶拜 訪.（重要項目需 由主管領(lǐng)導(dǎo)或部門 經(jīng)理親自進行拜 訪）項目經(jīng)理項目組成員6。4項目施工中出現(xiàn)問 題，項目經(jīng)理在一 日內(nèi)向技術(shù)中心門項目經(jīng)理項目組成員6項目實施管理對異地貨物進行控 制，確保所貨物符合 規(guī)定要求項目實施過程中， 如不加強施工過程管 理，項目質(zhì)量得不到 保障，造成客戶不滿意材料（設(shè)備）交接單檢查控制點文檔B項目周報（內(nèi)部 文檔）檢查控制點文檔B中期客戶拜訪（內(nèi)部文檔）檢查控制點文檔B針對出現(xiàn)問 題的項目，檢 查控制點文B編號控制點描述責(zé)任部門 或責(zé)任人對應(yīng)風(fēng)險控制點 文檔控制點測試 方法控制級別以書面方式反饋問 題，重大事故必須

9、 在2個小時內(nèi)向事 業(yè)部匯報。檔6。5如客戶需求有所變 動，項目經(jīng)理應(yīng)及 時和客戶經(jīng)理溝 通，與甲方簽變 更報告.項目經(jīng)理 項目組成 員變更報告針對有變更 的項目，檢查 控制點文檔B6.66。6.1。在項目實 施過程中，若發(fā)生 項目延期、項目停 /復(fù)工，項目經(jīng)理 須提出延期申請， 經(jīng)甲方確認后，并 由事業(yè)部及主管領(lǐng) 導(dǎo)審批后方可執(zhí) 行。6.6.2.針對甲方不 肯簽署延期報告 的，由事業(yè)部及主 管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可 執(zhí)行；事業(yè)部經(jīng) 理技術(shù)中心 負責(zé)人 項目經(jīng)理 項目組成 員延期報 告停工報 告復(fù)工報 告（由 部門確 認的延 期/停工 /復(fù)工報 告屬于 內(nèi)部文 檔）針對有延期、 停/復(fù)工的項 目，檢查

10、控制 點文檔B6.7項目質(zhì)檢員根據(jù) 項目計劃，監(jiān)督檢 查項目執(zhí)行情況， 填寫項目抽檢報 告。項目質(zhì)檢 員項目 抽檢報 告（內(nèi) 部文檔）檢查控制點 文檔B7項目自檢/內(nèi)驗及完工7。1項目經(jīng)理將項目過 程文檔整理齊全， 進行項目自檢，生 成自檢報告隨內(nèi)驗申請及完 工報告一并提交 技術(shù)中心。項目經(jīng)理 技術(shù)中心 門負責(zé)人項目竣工前如不進行 內(nèi)驗、找出項目質(zhì)量 中存在的問題，及時 發(fā)現(xiàn)遺留問題，事先 予以整改，終驗不能 順利進行，造成項目 無法按期交付自檢報 告（內(nèi)部 文檔）內(nèi)驗申 請，（內(nèi) 部文檔）針對完工項 目檢查控制 點文檔B7.2技術(shù)中心門根據(jù) 實際情況，組織相 關(guān)人員進行內(nèi)部項目經(jīng)理 技術(shù)中心

11、 門負責(zé)人項目內(nèi)驗報告（內(nèi)部針對完工項 目檢查控制 點文檔B編號控制點描述責(zé)任部門 或責(zé)任人對應(yīng)風(fēng)險控制點 文檔控制點測試 方法控制級別驗收。項目質(zhì)檢文檔）8項目完工及初驗（按合同約定執(zhí)行）8.18.1。1。項目完工 后，向甲方提出初 驗申請，由甲方組 織相關(guān)人員進行項 目初驗。8。1。2.如初驗存 在問題，需提交項 目整改方案，經(jīng)甲 方確認后進行整 改。項目經(jīng)理項目不經(jīng)初驗，發(fā)現(xiàn) 不了項目存在的質(zhì)量 問題并及時給予整 改，不能保證竣工驗 收的順利進行項目初 驗報告項目整 改方案針對初驗項 目檢查控制 點文檔.項目 存在整改情況 時，提交整 改報告B9試運行（按合同約定執(zhí)行）9.19。1.1.

12、根據(jù)系統(tǒng)運 行情況，檢查是否 滿足客戶需求，是 否有不足之處， 9。1.2.重大故障， 及時上報事業(yè)部。9.1。3 .系統(tǒng)集成部 售后部相關(guān)人員參 與項目試運行期的 維護工作。項目經(jīng)理維護人員檢驗系統(tǒng)長期運行的 穩(wěn)定性、可靠性和實 際運行的效果，為系 統(tǒng)投入實際運行和完 善提供提供實際運行 數(shù)據(jù)和依據(jù)試運行報告、針對試運行 項目，檢查試運行報 告。項目存 在故障的根 據(jù)情況提交運行故障報 告C10培訓(xùn)（按合同約定執(zhí)行）10。1試運行完成后，對 甲方相關(guān)人員進行 培訓(xùn)，并填寫培 訓(xùn)報告項目經(jīng)理技術(shù)項目 師造成客戶方不了解項 目功能及性能培訓(xùn)報告針對需要培 訓(xùn)的項目，檢 查控制點文 檔C11驗收或

13、終驗（按合同約定執(zhí)行）11。1項目竣工/初驗后 由項目經(jīng)理向甲方 提出驗收申請，并 將項目資料移交甲 方。項目經(jīng)理項目秘書預(yù)決算員項目實施完畢，用戶 方對項目不給予驗收 /終驗，對項目服務(wù)未 做一次完全性的肯 定，影響公司應(yīng)收賬 款的回籠驗收/ 終驗報 告資 料移交 清單針對驗收項 目，檢查控制 點文檔B編號控制點描述責(zé)任部門 或責(zé)任人對應(yīng)風(fēng)險控制點 文檔控制點測試 方法控制級別11。2對客戶滿意度進行 分析，向部門提交 客戶滿意度調(diào)查表。技術(shù)中心不開展客戶滿意度調(diào) 查活動，無法了解客 戶的想法、發(fā)現(xiàn)客戶 的潛在要求，無法發(fā) 現(xiàn)項目實施過程存在 的潛在問題并采取措 施予以糾正客戶 滿意度 調(diào)查

14、表針對驗收項 目，檢查控制 點文檔B11。3項目終驗后三日 內(nèi)，項目經(jīng)理向技 術(shù)中心提交項目 總結(jié).項目經(jīng)理項目經(jīng)理不總結(jié)經(jīng) 驗，不利于推動企業(yè) 項目管理的完善與提 高項目總結(jié)（內(nèi)部 文檔）針對驗收項 目，檢查控制 點文檔B11.4項目經(jīng)理和財務(wù)會 計對項目各項成本 進行確認，提交項 目決算申請由預(yù)/ 決算員組織進行項 目決算審批。項目經(jīng)理預(yù)/決算員項目不做決算，不能 夠正確反映項目項目 的實際造價和投資結(jié) 果;不能夠考核投資 控制的工作成效，積 累技術(shù)經(jīng)濟方面的基 礎(chǔ)資料，提高未來建 設(shè)項目的投資效益項目決 算申請 表（內(nèi) 部文檔）項目決 算表（內(nèi)部 文檔）針對驗收項 目，檢查控制 點文檔B

15、12進入保修期維護流程（按合同約定執(zhí)行）12。1需要維保的項目由 項目經(jīng)理填寫項 目維護移交清單 將項目維護工作 移交售后部門。針 對有問題的項目 需附上項目遺留 問題統(tǒng)計表項目經(jīng)理 客戶經(jīng)理 維護項目 師已終驗項目移交不及 時或沒有移交，造成 維護項目師對項目概 況不了解，不能為客 戶提供維護項目 維護移 交清單 （內(nèi)部 文檔客戶 信息表（內(nèi)部 文檔項目 遺留問 題統(tǒng)計 表（內(nèi) 部文檔）針對存在維 保的驗收項 目，檢查售后 部門控制點 文檔B13項目結(jié)束13.1項目維保期結(jié)束，項目結(jié)束進入維保期注:內(nèi)部文檔錄入項目管理系統(tǒng)，不裝訂在竣工資料中.五、銷售類項目流程控制點描述:編號控制點描述責(zé)任

16、部門或責(zé)任人對應(yīng)風(fēng)險控制點控制點測試方 文檔法控制級別1首次拜訪客戶1.1合同簽訂后，在三個工 作日內(nèi)，對客戶方項目 主管或項目負責(zé)人進行 拜訪。外地項百不能到 現(xiàn)場進行拜訪的可進 行電話拜訪，并做好拜 訪記錄。1事業(yè)部經(jīng)理項目經(jīng)理項目實施前，如不進 行客戶拜訪，不能深 入了解客戶需求及 項目實施有關(guān)情況， 影響后續(xù)項目的正 常實施。首次客 戶拜訪記 錄（內(nèi)部文 檔）檢查控制點文檔A1。2首次客戶拜訪結(jié)束， 進行現(xiàn)場查勘后，需 要進行設(shè)計技術(shù)交 底的項目，產(chǎn)品方案 部要對技術(shù)中心進 行設(shè)計技術(shù)交底（需 要進行施工技術(shù)交 底的項目在招標(biāo)過 程中完成）。公司級 項目必須召開技術(shù) 交流會做詳細設(shè)計

17、說明。設(shè)計項目師項目經(jīng)理項目開工前，技術(shù)交 底不徹底或不進行 技術(shù)交底，造成無法 更好的控制質(zhì)量，達 不到規(guī)范要求或客 戶要求設(shè)計技術(shù)交底（內(nèi)部文檔）需要進行設(shè)計技 術(shù)交底的項目由 產(chǎn)品及方案部發(fā) 起完成技術(shù)交底 工作，檢查產(chǎn)品 及方案部的控制 點文檔A2項目概算編制2。1事業(yè)部經(jīng)理、技術(shù)中 心門負責(zé)人、客戶經(jīng) 理、項目經(jīng)理共同編 制項目概算.事業(yè)部經(jīng)里 技術(shù)中心門 負責(zé)人 項目經(jīng)理 客戶經(jīng)理在項目項目實施中 對資金不進行限額 管理,無法控制投資 支出，不能有效使用 項目資金，給公司造 成損失項目概算表（內(nèi)部文檔）檢查控制點文檔B3項目立項編制及審批（必要時）3.13.1。1項目秘書發(fā)起 項目

18、經(jīng)理申請書及 項目概O項目經(jīng)理 目標(biāo)責(zé)任書項目立項 報告肺。3。1。2評審流程依 次由客戶經(jīng)理、售后 部經(jīng)理、技術(shù)中心經(jīng)項目秘書不經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批， 無法保證立項報告 的合理性、無法保證 其具有可執(zhí)行性。項目經(jīng) 理申請書（內(nèi)部文 檔）及項 目概算（內(nèi)部文 檔）項目 經(jīng)理目標(biāo)檢查控制點文 檔；是否發(fā)起流 程，流程是否按 照評審流程進行 審批B編號控制點描述責(zé)任部門 或責(zé)任人對應(yīng)風(fēng)險控制點 文檔控制點測試方 法控制級別理、事業(yè)部經(jīng)理、主 管副總、總經(jīng)辦、財 務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審 核。責(zé)任書（內(nèi)部文 檔）項目 立項報告（內(nèi)部文 檔）4資金計劃表的編制及審批4。1項目概算審批通過 后，即可進入采購流 程。需

19、要現(xiàn)場施工的 項目要進行現(xiàn)場查 勘（施工地點如有客 戶資產(chǎn)需登記）。1-技術(shù)中心門負責(zé)人項目經(jīng)理 設(shè)計項目師 采購人員1。不了解施工現(xiàn)場 的實際情況，導(dǎo)致不 能為進入施工階段 做好準備工作2。如果不將客戶財 產(chǎn)進行必要的管理， 可能直接或間接影 響項目實施過程的 正常運行3。資金計劃編制，合 理使用資金項目查 勘報告檢查項目概算 在財務(wù)系統(tǒng)是否 審批通過，針對 需現(xiàn)場施工的項 目，檢查控制點 文檔B4.2項目經(jīng)理編制資金 計劃表，提交技術(shù) 中心門，技術(shù)中心才據(jù) 資源使用情況及管理權(quán) 限，針對資源使用計劃、 項目工期及成本控制等 （商務(wù)、財務(wù)等與各部 門予以確認。項目經(jīng)理設(shè)計項目師1采購人員財務(wù)

20、部言技術(shù)中心門負責(zé)人資金計 劃表。（內(nèi)部文 檔）檢查控制點文檔B4。3需跨部門協(xié)調(diào)資源的項 目，由事業(yè)部提出申 請，由協(xié)助部門協(xié)助 完成.技術(shù)中心門負責(zé)人項目經(jīng)理工作聯(lián)絡(luò)單（內(nèi)部文檔）針對需跨部門協(xié) 調(diào)資源的項目， 檢查控制點文檔B5開工5.1向客戶遞交開工報 告，并得到甲方的 書面確認。項目經(jīng)理開工前如不與客戶 確定具體開工時間， 或者客戶不能及時 解決不具備開工條 件的問題，則項目不 能按期開工.開工報 告針對開工項目檢 查控制點文檔.A6項目實施管理項目經(jīng)理在異地 收到貨物時，依據(jù) 材料員提供的貨 物簽收單在收到項目經(jīng)理項目組成員項目實施過程中，如 不加強施工過程管 理，項目質(zhì)量得不到

21、保障，造成客戶不滿材料 （設(shè)備）交 接單檢查控制點文檔編號控制點描述責(zé)任部門或責(zé)任人貨物（本地三天， 異地一周內(nèi)），將 經(jīng)項目經(jīng)理確認 后的“貨物簽收 單”及項目文檔中 要求的客戶設(shè)備 清單以傳真或郵 寄形式返至材料 員項目經(jīng)理（或項目經(jīng)理6。2委托人）每周定期向公司匯報項目情況，形成項目周報，向公司項目經(jīng)理項目組成員6.36。46.5對應(yīng)風(fēng)險提交。項目施工中出現(xiàn)問題，項目經(jīng)理在一日內(nèi)向技術(shù)中心門以書面方式反項目經(jīng)理 饋問題，重大事故必須項目組成員 在2個小時內(nèi)向事業(yè)部 匯報。如客戶需求有所變動，項目經(jīng)理應(yīng)及時和客戶項目經(jīng)理經(jīng)理溝通，與甲方簽訂項目組成員 變更報告.6.6。1.在項目實施過 程

22、中，若發(fā)生項目延 期、項目停/復(fù)工，項 目經(jīng)理須提出延期 申請，經(jīng)甲方確i后， 并由事業(yè)部及主管領(lǐng)導(dǎo) 審批后方可執(zhí)行 6。6。2。針對甲方不肯 簽署延期報告的，由事 業(yè)部及主管領(lǐng)導(dǎo)審批后 方可執(zhí)行事業(yè)部經(jīng)里技術(shù)中心負責(zé)人項目經(jīng)理項目組成員控制點 文檔控制點測試方 法控制級別項目周報（內(nèi)部文檔）檢查控制點文檔B針對出現(xiàn)問題的 項目，檢查控制 點文檔B變更報告針對有變更的項 目，檢查控制點 文檔B延期報 告停工報 告復(fù)工報 告（由部 門確認的 延期/停 工/復(fù)工 報告屬于 內(nèi)部文 檔）針對有延期、停/ 復(fù)工的項目，檢 查控制點文檔B7 項目完工7。1向項目經(jīng)理項目經(jīng)理不總結(jié)經(jīng) 驗，不利于推動企業(yè)完

23、工報 告針對完工項目， 檢查控制點文檔B項目完工，項目經(jīng)理 甲方提貌工報告。編號控制點描述責(zé)任部門 或責(zé)任人對應(yīng)風(fēng)險控制點 文檔控制點測試方 法控制級別項目管理的完善與 提高8項目初驗（按合同約定執(zhí)行）8。28.1.1.項目完工后，向 甲方提出初驗申請，由 甲方組織相關(guān)人員進彳 項目初驗8。1。2。如 初驗存在問題需提交 項目整改方案經(jīng)甲方 確認后進f整改項目經(jīng)理項目不經(jīng)初驗，發(fā)現(xiàn) 不了項目存在的質(zhì) 量問題并及時給予 整改,不能保證竣工 驗收的順利進行項目初驗報告項目整改方案針對初驗項目檢 查控制點文檔。項目存俾改情況 時，提交整改報 告B9試運行（按合同約定執(zhí)行）9.19.1.1根據(jù)系統(tǒng)運行

24、情 況，檢查是否滿足客戶 需求，是否有不足之處 9。1.2.重大故障，及時 上報事卿。9.1.3。系統(tǒng)集成部售后 部相關(guān)人員參與項目有 運行期的維護工作.5項目經(jīng)理維護人員項目終驗前，如不通過 系統(tǒng)試運行，不能確保 系統(tǒng)達到合同規(guī)定的各 項要求及滿足用戶需求試運行 報告針對試運行項 目，檢查試運 行報告。項目存 在故障的根據(jù)情 況提交運行故障 報告C10培訓(xùn)（按合同約定執(zhí)行）10。1試運行完成后，對甲方 相關(guān)人員進行培訓(xùn)，并 填寫瑙II報告項目經(jīng)理,技術(shù)項目師培訓(xùn)報告針對需要培訓(xùn)的 項目，檢查控制 點文檔C11驗收或終驗（按合同約定執(zhí)行）11.1項目竣衛(wèi)初驗后掀目經(jīng)理向甲方提出驗收 申請，并將

25、項目資料移 交甲方項目經(jīng)理項目秘書預(yù)決算員項目實施完畢，用戶 方對項目不給予驗 收/終驗，對項目服 務(wù)未做一次完全性 的肯定，影響公司應(yīng) 收賬款的回籠驗收/ 終驗報 告資 料移交清 單針對驗收項目，檢查控制點文檔B11。2對客戶滿意度進行分 析，向部門提交客戶 滿意度調(diào)查表.，技術(shù)中心不開展客戶滿意度 調(diào)查活動，無法了解 客戶的想法、發(fā)現(xiàn)客 戶的潛在要求，無法 發(fā)現(xiàn)項目實施過程 存在的潛在問題并 采取措施予以糾正客戶滿 意度調(diào)查 表針對驗收項目，檢查控制點文檔B編號控制點描述責(zé)任部門 或責(zé)任人對應(yīng)風(fēng)險控制點 文檔控制點測試方 法控制級別11。3項目終驗后三日內(nèi)， 項目經(jīng)理向技術(shù)中 心提交項目總

26、結(jié)。項目經(jīng)理項目經(jīng)理不總結(jié)經(jīng) 驗，不利于推動企業(yè) 項目管理的完善與 提高項目總結(jié)、（內(nèi)部文檔）針對驗收項目，檢查控制點文檔B11。4項目經(jīng)理和財會計對 項目各項成本進亍確 認，提交項！決算申請。 由預(yù)/決算員組織進亍 項目決算審批。項目經(jīng)理 預(yù)/決算員項目不做決算，不能 夠正確反映項目項 目的實際造價和投 資結(jié)果;不能夠考核 投資控制的工作成 效，積累技術(shù)經(jīng)濟方 面的基礎(chǔ)資料，提高 未來建設(shè)項目的投 資效益項目決 算申請表 （內(nèi)部文 檔）項目決 算表（內(nèi)部文 檔）針對驗收項目，檢查控制點文檔B12進入保修期維護流程（按合同約定執(zhí)行）12。1需要維保的項目由項 目經(jīng)理填寫項目維 護移交清單將項目 維護工作移交售后 部門。針對有問題的 項目需附上項目遺 留問題統(tǒng)計表項目經(jīng)理客戶經(jīng)理維護項目師已終驗項目移交不 及時或沒有移交，造 成維護項目師對項 目概況不了解，不能 為客戶提供維護項目維 護移交清 單（內(nèi) 部文檔）客戶信 息表（內(nèi) 部文檔）項目遺 留問題統(tǒng) 計表（內(nèi) 部文檔）針對存在維保的 驗收項目，檢查 售后部門控制點 文檔B13項目結(jié)束13.1項目維保期結(jié)束，項 目結(jié)束進入維保期注：內(nèi)部文檔錄入項目管理系統(tǒng)，不裝訂在竣工資