1、riiearnnd o 1 e文件編號GFI-GC-6版本號1全面質(zhì)量管理體系作業(yè)指導書生效日期深圳公司項目巡檢制度（蓋控制專用章處）修改狀態(tài)修訂情況生效日期IIIIIIIVV起草人職務(wù)日期部門負責人職務(wù)日期IS09000 工作組職務(wù)日期起草部門主 管副總簽發(fā)職務(wù)工程總監(jiān)日期起草部門主 管領(lǐng)導簽發(fā)職務(wù)營運副總?cè)掌陧椖抗芾碇行纳钲诠卷椖垦矙z制度流程圖工程總監(jiān)巡檢小組受檢項目部行政人事部形成的文件或報告段階備準檢巡確認關(guān)鍵施工節(jié) 點，準備巡檢；提前3天確定巡檢小組成員，知會受檢項目;進行培訓分工；準備整改情況 評價表項目巡檢小組分工表提供交通工具、相機等后勤協(xié)助擔任巡檢組長 或授權(quán)其他人員擔任項

2、目現(xiàn)場巡檢（質(zhì)量、進度、安全文明、制度、前期整改情況）整改情況匯報意見建議的反饋針對巡檢發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議措施段 階 施 實 檢 巡現(xiàn)場形成書面巡檢報告項目總或工程副總簽字確認，并復(fù)印留底項目整改情況評價表 項目巡檢報告*項目巡檢照片說明段階蹤跟及改整項目管理中 檔，抄送集 管理部，上 協(xié)作網(wǎng)F心歸 團技術(shù) 傳項目 勺站1F在下月度項目輪值 會議上作巡檢工作匯報根據(jù)需要組織案例 研討、編制或修改 相關(guān)的作業(yè)指導書編制整改方案（巡檢后2個工作日內(nèi)）項目整改方案實施整改方案GCIGC6 深圳公司項目巡檢制度目的通過對 z 集團深圳公司各在建項目的巡視檢查， 協(xié)助各項目發(fā)現(xiàn)工程管理過 程中存在的

3、問題及隱患， 并給予一定的建議和幫助， 從而促進工程管理體系的有 效運作。范圍本制度適用于 z 集團深圳（區(qū)域）公司所有在建項目的巡視檢查。定義 無。職責深圳公司工程總監(jiān)： 負責全面統(tǒng)籌項目巡檢工作； 擔任巡檢小組組長或授權(quán)他人擔任巡檢小組組長； 負責巡檢報告及整改方案的審批簽發(fā)。深圳公司項目管理中心： 負責在工程總監(jiān)的指導下組建項目巡檢小組成員； 負責相關(guān)后勤組織的聯(lián)系工作； 負責形成電子版巡檢報告； 負責巡檢報告的備案與信息發(fā)布； 負責在月度項目輪值會議作上月度巡檢工作匯報。深圳公司及各城市公司行政人事部： 項目巡檢工作的后勤配合，如交通工具、工作餐的安排等。巡檢小組組長： 負責巡檢小組成

4、員的培訓與分工； 對當次巡檢工作的巡檢質(zhì)量全面負責； 負責對項目巡檢所發(fā)現(xiàn)問題提出整改建議； 收集項目部反饋的問題、意見及建議； 負責巡檢書面報告的現(xiàn)場填寫及簽字。巡檢小組成員 負責對項目的具體巡視檢查工作； 負責對項目巡檢所發(fā)現(xiàn)問題提出整改建議； 負責收集項目部反饋的問題、意見及建議。深圳公司各項目部：負責全面配合項目巡檢小組的巡視檢查工作； 項目管理過程存在的問題、意見或建議的反饋； 項目總經(jīng)理或主管工程副總對巡檢書面報告進行簽字確認； 負責巡檢所發(fā)現(xiàn)問題的及時整改、落實。規(guī)定巡檢頻率及時間規(guī)定項目巡檢時間根據(jù)各項目施工階段確定， 確保在重要的施工節(jié)點 進行巡視， 如土方開挖第一周內(nèi)、 基

5、礎(chǔ)工程完工后一周內(nèi)、 地下 室施工階段、 轉(zhuǎn)換層施工階段、 首層標準層施工階段、 主體驗收 之前一周內(nèi)、 裝修施工開始第一周內(nèi)、 入伙前兩周左右等， 主體 標準層施工階段的巡檢時間可相對機動， 視工程實際情況可再增 設(shè)巡檢節(jié)點；各項目必須保證每季度至少巡檢一次；每個項目的巡檢時間原則上不超過一個工作日。巡查前準備成立深圳區(qū)域公司巡檢小組專家?guī)欤河缮钲趨^(qū)域公司每個項目 （含城市公司）申報 12 名工程師或資深工程師組成巡檢小組專家 庫，專家?guī)斐蓡T相對固定；在對每個項目進行巡檢之前 3 天，應(yīng)成立相應(yīng)的巡檢小組， 任命 組長，確定組員。組長及組員來自巡檢小組專家?guī)旒绊椖抗芾碇行模?名單的確定工作由

6、項目管理中心巡檢專員在工程總監(jiān)的指導下完 成；深圳公司工程總監(jiān)或由其授權(quán)他人擔任巡檢小組組長；每個項目的巡檢小組成員不得少于 3 人，其中項目管理中心成員 至少 1人，工程師至少 2 名；巡檢小組組長負責對組員進行巡檢培訓及巡檢分工，完成項目巡檢小組分工表(GCI-GC-6 F1); 項目管理中心巡檢專員負責將受檢項目的“前期待整改問題”及其“發(fā)現(xiàn)時間”填入項目整改情況評價表(GCI-GC-6 F2); 項目管理中心巡檢專員負責交通工具等后勤組織的聯(lián)系安排，準 備數(shù)碼相機一部。巡查工作受檢項目部向巡檢小組匯報上次巡檢發(fā)現(xiàn)問題的整改情況；聽取并檢查項目的工程進度情況；聽取并檢查項目的制度管理狀況

7、；現(xiàn)場抽查整改情況，或者檢查整改記錄或照片，現(xiàn)場抽查工程質(zhì) 量及安全文明管理狀況；對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的主要問題進行拍照，以備填寫項目巡檢照片說明(GCI-GC-6 F4)；對檢查發(fā)現(xiàn)問題提出整改建議，并聽取項目部的反饋；書面填寫 項目整改情況評價表(GCI-GC-6 F2)及項目巡檢報告(GCI-GC-6 F3)，并由巡檢小組組長及項目總經(jīng)理(或主管工程副總)簽字確認。巡查的后續(xù)跟蹤巡檢結(jié)束后 2個工作日內(nèi)，受檢項目部向項目管理中心提交項目整改方案(電子版形式，GCI-GC-6 F5)；整改方案提交后2個工作日內(nèi)，由工程總監(jiān)對巡檢報告及整改方 案進行簽字審批，審批完成后留項目管理中心備案，同時由項目

8、管理中心抄送集團技術(shù)管理部；審批工作結(jié)束后2天內(nèi)，項目管理中心巡檢專員負責將巡檢報告 形成電子版，并上傳至KM網(wǎng)頁的項目協(xié)作網(wǎng)站工程板塊；受檢項目部應(yīng)按整改方案進行整改、落實，做好記錄或拍照，將整改情況及時上傳至項目協(xié)作網(wǎng)站，并知會項目管理中心巡檢專員；在每月第一周的深圳公司月度項目輪值會議上， 由項目管理中心匯報上一月度的巡檢工作情況，各項目總介紹整改情況；項目管理中心根據(jù)整改情況，視必要性組織工程案例研討、編制 或修改相關(guān)的作業(yè)指導書。 工程案例討論整理后上傳至集團工程 管理專業(yè)網(wǎng)站附件：6.1GCI-GC-6 F1項目巡檢小組分工表6.2GCI-GC-6 F2項目整改情況評價表6.3GC

9、I-GC-6 F3項目巡檢報告6.4GCI-GC-6 F4項目巡檢照片說明6.5GCI-GC-6 F5項目整改方案6.6GCI-GC-6 F6項目巡檢參考內(nèi)容項目巡檢小組分工表編號：XMMC （注：項目名稱）一XXX（如YNC （漁農(nóng)村） 008）項目名稱施工階段巡檢時間巡檢組長巡檢組員小 組 成 員 分 工姓名檢查內(nèi)容組長簽名組員簽名注：本表由項目管理中心存檔編號：XMMC XXX（同前）第頁，共頁項目名稱本次巡檢時間上次巡檢施工階段本次巡檢施工階段前期待整改問題發(fā)現(xiàn) 時間整改情況評價工程質(zhì)量工程進度安全文明 施工制度管理綜合評價巡檢組長 意見項目總/ 工程副總 意見工程總監(jiān)意見項目名稱施工

10、階段巡檢時間巡檢組長巡檢組員存在冋題建議措施工程質(zhì)量工程進度安全文明 施工制度管理綜合評價其他反饋問題巡檢組長 意見項目總/ 工程副總 意見工程總監(jiān)意見第頁，共頁項目巡檢報告編號：XMMC XXX （同前）貼放照片圖片編號XMMC XXX XX:主要情況說明項目巡檢照片說明貼放照片圖片編號XMMC XXX XX:主要情況說明GCI-GC-6 F4第頁，共頁編號：XMMC XXX （同前）項目名稱巡檢時間方案編制時間編制人審核人巡檢發(fā)現(xiàn) 的主要問題整改方案項目總或 工程副總 意見工程總監(jiān) 意見施工階段1.工程質(zhì)量檢查項目（供參考）1土方及 支護施工 第一周現(xiàn)場檢查土方開挖及回填施工、回填土密實度

11、、邊坡支護、排水溝設(shè)置情況、地基處理資料抽查施工方案審核紀錄、戰(zhàn)前培訓紀錄、放線及驗線紀錄、注漿旁站紀錄、位移及沉降監(jiān)測記錄2.基礎(chǔ)工 程完工一 周內(nèi)現(xiàn)場檢查樁頭處理、地梁及承臺施工、基坑排水資料抽查施工方案審核紀錄、戰(zhàn)前培訓紀錄、驗線紀錄、材料檢驗/送檢情況（鋼筋、混凝土）、孔底標高檢驗紀錄、澆注 /沉樁旁站紀錄、樁頂標咼驗收紀錄、樁身偏位檢驗紀錄、抽芯紀錄3.地下室 施工階段現(xiàn)場檢查鋼筋工程、模板工程、混凝土澆注、墻板柱的表觀質(zhì)量及養(yǎng)護措施、防水材料及其施工資料抽查施工方案（含澆注方案）審核紀錄、戰(zhàn)前培訓紀錄、材料檢驗/送檢情況（鋼筋、混凝土）、混凝土澆注旁站紀錄4.轉(zhuǎn)換層 施工階段現(xiàn)場檢

12、查鋼筋工程、模板工程、混凝土澆注、墻板柱的表觀質(zhì)量及養(yǎng)護措施資料抽查施工方案審核紀錄、戰(zhàn)前培訓紀錄、樣板驗收紀錄、軸線及標咼核驗紀錄、材料檢驗/送檢情況（鋼筋、混凝土）、混凝土澆注旁站紀錄5.主體標 準層施工現(xiàn)場檢查鋼筋工程、模板工程、混凝土澆注、墻板柱的表觀質(zhì)量及養(yǎng)護措施、預(yù)埋件埋設(shè)、層高、腳手架搭設(shè)資料抽查施工方案審核紀錄、戰(zhàn)前培訓紀錄、樣板驗收紀錄、軸線及標咼核驗紀錄、材料檢驗/送檢情況（鋼筋、混凝土）、混凝土澆注旁站紀錄、結(jié)構(gòu)閉水試驗記錄施工階段1.工程質(zhì)量檢查項目（供參考）6.裝修施 工階段現(xiàn)場檢查外墻：垂直度、平整度、陰陽角處理、排磚情況及色差、鷹嘴（滴水）、伸縮縫砌體：砌筑方法、

13、頂磚、砂漿飽滿度、勾縫、平整度、垂直度內(nèi)墻：分層抹灰、護角加強處理、平整度、垂直度、空鼓、內(nèi)墻鑲貼、樓層凈高油漆：底漆材料及平整度、面漆（均勻度、厚度、遍數(shù)）鋁合金門窗：材質(zhì)、尺寸、對角線、平整度、垂直度、密封膠材質(zhì)、塞縫工藝欄桿：原材料、預(yù)埋件埋設(shè)、連接件、高度廚衛(wèi)防水：厚度、均勻度、平整度、預(yù)留洞口的強化處理成品保護、外墻防水樣板房及精裝修施工資料抽查施工方案審核紀錄、戰(zhàn)前培訓記錄、材料檢驗/送檢紀錄（砌體、油漆、鋁合金門窗、欄桿、密封膠三性試驗、防水材料等）、 重要工序驗收紀錄7.主體驗 收前一周現(xiàn)場檢查墻板柱表觀、樓層凈咼、結(jié)構(gòu)閉水、地面平整度、墻面垂直度及平整度、資料抽查驗收所需的監(jiān)

14、理資料、8入伙前 兩周現(xiàn)場檢查每戶驗收的整改情況、設(shè)備預(yù)埋件、空調(diào)管埋設(shè)、管線到位情況、成品保護資料抽查每戶驗收紀錄安裝工程給排水、煤氣管道敷設(shè)、接頭、打壓試驗、箱體安裝、觀感質(zhì)量、與土建的配合電氣、智能化管道敷設(shè)、通電試驗、插座、箱體安裝、觀感質(zhì)量、與土建的配合施工階段1.工程質(zhì)量檢查項目（供參考）室外工程道路工程基層處理，標高控制，面層厚度，分倉縫、養(yǎng)護，管井處理、成品保護、與土建的配合綠化工程按圖施工（樹型、大小等）、整體效果（有無枯萎），土方質(zhì)量，苗木種植，養(yǎng)護措施，成品保護，泳池、景觀、河 道、入口原材料質(zhì)量，觀感質(zhì)量，細部質(zhì)量。防裂防滲 漏門窗安裝洞口尺寸，窗框固定，發(fā)泡劑施工，抽

15、硅膠槽及硅膠打注，窗臺泛水節(jié)點，成品保護，淋水試驗。屋面、露臺施工基層處理，卷材鋪貼，保溫層，細石砼面層，水落口，分倉縫，盛水試驗。廚衛(wèi)、陽臺衛(wèi)生間管道封堵，給水管打壓試驗，成品保護，蓄水試驗。內(nèi)外粉刷孔洞封堵，鋼絲網(wǎng)片鋪貼，界面劑，分層施工，觀感質(zhì)量。其余部位擋土墻防滲防裂，沉降縫、車庫頂板等等的部位的防滲。項目巡檢參考內(nèi)容2.工程進度檢查內(nèi)容3.安全文明施工檢查內(nèi)容（抽查）總進度計劃及其調(diào)整計劃得到公司批準 月進度計劃滿足公司階段節(jié)點要求 上月滯后進度追趕措施適當、有效，已落實合作單位的進度控制措施 進度狀況在控制范圍內(nèi)，未進入預(yù)警計劃調(diào)施天內(nèi)上報公司，調(diào)整理由充分，并得到領(lǐng)導批準場容場貌

16、標示標牌、道路、材料堆放、垃圾清理、臨時設(shè)施I安全防范防墜落、防火、安全用電、機械設(shè)備防護安全檢杳監(jiān)理單位周進行一次安全檢查，每月組織一次有項目部參加的 查，記錄完整，并及時落實整改GCI-GC-6 F6GCI-GC-6 F6項目巡檢參考內(nèi)容4.制度管理檢查內(nèi)容對總包 的管理組織架構(gòu)項目經(jīng)理到位良好，崗位設(shè)置合理；管理人員數(shù)量和資質(zhì)滿足合同;質(zhì)保體系施工組織設(shè)計和施工方案及時上報；重要的工序和流程符合合同、規(guī)范、施工組織設(shè)計； 質(zhì)檢體系有效運作，程序得到規(guī)范執(zhí)行； 公司對項目的支持，對分包單位的管理到位；對監(jiān)理 的管理監(jiān)理組織監(jiān)理管理架構(gòu)合理，總監(jiān)常駐現(xiàn)場；監(jiān)理人員數(shù)量和資質(zhì)滿足合同要求；監(jiān)理各項管理制度齊全；辦公設(shè)施、上墻資料滿足合同和公司要求； 檢測儀器和工具滿足合同和現(xiàn)場的需要；技術(shù)管理監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則審核后及時上報、批準； 總包、甲方指定分包等合同文件齊全； 施工圖紙、設(shè)計變更清單現(xiàn)行有效； 相關(guān)的施工規(guī)范、標準和圖集清單；ISO90C質(zhì)保體系正常運作；現(xiàn)場監(jiān)督管理重點部位00檢查；旁站記錄；現(xiàn)場問題及時發(fā)現(xiàn)與落實整改（監(jiān)理備忘錄、通知單） 隱蔽工程驗收及時；進場材料設(shè)備等質(zhì)保資料齊全； 進度、方案、簽證等審核正確、：及時項目部 內(nèi)部管 理制度執(zhí)行工程策