1、.：.；內(nèi)審檢查表受審部門：總經(jīng)理 審核日期：序號(hào)檢查內(nèi)容涉及條款參考文件檢查方法檢查時(shí)間檢查結(jié)果記錄11最高管理者對(duì)其建立和改良質(zhì)量管理體系的承諾能提供哪些證據(jù)？2最高管理者是如何將滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性傳達(dá)給組織和員工的？3組織成員如何認(rèn)識(shí)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性？4能否有足夠的資源，包括培訓(xùn)人員和監(jiān)控手段？5.1管理承諾1與總經(jīng)理進(jìn)展交談，了解總經(jīng)理能否知道滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，了解總經(jīng)理是如何將滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性傳達(dá)給組織成員的。在確定產(chǎn)品要求、設(shè)計(jì)開發(fā)、顧客稱心度評(píng)價(jià)、繼續(xù)改良等任務(wù)中能否思索了顧客要求和法律法規(guī)的要求。2訊問總經(jīng)理如何為質(zhì)量管理體

2、系的有效運(yùn)轉(zhuǎn)提供充足的資源。3訊問總經(jīng)理能否對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的的適宜性進(jìn)展評(píng)審，并查看評(píng)審記錄。21如何確定顧客的要求？2組織如何證明將顧客的要求轉(zhuǎn)化為相關(guān)任務(wù)要求并得到滿足？5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)1與總經(jīng)理交談，了解總經(jīng)理對(duì)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的了解，了解組織能否在與顧客有關(guān)的過程、設(shè)計(jì)和開發(fā)、顧客稱心度評(píng)價(jià)、繼續(xù)改良等任務(wù)中確實(shí)作到了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)。31公司的質(zhì)量方針能否符合規(guī)范的要求？能否被全體員工了解并貫徹執(zhí)行？2質(zhì)量方針和質(zhì)量目的的關(guān)系能否明確？3能否對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)展定期評(píng)審？質(zhì)量方針的修訂能否符合文件控制的規(guī)定？5.3質(zhì)量方針1與總經(jīng)理交談，了解總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量方針內(nèi)涵的了解。2審查質(zhì)量

3、方針能否能為制定質(zhì)量目的提供框架，質(zhì)量方針能否符合規(guī)范的要求。3訊問總經(jīng)理用何種措施和手段保證質(zhì)量方針為全體員工了解并落實(shí)到任務(wù)中。4訊問總經(jīng)理：管理評(píng)審時(shí)，能否對(duì)質(zhì)量方針的繼續(xù)適宜性進(jìn)展評(píng)審？有無評(píng)審記錄？41能否有明確的質(zhì)量目的？能否分解到相關(guān)的職能部門？質(zhì)量目的的內(nèi)容能否包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容？5.4.1質(zhì)量目的1訊問總經(jīng)理是如何將公司的質(zhì)量目的分解到各職能部門的。2審查質(zhì)量目的能否在質(zhì)量方針提供的框架內(nèi)展開，質(zhì)量續(xù)表：序號(hào)檢查內(nèi)容涉及條款參考文件檢查方法檢查時(shí)間檢查結(jié)果記錄2質(zhì)量目的能否具有可丈量性？有無丈量質(zhì)量目的的方法？3質(zhì)量目的與質(zhì)量方針給定的框架能否一致？4有無質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)

4、的證據(jù)？目的的內(nèi)容能否完好并具有可丈量性，丈量的方法能否合理。3查看質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)的記錄，推斷質(zhì)量目的能否適宜。51謀劃能否滿足質(zhì)量目的及質(zhì)量管理體系的總要求？質(zhì)量管理體系謀劃的輸出能否構(gòu)成文件？2能否提供了實(shí)施質(zhì)量目的的資源？3質(zhì)量管理體系謀劃能否表達(dá)了質(zhì)量管理體系的繼續(xù)改良？4質(zhì)量管理體系謀劃能否受控？更改期間質(zhì)量管理體系的完好性能否得到堅(jiān)持？5.4.2質(zhì)量管理體系謀劃1訊問總經(jīng)理：如何保證謀劃能滿足質(zhì)量目的及質(zhì)量管理體系總要求。2訊問總經(jīng)理：a.現(xiàn)有質(zhì)量管理體系謀劃后構(gòu)成的文件情況，有多少份程序文件？b.實(shí)施質(zhì)量目的的資源能否充分，有多少質(zhì)檢員？有多少計(jì)量員？多少內(nèi)審員？能否發(fā)給內(nèi)審員聘書

5、？有多少消費(fèi)設(shè)備？多少計(jì)量器具？對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的人員能否進(jìn)展了培訓(xùn)？c.能否有方案、有步驟的對(duì)質(zhì)量管理體系的變卦進(jìn)展謀劃，以保證更改期間質(zhì)量管理體系的完好性？3檢查現(xiàn)行運(yùn)作能否與質(zhì)量管理體系文件相符。4檢查現(xiàn)有文件能否表達(dá)了質(zhì)量管理體系的繼續(xù)改良。5檢查質(zhì)量目的的實(shí)現(xiàn)情況，以確認(rèn)質(zhì)量管理體系謀劃的有效性。61各部門、崗位的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系能否有文件作出規(guī)定？能否清楚、協(xié)調(diào)？各部門員工能否明白？2對(duì)組織內(nèi)的職能，能否明確了相應(yīng)的部門和崗位？5.5.1職責(zé)和權(quán)限1與總經(jīng)理進(jìn)展交談，了解總經(jīng)理對(duì)其在公司質(zhì)量管理中的重要性的認(rèn)識(shí)。2查組織構(gòu)造圖、質(zhì)量職能分配表、部門崗位責(zé)任制以及有關(guān)文件，確認(rèn)：a

6、.組織內(nèi)職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系能否明確；b.能否與現(xiàn)行運(yùn)作相符合。3訊問總經(jīng)理如何讓員工明白本人的職責(zé)、權(quán)限以及與其他部門崗位的關(guān)系。71最高管理者能否指定了管理者代表？能否恰當(dāng)5.5.2 1訊問總經(jīng)理：指定誰為管理者代表？并出示任命書、批續(xù)表：序號(hào)檢查內(nèi)容涉及條款參考文件檢查方法檢查時(shí)間檢查結(jié)果記錄的明確了管理者代表的職責(zé)和權(quán)限。管理者代表準(zhǔn)的職責(zé)和權(quán)限。2訊問總經(jīng)理：管理者代表的職責(zé)與其他職責(zé)出現(xiàn)沖突時(shí)，總經(jīng)理是如何處置的？81組織內(nèi)怎樣進(jìn)展溝通？溝通的方式有哪些？2各類人員能否了解組織質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)的有效性？5.5.3內(nèi)部溝通1訊問總經(jīng)理：組織內(nèi)部進(jìn)展溝通的情況。確認(rèn)：a.能否對(duì)信息溝

7、通的內(nèi)容、職責(zé)、方法、渠道等作出了明確的規(guī)定。b.信息能否被有效利用，各類人員能否了解組織質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)的有效性。c.管理層如何保證進(jìn)展有效的溝通，能否對(duì)溝通的有效性進(jìn)展了監(jiān)視。d.相關(guān)部門能否按規(guī)定開展了必要的活動(dòng)。91能否按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)展管理評(píng)審？能否保管評(píng)審記錄？能否由最高管理者執(zhí)行？2管理評(píng)審的輸入、輸出能否符合規(guī)范的規(guī)定？5.6管理評(píng)審1查看管理評(píng)審方案，確認(rèn)：a.評(píng)審方案能否由總經(jīng)理發(fā)起并同意。b.人員、資源配備情況。c.做了哪些管理評(píng)審的預(yù)備任務(wù)，評(píng)審輸入的內(nèi)容能否完好。2查看評(píng)審記錄包括會(huì)議通知、會(huì)議簽到表、會(huì)議記錄、管理評(píng)審報(bào)告等，確認(rèn)：a.能否由總經(jīng)理親身主持。b.管

8、理評(píng)審的輸出能否明確，能否有對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況的評(píng)價(jià)及采取改良的措施。c.“管理評(píng)審報(bào)告能否有總經(jīng)理同意。d.糾正措施及跟蹤情況。e.記錄能否完好。10文件控制4.2.31查看各種文件，了解文件受控情況。2查看作廢文件能否曾經(jīng)去除。續(xù)表：序號(hào)檢查內(nèi)容涉及條款參考文件檢查方法檢查時(shí)間檢查結(jié)果記錄3查看援用的外來文件受控情況。4訊問參與文件定期評(píng)審的情況。11記錄控制4.2.41結(jié)合查閱各種質(zhì)量記錄，查、看、問質(zhì)量記錄保管和運(yùn)用情況。12資源管理61訊問總經(jīng)理：企業(yè)的管理層對(duì)企業(yè)質(zhì)量活動(dòng)的資源配備情況。確認(rèn)：a.能否配備足夠的資源，有多少人員、計(jì)量器具和消費(fèi)設(shè)備。b.組織能否規(guī)定了提供資源的途徑。c.對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的人員能否進(jìn)展培訓(xùn)。d.如何進(jìn)展人員補(bǔ)充，設(shè)備、設(shè)備更新如何實(shí)施。e.任務(wù)環(huán)境能否適宜。2經(jīng)過產(chǎn)品不合格情況，反推能否存在資源提供缺乏或