1、. PAGE ：.；PAGE v協(xié)作發(fā)明價(jià)值 調(diào)研問卷崧順電子(深圳 )編寫人員：Wudier Xie 文檔編號：2003_ _015文檔版本：1.01A文檔管理修正記錄日期編寫人員版本備注審閱記錄姓名職位簽字分發(fā)記錄序號副本號姓名職位序號副本號姓名職位113214315416517618719820921102211231224致被分發(fā)者：出于文檔管理的目的，在您收到本文檔時(shí)，假設(shè)審閱無誤，請?jiān)谙嚓P(guān)的欄目中簽署您的姓名；假設(shè)您收到的是電子文檔，請以書面或電子郵件的方式通知文檔分發(fā)人員。目 錄 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc10880363 文檔管理 PAGERE

2、F _Toc10880363 h ii HYPERLINK l _Toc10880364 修正記錄 PAGEREF _Toc10880364 h ii HYPERLINK l _Toc10880365 審閱記錄 PAGEREF _Toc10880365 h ii HYPERLINK l _Toc10880366 分發(fā)記錄 PAGEREF _Toc10880366 h ii HYPERLINK l _Toc10880367 一 方案 PAGEREF _Toc10880367 h HYPERLINK l _Toc10880368 1.1 綜述 PAGEREF _Toc10880368 h HYPE

3、RLINK l _Toc10880369 1.2 產(chǎn)品方案 PAGEREF _Toc10880369 h HYPERLINK l _Toc10880370 1.3 銷售預(yù)測 PAGEREF _Toc10880370 h HYPERLINK l _Toc10880371 1.4 銷售方案 PAGEREF _Toc10880371 h HYPERLINK l _Toc10880372 1.5 主消費(fèi)方案 PAGEREF _Toc10880372 h HYPERLINK l _Toc10880373 1.6 物料方案 PAGEREF _Toc10880373 h HYPERLINK l _Toc10

4、880374 1.7 采購方案 PAGEREF _Toc10880374 h HYPERLINK l _Toc10880375 1.8 研發(fā)方案 PAGEREF _Toc10880375 h HYPERLINK l _Toc10880376 1.9 未盡事宜 PAGEREF _Toc10880376 h HYPERLINK l _Toc10880377 1.10 改良意見 PAGEREF _Toc10880377 h HYPERLINK l _Toc10880378 二 消費(fèi)制造 PAGEREF _Toc10880378 h HYPERLINK l _Toc10880379 2.1 綜述 PA

5、GEREF _Toc10880379 h HYPERLINK l _Toc10880380 2.2 庫存根本情況 PAGEREF _Toc10880380 h HYPERLINK l _Toc10880381 2.3 原資料庫存管理 PAGEREF _Toc10880381 h HYPERLINK l _Toc10880382 2.4 產(chǎn)廢品庫存管理 PAGEREF _Toc10880382 h HYPERLINK l _Toc10880383 2.5 輔料及工裝的庫存管理 PAGEREF _Toc10880383 h HYPERLINK l _Toc10880384 2.6 庫存方案和補(bǔ)充

6、PAGEREF _Toc10880384 h HYPERLINK l _Toc10880385 2.7 物料管理 PAGEREF _Toc10880385 h HYPERLINK l _Toc10880386 2.8 車間管理 PAGEREF _Toc10880386 h HYPERLINK l _Toc10880387 2.9 未盡事宜 PAGEREF _Toc10880387 h HYPERLINK l _Toc10880388 2.10 改良意見 PAGEREF _Toc10880388 h HYPERLINK l _Toc10880389 三 采購管理 PAGEREF _Toc1088

7、0389 h HYPERLINK l _Toc10880390 3.1 綜述 PAGEREF _Toc10880390 h HYPERLINK l _Toc10880391 3.2 供應(yīng)商管理 PAGEREF _Toc10880391 h HYPERLINK l _Toc10880392 3.3 請購方案的生成與調(diào)整 PAGEREF _Toc10880392 h HYPERLINK l _Toc10880393 3.4 采購執(zhí)行 PAGEREF _Toc10880393 h HYPERLINK l _Toc10880394 3.5 質(zhì)檢入庫 PAGEREF _Toc10880394 h HYP

8、ERLINK l _Toc10880395 3.6 付款懇求 PAGEREF _Toc10880395 h HYPERLINK l _Toc10880396 3.7 未盡事宜 PAGEREF _Toc10880396 h HYPERLINK l _Toc10880397 3.8 改良意見 PAGEREF _Toc10880397 h HYPERLINK l _Toc10880398 四 銷售商務(wù) PAGEREF _Toc10880398 h HYPERLINK l _Toc10880399 4.1 綜述 PAGEREF _Toc10880399 h HYPERLINK l _Toc108804

9、00 4.2 銷售合同 PAGEREF _Toc10880400 h HYPERLINK l _Toc10880401 4.3 報(bào)價(jià)系統(tǒng) PAGEREF _Toc10880401 h HYPERLINK l _Toc10880402 4.4 銷售執(zhí)行 PAGEREF _Toc10880402 h HYPERLINK l _Toc10880403 4.5 管理制度 PAGEREF _Toc10880403 h HYPERLINK l _Toc10880404 4.6 未盡事宜 PAGEREF _Toc10880404 h HYPERLINK l _Toc10880405 4.7 改良意見 PAG

10、EREF _Toc10880405 h HYPERLINK l _Toc10880406 五 應(yīng)收管理 PAGEREF _Toc10880406 h HYPERLINK l _Toc10880407 5.1 管理賬簿 PAGEREF _Toc10880407 h HYPERLINK l _Toc10880408 5.2 銷售收入 PAGEREF _Toc10880408 h HYPERLINK l _Toc10880409 5.3 客戶管理 PAGEREF _Toc10880409 h HYPERLINK l _Toc10880410 5.4 折扣與折讓 PAGEREF _Toc1088041

11、0 h HYPERLINK l _Toc10880411 5.5 發(fā)票管理 PAGEREF _Toc10880411 h HYPERLINK l _Toc10880412 5.6 銷售退回 PAGEREF _Toc10880412 h HYPERLINK l _Toc10880413 5.7 帳齡和壞賬處置 PAGEREF _Toc10880413 h HYPERLINK l _Toc10880414 5.8 應(yīng)收款核銷及應(yīng)收票據(jù) PAGEREF _Toc10880414 h HYPERLINK l _Toc10880415 5.9 結(jié)算方式 PAGEREF _Toc10880415 h HY

12、PERLINK l _Toc10880416 5.10 催款管理 PAGEREF _Toc10880416 h HYPERLINK l _Toc10880417 5.11 未盡事宜 PAGEREF _Toc10880417 h HYPERLINK l _Toc10880418 5.12 改良意見 PAGEREF _Toc10880418 h HYPERLINK l _Toc10880419 六 應(yīng)付管理 PAGEREF _Toc10880419 h HYPERLINK l _Toc10880420 6.1 根本情況 PAGEREF _Toc10880420 h HYPERLINK l _Toc

13、10880421 6.2 付款懇求 PAGEREF _Toc10880421 h HYPERLINK l _Toc10880422 6.3 費(fèi)用及預(yù)算控制 PAGEREF _Toc10880422 h HYPERLINK l _Toc10880423 6.4 財(cái)務(wù)確認(rèn) PAGEREF _Toc10880423 h HYPERLINK l _Toc10880424 6.5 未盡事宜 PAGEREF _Toc10880424 h HYPERLINK l _Toc10880425 6.6 改良意見 PAGEREF _Toc10880425 h PAGE PAGE 一 方案1.1 綜述請描畫從銷售訂單

14、或市場預(yù)測到消費(fèi)方案(供貨方案)到物料方案、采購方案以及車間消費(fèi)方案等的大約的流程，以及涉及到的部門、人員和這中間的流轉(zhuǎn)的一些單據(jù)。1.2 產(chǎn)品方案參與“產(chǎn)品方案職能的人員有哪些？請描畫各自參與的任務(wù)流程以及崗位職責(zé)。(可以利用文字、圖表描畫)產(chǎn)品方案的產(chǎn)生流程是怎樣的？需求哪些人確實(shí)認(rèn)經(jīng)過？產(chǎn)品方案產(chǎn)生的數(shù)據(jù)來源有哪些？需求從哪些部門的哪些人員那里得到？對于產(chǎn)品方案的制定能否有定期例會？假設(shè)有的話，有哪些人參與？能否有審批、確認(rèn)的過程？1.3 銷售預(yù)測參與“銷售預(yù)測職能的人員有哪些？請描畫各自參與的任務(wù)流程以及崗位職責(zé)。(可以利用文字、圖表描畫)銷售預(yù)測的計(jì)算方法、流程以及數(shù)據(jù)來源是怎樣的？

15、需求向哪些部門和人員提取數(shù)據(jù)？銷售預(yù)測能否根據(jù)季節(jié)的不同而有所不同？基于什么原那么進(jìn)展調(diào)整？1.4 銷售方案參與“銷售方案職能的人員有哪些？請描畫各自參與的任務(wù)流程以及崗位職責(zé)。(可以利用文字、圖表描畫)銷售方案的制定流程以及需求思索的要素？能否思索往年同期或上月份的實(shí)踐銷售？能否有產(chǎn)品促銷方案以及促銷方案的產(chǎn)生流程？銷售方案能否受促銷方案的影響？銷售方案能否基于不同的產(chǎn)品有不同的戰(zhàn)略？如有，請予以表述。銷售方案確實(shí)認(rèn)由哪些人完成？更改銷售方案的流程是什么？當(dāng)更改銷售方案時(shí)，對消費(fèi)方案產(chǎn)生的影響如何處置？對于曾經(jīng)消費(fèi)的銷售方案如何處置？1.5 主消費(fèi)方案參與“主消費(fèi)方案職能的人員有哪些？請描畫

16、各自參與的任務(wù)流程以及崗位職責(zé)。(可以利用文字、圖表描畫)生成主消費(fèi)方案的處置流程、計(jì)算方法是怎樣的？主消費(fèi)方案的計(jì)算需求搜集那些數(shù)據(jù)，從哪些部門的哪些人搜集？主消費(fèi)方案由哪些人審批和確認(rèn)？周方案的制定以及天方案的制定流程？由哪些人審批確認(rèn)？主消費(fèi)方案的變卦流程是怎樣的(包括月方案、周方案和天方案)？由哪些人同意經(jīng)過？當(dāng)一個(gè)緊急定單發(fā)生時(shí)，在有其他的消費(fèi)義務(wù)正在進(jìn)展時(shí)，是如何安排緊急定單的消費(fèi)方案的？處置流程是怎樣的？1.6 物料方案參與“物料方案職能的人員有哪些？請描畫各自參與的任務(wù)流程以及崗位職責(zé)。(可以利用文字、圖表描畫)物料方案所要搜集的數(shù)據(jù)從哪些部門的人員搜集？例如主消費(fèi)方案、庫存、

17、在制品、采購定單等數(shù)據(jù)的搜集。物料方案的流程以及計(jì)算方法？能否思索產(chǎn)品變卦、交換件以及庫存資金的流轉(zhuǎn)、積壓等問題？假設(shè)思索，那么基于什么原那么？緊急訂單物料方案的處置與正常訂單的處置能否有區(qū)別？如有請?jiān)敿?xì)闡明。1.7 采購方案參與“物料方案職能的人員有哪些？請描畫各自參與的任務(wù)流程以及崗位職責(zé)。(可以利用文字、圖表描畫)由物料方案生成采購方案的流程是怎樣的？有哪些部門參與？生成采購方案需求思索的要素有哪些？比如說提早期、采購最小批量、分批采購、庫存積壓等問題。當(dāng)主消費(fèi)方案變動時(shí)采購方案的調(diào)整流程是怎樣的？例如在客戶定單取消時(shí)為此而發(fā)生的采購方案是如何處置的。緊急采購方案與正常采購的處置流程能否

18、有區(qū)別？如有，請?jiān)敿?xì)闡明。下達(dá)采購方案除正常的要素(如消費(fèi)方案、訂單、庫存)以外，能否還要思索與方案無關(guān)的要素，如采購件的生命周期，價(jià)錢動搖等問題，如有請?jiān)敿?xì)闡明。1.8 研發(fā)方案參與“研發(fā)方案職能的人員有哪些？請描畫各自參與的任務(wù)流程以及崗位職責(zé)。(可以利用文字、圖表描畫)研發(fā)方案的懇求和下達(dá)的流程是怎樣的，涉及到哪些部門的哪些人？BOM的產(chǎn)生和維護(hù)的流程是怎樣的？BOM的工程變卦需求哪些人的審批？新產(chǎn)品測試消費(fèi)的流程是怎樣的？需求哪些人確實(shí)認(rèn)審批？根據(jù)業(yè)務(wù)情況，能否有非規(guī)范產(chǎn)品的消費(fèi)？假設(shè)有，按單消費(fèi)的非規(guī)范產(chǎn)品的技術(shù)鑒定和可行性分析的流程是怎樣的？涉及到哪些部門的哪些人確實(shí)認(rèn)？1.9 未

19、盡事宜除以上內(nèi)容，尚有一些重要或需提請留意的方面，請予以列示。1.10 改良意見您以為所在崗位的任務(wù)現(xiàn)狀還有哪些值得改良之處？為什么？如何改良？在業(yè)務(wù)上下游范圍內(nèi)看，哪個(gè)環(huán)節(jié)或方面的任務(wù)還可以進(jìn)一步改良？您以為公司尚應(yīng)該建立或完善哪些制度？為什么？二 消費(fèi)制造2.1 綜述這部分主要討論庫存管理、車間管理與義務(wù)控制以及一些根底數(shù)據(jù)的維護(hù)等。根據(jù)公司的實(shí)踐情況請描畫從消費(fèi)部門收到一個(gè)消費(fèi)義務(wù)單到資源預(yù)備、組裝、質(zhì)檢入庫的一系列的流程，即消費(fèi)管理的主要流程。2.2 庫存根本情況參與“庫存管理職能的人員有哪些？請描畫各自參與的任務(wù)流程以及崗位職責(zé)。(可以利用文字、圖表描畫)請描畫一下庫存的物理分布以及

20、邏輯上的區(qū)分是怎樣的？有無實(shí)行子庫劃分及貨位管理？假設(shè)有，請?jiān)敿?xì)闡明。論述能夠用到的主要原資料訂貨戰(zhàn)略，并指明所占比例。(有些物料是參與MRP運(yùn)算的，而有些物料是不參與MRP運(yùn)算，而是采用最小最大方案、重訂貨點(diǎn)方案等幾種)訂貨戰(zhàn)略主要原資料種類數(shù)量比例金額比例ABCD庫存分析的流程是怎樣的？2.3 原資料庫存管理采購驗(yàn)收入庫流程是怎樣的，以及這中間流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？能否對于不同類別的物料在流程上有不同的處置？假設(shè)有請?jiān)敿?xì)描畫。采購不合格品的退貨流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？資料在庫存之間的調(diào)入/調(diào)出流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？資料的領(lǐng)用出庫流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？能否存在其他出入

21、庫的流程？原資料的清點(diǎn)處置方法和流程？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？清點(diǎn)的盤盈/盤虧是怎樣處置的？能否存在資料處置如多余原資料的外賣等流程？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？呆、滯料的認(rèn)定處置流程？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？2.4 產(chǎn)廢品庫存管理消費(fèi)入庫的流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？銷售退貨入庫的流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？銷售移庫流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？配送出庫流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？能否還有其他出入庫流程？產(chǎn)廢品盤存流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？盤盈/盤虧是怎樣處置的？組裝出入庫流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？運(yùn)輸管理(能否包括裝車的算法等問題)流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？2.5 輔料及工裝的庫

22、存管理采購消費(fèi)輔料接納、入庫流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？采購工器具接納、入庫是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？能否還有其他流程存在？2.6 庫存方案和補(bǔ)充對于非方案物品、零部件的方案采購處置流程是怎樣的？能否按照物料不同的分類有不同的最大最小庫存？假設(shè)有，請?jiān)敿?xì)闡明制定最大最小庫存的方法和思索的要素。最大最小庫存的定額制定能否思索到產(chǎn)品的特性，例如物料的生命周期，物料的價(jià)錢等其他方面的要素。2.7 物料管理參與“物料管理職能的人員有哪些？請描畫各自參與的任務(wù)流程以及崗位職責(zé)。(可以利用文字、圖表描畫)存在幾種發(fā)料方式？如推式發(fā)料、拉式發(fā)料。庫房發(fā)料采取那種方式？A先進(jìn)先出 B后進(jìn)先出 C按批次個(gè)

23、別認(rèn)定 D個(gè)別認(rèn)定 E其他方法消費(fèi)過程中補(bǔ)料(領(lǐng)料單以外的追加發(fā)料)如何處置？以及審批過程是怎樣的？非消費(fèi)性領(lǐng)料(如內(nèi)部領(lǐng)用、樣品等)的處置流程以及審批過程是怎樣的？廢品的改裝、部件的維修的出庫流程是怎樣的？物料的報(bào)廢處置流程以及審批過程？包括庫存物料的報(bào)廢和車間物料的報(bào)廢。流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？2.8 車間管理參與“車間管理職能的人員有哪些？請描畫各自參與的任務(wù)流程以及崗位職責(zé)。(可以利用文字、圖表描畫)車間現(xiàn)有的任務(wù)中心是怎樣劃分的？車間每天或每周的詳細(xì)排產(chǎn)方案流程是怎樣的？下達(dá)消費(fèi)定單即派工單的流程是怎樣的，涉及的人員和流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？消費(fèi)預(yù)備的流程是怎樣的，需求作哪些任務(wù)？需求哪些人完成

24、，中間流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？消費(fèi)定單完成的處置流程是怎樣的，流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？包括工時(shí)和物料的統(tǒng)計(jì)、本錢的結(jié)轉(zhuǎn)、差別分析、完工入庫等。對于車間不合格品的處置流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？車間對于緊急插單消費(fèi)的處置流程是怎樣的，流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？需求哪些人審批經(jīng)過？工藝過程的產(chǎn)生流程以及工藝過程的維護(hù)過程是怎樣的？對于瓶頸工序能否有單獨(dú)的標(biāo)識，以及特殊的處置？消費(fèi)設(shè)備的維護(hù)流程是怎樣的，涉及到哪些部門的哪些人完成？對于新產(chǎn)品試消費(fèi)的流程是怎樣的？涉及的部門和人員有哪些？為了更好的監(jiān)控在制品消費(fèi)所采取的措施有哪些？比如及時(shí)的信息搜集，物料耗費(fèi)、廢品率、投入產(chǎn)出報(bào)告，以估計(jì)出現(xiàn)物料短缺和脫期景象的出現(xiàn)

25、。當(dāng)出現(xiàn)物料短缺或脫期景象時(shí)的處置流程是怎樣的？以及一些處置方法，如加班、轉(zhuǎn)包來減輕負(fù)荷，或及時(shí)給出反響信息，修正物料需求方案，甚至主消費(fèi)方案。2.9 未盡事宜除以上內(nèi)容，尚有一些重要或需提請留意的方面，請予以列示。2.10 改良意見您以為所在崗位的任務(wù)現(xiàn)狀還有哪些值得改良之處？為什么？如何改良？在業(yè)務(wù)上下游范圍內(nèi)看，哪個(gè)環(huán)節(jié)或方面的任務(wù)還可以進(jìn)一步改良？您以為公司尚應(yīng)該建立或完善哪些制度？為什么？三 采購管理3.1 綜述采購部分別與其他部門相互提交哪些信息？何種提交方式口頭/書面/電子文檔？假設(shè)是書面文件或電子文檔，請?zhí)峁┰撐募颖?。與其他部門的接口數(shù)據(jù)(上、下游)主要有哪些？由誰來擔(dān)任接口

26、數(shù)據(jù)的生成及傳送？3.2 供應(yīng)商管理現(xiàn)行的供應(yīng)商認(rèn)證與管理任務(wù)是怎樣運(yùn)作的？采購部擔(dān)任哪些任務(wù)？根據(jù)不同的目的要求(如供貨才干、技術(shù)效力、價(jià)錢、產(chǎn)質(zhì)量量)，供應(yīng)商能否區(qū)分不同級別管理？能否認(rèn)期對合格供應(yīng)商進(jìn)展再認(rèn)證？采購業(yè)務(wù)能否全部經(jīng)過規(guī)范訂單的方式執(zhí)行？對固定(穩(wěn)定)供應(yīng)商，能否存在一攬子協(xié)議或框架性協(xié)議的方式？對于多變構(gòu)件采購或緊急采購，供應(yīng)商確實(shí)認(rèn)原那么是什么？流程(審批程序)是怎樣的？產(chǎn)品經(jīng)理對資料本錢的目的估算，能否影響采購價(jià)錢？假設(shè)存在較大差別，如何協(xié)調(diào)？公司能否有采購本錢(率)的目的方案？采購部能否認(rèn)期對采購本錢及采購費(fèi)用做分析？如有請做詳細(xì)闡明。3.3 請購方案的生成與調(diào)整消費(fèi)

27、的方案內(nèi)需求和方案外需求分別是如何生成請購方案的？請購方案的月生成頻率是多少？由哪些人審核確認(rèn)？輔助資料及雜項(xiàng)采購的請購方案如何生成？由哪些人審核確認(rèn)？采購提早期是如何確定的？能否有進(jìn)口采購業(yè)務(wù)，假設(shè)有，進(jìn)口采購的業(yè)務(wù)處置流程是怎樣的？請購方案能否存在調(diào)整的情況？假設(shè)存在，會有哪些情況？它們的審批程序是怎樣的？3.4 采購執(zhí)行采購業(yè)務(wù)分哪幾類？采購部內(nèi)部的任務(wù)職責(zé)分工是怎樣的？采購訂單的審批流程是怎樣的？不同的采購訂單(合同)分別包含哪些信息？請?zhí)峁┯唵螛颖尽Ｔ谏刹少徲唵?合同)的過程中，需求調(diào)用哪些信息？并請指出這些信息的來源。假設(shè)是書面文件或電子文檔，請?zhí)峁┰撐募颖?。采購訂單生成后，?/p>

28、否存在調(diào)整的情況？假設(shè)存在，會有哪些情況？它們的處置、審批程序是怎樣的？對于請購方案，能否建立了合理采購批次或采購量的管理方法？采購庫存的控制由誰擔(dān)任？能否有這樣的情況：與供應(yīng)商的合同尚未最后簽署，但根據(jù)對合同最終將會簽定的可靠度的把握來安排采購，生成并發(fā)出采購訂單(合同)？或者供應(yīng)商先送貨，庫房已接納入庫？假設(shè)有，能否需求公司內(nèi)部審核或同意？假設(shè)是，請描畫核準(zhǔn)過程。采購訂單(合同)生成一式幾份？并請指出分別的去向。假設(shè)對外傳送，請指出傳送方式(例如：/信函/電子郵件等等)、傳送時(shí)間(例如：訂單生成后24小時(shí)內(nèi)發(fā)出)、在途時(shí)間(例如：發(fā)出后24小時(shí)內(nèi)對方收到)。假設(shè)內(nèi)部留存，請指出保管人、留存

29、方式(例如：書面/電子文檔等等)。采購預(yù)付款在支付后，由誰擔(dān)任跟蹤控制？為防止有預(yù)付款的采購訂單反復(fù)付款，采取了哪些控制方法？3.5 質(zhì)檢入庫貨物運(yùn)抵倉庫后，多久可以入庫？能否進(jìn)展數(shù)量與質(zhì)量的驗(yàn)收？由誰擔(dān)任驗(yàn)收？質(zhì)檢入庫流程是怎樣的？能否存在運(yùn)抵的貨物多于訂購數(shù)量的情況？能否仍舊入庫？處置流程是怎樣的？假設(shè)運(yùn)抵的貨物數(shù)量少于或質(zhì)量低于訂購要求，處置流程是怎樣的？貨物入庫應(yīng)該具備哪些文檔(例如：收貨清單等)？這些文檔由誰生成？生成的根據(jù)是什么？假設(shè)是書面文件或電子文檔，請?zhí)峁┰撐募颖?。能否知道倉庫接納的這批貨物對應(yīng)哪一個(gè)采購訂單、哪一個(gè)發(fā)貨通知？如何得知？到什么時(shí)間，才可以以為一個(gè)采購訂單曾經(jīng)

30、完成(例如：多批貨物均已到達(dá)海關(guān)/運(yùn)抵倉庫/經(jīng)過驗(yàn)收/入庫之后)？能否認(rèn)期對采購執(zhí)行結(jié)果與請購方案進(jìn)展對比分析？如是，由哪個(gè)部門分析，如何分析。3.6 付款懇求付款方案的審批流程是怎樣的？當(dāng)公司資金缺乏時(shí)，付款方案如何安排？需求參考哪些信息？這些信息的來源是什么？懇求付款時(shí)，要求采購部提供的單據(jù)或文檔有哪些？這些單據(jù)或文檔的來源分別是什么？3.7 未盡事宜除以上內(nèi)容，尚有一些重要或需提請留意的方面，請予以列示。3.8 改良意見您以為所在崗位的任務(wù)現(xiàn)狀還有哪些值得改良之處？為什么？如何改良？在業(yè)務(wù)上下游范圍內(nèi)看，哪個(gè)環(huán)節(jié)或方面的任務(wù)還可以進(jìn)一步改良？您以為公司尚應(yīng)該建立或完善哪些制度？為什么？四

31、 銷售商務(wù)4.1 綜述行使“銷售商務(wù)職能的人員有哪些？請描畫各自參與的任務(wù)流程以及崗位職責(zé)。(可以利用文字、圖表描畫)4.2 銷售合同銷售商務(wù)在進(jìn)展合同評審時(shí)涉及的各評審內(nèi)容。銷售商務(wù)在根據(jù)合同分解成義務(wù)單時(shí)，目前如何參考庫存：A、訊問倉庫；B、訊問銷售執(zhí)行；C、其他4.3 報(bào)價(jià)系統(tǒng)公司的報(bào)價(jià)系統(tǒng)是如何管理的？銷售人員對外報(bào)價(jià)能否一致？您以為現(xiàn)有報(bào)價(jià)系統(tǒng)能否有效？為什么？4.4 銷售執(zhí)行行使“銷售執(zhí)行職能的人員有哪些？請描畫各自參與的任務(wù)流程以及崗位職責(zé)。(可以利用文字、圖表描畫)銷售商務(wù)和銷售執(zhí)行期間，主要經(jīng)過哪些途徑和方式來傳送信息？溝通訊息有哪些？是定期的溝通還是不定期的？從其他崗位流入

32、銷售執(zhí)行的單據(jù)有哪些？由銷售執(zhí)行開出的單據(jù)有哪些？請?zhí)峁┧\(yùn)用的表格復(fù)印件的和編碼列表。工程師領(lǐng)料出庫，或拆裝退貨入庫由_崗位開銷貨單或入庫單，出庫類型有_。銷售執(zhí)行開銷貨單時(shí)，詳細(xì)登錄哪些信息，錄入哪些信息到信息系統(tǒng)？庫存清點(diǎn)時(shí)銷售執(zhí)行與倉庫對帳，不能對上占_%，主要緣由是有哪些？銷售執(zhí)行如何管理拆裝部件？發(fā)出貨物和簽定合同的貨物有不一致時(shí)，如何處置？銷售執(zhí)行根據(jù)簽署的合同與財(cái)務(wù)部提供的信息，擔(dān)任催問銷售商務(wù)的回款情況，為了確認(rèn)準(zhǔn)確的應(yīng)收帳款，銷售執(zhí)行還需掌握哪些信息。銷售合同是如何管理的？(包括合同的管理和執(zhí)行)銷售執(zhí)行和技術(shù)效力之間溝通方式有哪些？溝通訊息包括哪些？銷售執(zhí)行能否存在本崗位

33、難以抑制的客觀緣由而導(dǎo)致發(fā)生問題？詳細(xì)有哪些客觀緣由呵斥的？ 銷售執(zhí)行崗位有哪些特殊業(yè)務(wù)？4.5 管理制度請描畫現(xiàn)有的銷售績效考評目的。銷售方案是根據(jù)什么制定的？銷售商務(wù)的銷售費(fèi)用是如何管理的？您以為目前任務(wù)中有哪些環(huán)節(jié)應(yīng)該改良？4.6 未盡事宜除以上內(nèi)容，尚有一些重要或需提請留意的方面，請予以列示。4.7 改良意見您以為所在崗位的任務(wù)現(xiàn)狀還有哪些值得改良之處？為什么？如何改良？在業(yè)務(wù)上下游范圍內(nèi)看，哪個(gè)環(huán)節(jié)或方面的任務(wù)還可以進(jìn)一步改良？您以為公司尚應(yīng)該建立或完善哪些制度？為什么？五 應(yīng)收管理5.1 管理賬簿公司會計(jì)根據(jù)哪些信息登記存貨帳？請附原始單據(jù)樣本復(fù)印件。公司會計(jì)根據(jù)哪些信息登記應(yīng)收帳款？請附原始單據(jù)樣本復(fù)印件。能否有預(yù)收帳款的管理？請描畫預(yù)收帳款的處置流程。5.2 銷售收入銷售收入確認(rèn)根據(jù)是：A開出發(fā)票；B發(fā)出貨物；C合同條款；D其他。請分別闡明公司的主營業(yè)務(wù)和其他收入構(gòu)成情況。5.3 客戶管理目前，有無客戶信譽(yù)額度的管理？客戶信譽(yù)度規(guī)范是什么？客戶信譽(yù)額度的作用：A到限額時(shí)報(bào)警；B到限額時(shí)不再發(fā)貨；