1、我公司制定的質(zhì)量管理目標(biāo)：確保合格工程。由公司牽頭組織“精品工程實(shí)施”策劃，針對(duì)創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，項(xiàng)目部成立以項(xiàng)目經(jīng) 理為組長(zhǎng)，項(xiàng)目總工程師和公司質(zhì)量科為主要成員的創(chuàng)優(yōu)工作小組，具體組織、協(xié)調(diào)、部署、落實(shí)創(chuàng)優(yōu)工作，并明確責(zé)任，分工負(fù)責(zé)。 進(jìn)而編制質(zhì)量計(jì)劃、環(huán)境管理方案、質(zhì)量管理方案、質(zhì)量保證預(yù)控措施、項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃、項(xiàng)目管理制度、分包管理制度、編制教育培訓(xùn) 計(jì)劃、用戶服務(wù)計(jì)劃等。產(chǎn)品質(zhì)量管理制度總則第一條目的產(chǎn)品的質(zhì)量決定了產(chǎn)品的生命力，一個(gè)公司的質(zhì)量管理水平?jīng)Q定了公司在市場(chǎng)中的 競(jìng)爭(zhēng)力。為保證本公司質(zhì)量管理工作的順利開(kāi)展，并能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，迅速處理，以確保及 提高產(chǎn)品質(zhì)量，使之符合管理及市場(chǎng)的需

2、要，特制訂本制度。第二條范圍組織機(jī)能與工作職責(zé)；各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；檢測(cè)儀器管理；原材料質(zhì)量管理；制造前后質(zhì)量復(fù)查；制造過(guò)程質(zhì)量管理；產(chǎn)成品質(zhì)量管理；質(zhì)量異常反應(yīng)及處理；產(chǎn)成品出廠前的質(zhì)量檢驗(yàn)；產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)；質(zhì)量異常分析改善。第三條組織機(jī)構(gòu)與工作職責(zé)本公司質(zhì)量管理組織機(jī)能與工作職責(zé)見(jiàn)組織機(jī)能與工作職責(zé)規(guī)定。各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范第四條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范包括：原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范。第五條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的制訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)經(jīng)理會(huì)同質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部、銷(xiāo)售部、技術(shù)部及有關(guān)人員依據(jù)“操作規(guī)范”， 并參考國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)外標(biāo)準(zhǔn)、客戶需求

3、、本身制造能力以及原材料供應(yīng)商水準(zhǔn)， 分原材料、在制品、產(chǎn)成品填制“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)及規(guī)范制（修）訂表”一式兩份，報(bào)總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，質(zhì)量管理部一份，技術(shù)部一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)理會(huì)同質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部、銷(xiāo)售部、技術(shù)部及有關(guān)人員，分原材料、在制 品、產(chǎn)成品將檢查項(xiàng)目規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)頻率、檢驗(yàn)方法及使用儀器設(shè)備等填注于“質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范制（修）訂表”內(nèi)，交有關(guān)部門(mén)主管核簽并且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部 門(mén)憑此執(zhí)行。第六條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的修訂第七條 1.各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范若因機(jī)械設(shè)備更新、技術(shù)改進(jìn)、制造過(guò)程改善、市場(chǎng)需要以及加工條件變更等因素變化時(shí)，可予以修訂。我公

4、司制定的質(zhì)量管理目標(biāo)：確保合格工程。由公司牽頭組織“精品工程實(shí)施”策劃，針對(duì)創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，項(xiàng)目部成立以項(xiàng)目經(jīng) 理為組長(zhǎng)，項(xiàng)目總工程師和公司質(zhì)量科為主要成員的創(chuàng)優(yōu)工作小組，具體組織、協(xié)調(diào)、部署、落實(shí)創(chuàng)優(yōu)工作，并明確責(zé)任，分工負(fù)責(zé)。 進(jìn)而編制質(zhì)量計(jì)劃、環(huán)境管理方案、質(zhì)量管理方案、質(zhì)量保證預(yù)控措施、項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃、項(xiàng)目管理制度、分包管理制度、編制教育培訓(xùn) 計(jì)劃、用戶服務(wù)計(jì)劃等。第八條2.生產(chǎn)經(jīng)理及生產(chǎn)管理部每年年底前至少組織重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實(shí)績(jī)會(huì)同有關(guān)部門(mén)檢查各規(guī)格的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，予以修訂。第九條3.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時(shí)，生產(chǎn)經(jīng)理及生產(chǎn)管理部應(yīng)填“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范制（修）訂表

5、”，說(shuō)明修訂原因，并交有關(guān)部門(mén)主管核簽，報(bào)總經(jīng)理批示后，方可 憑此執(zhí)行。三、檢測(cè)儀器管理第七條檢測(cè)儀器校正、維護(hù)計(jì)劃周期設(shè)定計(jì)量室應(yīng)依儀器購(gòu)入時(shí)的設(shè)備資料、操作說(shuō)明書(shū)等資料，填制“儀器校正、維護(hù)基準(zhǔn)表”設(shè)定定期校正維護(hù)周期，作為儀器年度校正、維護(hù)計(jì)劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。年度校正計(jì)劃及維護(hù)計(jì)劃計(jì)量室應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期，填制“儀器校正計(jì)劃實(shí)施表”、“儀器維護(hù)計(jì)劃實(shí)施表”作為年度校正及維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的依據(jù)。第八條校正計(jì)劃的實(shí)施儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“年度校正計(jì)劃”進(jìn)行日常校正、精度校正工作，井將校 正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，跟隨計(jì)量器具或儀器。儀器外部協(xié)作校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定

6、期由使用單位通過(guò)質(zhì)量管理部申請(qǐng) 委托校正，并填寫(xiě)“儀器外校申請(qǐng)單”報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行審批，以確保儀器的精確度。第九條儀器使用與保養(yǎng)儀器使用（1）儀器使用人進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)依“檢驗(yàn)規(guī)范”內(nèi)的操作步驟操作，檢驗(yàn)后 應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。（2）特殊精密儀器，使用部門(mén)主管應(yīng)指定專(zhuān)人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員 不得任意使用（經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外）。（3）使用部門(mén)主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者的操作正確性，日常保養(yǎng)與維護(hù)，如有不 當(dāng)使用與操作應(yīng)予以糾正。（4）各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備（如量規(guī)）統(tǒng)一由計(jì)量室定期校正與保養(yǎng)，由質(zhì) 量管理組不定期抽檢。儀器保養(yǎng)（1）計(jì)量管理人員應(yīng)依據(jù)“年度維護(hù)計(jì)劃”進(jìn)行保養(yǎng)工作，并將結(jié)果記于“

7、儀器 維護(hù)保養(yǎng)記錄”內(nèi)。（2）儀器外部協(xié)作修理：儀器故障，保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時(shí)，保養(yǎng) 人員應(yīng)填立“外協(xié)維修申請(qǐng)單”并呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后辦理外部協(xié)作修理。四、原材料質(zhì)量管理第十條原材料質(zhì)量檢驗(yàn)（鋼材）原材料購(gòu)人時(shí)，采購(gòu)部門(mén)及倉(cāng)庫(kù)管理應(yīng)依據(jù)原材料管理辦法）的規(guī)定辦理收 料，開(kāi)立“原材料到貨檢驗(yàn)通知單”，通知質(zhì)量管理工程人員檢驗(yàn)，質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)于接到 單據(jù)一日內(nèi)，依原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定完成檢驗(yàn)，并出具“檢驗(yàn)報(bào)告單”。“檢驗(yàn)報(bào)告單”一式四聯(lián)。我公司制定的質(zhì)量管理目標(biāo)：確保合格工程。由公司牽頭組織“精品工程實(shí)施”策劃，針對(duì)創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，項(xiàng)目部成立以項(xiàng)目經(jīng) 理為組長(zhǎng)，項(xiàng)目總工程師和公司

8、質(zhì)量科為主要成員的創(chuàng)優(yōu)工作小組，具體組織、協(xié)調(diào)、部署、落實(shí)創(chuàng)優(yōu)工作，并明確責(zé)任，分工負(fù)責(zé)。 進(jìn)而編制質(zhì)量計(jì)劃、環(huán)境管理方案、質(zhì)量管理方案、質(zhì)量保證預(yù)控措施、項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃、項(xiàng)目管理制度、分包管理制度、編制教育培訓(xùn) 計(jì)劃、用戶服務(wù)計(jì)劃等。一聯(lián)送采購(gòu)部門(mén)，憑此單據(jù)辦理入庫(kù)及入賬相關(guān)手續(xù)；二聯(lián)下料車(chē)間及原材料倉(cāng)庫(kù)管理；三聯(lián)質(zhì)管部留存。質(zhì)管部每次把檢驗(yàn)結(jié)果記錄于“供應(yīng)商質(zhì)量記錄表”上，并每月將原材料品名、規(guī)格、類(lèi)別的統(tǒng)計(jì)結(jié)果送采購(gòu)部門(mén)，作為選擇供應(yīng)廠商的參考資料。五、制造前質(zhì)量條件確認(rèn)第十一條新產(chǎn)品質(zhì)量條件的確認(rèn)新產(chǎn)品訂單接收前，銷(xiāo)售部組織生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量部門(mén)共同進(jìn)行新產(chǎn)品開(kāi)開(kāi)發(fā)評(píng)審。“新產(chǎn)品開(kāi)開(kāi)發(fā)評(píng)審

9、”內(nèi)容產(chǎn)品規(guī)格類(lèi)別的是否符合公司制造規(guī)范，設(shè)備能力是否滿足制造要求。質(zhì)量要求是否明確，是否符合本公司的質(zhì)量規(guī)范，如有特殊質(zhì)量要求是否可接受，是否需要先確認(rèn)再確定計(jì)劃及生產(chǎn)周期。包裝方式是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求特殊包裝方式可召接受，外銷(xiāo)訂單的運(yùn)貨標(biāo)志及側(cè)面標(biāo)志是否明確表示。是否使用特殊的原材料，及原材料庫(kù)存情況?！靶庐a(chǎn)品開(kāi)開(kāi)發(fā)評(píng)審”后的處理新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品評(píng)審中，特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交技術(shù)部，并告知現(xiàn)有生產(chǎn)條件，技術(shù)部若確認(rèn)其質(zhì)量要求超出制造能力時(shí)，應(yīng)分析原因后，填 寫(xiě)“新產(chǎn)品開(kāi)開(kāi)發(fā)評(píng)審單”由銷(xiāo)售部向客戶說(shuō)明。新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時(shí)，應(yīng)將“制造通知單”交技術(shù)部

10、擬定加工 條件及暫行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，作為制造部門(mén)生產(chǎn)及質(zhì)量管理依據(jù)。第十二條生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核第十三條 1.生產(chǎn)部門(mén)接到技術(shù)部下達(dá)的“制造規(guī)范”后，須由技術(shù)主任核查確認(rèn)下列事項(xiàng)后方可進(jìn)行生產(chǎn)：第十四條(1)該制品是否訂有“產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。第十五條 (2)是否訂有“標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范”及“加工方法”。第十六條2.生產(chǎn)部門(mén)確認(rèn)無(wú)誤后于“制造規(guī)范”上簽認(rèn)，作為生產(chǎn)的依據(jù)。第十七條六、制造過(guò)程質(zhì)量管理第十八條第十三條生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)第十九條 1.質(zhì)檢部門(mén)對(duì)制造過(guò)程的在制品均應(yīng)依“在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。第二十條

11、2.在制品質(zhì)量檢驗(yàn)依制造過(guò)程區(qū)分，由操作者自檢，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)抽檢，包括：第二十一條 (1)下料一重量的監(jiān)督抽檢，材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與客戶要求符合性驗(yàn)證；第二十二條 (2)鍛造一鍛造過(guò)程質(zhì)量抽檢和驗(yàn)證，防止批量不合格產(chǎn)生；熱處理一金相硬度等內(nèi)在質(zhì)量滿足或符合客戶要求，監(jiān)督和驗(yàn)證其均勻性；精整一監(jiān)督檢查車(chē)邊及拋丸質(zhì)量，確保毛坯外觀滿足客戶要求。機(jī)加工一在員工執(zhí)行三檢的基礎(chǔ)上，抽檢和監(jiān)督員工的加工質(zhì)量，并在機(jī)加 工產(chǎn)品發(fā)貨前對(duì)加工件進(jìn)行終檢檢驗(yàn)。生產(chǎn)單位在制造過(guò)程中負(fù)責(zé)生產(chǎn)質(zhì)量的自我管控及質(zhì)量意識(shí)的宣傳培養(yǎng)：我公司制定的質(zhì)量管理目標(biāo)：確保合格工程。由公司牽頭組織“精品工程實(shí)施”策劃，針對(duì)創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，

12、項(xiàng)目部成立以項(xiàng)目經(jīng) 理為組長(zhǎng)，項(xiàng)目總工程師和公司質(zhì)量科為主要成員的創(chuàng)優(yōu)工作小組，具體組織、協(xié)調(diào)、部署、落實(shí)創(chuàng)優(yōu)工作，并明確責(zé)任，分工負(fù)責(zé)。 進(jìn)而編制質(zhì)量計(jì)劃、環(huán)境管理方案、質(zhì)量管理方案、質(zhì)量保證預(yù)控措施、項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃、項(xiàng)目管理制度、分包管理制度、編制教育培訓(xùn) 計(jì)劃、用戶服務(wù)計(jì)劃等。（1）各單位負(fù)責(zé)人屬于生產(chǎn)質(zhì)量第一負(fù)責(zé)人。（2）各生產(chǎn)班組長(zhǎng)及操作人員屬于生產(chǎn)質(zhì)量直接負(fù)責(zé)人。各部門(mén)在制造過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)立即追查原因，處理后就異常原因、處理過(guò)程 及改善對(duì)策等開(kāi)立“不合格品處置單”經(jīng)（副）經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責(zé)任判定后送有 關(guān)部門(mén)會(huì)簽再質(zhì)管部存檔。質(zhì)檢人員于抽驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)報(bào)部門(mén)主管處理

13、并開(kāi)立“不合格品處置單” 經(jīng)（副）經(jīng)理核簽后送有關(guān)部門(mén)處理。各生產(chǎn)部門(mén)自主檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)生質(zhì)量異常時(shí)，如屬其他部門(mén)所發(fā)生者應(yīng)以“異常處理單”反應(yīng)處理。制造過(guò)程中間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時(shí)以“異常處理單”反應(yīng)處理。第十四條制造過(guò)程自主檢查制造過(guò)程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對(duì)所生產(chǎn)的制品實(shí)施自檢，遇質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)予 挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報(bào)告主任或組長(zhǎng)，并開(kāi)立“異常處理單”，填列異常說(shuō)明、 原因分析及處理對(duì)策、送質(zhì)量管理部門(mén)判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門(mén)后，依實(shí)際需要交有關(guān) 部門(mén)會(huì)簽，再送總經(jīng)理辦公室擬定責(zé)任歸屬及獎(jiǎng)懲?，F(xiàn)場(chǎng)各級(jí)主管均有督促部屬實(shí)施自主檢查的責(zé)任，隨時(shí)抽驗(yàn)所屬各制造過(guò)程的 質(zhì)量，一旦

14、發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)立即處理，并追究相關(guān)人員的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低異 常重復(fù)發(fā)生。制造過(guò)程自主檢查的規(guī)定依制造過(guò)程自檢施行辦法實(shí)施。七、產(chǎn)成品質(zhì)量管理第十五條產(chǎn)成品質(zhì)量檢驗(yàn)產(chǎn)成品檢驗(yàn)人員應(yīng)依“產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保產(chǎn)成品質(zhì)量。完成后轉(zhuǎn)給包裝組進(jìn)行實(shí)施包裝。第十六條出貨檢驗(yàn)精坯產(chǎn)品包裝及標(biāo)示質(zhì)量由包裝組負(fù)責(zé)，質(zhì)檢部門(mén)依檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽檢檢驗(yàn)，驗(yàn)證各項(xiàng)包裝記錄的真實(shí)和完整。包裝組每日將打字標(biāo)示檔案記錄復(fù)印并報(bào)備質(zhì)檢部備存。根據(jù)質(zhì)量與包裝檢驗(yàn)結(jié)果填報(bào)“檢驗(yàn)記錄”，辦理入庫(kù)手續(xù)進(jìn)行入庫(kù)。八、質(zhì)量異常反應(yīng)及處理第十七條原材料質(zhì)量異常及反應(yīng)原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)，

15、在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中，只要有一項(xiàng)以上異常時(shí)，無(wú)論其檢驗(yàn)結(jié) 果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗(yàn)部門(mén)的主管均須在說(shuō)明欄內(nèi)加以說(shuō)明，并依據(jù)“材 料管理辦法”的規(guī)定處理。對(duì)于檢驗(yàn)異常的原材料經(jīng)質(zhì)量主管核準(zhǔn)使用時(shí)，質(zhì)量管理部應(yīng)依“不合格評(píng)審 單”送技術(shù)經(jīng)理批準(zhǔn)，生產(chǎn)管理人員安排生產(chǎn)時(shí)通知現(xiàn)場(chǎng)注意使用，并由現(xiàn)場(chǎng)主管填報(bào)使用 狀況、成本影響及意見(jiàn)，報(bào)總經(jīng)理批示后送采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)廠商交涉。第十八條在制品與產(chǎn)成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理在制品與產(chǎn)成品在各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行過(guò)程中或生產(chǎn)過(guò)程中有異常時(shí)，應(yīng)提報(bào)“異常處理單”，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況，以便迅速采取措施，處理解決， 以確保質(zhì)量。我公司制定的質(zhì)量管理目標(biāo)

16、：確保合格工程。由公司牽頭組織“精品工程實(shí)施”策劃，針對(duì)創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，項(xiàng)目部成立以項(xiàng)目經(jīng) 理為組長(zhǎng)，項(xiàng)目總工程師和公司質(zhì)量科為主要成員的創(chuàng)優(yōu)工作小組，具體組織、協(xié)調(diào)、部署、落實(shí)創(chuàng)優(yōu)工作，并明確責(zé)任，分工負(fù)責(zé)。 進(jìn)而編制質(zhì)量計(jì)劃、環(huán)境管理方案、質(zhì)量管理方案、質(zhì)量保證預(yù)控措施、項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃、項(xiàng)目管理制度、分包管理制度、編制教育培訓(xùn) 計(jì)劃、用戶服務(wù)計(jì)劃等。生產(chǎn)部門(mén)在制造過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不良品時(shí)，除應(yīng)依正常程序追查原因外，不良品當(dāng) 即剔除，以杜絕不良品流入下一制造過(guò)程。第十九條制造過(guò)程質(zhì)量異常反應(yīng)生產(chǎn)部門(mén)在制造過(guò)程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門(mén)供應(yīng)在制品質(zhì)量不合格時(shí)，報(bào)質(zhì)量管 理部，由質(zhì)管部人員召集收料部門(mén)及供料

17、部門(mén)人員共同檢查料品異常項(xiàng)目、數(shù)量并擬定處理 對(duì)策及追查責(zé)任歸屬部門(mén)（或個(gè)人）并報(bào)經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送質(zhì)量經(jīng)理，第二聯(lián)送生產(chǎn)管 理組做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)質(zhì)量管理部依批示辦理，第四聯(lián)送采購(gòu)部門(mén)。九、產(chǎn)成品出廠前的質(zhì)量檢查第二十條產(chǎn)成品庫(kù)存管理物流發(fā)貨部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品的保管，防止庫(kù)存條件及防護(hù)不當(dāng)造成產(chǎn)品銹蝕。物流發(fā)貨部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品發(fā)出前的外觀檢查，并通知終檢進(jìn)行確認(rèn)，如需返工 返修及標(biāo)示改動(dòng)等問(wèn)題，經(jīng)“返工審批單”審批后交包裝組實(shí)施。庫(kù)存產(chǎn)品發(fā)出前物流部門(mén)負(fù)責(zé)通知終檢人員進(jìn)行狀態(tài)及質(zhì)量確認(rèn)，質(zhì)量管理部門(mén)對(duì) 于庫(kù)存產(chǎn)成品應(yīng)抽檢，對(duì)復(fù)檢不合格的批號(hào)，超過(guò)現(xiàn)要求管理范圍時(shí)，通過(guò)不合格審批處理

18、 方式，報(bào)質(zhì)量經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門(mén)處理。第二十一條檢驗(yàn)報(bào)告出具客戶要求提供產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告的，由物流發(fā)貨人員提前填寫(xiě)“發(fā)貨通知單”，登 記發(fā)貨批次轉(zhuǎn)交質(zhì)檢部資料管理員。質(zhì)量管理部資料管理員收到“發(fā)貨通知單”后，書(shū)面通知熱處理質(zhì)檢，提供相 關(guān)檢驗(yàn)樣塊。資料管理員查閱和準(zhǔn)備相關(guān)檢驗(yàn)資料完成后，經(jīng)質(zhì)管部負(fù)責(zé)人復(fù)核簽字后加蓋 產(chǎn)品檢驗(yàn)專(zhuān)用章后，于當(dāng)日內(nèi)隨車(chē)發(fā)出轉(zhuǎn)交客戶。為客戶攜帶的相關(guān)檢驗(yàn)資料要求做好相關(guān)復(fù)印件或備份，以實(shí)現(xiàn)完整的質(zhì)量信 息追溯。十、產(chǎn)品質(zhì)量異常確認(rèn)第二十二條質(zhì)量異議接收質(zhì)量異議的接收由銷(xiāo)售部統(tǒng)一歸口管理。銷(xiāo)售部接收后負(fù)責(zé)建檔并轉(zhuǎn)達(dá)質(zhì)量部、相關(guān)部門(mén)及各生產(chǎn)單位。第二十三條質(zhì)量異議的處理質(zhì)

19、管部及質(zhì)量小組作為質(zhì)量處理的直接負(fù)責(zé)部門(mén)。質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量異議的調(diào)查處理及按期回復(fù)。重大質(zhì)量問(wèn)題，根據(jù)質(zhì)量異議情況質(zhì)量小組組織分析問(wèn)題原因及預(yù)防對(duì)策，并限期由責(zé)任單位進(jìn)行整改。第二十四條質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤1.處理期限質(zhì)量管理部接收到客戶質(zhì)量異議后，應(yīng)于三日內(nèi)回復(fù)客戶，特殊情況需要直接與客戶進(jìn)行溝通和交流，或按照客戶書(shū)面要求進(jìn)行回復(fù)。2.質(zhì)量確認(rèn)追蹤我公司制定的質(zhì)量管理目標(biāo)：確保合格工程。由公司牽頭組織“精品工程實(shí)施”策劃，針對(duì)創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，項(xiàng)目部成立以項(xiàng)目經(jīng) 理為組長(zhǎng)，項(xiàng)目總工程師和公司質(zhì)量科為主要成員的創(chuàng)優(yōu)工作小組，具體組織、協(xié)調(diào)、部署、落實(shí)創(chuàng)優(yōu)工作，并明確責(zé)任，分工負(fù)責(zé)。 進(jìn)而編制質(zhì)量計(jì)劃、環(huán)境管理方案、質(zhì)量管理方案、質(zhì)量保證預(yù)控措施、項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃、項(xiàng)目管理制度、分包管理制度、編制教育培訓(xùn) 計(jì)劃、用戶服務(wù)計(jì)劃等。質(zhì)量管理部