1、PAGE PAGE - 8 -攀枝花釩鈦高新區(qū)管委會(huì)2020年部門預(yù)算編制說明 一、基本職能及主要工作（一）釩鈦高新區(qū)管委會(huì)職能簡介（1）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針政策，國家的法律、法規(guī)和市委、市政府的有關(guān)決定、命令。（2）擬訂釩鈦高新區(qū)、釩鈦新城的經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。（3）負(fù)責(zé)釩鈦高新區(qū)、釩鈦新城的發(fā)展政策研究，參與釩鈦高新區(qū)、釩鈦新城的規(guī)劃編制、實(shí)施等工作。（4）負(fù)責(zé)釩鈦高新區(qū)、釩鈦新城的開發(fā)建設(shè)工作。（5）負(fù)責(zé)釩鈦高新區(qū)、釩鈦新城的企業(yè)管理和服務(wù)等工作。（6）負(fù)責(zé)釩鈦高新區(qū)、釩鈦新城招商引資、對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作事項(xiàng)，管理涉外事務(wù)和進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（7）負(fù)責(zé)釩鈦高新區(qū)、釩鈦新城的財(cái)

2、政收支管理、國有資產(chǎn)管理等工作。（8）受市政府委托，在區(qū)域內(nèi)行使相關(guān)行政管理職能。（9）負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)土地征收、補(bǔ)償安置等工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。（10）負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)社會(huì)事業(yè)的建設(shè)和管理。（11）承擔(dān)市政府授權(quán)的行政審批事項(xiàng)和行政執(zhí)法事項(xiàng)。承擔(dān)權(quán)限范圍內(nèi)綜合行政執(zhí)法工作。（12）負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。（13）受市政府委托，管理相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村及村民小組。（14）承擔(dān)釩鈦新城建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。（15）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。（二）釩鈦高新區(qū)管委會(huì)2020年重點(diǎn)工作。2020年，預(yù)期完成規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值321.7億元，工業(yè)增加值增速7.1%；固定資產(chǎn)投資3

3、5.6億元，增長8%；工業(yè)投資22億元，技改投資完成21.6億元；高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)主營業(yè)務(wù)收入179億，增長5.3%；稅收收入（全口徑）4.45億元，增長16%；地方一般公共預(yù)算收入2.52億元，增長2%；引進(jìn)5億元及以上重大招商項(xiàng)目6個(gè)，招商引資實(shí)際到位資金60億元，增長3.4%；完成企業(yè)升規(guī)3家以上。集聚重大關(guān)鍵項(xiàng)目，力爭(zhēng)固定資產(chǎn)投資增幅分別達(dá)到20%、10%，工業(yè)投資增長10%以上。開工建設(shè)總部基地、研發(fā)中心等配套項(xiàng)目，力促攀鋼高端鈦及鈦合金生產(chǎn)線試生產(chǎn)、力欣海綿鈦及鈦材加工項(xiàng)目二期竣工，落地國家級(jí)研發(fā)機(jī)構(gòu)3 家以上。加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。釩鈦新城全面啟動(dòng)魚塘片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，開工建設(shè)立柯北路、

4、迤馬線等道路項(xiàng)目，確保園區(qū)物流主干道建成投用。加快特色產(chǎn)業(yè)集群打造，加快循環(huán)化改造，提升配套服務(wù)能力。加快推進(jìn)釩鈦大廈、人才公寓、骨架路網(wǎng)等、基礎(chǔ)設(shè)施PPP項(xiàng)目與物流園主干道的建設(shè)，啟動(dòng)3號(hào)線延長線、立柯北路、立柯南路、迤馬線等道路建設(shè)；加快中央廚房建設(shè)和公交線路開通等保障配套服務(wù)，優(yōu)化企業(yè)發(fā)展環(huán)境。嚴(yán)格落實(shí)安全、環(huán)保責(zé)任，筑牢底線意識(shí)。持續(xù)改善和保障民生，著力構(gòu)建穩(wěn)定發(fā)展大局。二、單位構(gòu)成情況釩鈦高新區(qū)管委會(huì)下屬非獨(dú)立核算單位1個(gè)，其中其他事業(yè)單位1個(gè)。主要包括攀枝花釩鈦高新區(qū)投資服務(wù)中心。三、收支預(yù)算情況說明（一）收入預(yù)算情況2020年收入預(yù)算4849.2786萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款

5、收入3956.5086萬元，占81.59%；政府性基金預(yù)算撥款收入892.77萬元，占18.41%。（二）支出預(yù)算情況2020年支出預(yù)算4849.2786萬元，其中：基本支出887.7666萬元，占18.31%；項(xiàng)目支出3961.512萬元，占81.69%。四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算4849.2786萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入3956.5086萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入892.77萬元。支出包括：教育支出41.5萬元、科學(xué)技術(shù)支出44萬元、文化體育與傳媒支出3.6萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出292.2185萬元、節(jié)能環(huán)保支出51萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出8

6、92.77萬元、交通運(yùn)輸支出251.4705萬元、資源勘探信息等支出3207.414萬元、住房保障支出65.3056萬元。五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3956.5086萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加162.348萬元，主要是園區(qū)項(xiàng)目支出增加。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況學(xué)前教育27萬元，占0.68%、中等職業(yè)教育14.5萬元，占0.37%、科技獎(jiǎng)勵(lì)25萬元，占0.63%、其他科學(xué)技術(shù)支出19萬元，占0.48%、群眾文化3.6萬元，占0.09%、行政單位離退休25.6125萬元，占0.65%、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

7、支出49.9605萬元，占1.26%、農(nóng)村最低生活保障金支出170.46萬元，占4.31%、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出46.1855萬元，占1.17%、其他污染防治支出51萬元，占1.29%、公路建設(shè)214.4705萬元，占5.42%、公路養(yǎng)護(hù)10萬元，占0.25%、公路和運(yùn)輸安全25萬元，占0.63%、航道維護(hù)2萬元，占0.05%、行政運(yùn)行（制造）573.5212萬元，占14.50%、機(jī)關(guān)服務(wù)（制造）127.1813萬元，占3.21%、其他制造業(yè)支出2506.7115萬元，占63.36%、住房公積金65.3056萬元，占1.65%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1、學(xué)前教育27萬元2、中

8、等職業(yè)教育14.5萬元3、科技獎(jiǎng)勵(lì)25萬元4、其他科學(xué)技術(shù)支出19萬元5、群眾文化3.6萬元6、行政單位離退休25.6125萬元7、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出49.9605萬元8、農(nóng)村最低生活保障金支出170.46萬元9、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出46.1855萬元10、其他污染防治支出51萬元11、公路建設(shè)214.4705萬元12、公路養(yǎng)護(hù)10萬元13、公路和運(yùn)輸安全25萬元14、航道維護(hù)2萬元15、行政運(yùn)行（制造）573.5212萬元16、機(jī)關(guān)服務(wù)（制造）127.1813萬元17、其他制造業(yè)支出2506.7115萬元18、住房公積金65.3056萬元六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明202

9、0年一般公共預(yù)算基本支出887.7666萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)746.5226萬元，主要包括：基本工資156.7284萬元、津貼補(bǔ)貼312.0556萬元、獎(jiǎng)金10.3843萬元、績效工資65.0452萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)49.9605萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)40.8161萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.88萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.4894萬元、住房公積金65.3056萬元、其他工資福利支出18.72萬元、退休費(fèi)21.2575萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.88萬元。公用經(jīng)費(fèi)141.244萬元，主要包括：辦公費(fèi)11.664萬元、水費(fèi)1.1664萬元、電費(fèi)2.916萬元、郵電費(fèi)13.383萬元、差

10、旅費(fèi)34.992萬元、公務(wù)接待費(fèi)6.65萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.8843萬元、福利費(fèi)5.1819萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.275萬元、其他交通費(fèi)用37.5萬元、其他商品和服務(wù)支出12.6314萬元。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)10.925萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)6.65萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.275萬元。（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。無（二）公務(wù)接待費(fèi)較2019年預(yù)算下降0.05%，主要原因是節(jié)省開支。2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃大部分用于釩鈦高新區(qū)管委會(huì)招商引資接待使用。（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2019年預(yù)算下降0.05%，主要原因是節(jié)省

11、開支。單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：越野車1輛。2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.275萬元，用于1輛公務(wù)用車（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障單位工作開展。八、政府性基金預(yù)算支出情況說明2020年政府性基金預(yù)算支出892.77萬元，其中：國土開發(fā)項(xiàng)目支出892.77萬元。九、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2020年，釩鈦高新區(qū)管委會(huì)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為887.7666萬元，比2019年預(yù)算增加11.4208萬元，增長1.30%。（二）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2019年底，釩鈦高新區(qū)管委會(huì)及所屬的非獨(dú)立核算單位共有公務(wù)用車1輛，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。（三）績效目標(biāo)設(shè)

12、置情況2020年釩鈦高新區(qū)管委會(huì)通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3068.742萬元。（根據(jù)公開表3-2的金額填列）十、名詞解釋1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指市機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。（單位涉及的所有支出功能分類科目都要要解釋）3.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。6.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。附件