1、XX有限公司IS09000:2015文件XX機(jī)械有限公司CO. LTD程序文件文件名:倉庫管理控制程序文件編號：QP- 037版本：A/0頁數(shù)：共6頁生效日期：編制/日期:審核/日期:批準(zhǔn)/日期：修改記錄序號更改日期更改內(nèi)容版號1、目的：為了規(guī)范公司倉庫管理，保證公司物料、財產(chǎn)的完好無損，保障公司正常生 產(chǎn)的連續(xù)性和秩序性，使倉庫作業(yè)合理化，減少公司的庫存資金占用，更好地為 公司經(jīng)營管理服務(wù)。2、范圍：倉儲區(qū)域的現(xiàn)場管理，各種物料出入庫作業(yè)管理，倉庫安全保衛(wèi)與物料的防 護(hù)。3、職責(zé)：3.1.倉庫：統(tǒng)籌物料的收發(fā)，貯運(yùn)及交付過程，改善對成品、材料的管理，確保物料的收、出、存完好無損、帳物相符。4

2、、內(nèi)容作業(yè)流程：序 號流程流程說明相關(guān)記錄1入庫采購件和外發(fā)加工件入庫：物資到廠后放在“待 檢區(qū)”，經(jīng)IQC檢驗(yàn)合格，倉管核對采購單、生產(chǎn)單、 BOM表等資料后，核實(shí)數(shù)量、型號、規(guī)格、名稱無 誤后，開具入庫單辦理入庫手續(xù)。半成品和成品入庫：加一L完成的半成品由加工 車間填寫入倉庫申請入庫，經(jīng)IQC檢驗(yàn)合格，倉管核 查數(shù)量、型號、規(guī)格、名稱無誤后，辦理入庫成品入庫：加工完成的成品由生產(chǎn)車間填寫入 倉單申請入庫，經(jīng)QA檢驗(yàn)合格，在入倉單蓋QA PASS “章后，倉管核查數(shù)量、型號、規(guī)格、名稱無誤后， 辦理入庫。入庫檢查時發(fā)現(xiàn)不合格品，按不合格品控制 程序執(zhí)行。進(jìn)倉單入庫24.2庫存?zhèn)}庫人員應(yīng)合理安

3、排、定置擺放在庫物資，并 做明顯標(biāo)識。所有庫存品都應(yīng)帳、帳、物相符。各物資儲存須注意物資存放的基本條件，做到 防潮、防火、防損壞，以保證庫存貨物的質(zhì)量。倉管依物料保存期限對庫存物資定期清理，超 過儲存期限的，通知QC要求重檢。重檢合格的物品須在標(biāo)簽上加蓋標(biāo)識，發(fā)料時 優(yōu)先使用；重檢不合格的物資則按不合品管理程序 執(zhí)行。根據(jù)物資入庫時間，嚴(yán)格執(zhí)行先進(jìn)先出原則。庫存 管理F426優(yōu)化庫存,對所有物資制定安全庫存量，建立安 全庫存量明細(xì)，有效控制庫存數(shù)量，向“零庫存” 努力。倉管每月末對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn),盤點(diǎn)時采用實(shí) 物盤點(diǎn)法，對于整件包裝的物料,盤點(diǎn)人員可以采用抽 查的形式點(diǎn)驗(yàn)，最后查對帳目，以提

4、高盤點(diǎn)效率，并對 各物資使用部門所領(lǐng)材料進(jìn)行匯總，編制庫存物資 月報表，于次月五號前交財務(wù)部.不定期對倉庫進(jìn)行全面清查，由財務(wù)部組織清查 小組負(fù)責(zé)清查。清查后，倉管人員和清查小組根據(jù)盤 點(diǎn)表的差異,進(jìn)一步確認(rèn)產(chǎn)生差異的項目，并分析出原 因，相關(guān)部門及人員針對問題點(diǎn)予以改善。清查結(jié)束后，將清查盤點(diǎn)表報送財務(wù)部門，倉管人 員、抽查人員都要在盤點(diǎn)表上簽名3出庫4.3出庫4. 3. 1各生產(chǎn)單位根據(jù)生產(chǎn)計劃,將次日生產(chǎn)用料計 劃通知倉庫，做配料準(zhǔn)備,并將所配材料置放備料區(qū)。4. 3. 2倉管根據(jù)各單位審批的領(lǐng)料單倉管核對生 產(chǎn)單及BOM表后按單發(fā)料，倉庫應(yīng)堅持原則，不徇私 情，按生產(chǎn)用量，定額發(fā)料，不

5、準(zhǔn)多發(fā)、少發(fā)、漏發(fā) 及錯發(fā)，并開具出倉單做帳。4. 3. 3外發(fā)加工產(chǎn)品出庫時，由委外單位通知倉庫并 填寫發(fā)貨單辦理相應(yīng)手續(xù)，倉庫根據(jù)生產(chǎn)單、BOM 表，委外加工合同核對數(shù)量、名稱、規(guī)格、型號發(fā)貨， 經(jīng)加工商確認(rèn)后，分發(fā)加工商，并及時做好清帳整理 工作。4. 3. 4雜件出庫時，如工具、設(shè)備零配件、生產(chǎn)輔料、 勞保用品以及日常用品等倉庫各單位審批的領(lǐng)料單 按公司規(guī)定限量或以舊換新發(fā)放。4.3.5成品出庫時，按業(yè)務(wù)提供的出貨信息，根據(jù)發(fā) 貨清單裝車發(fā)貨，并開具發(fā)貨單，要記錄車號、封條 號、發(fā)貨日期、司機(jī)電話、項目負(fù)責(zé)人電話、發(fā)貨地 址等，司機(jī)、倉管、經(jīng)理簽字確認(rèn)，一式四份，司機(jī)、 業(yè)務(wù)、門衛(wèi)保安

6、、倉管各一份。領(lǐng)料單 出倉單 發(fā)貨單4材料J庫P4. 4材料退庫4.4.1各車間在生產(chǎn)過程中挑出來料不良或操作報 廢，經(jīng)IQC判定確認(rèn)、生產(chǎn)部經(jīng)理審核后，交倉庫辦 理。4. 4. 2對供應(yīng)商來料不良的處理參照不合格品管制 程序。對生產(chǎn)材料剩余退庫的，經(jīng)IQC判定確認(rèn)后交倉庫辦退貨單 補(bǔ)料單理。對生產(chǎn)材料不足數(shù)進(jìn)行補(bǔ)料參照材料出庫辦 理，但經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審批。顧客對不合格產(chǎn)品退貨時，由品管部對產(chǎn)品狀 態(tài)判定,決定可拆零件,業(yè)務(wù)部核查不合格產(chǎn)品數(shù)量. 生產(chǎn)部安排拆件單位并辦理零件入庫手續(xù).54.5標(biāo)識管理說明.5.1生產(chǎn)車間、QC/及其它部門應(yīng)保存相關(guān)的檢 驗(yàn)及試驗(yàn)記錄用各種標(biāo)識，使其具有可追溯性。

7、.5.2在各檢驗(yàn)階段、各生產(chǎn)車間、各生產(chǎn)工序、各 貯存?zhèn)}庫等區(qū)域內(nèi)如發(fā)現(xiàn)狀態(tài)不明確產(chǎn)品、原材料、 輔助材料、在制品、成品，各負(fù)責(zé)部門應(yīng)對其進(jìn)行隔 離或?qū)⑵浞胖么龣z區(qū)，并通知檢驗(yàn)人員重新進(jìn)行檢驗(yàn) 和確認(rèn)。. 5. 3未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格或沒有“合格”標(biāo)簽標(biāo)識 的材料或產(chǎn)品（經(jīng)讓步放行的除外）不準(zhǔn)使用、加工、 轉(zhuǎn)序、包裝及交付給顧客。. 5.4對顧客提供產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性控制，需符 合顧客規(guī)定。出庫單、 入庫單標(biāo) 管識 理64. 6安全管理4. 6.1物料入庫后，要根據(jù)其不同的內(nèi)在物理性質(zhì)和 外觀、形狀及使用狀態(tài)，分庫、分區(qū)、分類合理擺放， 擺放物料要遵循“五五擺放”“四號定位原則”，做到 整齊，

8、平穩(wěn)，安全，標(biāo)示醒目。4. 6. 2加強(qiáng)倉庫“五防”的檢查工作（防火、防潮、 防漏、防盜、防變質(zhì)），加強(qiáng)“6S”在倉庫的執(zhí)行力 度，定期檢查消防器材設(shè)施。4. 6. 3倉庫嚴(yán)禁吸煙，對易燃，易爆物品，要設(shè)專區(qū) 隔離存放，非倉庫工作人員和相關(guān)工作對接人員，未 經(jīng)同意不得入內(nèi)。4. 6. 4倉庫在裝卸、吊運(yùn)、堆高、搬運(yùn)等系列作業(yè)活 動中，必須認(rèn)真執(zhí)行“安全操作規(guī)程”，高度注意操 作安全，以免人身、物料、設(shè)備發(fā)生意外事故。4. 6. 5所有物品的搬運(yùn)應(yīng)遵循輕拿輕放原則，搬運(yùn)工 具上的物品堆放高度要適當(dāng)，不能跌落，確保人身， 物品不受損傷。4. 6. 6物品上下疊放時，要做到“上小下大，上輕下 重”。成品、包材及電子物料必須離