1、*100%2012年度薪資調整方案一、總則1、總額確定：根據(jù)國家、地方工資調整政策及公司經(jīng)營實際確定調整總額2、績效分配：根據(jù)年度績效結果及業(yè)績指標達成系數(shù)，按照相關比例分配額度2、部門分配：根據(jù)各經(jīng)營單位或職能單位相關管理指標確定一次分配額度3、個人分配：在公司調整原則指導監(jiān)督下，由單位內部組織二次分配，確定明細方案二、具體實施步驟1、總額確定（1）內部基礎數(shù)據(jù)：整理公司近兩年度員工工資總額、各單位分配比例、員工平均工資、工資占成本比例、單位工資利潤及收入等指標時點數(shù)及變化趨勢；（2）確定調整自變指標及權重：指標權重數(shù)據(jù)支持最低工資增長20%當?shù)貏诒２块T公司銷售利潤率70%財務數(shù)據(jù)工資成本比

2、例10%財務、人力資源數(shù)據(jù)1）北京最低工資標準年度原額度調整后額度調整比例20111100126014.5%20121260140011.1%2）公司銷售利潤率年度原銷售額（2010）現(xiàn)銷售額（2011）增幅比例201120123）工資成本比例年度公司成本總額工資成本總額工資成本比例*100%20112012（3）確定公司可調整工資總額：調整比例=最低工資增長線*20%+當年利潤率*70%+工資成本比例*10%即：工資年度可調整的金額=上年度工資總額*調整比例系數(shù)（如設置當年兩次調薪機會，則單次調整比例為：=調整比例/2）（4）績效結果分配：按照企業(yè)薪資管理制度中年度薪資調整規(guī)則中，績效考核結

3、果運用分布值范圍A類，B類，C類比例按照5%、20%、50%,相對可獲得薪資增幅比例為：1.2、0.8、0.5；調整額度=（可調整額度/可調整人員總數(shù)）*績效系數(shù)對應系數(shù)三、部門調整額度分配：（1）調整部門劃分：根據(jù)公司設置部門類別進行部門級調整總額度分配，分配可按照部門類別管理部門、業(yè)務部門、職能部門、后勤部門可按照貢獻度進行比例調整；由公司總經(jīng)理彈性調配部門可調整額度；（2）分配部門可調整基數(shù)確定：分配部門工資調整基數(shù)二本部門上年度工資總額/公司上年度工資總額*2012年公司可調整工資總額（3）分配部門可調整工資總額確定：分配部門可調整工資總額=分配部門工資調整基數(shù)*調整系數(shù)F調整系數(shù)=（

4、部門上年度目標考核分值*40%+部門本年度經(jīng)營目標分值*60）4）調整系數(shù)的確定：上年度目標考核系數(shù)確定上年度年終獎金的考核系數(shù)；本年度經(jīng)營目標系數(shù)確定上年度部門經(jīng)營指標達成率系數(shù)；四、二次分配（1）操作方式：將員工考核獎勵的權力下放給部門負責人。由部門負責人在人力資源部調整原則指導下對本部門員工薪資進行調整。（2）指導、控制原則：總額控制：本部門擬調整薪資總額不得超過可調整薪資總額，可少不可多；個體控制：單個員工擬調整薪資不得超過本人上年度平均月工資的20%（視具體情況而定）；比例控制：單個員工擬調整薪資額度不超過本部門可調整總額的20%（五人以下部門可不受此條限制，比例可視情況而定），對于大部門，可以細分至人數(shù)比例；程序控制：所有人員調整方案須逐級擬定、隔級審核，人力資源部有權