1、生產(chǎn)工藝管理考核辦法一、各崗位生產(chǎn)人員應(yīng)嚴(yán)格按照生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書的要求，進(jìn)行生產(chǎn)操作。二、在生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)技術(shù)部長應(yīng)對各工序的生產(chǎn)作業(yè)情況進(jìn)行巡視，以督促操作工 嚴(yán)格執(zhí)行工藝要求，杜絕違章操作。三、工藝紀(jì)律檢查質(zhì)量部長應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行情況，每月至少對車間組織兩次工藝紀(jì)律檢查，檢查時間不 固定、不事先通知。工藝紀(jì)律檢查應(yīng)覆蓋所有工序，并重點對關(guān)鍵工序 / 關(guān)鍵控制點加大檢查力度。檢查的內(nèi)容一般包括：A 是否按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作B 是否對工藝參數(shù)進(jìn)行了監(jiān)控，并做好了監(jiān)控記錄。C 工藝監(jiān)控記錄填寫是否符合準(zhǔn)確、完整、及時等。質(zhì)量部長對違反工藝的情況應(yīng)及時責(zé)令糾正，必要時予以處罰。生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及

2、考核辦法一、操作工應(yīng)經(jīng)常培訓(xùn)合格后上崗，以確保其具備基本的工藝、衛(wèi)生常識，熟悉生產(chǎn)作 業(yè)要求，能熟練使用、操作生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施。二、生產(chǎn)技術(shù)部長應(yīng)確保在用的生產(chǎn)設(shè)備狀態(tài)良好，按規(guī)定進(jìn)行了清洗、消毒。三、各級生產(chǎn)人員應(yīng)確保不合格的產(chǎn)品不使用、不加工、不流轉(zhuǎn)。三、生產(chǎn)車間應(yīng)保持良好的環(huán)境條件，能有效地防止食品生產(chǎn)過程中的污染及交叉污染四、在生產(chǎn)過程中，操作工應(yīng)保持良好的個人衛(wèi)生，嚴(yán)格按工藝操作，確保食品生產(chǎn)符 合工藝及衛(wèi)生要求。五、檢驗員應(yīng)按生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書的要求，加強(qiáng)對各工序生產(chǎn)加工質(zhì)量的檢驗，認(rèn)真做好 檢驗記錄，確保只有合格品才能投入使用、繼續(xù)加工。六、考核質(zhì)量部長應(yīng)按上述要求，不定期地對生產(chǎn)過程進(jìn)

3、行抽查，對發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)當(dāng)場責(zé)令整改。質(zhì)量部長應(yīng)每月向公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人報告當(dāng)月生產(chǎn)過程質(zhì)量管理狀況。對發(fā)現(xiàn)的突出問題，公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)及時組織召開質(zhì)量分析會，查找原因，尋求對策，并對有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理制度一 原輔材料及包裝材料檢驗制度1、對采購的每一批次的原輔材料、包裝材料，應(yīng)在投入使用前進(jìn)行檢驗。2、檢驗員應(yīng)按要求檢驗每批報檢的物料，并做好進(jìn)貨檢驗記錄及臺帳3、應(yīng)確保只有檢驗合格的原輔材料、包裝材料才能投入生產(chǎn)、使用。4、對發(fā)現(xiàn)的不合格物料，應(yīng)按不合格產(chǎn)品管理辦法的規(guī)定予以處理。二、生產(chǎn)過程檢驗制度1、生產(chǎn)過程中，操作人員應(yīng)做好工序自檢，在轉(zhuǎn)序前，應(yīng)向檢驗員報檢。2、檢驗員應(yīng)按

4、生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)的要求，對各工序的生產(chǎn)加工質(zhì)量進(jìn)行檢驗。3、各工序檢驗后，檢驗員應(yīng)在生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗記錄中做好記錄。4、當(dāng)因其它原因?qū)е律a(chǎn)中斷，其后重新開始生產(chǎn)時，檢驗員應(yīng)對投入生產(chǎn)的原輔料、半成品重新進(jìn)行檢驗，以確保其質(zhì)量，并做好記錄。5、應(yīng)確保只有檢驗合格后，生產(chǎn)方能轉(zhuǎn)序。6、對生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按不合格產(chǎn)品管理辦法予以處理。三、成品出公司檢驗制度1、本公司成品在出公司前，應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求，進(jìn)行出公司檢驗及委檢。2 檢驗員應(yīng)在產(chǎn)品出公司檢驗報告上如實記錄檢驗結(jié)果。3 檢驗合格后，檢驗員簽發(fā)合格證，產(chǎn)品方可出公司。8、對不合格品，應(yīng)執(zhí)行不合格產(chǎn)品管理辦法。四、委托檢驗的計劃安排對產(chǎn)

5、品標(biāo)準(zhǔn)要求中的關(guān)鍵指標(biāo)，質(zhì)量部長組織檢驗員于每批產(chǎn)品產(chǎn)出后抽樣一次，委托 國家認(rèn)可的檢驗機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗。不合格產(chǎn)品管理辦法一、不合格品的識別不合格品，是指對照產(chǎn)品要求、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行檢驗和試驗，被判定為 一個或多個質(zhì)量指標(biāo)不符合（未滿足）規(guī)定要求的產(chǎn)品。這里所指的產(chǎn)品包括：成品、半成品、采購品。二、采購產(chǎn)品不合格的控制記錄：應(yīng)在不合格品及糾正措施處理單上，記錄不合格情況及其后的評審、處理情況。不合格品的評審A 評審時限：發(fā)現(xiàn)不合格品后，應(yīng)在 24 小時內(nèi)完成評審工作。B 評審目的：通過評審決定對不合格采購品的處置方式，包括：拒收：退貨應(yīng)為首選方式；讓步接收：僅限于輔料在標(biāo)稱的重量方面不

6、達(dá)標(biāo)。C 評審程序與權(quán)限：質(zhì)量部長對不合格品進(jìn)行評審，明確處置方式。不合格品的處置及跟蹤A 拒收 由檢驗員向供銷部長退交不合格品，說明理由； 供銷部長辦理退貨，將處理結(jié)果（如時間等）通報質(zhì)量部長。B 讓步接收由檢驗員在檢驗記錄上注明讓步情況，向供銷部長移交讓步產(chǎn)品； 倉庫辦理入庫。三、不合格的半成品及成品1 記錄：應(yīng)在不合格品及糾正措施處理單上，記載不合格情況及其后的評審、處理情況。2 不合格品評審評審時限：應(yīng)在 24 小時內(nèi)完成評審工作。評審目的：通過評審決定對不合格品的處置方式，處置包括：返工，報廢。評審程序與權(quán)限：質(zhì)量部長組織車間評審不合格品，明確處置意見。不合格品的處置及跟蹤A 質(zhì)量部

7、長向車間下達(dá)不合格品及糾正措施處理單，組織檢驗員對不合格品的處置 進(jìn)度及結(jié)果進(jìn)行跟蹤B 返工的控制 質(zhì)量部長應(yīng)對返工過程進(jìn)行跟蹤指導(dǎo)。返工作業(yè)人員，應(yīng)按要求進(jìn)行返工，完成后提交重新檢驗；檢驗員對返工品進(jìn)行檢驗，在不合格品及糾正措施處理單上記載檢驗結(jié)果。C 報廢的控制生產(chǎn)車間對判廢的產(chǎn)品移放到指定的廢品區(qū)；車間每天對廢品進(jìn)行清理、處置，質(zhì)量部長予以監(jiān)督、見證。四、交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品1 任何情況下，發(fā)現(xiàn)已交付的產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時，應(yīng)當(dāng)即通知質(zhì)量部長、供銷部長。2 按不合格產(chǎn)品召回及處理制度執(zhí)行。五 糾正措施1 對發(fā)生的不合格品，質(zhì)量部長應(yīng)組織分析產(chǎn)生的原因，制訂并組織實施相應(yīng)的糾正措 施。2 應(yīng)在

8、不合格品及糾正措施處理單上做好記錄不合格產(chǎn)品召回及處理制度、目的將存在食品安全危害的產(chǎn)品及時從市場中召回，防止給食用者造成損害，使產(chǎn)品召 回工作規(guī)范化。二、范圍適用于發(fā)現(xiàn)存在食品安全危害且已流向市場的產(chǎn)品。三、內(nèi)容1、營銷部負(fù)責(zé)外部相關(guān)信息的收集，是召回工作的具體實施部門，負(fù)責(zé)通知相關(guān)方 并及時反饋質(zhì)檢部；2、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)召回信息的評估，召回范圍的確定；制定召回計劃；3、生產(chǎn)技術(shù)部是負(fù)責(zé)原因分析和糾正措施制定和實施的部門。四、工作程序：1、召回的分類：嚴(yán)重?fù)p害消費者健康；一般性損害消費者健康；不損害消費者健康。2、召回信息收集渠道：A內(nèi)部信息：由各相關(guān)部門提供與食品安全有關(guān)的各種信息，如：工公司

9、自測或自 查結(jié)果等。B.供銷部負(fù)責(zé)外部信息收集：官方通知：明示或法律法規(guī)變化；客戶通知：顧客的需求及反饋；新聞媒體：報紙、電視、電臺等；有關(guān)組織：如消費者協(xié)會等；同行的信息。C.召回信息的評估根據(jù)內(nèi)、外部的信息來源，由質(zhì)檢部對信息進(jìn)行評估，根據(jù)其危害消費者健康程度 決定是否需要召回以及召回的范圍，制定召回方法。3、產(chǎn)品的召回根據(jù)評估結(jié)果，確需召回時，由營銷部通知相關(guān)方（如：立法和監(jiān)管部門、顧客 和（或）消費者），由質(zhì)檢部指定專人在一個工作日內(nèi)填寫產(chǎn)品召回通知單，經(jīng)質(zhì)檢部部 長審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由質(zhì)檢部專人負(fù)責(zé)召回工作，召回通知單同時送交成品庫、營 銷部，庫房停止該批產(chǎn)品出庫，營銷部立即停止該

10、批產(chǎn)品的銷售。質(zhì)檢部專人立即調(diào)閱銷售記錄及庫存情況，制定召回計劃，召回計劃包括產(chǎn)品名 稱、規(guī)格、批號、召回單位名稱、地址、電話（或傳真） 、聯(lián)系人、召回產(chǎn)品數(shù)量、召回 方式、時限、召回原因等，召回計劃經(jīng)質(zhì)檢部長批準(zhǔn)后交至營銷部。營銷部人員按召回計劃要求，立即實施召回工作，并填寫產(chǎn)品召回記錄，及時向 負(fù)責(zé)召回人員報告召回工作情況，統(tǒng)計召回差額及未召回品去向。D .當(dāng)召回品和已明確去向的未召回品數(shù)量總和等于待召回數(shù)量時，召回工作可經(jīng) 質(zhì)檢部長批準(zhǔn)后結(jié)束。召回產(chǎn)品進(jìn)成品庫時，暫存不合格品區(qū)，經(jīng)質(zhì)檢部檢驗確認(rèn)不合格后，按不合格 品處理。生產(chǎn)技術(shù)部對召回的原因分析，確定預(yù)防和糾正措施，以避免再發(fā)生。4、

11、質(zhì)檢部對預(yù)防和糾正措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗證，并提交管理評審。消費者投訴受理制度為保護(hù)消費者利益，維護(hù)市場榮譽(yù)。特制定規(guī)定如下：一、接受消費者投訴，實行首問責(zé)任制，無論誰受理均需陪同到底，直到有處理結(jié) 果，不得相互推諉。二、接受消費者投訴需禮貌接待，態(tài)度和藹，語言文明。三、受理投訴須做筆錄，問清來龍去脈及當(dāng)事人情況處理結(jié)果。四、受理投訴較簡單的或金額較小的，可陪同當(dāng)事人到攤位（或營業(yè)房）交涉、退 款，較復(fù)雜的要請雙方當(dāng)事人到市場辦公室調(diào)解處理。五、屬銷售商違章的，在調(diào)解處理后，再根據(jù)情況作行政處罰。企業(yè)誠信管理制度一、目的規(guī)范安全防范本公司信用管理工作，提高本公司信用意識和信用管理水平，加強(qiáng)自

12、律，規(guī)范秩序，營造誠信經(jīng)營、公平競爭的市場環(huán)境，促進(jìn)企業(yè)的健康發(fā)展，提升企業(yè) 綜合競爭能力，從而保護(hù)消費者及生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)的合法權(quán)益。二、適用范圍本制度適用于本公司各部門及員工。三、職責(zé)1、公司辦公室負(fù)責(zé)制定誠信管理制度 ,建立本公司內(nèi)部誠信檔案 ,對本場內(nèi)部進(jìn)行誠信檢查。2、質(zhì)量部、供銷部、生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)誠信管理制度的落實 ,具體記錄此制度落實情況。四、本公司誠信內(nèi)容1、對本公司員工進(jìn)行誠信的宣貫教育，全體員工有較高的信用意識和職業(yè)道德，相 關(guān)職能部門能充分發(fā)揮信用風(fēng)險管理機(jī)制的作用，有效監(jiān)控經(jīng)營活動的全過程，較好地 規(guī)避信用風(fēng)險；2、重視企業(yè)信譽(yù)，無出租、出借、轉(zhuǎn)讓營業(yè)執(zhí)照和企業(yè)資質(zhì)證書的行

13、為，不與明知 資信不良的企業(yè)合作；3、本公司法定代表人和主要負(fù)責(zé)人的個人品德信用良好，能夠樹立以人為本的人性 化經(jīng)營理念；4、供銷科在訂立原輔材料和產(chǎn)品銷售合同過程中符合法律法規(guī)的規(guī)定，做到誠信平 等互利；5、重視產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量，力爭質(zhì)量信用良好 在本公司生產(chǎn)銷售的榨菜產(chǎn)品過程中， 應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家食品安全法， 嚴(yán)格遵守國家標(biāo)準(zhǔn)、 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； 遵守本企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； 有嚴(yán)格、 規(guī)范的質(zhì)量管理制度；有規(guī)范、實用的質(zhì)量檢測手段，保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，能夠達(dá)到質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn)；嚴(yán)禁不合格產(chǎn)品流入市場 讓市民吃到本公司生產(chǎn)的放心產(chǎn)品；6、進(jìn)一步完善產(chǎn)品售后服務(wù)措施，建立產(chǎn)品召回制度和應(yīng)急預(yù)案。發(fā)現(xiàn)問題及時解決及時兌現(xiàn)對

14、消費者的承諾。維護(hù)消費者合法權(quán)益；7、嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的勞動用工制度和勞動合同規(guī)范，按時交納社會保險和必要的商業(yè)保險，無拖欠員工薪資記錄，保障員工在工作期間的人身安全，沒有雇傭未成年人從事勞務(wù)，確保無重大安全責(zé)任事故發(fā)生；積極改善提高員工居住和生活條件；8、本公司所售商品要確保無侵權(quán)，無假冒、偽劣、禁售商品，做到使用計量器具準(zhǔn)確，符合國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門關(guān)于計量器具的規(guī)范要求；9、嚴(yán)格建立財務(wù)會計統(tǒng)計臺帳，做到填報真實計算準(zhǔn)確，不弄虛作假。積極配合稅務(wù)部門依法核納并及時按月繳納稅款，無偷、騙、逃、抗、欠稅等違法違規(guī)行為。五、實施1、辦公室制定誠信管理制度，要經(jīng)常積極組織員工學(xué)習(xí)誠信經(jīng)營應(yīng)當(dāng)遵守

15、的具體要求，使員工能夠認(rèn)知“誠信經(jīng)營”應(yīng)遵守的規(guī)則。2、辦公室組織負(fù)責(zé)每年度一次針對各部門進(jìn)行誠信實施評價 ,將實施情況進(jìn)行綜合總結(jié)，表彰先進(jìn)，對違反本公司制定的誠信管理制度的部門或個人給以相應(yīng)處罰。食品安全事故處理制度一、目的為切實保障食品質(zhì)量安全，快速、及時、妥善控制和消除食品安全隱患，保證消費者利益，制定本制度。二、范圍本制度適用于產(chǎn)品生產(chǎn)全過程，對構(gòu)成產(chǎn)品的原料，添加劑，內(nèi)包材，半成品，完成品的食品安全進(jìn)行控制。、部門及職責(zé)生產(chǎn)股負(fù)責(zé)原料入庫、生產(chǎn)過程、成品出庫的確認(rèn)。生產(chǎn)股負(fù)責(zé)加強(qiáng)人員管理防止產(chǎn)品異物發(fā)生并對生產(chǎn)現(xiàn)場、 生產(chǎn)過程中的問題進(jìn) 行改善。供銷股協(xié)助確認(rèn)供應(yīng)商及原料的合法性，

16、并對原輔料問題敦促供應(yīng)商進(jìn)行改善。四、食品安全防范措施4.1采購控制：a）采購前要確認(rèn)原輔料的合法性，具備營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證（法律 規(guī)定不需要的要出具官方證明） 。第一次到貨物料必須具備原料說明書，過濾證明，以后 每批必須具備檢驗合格證，并在化驗室保管。b）每批到貨原料必須記錄品名、供應(yīng)商名稱、入庫量、制造日、保質(zhì)期，對車輛衛(wèi) 生情況進(jìn)行檢查，記錄鉛封情況（根據(jù)要求） 、溫度（根據(jù)要求） ，檢測水分或糖度（根 據(jù)要求），取樣并記錄物性，對檢查報告是否符合進(jìn)行確認(rèn)，最后判定是否合格。如有特 殊情況在備注中說明。c）輔料要記錄品名、供應(yīng)商名稱、入庫量、制造日、印刷情況、粘接情況、厚度

17、重量, 對檢查報告是否符合進(jìn)行確認(rèn)，最后判定是否合格，如有特殊情況在備注中說明。d）液體及大宗原料實行上鎖管理制度，白糖，麥芽糖漿、低聚異麥芽糖在包裝桶上 上鎖管理。e）到貨原料根據(jù)要求進(jìn)行微生物及理化檢測，合格后方能使用。4.2 儲存：a根據(jù)物料保管要求，分別儲存到原料庫、輔料庫、生產(chǎn)倉庫、冰箱等指定地點。b）對可疑物料必須詳細(xì)記錄，單獨保管，經(jīng)采購、品控確認(rèn)后才可決定接收是拒收c）必須保證確認(rèn)的庫存量（日報、周報、月報管理），d）不同種類、不同批次物料禁止混放。4.3生產(chǎn)環(huán)節(jié)管理：a專人投料，所用原料必須過篩，過篩目數(shù)參考過篩管理規(guī)定，并在日志中記錄 批次和用量。b）生產(chǎn)用水、用氣均經(jīng)過濾

18、處理后使用，并內(nèi)部定期檢測微生物情況，每年由政府 檢測部門對水質(zhì)進(jìn)行全面檢測，確保使用安全。c）對開機(jī)所用原料、半成品、完成品取樣進(jìn)行微生物檢測，確保均符合微生物標(biāo)準(zhǔn)d）對于用到的化學(xué)品，執(zhí)行化學(xué)品控制管理規(guī)定，建立了化學(xué)品庫，并實行單獨保 管、專人上鎖、領(lǐng)入領(lǐng)出均有記錄的管理。e）生產(chǎn)過程中注意場所衛(wèi)生情況，并加強(qiáng)對人員、設(shè)備及操作的檢查，防止異物的 發(fā)生。在關(guān)鍵部位安裝磁棒及過濾網(wǎng)，去除生產(chǎn)中可能的金屬及其他異物。f）最終完成品要經(jīng)過金屬檢測器的檢查合格后方能進(jìn)入倉庫，發(fā)現(xiàn)金屬異物的產(chǎn)品 要查找原因，采取糾正措施并銷毀含金屬的產(chǎn)品。4.4完成品檢測：a）每批完成品均需要根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行感官

19、及微生物的檢測，合格后方能銷售。b）每半年由當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)局對公司所有產(chǎn)品進(jìn)行檢測，保留檢測報告。c完成品儲存按照類別分區(qū)儲存，遵守 FIFO倉庫管理原則。4.5 運(yùn)輸：a必、須保留所有的出庫單、出庫運(yùn)輸車輛詳細(xì)記錄。b）控制裝車的溫度，防止產(chǎn)品受熱，影響品質(zhì)4.6記錄保留：所有記錄保留 2 年以上。4.7其他事項： 每月進(jìn)行食品安全檢查，對有可能影響食品安全的隱患進(jìn)行評估糾正。 定期對公司用計量設(shè)施進(jìn)行校正，保證原料加入量的準(zhǔn)確性。五、處置和報告 原料，添加劑，內(nèi)包材，半成品及完成品存在對食品安全隱患，立即采取相應(yīng)處理措施，并匯報總經(jīng)理。衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作制度SSOP-Sanitation Standa

20、rd Operating Procedu衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序)，包括了下述七個方面的內(nèi)容：一、與食品接觸面的清潔衛(wèi)生控制程序1、目標(biāo)：確保與產(chǎn)品表面接觸的工器具的設(shè)計、安裝便于衛(wèi)生操作、維護(hù)和保養(yǎng)，符合衛(wèi) 生要求；及時充分進(jìn)行清洗消毒，保持安全良好的衛(wèi)生狀態(tài)。2、職責(zé)：各車間負(fù)責(zé)本車間加工設(shè)備、案臺和工器具的清潔衛(wèi)生以及本車間工作服、手套 的消毒處理。生產(chǎn)技術(shù)部、車間和質(zhì)量部所有工作服和手套的清潔衛(wèi)生采用集中清洗，集中消毒 的方式。車間主任每天對設(shè)備、工器具、工作環(huán)境、人員、及工作服進(jìn)行檢查并記錄。3、要求： 產(chǎn)品接觸表面包括：加工設(shè)備、工器具、加工人員的工作服、手套、包裝材料 等。材料要求：所有

21、接觸面的工器具、材料在更換、安裝前公司部要進(jìn)行評估，要安全、抗腐、 不滲漏，不與清潔劑、消毒劑起化學(xué)反應(yīng)；工器具表面光滑、無縫，角、邊呈弧形，便于更換、拆卸、清洗、消毒；設(shè)備及工器具清洗清潔I工器具的清潔：生產(chǎn)用工器具每天清潔，保持衛(wèi)生。包裝車間工器具放在車間內(nèi), 每天用紫外線燈統(tǒng)一消毒；車間工器具在停產(chǎn)后生產(chǎn)開始前統(tǒng)一進(jìn)行一次紫外線消 毒。n設(shè)備清潔：車間大型設(shè)備和生產(chǎn)線在生產(chǎn)開始前一月進(jìn)行全面調(diào)試、保養(yǎng)，更換潤滑油及 相關(guān)零部件。生產(chǎn)過程中，車間采用毛刷、毛巾等對設(shè)備表面清潔進(jìn)行維護(hù)。每天生產(chǎn)結(jié)束后，生產(chǎn)車間對其設(shè)備用紫外燈消毒一次。4、監(jiān)控：感觀檢查：季節(jié)前的檢查、開工前對衛(wèi)生進(jìn)行檢查，

22、并記錄每日衛(wèi)生評審表；每天檢查消毒液濃度；5、糾正措施：衛(wèi)生不徹底 -重做 ，消毒液濃度不足 -添加，設(shè)備有縫 -更換、保養(yǎng)，加強(qiáng)對員工培訓(xùn)6、相關(guān)記錄： 每日衛(wèi)生評審表、消毒液濃度監(jiān)控表。二、防止交叉污染目標(biāo)：防止不衛(wèi)生的物體污染產(chǎn)品接觸表面、 包裝材料。 防止交叉污染涉及到公司 房的設(shè)計，人員的衛(wèi)生操作規(guī)范。職責(zé)：車間主任負(fù)責(zé)本車間內(nèi)部交叉污染的監(jiān)督管理， 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)避免公司房 設(shè)計等的交叉污染，辦公室負(fù)責(zé)協(xié)助各車間做好人員的培訓(xùn)工作。要求： 未清洗消毒的手、手套、工作服、工具、設(shè)備和其他不衛(wèi)生的物品不得接觸產(chǎn)品； 生產(chǎn)前要清洗消毒，車間內(nèi)不得飲食、吸煙。肘、胳膊或其它裸露皮膚表面不應(yīng)

23、與產(chǎn)品的表面相接觸。防止人員不良操作習(xí)慣： 接觸污染物后又接觸產(chǎn)品， 處理廢棄物后立即整理產(chǎn)品， 工 作服穿出車間、穿工作服進(jìn)衛(wèi)生間、從休息室返回后不清洗消毒等。4、監(jiān)控： 每天進(jìn)車間前專人檢查人員個人衛(wèi)生，專人管理生產(chǎn)現(xiàn)場，并記入每日衛(wèi) 生評審表；每月檢查設(shè)備設(shè)施一次，并填入月衛(wèi)生評審表。5、糾正措施： 對不符合要求的采用相應(yīng)的措施糾正。6、相關(guān)記錄： 日衛(wèi)生評審表、月衛(wèi)生評審表三、洗手、手消毒和衛(wèi)生間設(shè)施衛(wèi)生控制程序1、目標(biāo)： 確保洗手消毒效果、避免污染產(chǎn)品，更衣間設(shè)施維護(hù)好。2、職責(zé)： 各車間主任負(fù)責(zé)本車間洗手、消毒及設(shè)施的維護(hù)，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)更衣間設(shè)施維護(hù)。3、要求：更衣間、車間入門處

24、有適當(dāng)?shù)南词窒驹O(shè)施，用非手動龍頭，配皂液、紙巾、廢 紙桶（帶蓋），數(shù)量滿足要求；進(jìn)行滅蠅滅蟲。4、監(jiān)控：加工車間、更衣間設(shè)備至少一天檢查一次，確保可使用的清潔狀況，隨時補(bǔ)充衛(wèi) 生用品；消毒液的配制方法：將購買的次氯酸鈉溶液經(jīng)檢測后，稀釋成濃度為100PPM,次氯酸鈉溶液作為洗手消毒液，每天每三小時用余氯試紙測定消毒液的余氯含量是否符 合要求，如果余氯含量小于50PPM則加入適量的次氯酸鈉使其濃度達(dá)到要求。5、糾正措施：修理設(shè)備、補(bǔ)充衛(wèi)生用品；發(fā)現(xiàn)員工洗手不當(dāng)時，指導(dǎo)、培訓(xùn)；6、相關(guān)記錄： 每日衛(wèi)生評審表、消毒液配制記、洗手消毒液臨控記錄。四、防止污染物造成的不安全、不衛(wèi)生1、目標(biāo)： 保證產(chǎn)品

25、接觸面免受生物的、化學(xué)的、物理的污染。2、職責(zé)： 各生產(chǎn)車間主任嚴(yán)格控制本車間物品的使用和管理，生產(chǎn)技術(shù)部定期維修 通風(fēng)設(shè)施，質(zhì)控部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。3、要求： 化學(xué)藥品使用各部門必須正確貯存、標(biāo)記、使用化學(xué)藥品，與生產(chǎn)無關(guān)的非食 用物品按規(guī)定擺放； 質(zhì)量部對所有化學(xué)藥品和有毒物品登記并統(tǒng)一保管。4、監(jiān)控： 潛在的有毒化合物和不衛(wèi)生的水，開工前檢查一次，填入日衛(wèi)生評審表。5、糾正措施： 清洗受污染面； 在生產(chǎn)區(qū)使用的有毒化合物必須進(jìn)行標(biāo)識，并有專人負(fù)責(zé)管理和有使用記錄；培訓(xùn)員工；丟棄無標(biāo)簽化學(xué)藥物。6、相關(guān)記錄： 每日衛(wèi)生評審表和化學(xué)藥品出入臺帳五、有毒物的處理、貯存和使用控制程序1、目標(biāo)： 確保

26、有毒化合物正確標(biāo)記、貯存使用，確保對產(chǎn)品不造成污染。2、職責(zé)： 質(zhì)量部負(fù)責(zé)嚴(yán)格管理化驗室和車間用有毒化合物 。辦公室負(fù)責(zé)嚴(yán)格管理衛(wèi) 生間和綠化用有毒化合物。3、要求：制定了有毒化合物貯存、使用管理辦法，有毒化合物遠(yuǎn)離車間貯存，由專人保管；質(zhì)量部規(guī)定有毒化合物控制程序。4、監(jiān)控： 每天檢查一次化學(xué)藥品的標(biāo)記、貯存、使用情況。5、糾正措施 ：根據(jù)出現(xiàn)的問題采取相應(yīng)的糾正措施：存放不當(dāng) -重放、無標(biāo)簽 -退 還供應(yīng)商、評估污染產(chǎn)品T銷毀。6、相關(guān)記錄： 化學(xué)藥品的貯存使用記錄、化學(xué)藥品清單。六、雇員的健康狀況衛(wèi)生控制程序1、目標(biāo)： 防止患有疾病、傷口帶有病菌的人污染產(chǎn)品接觸面和包裝材料。2、職責(zé)：

27、各生產(chǎn)車間主任負(fù)責(zé)檢查車間工作人員健康狀況，辦公室負(fù)責(zé)員工體檢。3、要求： 與生產(chǎn)有關(guān)的員工每年體檢一次，每新上崗人員，先體檢后上崗； 培訓(xùn)員工。4、監(jiān)控： 管理者每天生產(chǎn)前對員工的健康狀況進(jìn)行觀察，看是否有患病的跡象；生 產(chǎn)過程中管理者觀察員工是否有外傷。5、糾正措施：患病員工、手外傷f重新分配工作/休養(yǎng)。6、相關(guān)記錄： 每日衛(wèi)生評審表、健康登記表、員工培訓(xùn)記錄表。七、病蟲害防治計劃1、目標(biāo)： 生產(chǎn)技術(shù)部嚴(yán)格控制生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的蟲害，保證生產(chǎn)車間內(nèi)不得發(fā)現(xiàn)蟲害。2、職責(zé)： 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)防治蟲害設(shè)備的完備及滅蟲工作的安排，質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)督 檢查車間及生產(chǎn)區(qū)域的蟲害情況。3、要求： 及時清除地面雜草

28、、垃圾，清除孳生蚊蠅的場所，垃圾用密閉容器存放并于當(dāng)日 清除出公司，保持生產(chǎn)區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生； 實施有效的滅鼠措施：A.在鼠類經(jīng)常出沒地方用防鼠夾（籠）來防鼠，不使用滅 鼠劑；B.下水道安裝地漏；D每周六晚上由生產(chǎn)技術(shù)部人員按防鼠平面圖放置防鼠夾， 星期日早晨進(jìn)行檢查并做好記錄。 （工公司繪制防鼠平面圖，捕鼠器要編號）車間的門窗要封閉，保證塑料門簾完好，實現(xiàn)封閉式生產(chǎn)；保持車間內(nèi)的清潔和整潔，擺放整齊；生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)不得飼養(yǎng)寵物，公司范圍內(nèi)的控制重點：廁所、垃圾箱周圍、食堂。4、監(jiān)控： 檢查生產(chǎn)設(shè)備清潔、不留衛(wèi)生死角，每天檢查防蚊蠅設(shè)施，對鼠類情況進(jìn)行 觀察。5、糾正措施： 出現(xiàn)問題采取相應(yīng)的糾正措

29、施。廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的管理1、廠區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生狀況（見附：廠區(qū)平面圖）1）廠區(qū)周圍環(huán)境：無工業(yè)污染源，不存在有礙食品衛(wèi)生的因素。2）在生產(chǎn)廠區(qū)為獨立廠區(qū)，不兼營、生產(chǎn)或存放有礙食品衛(wèi)生的其他產(chǎn)品。3）加工場所要采用封閉的環(huán)境，門及通道在加工作業(yè)時要給予封閉，以免造成加工 過程的再污染。4）在廠區(qū)內(nèi)的路面須用混凝土水泥路面， 厚度不低于三寸， 路面平整， 雨季無積水， 旱季無沙塵，無洞穴，無雜草，無亂扔垃圾現(xiàn)象，堅決不能有老鼠、蒼蠅、害蟲等的滋 生繁衍場所，并時常做好滅鼠滅蠅等工作。2、廢水、廢料的處理要求1）在加工場所不存在廢水、污水的處理問題。2）下水道按城建規(guī)劃設(shè)計完全地下封閉，在下水道的入口處

30、安置防鼠防蟲網(wǎng)罩。3）在生產(chǎn)、加工、包裝場所產(chǎn)生的下腳料、垃圾必須及時清理、清除，存放到指定 垃圾存放處，定期由垃圾回收站搬走；廠區(qū)內(nèi)垃圾不得亂扔亂放，統(tǒng)一用黑色垃圾袋封 裝，以免對生產(chǎn)造成污染危害。4、廠區(qū)內(nèi)應(yīng)建有與生產(chǎn)能力相匹配的符合衛(wèi)生要求的原料、輔料、化學(xué)物品、包裝物料等儲存的輔助設(shè)施。5、支持性文件1）中華人民共和國食品安全法2）中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法3）入庫的成品標(biāo)志和批號系統(tǒng)要清楚、醒目、持久，嚴(yán)禁受到污染、變質(zhì)，車間及設(shè)施衛(wèi)生的要求生產(chǎn)車間衛(wèi)生的管理1）車間的設(shè)計面積與生產(chǎn)能力相配套，車間的設(shè)計、布局參照工藝流程、人流、物 流進(jìn)行合理布局設(shè)置，不出現(xiàn)人流、物流、水流、氣流交叉

31、，防止食品的交叉污染。2）車間內(nèi)不得安置有明火、易燃、易爆設(shè)施、裝置。3）車間的地面按如下要求修建：地面鋪設(shè)非深色地板磚，底板必須保持潔凈衛(wèi)生，不得有污漬，符合環(huán)保、安全、 衛(wèi)生要求。4）車間的墻壁采用白色環(huán)保墻貼面磚墻裙高度統(tǒng)一以 1.5 米為準(zhǔn)，其余以上至屋頂 部分采用符合環(huán)保要求的無毒、淺色、防水、防霉、不脫落、易清洗的鋼化涂料處理， 使整個墻面易粘附灰塵及蜘蛛網(wǎng)；整個墻面不得有孔、縫隙，不得為鼠、蠅、蟲等提供 通道。5）車間的屋頂或天花板采用無毒、 淺色、防水、 防霉、不脫落、易清洗的材料處理， 屋頂或天花板的接縫處必須嚴(yán)合，不得有孔及縫隙等。6）車間的門使用鋁合金、卷簾門，鋁合金門使

32、用鋁合金框架，內(nèi)嵌鋼化玻璃，用料 必須選擇無毒無金屬污染的材料；卷簾門涂上符合衛(wèi)生要求的環(huán)保漆防止銹蝕脫落；窗 的用材必須是用淺色、平滑、易清洗、不透水、耐腐蝕的堅固材料制作，結(jié)構(gòu)嚴(yán)密。7）必須在車間的適當(dāng)位置安裝相應(yīng)數(shù)量的通風(fēng)排塵設(shè)施。保證生產(chǎn)工人在操作中不 出現(xiàn)汗?jié)n、異味。3、加工過程的控制1）對生產(chǎn)加工過程中的關(guān)鍵工序必須按相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書予以嚴(yán)格有效監(jiān)控，并作 好相應(yīng)的記錄，減少次品和不合格品的發(fā)生率，對出現(xiàn)的次品和不合格品必須按不合 格品控制規(guī)定進(jìn)行處理。2）在加工過程中人流、物流等不同區(qū)域應(yīng)相互隔離，防止交叉污染。3）車間的供電必須滿足生產(chǎn)滿負(fù)荷的需要。4）包裝車間工人，實行分組定

33、員，填卡登記上崗，使衛(wèi)生質(zhì)量控制具有可追溯性。4、洗手消毒與更衣室1）在車間的入口處應(yīng)設(shè)置洗手室，洗手室內(nèi)應(yīng)配備適當(dāng)數(shù)量的洗手水龍頭，水龍頭 按要求采用非手動開關(guān)；并根據(jù)水龍頭的數(shù)量配備相應(yīng)的感應(yīng)式烘手器或者經(jīng)過消毒后 的毛巾，毛巾在消毒后只能使用一次，不能循環(huán)使用，每次使用前必須進(jìn)行清洗消毒殺 菌處理。2）與車間相連接的適當(dāng)位置，應(yīng)設(shè)置更衣室，并根據(jù)不同清潔程度要求在不同區(qū)域單 獨設(shè)置，更衣室內(nèi)進(jìn)行分隔設(shè)立小室，小室內(nèi)設(shè)有工作服類與日常生活服類的分類存放區(qū)域， 設(shè)置合理，切合目前實際，又能達(dá)到清潔衛(wèi)生的效果；更衣室的用料須采用淺色、無毒、防 水、防霉、防腐蝕、易清洗、結(jié)構(gòu)嚴(yán)密的材料修建；更衣

34、室應(yīng)有防鼠、防蠅、防蟲設(shè)施； 更衣室內(nèi)燈光照明度能滿足要求；更衣室面設(shè)置殺菌消毒裝置。5、支持性文件1）中華人民共和國食品安全法2）中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法3）消防法包裝、儲存、運(yùn)輸衛(wèi)生的要求1、包裝材料要求1）產(chǎn)品的包裝。確保色、香、味、形，保護(hù)產(chǎn)品不受損壞、不串味、不揮發(fā)。2）包裝材料，必須是食品級包裝材料；對包裝材料必須按規(guī)定進(jìn)行驗收，并進(jìn)行驗 收記錄、登記入庫單，對成品油的內(nèi)外包裝材料必須分開隔離存放或獨立分庫存放，或 同庫獨立分區(qū)域存放；包裝物存放的倉庫必須保持清潔衛(wèi)生，防鼠、防蠅、防蟲、防潮、 防霉等。3）凡接觸產(chǎn)品的包裝材料必須符合食品衛(wèi)生要求，所有包裝材料必須不受殺菌劑、 防腐

35、劑、熏蒸劑、殺蟲劑等物呂的污染，防止引入二次污染；接觸食品的包裝材料應(yīng)具 有防漏、阻氧等保質(zhì)性能，無異味，并不得含有熒光染料等污染物；對有異味的包裝物 必須先隔離，進(jìn)行無毒化處理（紫外線、臭氧消毒或自然晾曬等）后，方可使用。4）外包裝上的印刷油墨、覆膜材料以及標(biāo)簽、封簽中使用的粘合劑、印油、墨水等 均須無毒；對使用噴碼機(jī)的，要求噴碼機(jī)安置在單獨的空間操作，油墨及稀釋液必須單 獨指定地點存放，不得與產(chǎn)品同處一空間；以防止油墨或稀釋液的揮發(fā)對產(chǎn)品造成二次 污染。5）包裝物的存放必須遵循不污染環(huán)境的原則，包裝廢棄物應(yīng)及時清理、分類，進(jìn)行無 害化處理，達(dá)到環(huán)保要求。2、產(chǎn)品的包裝方式要滿足以下要求：產(chǎn)

36、品的包裝必須符合牢固、整潔、防漏、美觀的要求，因此要求包裝材料和包裝工 藝都能達(dá)到防潮、堅固耐用、便于貯存和運(yùn)輸，并且外觀整潔美觀的效果。產(chǎn)品包裝的劑量不得少于標(biāo)注的標(biāo)準(zhǔn)，按定量包裝商品計量監(jiān)督規(guī)定執(zhí)行。4）運(yùn)輸工具要求：1）運(yùn)輸工具必須清潔衛(wèi)生、干燥、無異味，嚴(yán)禁與有毒、有害、有異味、易污染的 物品混裝、混運(yùn)。2）裝車運(yùn)輸前必須進(jìn)行質(zhì)量檢查和記錄，在標(biāo)簽、批號和貨物三者符合的情況下才 能裝車運(yùn)輸。運(yùn)輸前必須按要求填好運(yùn)輸單據(jù)，要字跡清楚，內(nèi)容正確，項目齊全。3）運(yùn)輸途中必須穩(wěn)固，運(yùn)輸工具采用集裝箱運(yùn)輸，運(yùn)輸途中嚴(yán)格防潮、防雨、防暴 曬，裝卸時應(yīng)輕裝輕卸，防止碰撞。庫房管理制度1、目的對入庫的

37、原材料、工具、成品進(jìn)行合理的貯存、防護(hù)，并按規(guī)定進(jìn)行發(fā)放，以確保 出庫物資，產(chǎn)品的質(zhì)量。2、適用范圍本文件涉及庫房、生產(chǎn)技術(shù)部、供銷部。3、職責(zé)3.1庫房負(fù)責(zé)購進(jìn)物資、工具及成品的管理。3.2供銷部、生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)原料，原料生產(chǎn)過程的管理。3.3供銷部負(fù)責(zé)出庫產(chǎn)品的裝車發(fā)運(yùn)。4、工作流程和要求 4.1購進(jìn)物資出入庫4.1.1供銷部采購人員必須提前填寫“采購單” ，并按“采購單”購回物資，交質(zhì)量部檢驗 合格后，交保管員辦理入庫手續(xù)。4.1.2庫房接到采購人員填寫的“采購單”和得到供方開據(jù)的“發(fā)票” ，應(yīng)仔細(xì)核對產(chǎn)品的 型號、規(guī)格、標(biāo)識及數(shù)量等是否相吻合；原料必須經(jīng)庫管人員檢查確認(rèn)并簽字后過磅；

38、符合要求后允許入庫，填寫“原物材料入庫單” ，并在發(fā)票上簽字。4.1.3車間領(lǐng)用材料，由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后派員先到庫管員處開“領(lǐng)料單” 。4.1.5領(lǐng)料員持“領(lǐng)料單”到庫房領(lǐng)料，保管員見單發(fā)貨。4.2工具領(lǐng)用管理4.2.1各部門領(lǐng)用工具后由部長負(fù)責(zé)，專人使用，專人管理，定期盤查。4.2.2財務(wù)部定期對各部門領(lǐng)用的工具進(jìn)行抽查，如發(fā)現(xiàn)工具丟失由各部門自行負(fù)責(zé)。4.2.3重新領(lǐng)用同種工具時，要以舊換新。4.2.4短期使用的工具，使用后及時歸還庫房。4.3成品出入庫4.3.1車間完成產(chǎn)品加工后，經(jīng)檢驗合格后填寫“入庫單”及時入成品庫房。4.3.2保管員接到車間填寫的“入庫單”后應(yīng)仔細(xì)核對產(chǎn)品的型號、規(guī)

39、格、數(shù)量等是否符 合要求后允許入庫，在“入庫單”上簽字。4.3.3成品出庫由保管員根據(jù)供銷部“送貨單”發(fā)貨。4.4庫存品的貯存、防護(hù)4.4.1進(jìn)入庫房的產(chǎn)品應(yīng)按類別、品種、規(guī)格、生產(chǎn)時間分別堆碼存放，并注意防倒置、 防水平滾動、防撞、輕取、輕放、堆碼應(yīng)排列整齊、美觀、易于清點。4.4.2存放在庫內(nèi)的物品，要保持整潔，并留出間距，便于取放的安全通道4.5庫房的管理 4.5.1保管員與財務(wù)部應(yīng)定期對物品進(jìn)行盤點，確保帳物相符；凡是進(jìn)、出庫的物品，必 須按規(guī)定的程序執(zhí)行，經(jīng)領(lǐng)、發(fā)雙方簽字確認(rèn)無誤后，方可出（入）庫，如帳目和實物 不符，要查明原因，追究責(zé)任。4.5.2必須作好物品的臺帳管理工作。按照先

40、進(jìn)先出的原則，作到進(jìn)出物資準(zhǔn)確無誤，帳 目日清，會同財務(wù)部進(jìn)行帳、物核對，并報送相關(guān)部門和主管領(lǐng)導(dǎo)。4.5.3成品的各種帳冊和原始記錄必須按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行保管， 不得讓無關(guān)人員查閱和抄錄， 非庫房工作人員未經(jīng)許可，不得進(jìn)入庫內(nèi)，入庫人員嚴(yán)禁攜帶易燃易爆物品進(jìn)入庫房。食品安全應(yīng)急預(yù)案1.目的為進(jìn)一步加強(qiáng)食品質(zhì)量安全管理，實施有效的食品質(zhì)量安全監(jiān)督措施，保障公共安 全，維護(hù)廣大群眾的利益和生命安全，確保食品安全的質(zhì)量宗旨，特制定本應(yīng)急預(yù)案。2.范圍本范圍適用于公司生產(chǎn)的所有食品。內(nèi)容3.1領(lǐng)導(dǎo)小組及其成員職責(zé)分工3.1.1領(lǐng)導(dǎo)小組及其成員組成：成立食品安全應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長：總經(jīng)理副組長：廠長、副廠長成員：質(zhì)量管理辦公室主任、各部門主管3.1.2成員單位職責(zé)及分工3