1、中國石化信息化建設(shè)和內(nèi)部控制體系中國石化信息系統(tǒng)管理部目 錄中國石化基本情況信息化建設(shè)和應(yīng)用情況信息系統(tǒng)和內(nèi)控體系IT控制體系中國石化基本情況 中國石油化工股份簡稱“中國石化是由中國石油化工集團(tuán)公司于2000年2月25日設(shè)立，分別在香港、紐約、倫敦和內(nèi)地發(fā)行上市。 中國石化是中國最大的一體化能源化工公司之一，是中國最大的石油產(chǎn)品和主要石化產(chǎn)品生產(chǎn)商和供應(yīng)商，也是中國第二大原油生產(chǎn)商。 美國?財富?雜志2008年世界500強(qiáng)中，中國石化集團(tuán)名列第16位。信息化建設(shè)和應(yīng)用情況 2000年以來，中國石化以ERP為主線的信息化建設(shè)獲得了快速發(fā)展， ERP已覆蓋股份公司所屬81家企業(yè)，目前共實(shí)施了SAP

2、軟件的11個模塊，在促進(jìn)改革、提高管理水平、規(guī)范經(jīng)營管理行為、強(qiáng)化內(nèi)部控制等方面作用明顯。 電子商務(wù)系統(tǒng)、供應(yīng)鏈系統(tǒng)、生產(chǎn)營運(yùn)調(diào)度指揮系統(tǒng)、資金集中管理系統(tǒng)、加油卡系統(tǒng)，以及先進(jìn)過程控制系統(tǒng)APC、生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)MES、實(shí)驗室管理信息系統(tǒng)LIMS等各類信息系統(tǒng)廣泛應(yīng)用。 信息技術(shù)應(yīng)用已滲透到中國石化生產(chǎn)過程和經(jīng)營管理的各個領(lǐng)域。信息系統(tǒng)和內(nèi)控體系2003年借鑒美國COSO報告提出的內(nèi)部控制的框架，制定了統(tǒng)一的?內(nèi)控手冊?。2005年1月1日起在公司正式實(shí)施內(nèi)控制度。中國石化?內(nèi)部控制手冊?2009版共有18大類、59個業(yè)務(wù)流程。有17個業(yè)務(wù)流程涉及的業(yè)務(wù)全部實(shí)現(xiàn)了信息化，有21個業(yè)務(wù)流程涉及的業(yè)務(wù)部分實(shí)現(xiàn)了信息化，另有5個業(yè)務(wù)流程為IT控制流程。信息系統(tǒng)和內(nèi)控體系IT控制體系中國石化IT控制體系包括IT內(nèi)控業(yè)務(wù)流程、IT一般性控制和IT應(yīng)用控制。2003年建立了“信息系統(tǒng)管理業(yè)務(wù)流程和“信息資源管理業(yè)務(wù)流程。2005年啟動IT控制工作，2006年建立了IT一般性控制。2007年確定了“ERP系統(tǒng)IT一般性控制流程、“應(yīng)用系統(tǒng)IT一般性控制流程。和“基礎(chǔ)設(shè)施IT一般性控制流程。2008年IT控制體系進(jìn)一步完善，