2012年行政部費(fèi)用預(yù)算說明_第1頁
2012年行政部費(fèi)用預(yù)算說明_第2頁
2012年行政部費(fèi)用預(yù)算說明_第3頁
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文檔簡介

2012 年行政部費(fèi)用預(yù)算書編制部門：行政部2012 年 3 月 1 日 編制說明2012 年行政部辦公費(fèi)用預(yù)計(jì)*萬元，資質(zhì)維護(hù)及人員培訓(xùn)費(fèi)用*萬元，車輛使用費(fèi)*萬元，總計(jì)：*萬元。主管副總：財(cái)務(wù)部：總 監(jiān)：總經(jīng)理： 2012 年行政部費(fèi)用預(yù)算說明2012 行政費(fèi)用總額 341.84 萬元。其中辦公費(fèi)用的增長 20.64 萬元，資質(zhì)維護(hù)及人員培訓(xùn)等費(fèi)用比 2011 年降低了 9.16 萬元。一、辦公費(fèi)用1。2012 年公司策劃為員工進(jìn)行拓展訓(xùn)練，預(yù)算為 6.95 萬元；2。2012 年旅游預(yù)算 18。92 萬元，同比 2011 年增長 9.9 萬元，增長原因是人數(shù)預(yù)計(jì)增加 75 人.3。其余費(fèi)用隨物價(jià)上漲均有小幅增長。二、公司資質(zhì)維護(hù)及人員培訓(xùn)2011 年公司基本資質(zhì)及人員證書已經(jīng)完備，2012 年主要以維護(hù)和復(fù)檢為主，新辦部分有所減少，所以此部分費(fèi)用同比 2011 年降低了*萬元。三、車輛使用費(fèi)2012 年隨著車輛使用年限的增長車輛的耗油量增加，油價(jià)上漲、車船稅上調(diào),公司所有車輛費(fèi)用均有所增長。

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