1、第PAGE6頁共NUMPAGES6頁2022年單證銷毀管理規(guī)定單證的銷毀，是指對因故應該銷毀的單證進行實物銷毀。單證銷毀的具體范圍和原因有：因停售險種、錯誤印刷、改版、過期等確實不再需要的未使用單證，或其他已經(jīng)喪失使用價值的未使用單證;其它不再需要保留的單證(不包含其他作為公司檔案管理的單證)。二、單證銷毀的流程各機構(gòu)清理的需要銷毀的單證，應該由各分公司(二級機構(gòu))匯總向總公司提出申請，經(jīng)總公司相關(guān)部門審批，編造銷毀清冊并簽字后方可進行實物銷毀。各二級機構(gòu)無權(quán)自行作出銷毀的決定。具體流程如下：1、由需要銷毀單證的部門(或三級機構(gòu))提出銷毀申請，需要填寫內(nèi)部工作簽報，說明單證銷毀的原因和擬銷毀單

2、證清單(詳見附件1)，并經(jīng)過部門單證員、部門(或三級機構(gòu))負責人簽字。報二級機構(gòu)財務部(三級機構(gòu)還需要二級機構(gòu)相關(guān)部門)和機構(gòu)負責人審批。2、二級機構(gòu)財務部對部門報送的銷毀簽報進行審查核實，尤其對其中有價單證的數(shù)據(jù)要與業(yè)務系統(tǒng)和相關(guān)臺帳數(shù)據(jù)核對一致。對三級機構(gòu)上報的單證銷毀申請，由二級機構(gòu)對應業(yè)務部門和財務部共同簽批。經(jīng)過財務部和業(yè)務部門簽批的簽報，報機構(gòu)負責人審批簽字，然后報總公司財務部。3、總公司財務部收到機構(gòu)關(guān)于單證銷毀的申請簽報后，視單證使用責任人所屬部門，報總公司相關(guān)部門簽批，總公司相關(guān)部門主要就單證宏觀管理方面進行審批和檢視，總公司財務部主要就有價單證數(shù)據(jù)、銷毀單證成本等方面進行核

3、實審批。各部門會簽完畢，交總公司財務部統(tǒng)一傳真至機構(gòu)。4、各機構(gòu)接到總公司統(tǒng)一銷毀的批復后，應由申請部門編造銷毀清冊，由申請部門、財務部、辦公室單證管理員和部門負責人共同簽字。憑銷毀清冊，并至少有以上三方代表到位，對單證進行現(xiàn)場監(jiān)督銷毀。尤其是有價單證的銷毀，必須現(xiàn)場監(jiān)銷。銷毀單證的清冊作為財務檔案保存。5、在生產(chǎn)系統(tǒng)中對已經(jīng)銷毀的有價單證作“作廢回銷”處理(單證的狀態(tài)須為“個人領(lǐng)用”狀態(tài))。三、其他各機構(gòu)銷毀可以銷毀的單證時，對其中部分單證(如條款、彩頁、費率手冊等)應保留適度數(shù)量的庫存，作為保全等業(yè)務使用。對于不需要的單證，各機構(gòu)應及時清理銷毀，至少每年要集中清理銷毀一次。各機構(gòu)財務部需要

4、同時沖銷已銷毀單證的價值，真實反映單證物料用品的庫存價值。對其中的收費單證，還應沖減實物管理責任人的庫存。各機構(gòu)對因個人的責任造成巨大浪費的，應對責任人和部門給予通報批評、警告、記過和相應的經(jīng)濟處罰。對二級機構(gòu)因單證的征訂、管理不力，導致巨大浪費的，總公司將給予通報批評或其他處罰。本通知自發(fā)文之日起執(zhí)行。以前相關(guān)規(guī)定與本通知有沖突的，以本通知為準。執(zhí)行中有何問題，請咨詢總公司財務部程麗彬8313、張琴8316。特此通知_年_月_日附件1：擬銷毀單證清單2、有價、非有價單證應分類小計數(shù)量和金額，合計等于有價和非有價的總和。3、銷毀原因下填寫每種單證的銷毀金額。4、在上報此表書面簽字件同時，以EX

5、CEL表格報送總公司財務部一份。部門(三級機構(gòu))單證管理員：部門(三級機構(gòu))負責人：二級機構(gòu)財務部單證管理員：二級機構(gòu)財務部負責人：二級機構(gòu)分管領(lǐng)導：2022年單證銷毀管理規(guī)定（二）1必須配備相應的防高處墜落等安全防護設(shè)施和相應的個人防護用品，在作業(yè)區(qū)危險部位應設(shè)置相關(guān)的安全標識。2在施工前進行安全策劃，編制與工程相適應的施工組織設(shè)計和針對性的安全技術(shù)措施。3按有標準規(guī)范的要求選擇確定拱肋吊裝的起重機械。4應先計算、驗算拱肋吊裝機械的工作地基與拱肋拼裝場地承載能力，并有地基處理方案。5腳手架和作業(yè)人員的安全操作通道、可靠立足點、臨邊洞孔等的安全防護設(shè)施的設(shè)計，要滿足動態(tài)吊裝需要(含輔助腳手架的

6、設(shè)計和使用)。6拱肋運輸過程中的安全要求、運輸路線及交通組織，可參照本規(guī)程第六章_節(jié)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。7設(shè)計拱肋運輸?shù)浆F(xiàn)場后吊裝的安全施工順序和航道安全措施。8選用與施工組織設(shè)計相符合的起重機械，所有起重機械必須驗收合格方可進場使用。9按施工組織設(shè)計要求設(shè)置夜間大型起重吊裝作業(yè)的照明，并遵循多角度多方位投光的原則。10為保證拱肋的運輸、吊裝的過程安全，必須對每一個施工作業(yè)面設(shè)置專職安全員及監(jiān)控人員。11嚴格執(zhí)行起重吊裝作業(yè)的“吊裝令”會簽制度，起重機械的工作地基及大型運輸車輛的行走通道未經(jīng)驗收合格、起重機械及索具吊具未經(jīng)驗收合格、腳手架未經(jīng)驗收合格、現(xiàn)場照明不符合要求、勞動組合不滿足施工組織設(shè)計要

7、求、作業(yè)人員未經(jīng)安全教育和安全技術(shù)及安全操作規(guī)程交底、墩橫梁的混凝土強度未達到要求或未經(jīng)橫向張拉、大風大雨等惡劣氣候不予簽發(fā)吊裝令。_組織拱肋運輸人員對已確定的拱肋運輸路線，進行沿線路面、路寬、沿途各轉(zhuǎn)彎半徑、橋梁限寬限重、跨越交通道的電氣線路高度等情況的交底。13運輸車輛必須在拱肋裝車前，做好例行保養(yǎng)工作，并重點檢查其制動、主承載部件、方向器、燈光等關(guān)鍵部位裝置，必須保證性能良好，避免車輛在運輸途中產(chǎn)生不必要的故障而引發(fā)事故。14拱肋裝車后固定的方法和固定所采用的索具、大型構(gòu)件運輸車輛警示信號設(shè)施，必須符合施工組織設(shè)計和交通管理部門的要求。15拱肋裝車固定、警示信號設(shè)施安裝完畢后，必須經(jīng)檢查

8、檢驗，確認合格后方可放行。16拱肋吊運裝車，應事先確定最佳停車位置，當汽車就位拱肋起吊裝車時，汽車駕駛?cè)藛T必須關(guān)閉發(fā)動機、拉好手動剎車，放上墊木固定車輪，離開駕駛室到安全位置等候。17掛車在掛設(shè)、脫離時，作業(yè)人員應在車輛停妥后進行，嚴禁車輛在行動時進行掛車掛設(shè)或脫離作業(yè)。18拱肋運輸車輛的行走路線，必須嚴格按施工組織設(shè)計和交通方案所確定的路線運行，不得私自變更行走路線。19拱肋的吊點，應嚴格按施工組織設(shè)計的規(guī)定選用材料，加工制作。在拱肋起吊前，應根據(jù)施工組織設(shè)計要求，沿拱肋全長規(guī)范搭設(shè)腳手架(亦可采用定型化、工具化的產(chǎn)品腳手架)，供作業(yè)人員進行起重掛鉤脫鉤、三榀拱肋的連接等高處作業(yè)使用。腳手架

9、及拱肋的吊點應經(jīng)有關(guān)部門驗收合格后方可投入使用。21為了能使拱肋起吊后從拼裝的橫臥狀態(tài)改變?yōu)樨Q起的直立狀態(tài)，一般采用兩臺主起重機在主吊點起吊拱肋，另設(shè)兩臺起重機起吊拱肋的端部，作為輔助吊裝。由于四臺起重機的距離較遠(隔岸)，起吊時，應設(shè)分級指揮，明確起重指揮信號(應采用對講機)，起重機械操作人員應集中思想，謹慎駕駛。20兩臺起重機抬吊時，起重指揮人員應能在看到整個構(gòu)件的同時，能看到兩臺起重機械的駕駛?cè)藛T。起重機械駕駛?cè)藛T在看到起重指揮的同時，能看到構(gòu)件吊裝過程的全部。22當起重機與拱肋所有吊點的吊索安裝完畢后，應按施工組織設(shè)計的要求設(shè)置纜風繩，并進行試吊。通過試吊再次檢查起重機械的地基和位置是否合適、纜風繩的地錨等是否符合要求、作業(yè)人員是否真正掌握了交底內(nèi)容等的綜合情況，在各項內(nèi)容均符合施工組織設(shè)計要求后方可進入正式吊裝。23在拱肋正式起吊翻身前，應對起重機械駕駛?cè)藛T、纜風繩控制人員再次進行操作過程和操作要領(lǐng)的交底?，F(xiàn)場作業(yè)區(qū)吊裝、翻身部位無關(guān)人員應全部撤離。24單榀拱肋的起吊翻身是通過兩臺主起重機在多個主吊點處起吊，兩臺輔助起重機在拱肋的兩個端部進行起吊，將拱肋自地面平行地起吊至一定的高度(略大于拱肋矢高的高度)，此時主起重機繼續(xù)起吊或略作提升，而端部的輔助起重機卻開始下降吊鉤來實現(xiàn)拱肋翻身。整個過程一氣呵成。25單榀拱肋翻身豎直后纜風繩的控制十分重要，應配合吊