1、修改版安全生產(chǎn)標準化內(nèi)審情況函及自評情況油庫關(guān)于安全生產(chǎn)標準化體系自評的函xx 縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 :XXXX 關(guān)于 xx-xx ，我?guī)煲罁?jù)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本標準(AQ/T9006-XXXX 年度內(nèi)部管理評審工作經(jīng)審查， 我國油庫安全生產(chǎn)標準化體系基本符合AQ/T9006-XXXX 標準。自 10 月份以來一直運行良好，并有持續(xù)改進機制。特此通知附件:油庫安全生產(chǎn)標準化體系自評報告2014 年 12 月附件油庫安全生產(chǎn)標準化體系自評報告我油庫是一個大型儲備油庫，位于xxf寸(。我們的庫區(qū)在x年建成并投入使用整個辦公室有員工 95 人，下設(shè) 7 個行政部 :辦公室、勞動人事部、設(shè)備管理部、

2、安全保衛(wèi)部、財務(wù)基礎(chǔ)部、行政部、綜合經(jīng)濟部0#柴油和3#航空燃料具體執(zhí)行法律和標準:中華人民共和國安全生產(chǎn)法 、 中華人民共和國合同法、 中華人民共和國計量法、 中華人民共和國消防法、建筑滅火器配置驗收規(guī)范、 易燃易爆液體規(guī)范、 大型地面常壓儲罐防火滅火規(guī)范、 危險化學(xué)品管理條例、 石油液體人工取樣。石油和液體石油產(chǎn)品的溫度測量、 散裝液體石油產(chǎn)品的損耗、 中國石油化工股份有限公司成品油計量管理標準等1 、管理體系管理體系涵蓋儲油管理、作業(yè)現(xiàn)場管理、日常安全管理和轉(zhuǎn)運服務(wù)的全過程，建立和維護法律、法規(guī)、標準和規(guī)范的管理體系。每個過程都被識別和計劃。 文件和質(zhì)量記錄的建立符合程序要求， 文件的批

3、準和分發(fā)得到有效控制， 記錄的填寫和保存得到落實， 安全標準化管理體系在 XXXX 4 月 1 日以版本 A/0 編制發(fā)布。2、管理職責最高管理者能夠履行管理承諾，關(guān)注系統(tǒng)的維護和改進，遵守和溝通相關(guān)法律法規(guī)， 圍繞市場和客戶需求開展工作我油庫內(nèi)部權(quán)責比較明確，落實了 “安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針和目標（制定了總體和年度安全生產(chǎn)目標、安全生產(chǎn)指標和考核辦法） 。通過隱患排查治理，提高了安全生產(chǎn)水平，保障了油庫員工的安全健康，保障了生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行。 目前， 客戶滿意率為 95%， 物資儲備率為 95%，管理水平、各部門、各崗位履行安全義務(wù)良好，安全生產(chǎn)投入到位，安全費用臺賬建立

4、， XXXX 年前三季度達到標準 10 月，XXXX ，我們的油庫進行了年度管理審查。作為主要職能部門的負責人，他參與了評審，輸入基本符合要求。在審查中，他能夠發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)運行中的缺陷，特別是結(jié)合產(chǎn)品質(zhì)量問題。在評審結(jié)論中，管理體系運行良好，但也存在內(nèi)部溝通不暢、整體管理水平不平衡、執(zhí)行力度不夠、管理技術(shù)標準化有待提高等問題。3、管理目標我油庫根據(jù)管理局的責任合同和實際安全生產(chǎn)情況，制定了XXXX某油庫職能部門目標管理的安全責任合同和安全管理考核辦法。 在人力資源方面，人員已取得特殊工種人員資格，電工、焊工資格過期的員工已接受培訓(xùn)（再培訓(xùn)）并取得相應(yīng)資格。對內(nèi)部安全培訓(xùn)、預(yù)案培訓(xùn)和安全教育進行了計

5、劃和記錄， 并及時對轉(zhuǎn)崗員工進行了安全培訓(xùn)和安全教育。此外，在作業(yè)人員進入作業(yè)現(xiàn)場之前，安全教育、出國訪問、 學(xué)習(xí)人員的應(yīng)急知識教育和通報以及培訓(xùn)效果的評估還需進一步完善。對基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的要求已確定并保持在。設(shè)備維護包括零配油設(shè)施、鐵路進出油設(shè)備、滅火器、閘閥、 30個儲油罐、柴油發(fā)電機、油泵、輸油管道、運輸車輛等100 多件設(shè)備和設(shè)施的識別卡，并已建立定期檢查和維護。工作現(xiàn)場環(huán)境良好，防火設(shè)備配置合理，符合規(guī)定。四、生產(chǎn)過程控制服務(wù)實施計劃得到實施， 合同評審按照程序進行， 保持與顧客溝通，顧客投訴處理程序， 并轉(zhuǎn)化為糾正和預(yù)防措施， XXXX 年無顧客投訴；采購流程符合要求，可以識別

6、出 10 個采購信息合格的供應(yīng)商。對采購產(chǎn)品進行驗證；生產(chǎn)服務(wù)過程得到控制。我們油庫的特殊流程包括進出油庫、檢測、日常儲存和卸載。要進一步加強對生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)過程的控制，分析和控制生產(chǎn)過程、設(shè)備、操作環(huán)境等方面存在的問題和隱患。動火、 臨時用電、高空作業(yè)等高風險作業(yè)活動應(yīng)實行作業(yè) 許可管理和嚴格的審批程序。 同時， 應(yīng)安排現(xiàn)場管理人員和消防隊員在工廠進行監(jiān)督，確保安全措施的實施。目前，我油庫的工作環(huán)境和條件符合標準， 各種警示標志健全醒目， 危險源辨識和安全評價已按標準進行。 作業(yè)區(qū)放空罐區(qū)設(shè)置了重大危險源標志， 油品進出口作業(yè)嚴格按照流程操作，記錄完整有效。服務(wù)實施流程:材料接收 （接收客戶

7、的 “收油通知 ”和 “供貨合同”-作業(yè)計劃/應(yīng)急計劃的編制；聯(lián)系罐車進場專線-接運人員檢查車體/測量人員數(shù)量/實驗室技術(shù)人員質(zhì)量檢查- 泵工/輸油工卸貨入庫-材料儲備（測量人員日常檢查/ 測量人員月消耗量/ 測量人員周檢漏/ 實驗室技術(shù)人員季度實驗室試驗）-材料交付 （供貨合同收據(jù)-作業(yè)計劃/應(yīng)急計劃編制-接運人員聯(lián)系油罐車運輸-油罐車專用線接運器檢查車體-泵工油運輸工裝油 -接運器鉛封/數(shù)量計量-油罐車離開）， 儲存過程狀態(tài)標識清晰， 能達到可追溯性要求，但對于倉庫溫濕度監(jiān)控、危險化學(xué)品保存、油泵運行記錄等需要進一步完善； 產(chǎn)品在運輸、儲存、保護等環(huán)節(jié)得到維護，監(jiān)測和測量裝置得到定期校準，

8、 但油氣濃度計和個別專用流量計等測量儀器無法提供相關(guān)測試報告。5、績效評價和持續(xù)改進已經(jīng)通過實施安全標準化運行了近一年。我們油庫的各種安全生產(chǎn)系統(tǒng)、 措施和程序是適當、 有效和有針對性的。 應(yīng)急計劃已及時修訂，并按要求定期演練。 XXXX 年已達到安全目標要求10 月 22 日至 25日， XXXX 對我油庫建立和維護的職業(yè)健康安全管理體系進行了內(nèi)部審核和管理評審。 審核和評審過程是按照審核部門、 相關(guān)過程和相關(guān)人員進行的。 經(jīng)審查， 我油庫職業(yè)健康安全管理體系符合GB/T28001職業(yè)健康安全體系 的標準要求各部門管理精細， 工作質(zhì)量顯著提高。 油品管理、 設(shè)備維護、安全保衛(wèi)、 員工培訓(xùn)、 教育過程基本可控。自 6 月 XXXX 試運行以來，運行狀況良好，具備了持續(xù)改進的初步機制。目前，我油庫實施了 三標一透”（砥量管理體系、職業(yè)健康安全管理體系和安全生產(chǎn)標準化體系 ） ，有效推進了我油庫的安全生產(chǎn)和安全管理以及目前正在運行的安全生產(chǎn)標準化體系。 對過程和產(chǎn)品進行監(jiān)控，并符合程序要求；收集和利用每個過程中的改進機會，并填寫糾正和預(yù)防措施的記錄安