1、文號：YBM/QP-06：版本：A/0程序文件文件控制程序YBM/QP-06編制：審核：批準(zhǔn)：發(fā)布日期：實施日期：機(jī)械機(jī)械文號：YBM/QP-06文件名稱：設(shè)施和工作環(huán)境控程序版本：A/0頁次：5/11 目的本程序目的是對生產(chǎn)過程加工產(chǎn)品的設(shè)備進(jìn)行控制，以確保其滿足加工產(chǎn)品的質(zhì)量要求，對為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行管理。2 適用范圍本程序適用于本公司對生產(chǎn)過程直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要生產(chǎn)設(shè)備的控制和基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境的管理。3 相關(guān)文件控制程序采購控制程序生產(chǎn)和服務(wù)控制程序4 職責(zé)和職權(quán)4.1設(shè)備科全面負(fù)責(zé)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施的管理。4.2車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境的管理。行政部負(fù)責(zé)廠

2、區(qū)環(huán)境的管理。4.3各設(shè)備使用部門負(fù)責(zé)本部門設(shè)備的使用、保養(yǎng)等管理； 設(shè)備技術(shù)具體組織實施和控制。4.4 設(shè)備科負(fù)責(zé)公司設(shè)備的日常維修、一、二級保養(yǎng)工作。5 管理內(nèi)容5.1設(shè)施的識別公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：工作場所（車間、辦機(jī)械文號：YBM/QP-06文件名稱：設(shè)施和工作環(huán)境控程序版本：A/0頁次：5/2公場所等）、設(shè)備和工具（包括工、卡、量具）、（計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、設(shè)施等。5.2 設(shè)施的提供5.2.1 設(shè)備科根據(jù)公司發(fā)展的需要和設(shè)備使用部門經(jīng)可行性研究通過后，編制年度設(shè)備的采購計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。5.2.2 設(shè)備購置的選型應(yīng)遵循以下原

3、則：a.滿足產(chǎn)品的工藝要求。b.設(shè)備的可靠性、維修性、操作性以及企業(yè)現(xiàn)有設(shè)備的相互關(guān)聯(lián)性。c.滿足生產(chǎn)效率高、節(jié)能與安全、環(huán)境污染小等要求。5.2.3 設(shè)備購置計劃經(jīng)后由設(shè)備科按有關(guān)規(guī)定組織實施，購置合同簽訂前應(yīng)進(jìn)行評審、評審內(nèi)容側(cè)重于主要技術(shù)參數(shù)指標(biāo)、價格、交貨期、付款條件、質(zhì)量保證及等內(nèi)容，并確定訂貨，通過評審后才能正式辦理訂貨相關(guān)手續(xù)。5.2.4 購置設(shè)備的驗收。5.2.4.1 設(shè)備外包裝破損，應(yīng)立即與有關(guān)部門處理后方可提貨。5.2.4.2 提貨后組織開箱，按裝箱單驗收，損壞或短少，應(yīng)有關(guān)情況，并與生產(chǎn)廠或供方處理解決。所有設(shè)備資料由設(shè)備科負(fù)責(zé)保管。5.2.4.3生產(chǎn)設(shè)備安裝調(diào)試后由設(shè)備

4、科驗收，驗收時以采購合同的要求為標(biāo)準(zhǔn)，將驗收結(jié)果于設(shè)備單中，并呈交主管經(jīng)理確認(rèn)驗收結(jié)果。機(jī)械文號：YBM/QP-06文件名稱：設(shè)施和工作環(huán)境控程序版本：A/0頁次：5/35.2.4.4設(shè)備科對設(shè)備進(jìn)行，并登記于設(shè)備臺帳中，同時將設(shè)備的有關(guān)內(nèi)容填寫在設(shè)備卡上。5.3 設(shè)備、保養(yǎng)、維修管理5.3.1設(shè)備科每年底制定下一年度的設(shè)備定期維修、保養(yǎng)計劃表，經(jīng)主管批準(zhǔn)后給相關(guān)部門和車間。5.3.2 根據(jù)生產(chǎn)需要，設(shè)備科組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，給使用車間。對于大型、精密的設(shè)備或關(guān)鍵設(shè)備、特殊過程所使用的設(shè)施必須有操作規(guī)程。5.3.3主要生產(chǎn)設(shè)備實行憑證操作，鼓勵一專多能。操作均應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，并考核合格取證后，

5、方可上崗。5.3.4設(shè)備科應(yīng)制定相應(yīng)的設(shè)備保養(yǎng)管理制度并對設(shè)備使用部門的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查與考核。5.3.5設(shè)備使用部門按有關(guān)要求做好主要生產(chǎn)設(shè)備的一、二級保養(yǎng)工作并做好，于設(shè)備保養(yǎng)表和設(shè)備履歷卡中。5.3.6為確保關(guān)鍵和主要設(shè)備能正常,設(shè)備科應(yīng)對關(guān)鍵和主要設(shè)備準(zhǔn)備容易損壞的備用零件,并登記在關(guān)鍵(主要)設(shè)備備件明細(xì)表中.5.3.7作為關(guān)鍵(主要)設(shè)備的使用部門,每天定人在班前通過設(shè)備點檢卡進(jìn)行點檢,確保設(shè)備正常運(yùn)行.5.3.8要將維修結(jié)果在設(shè)備維修、保養(yǎng)表和設(shè)備履歷卡中。機(jī)械文號：YBM/QP-06文件名稱：設(shè)施和工作環(huán)境控程序版本：A/0頁次：5/45.3.9公司利用預(yù)見性方法不

6、斷提高生產(chǎn)設(shè)備的有效性和效率，使關(guān)鍵設(shè)備的CMK1.67。5.3.10定期對設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行完好率進(jìn)行檢查、統(tǒng)計，以評價和保養(yǎng)的有效性。5.4 設(shè)備的報廢技術(shù)性能不能滿足工藝要求的設(shè)備或無法進(jìn)行修復(fù)的設(shè)備應(yīng)進(jìn)行報廢。設(shè)備報廢由設(shè)備管理部門填寫設(shè)備報廢申請單報總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢。5.5對于新的、大修包括運(yùn)轉(zhuǎn)間的顯著停機(jī)（一年以上）和搬遷后的設(shè)備，必須對其進(jìn)行設(shè)備能力指數(shù)，當(dāng)CMK1.67時才能給予認(rèn)可。5.6 基礎(chǔ)設(shè)施以設(shè)備科為主，生產(chǎn)部、及其他有關(guān)部門配合負(fù)責(zé)確定、提供并作業(yè)現(xiàn)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施：a. 使用的廠房、車間，應(yīng)滿足生產(chǎn)要求并能防止曝曬、風(fēng)雨侵襲和潮濕；b. 提供過程所必須的生產(chǎn)設(shè)備及檢

7、測設(shè)備、工裝、計算機(jī)及，部門聯(lián)絡(luò)、產(chǎn)品搬運(yùn)交付所必須的通訊、設(shè)施等，并予以適當(dāng)維護(hù)保養(yǎng)，以保證公司體系的正常。5.7 工作環(huán)境設(shè)備科、后勤保障部、生產(chǎn)部應(yīng)配合創(chuàng)造良好的工作環(huán)境、包括：機(jī)械文號：YBM/QP-06文件名稱：設(shè)施和工作環(huán)境控程序版本：A/0頁次：5/5a.配備適當(dāng)?shù)南榔鞑?，以保安全。b.各車間負(fù)責(zé)作業(yè)現(xiàn)場處于有序、清潔狀態(tài)，負(fù)責(zé)檢查作業(yè)的職業(yè)衛(wèi)生和安全，提供工作。c. 夏季應(yīng)有風(fēng)扇和其他防暑降溫措施。5.8 工廠、設(shè)施和設(shè)備的策劃采用多方論證的方法來制定工廠、設(shè)施和設(shè)備的計劃，工廠和車間布局應(yīng)優(yōu)化材料轉(zhuǎn)移、搬運(yùn)和場地空間增值使用，并便于材料的同步。6.表格6.1設(shè)備配置申請表（

8、YBM/QPJ-06-01-A0）6.2設(shè)備點檢表（YBM/QPJ-06-02-A0）6.3設(shè)備定期維修、保養(yǎng)計劃表（YBM/QPJ-06-03-A0）6.4設(shè)備保養(yǎng)表（YBM/QPJ-06-04-A0）6.5設(shè)備臺帳（YBM/QPJ-06-05-A0）6.6設(shè)備履歷卡（YBM/QPJ-06-06-A0）6.7設(shè)備、工模器具、監(jiān)測儀器報廢申請單（YBM/QPJ-06-07-A0）6.8設(shè)備單（YBM/QPJ-06-08-A0）6.9主要設(shè)備備品備件明細(xì)表（YBM/QPJ-06-09-A0）6.10設(shè)備、工模器具、監(jiān)測儀器維修申請單（YBM/QPJ-06-10-A0）設(shè)備保養(yǎng)表YBM/QPJ-0

9、6-04-A0設(shè)備名稱設(shè)備使用部門保養(yǎng)日期保養(yǎng)者保養(yǎng)工時序號保養(yǎng)項目保養(yǎng)內(nèi)容驗收結(jié)論：驗收人：日期：設(shè)備購置申請單使用部門：YBM/QPJ-06-01-A0設(shè)備名稱申購日期型號規(guī)格申購數(shù)量制造廠商申購理由使 用意 見主管簽名：年月日設(shè)備科意見主管簽名：年月日生產(chǎn)部意見主管簽名：年月日總經(jīng)理意見批準(zhǔn)人簽名：年月日設(shè)備定期維修、保養(yǎng)計劃表YBM/QPJ-06-03-A0編制：審核：日期：序號設(shè)備型號規(guī)格使用部門保養(yǎng)類別計劃日期完成日期1234567891011121二級二級二級二級5二級二級二級二級9二級2910二級2911二級2912二級29二級二級二級39設(shè)備臺帳YBM/QPJ-06-05-A

10、0序號設(shè)備名稱廠區(qū)生產(chǎn)廠家規(guī) 格型 號購入時間使用備注12345678910設(shè) 備 履 歷 卡YBM/QPJ-06-06-A0設(shè)備名稱型號/規(guī)格本廠制造廠商號使用日期使用部門設(shè)備附件安裝地點日期維修 / 保 養(yǎng) 記 錄操作者設(shè)備、工模器具、監(jiān)測儀器報廢申請單YBM/QPJ-06-07-A0名稱使用部門型號制造本廠制造日期申請報廢理由：申請部門：日期：審核部門：日期：批準(zhǔn)：日期：設(shè)備、工模器具、監(jiān)測儀器維修申請單YBM/QPJ-06-10-A0設(shè)備名稱設(shè)備維修原因/日期：申請/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期維修/日期：驗證/日期：設(shè)備配置申請單YBM/QPJ-06-01-A0設(shè)備名稱型號規(guī)格制造廠名數(shù)

11、量預(yù)計金額申請理由及配置設(shè)備的主要技術(shù)要求申請部門：年月日副總經(jīng)理意見簽章：年月日總經(jīng)理意見簽章：年月日設(shè)備單YBM/QPJ-06-09-A0設(shè) 備 名 稱制 造 商備注型 號/ 規(guī) 格本廠制 造 日 期序號驗收內(nèi)容設(shè)備技術(shù)要求和參數(shù)驗收結(jié)果結(jié)論：主要生產(chǎn)設(shè)備備品備件計劃明細(xì)表YBM/QPJ-06-09-A0序號備件名稱規(guī)格所屬設(shè)備最低存量易損件更換周期供應(yīng)商地址備注驗收部門：驗收人批準(zhǔn)：編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日設(shè) 備 點 檢 表YBM/QPJ-06-02-A0設(shè)備名稱磨床設(shè)備使用部門管子車間保養(yǎng)/點檢日期年月序號保養(yǎng)/點檢內(nèi)容日期符號12345678910111213141516171819202122232425262728293031保完養(yǎng)成/點完檢好點異檢常排異除常1清潔機(jī)床導(dǎo)軌面和機(jī)床工作臺面2清潔機(jī)床外觀表面3機(jī)床