1、2021年度部門整體支出績效自評情況,一、部門基本情況,（一）部門概況,我單位屬財政全額撥款事業(yè)單位，為搬遷安置工作提供服務；負責水利水電工程水庫移民安置和移民后期扶持工作的組織協(xié)調(diào)；扶持政策落實兌現(xiàn)；國家重點水利水電工程移民安置的前期補償、補助和后期扶持；協(xié)調(diào)編制水利水電工程水庫移民后期扶持規(guī)劃和制定措施；結(jié)合推進重大項目建設的實際需要做好移民搬遷安置、人員安置、后期扶持等工作。富源縣搬遷安置辦公室設4個內(nèi)設機構(gòu)。綜合科、后期扶持科、監(jiān)督檢查科、法規(guī)信訪科?，F(xiàn)有編制12名，其中，主任1名、副主任2名，股級領導職數(shù)4名。,（二）部門績效目標的設立情況,部門績效目標設立3大項6個細項考核指標，分

2、別是：職責履行良好；績效目標完成情況 ；預算配置科學；預算執(zhí)行有效；預算管理規(guī)范,（三）部門整體收支情況,2021年部門決算總收入957.29萬元，其中財政撥款收入957.29萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0.00萬元；基本支出167.15萬元，占總收入的17.46%，基本支出中人員經(jīng)費收入144.57萬元，占總收入的15.1%；日常公用經(jīng)費收入22.59萬元，占總收入的2.36%。項目支出790.14萬元，占總收入的82.54%。,（四）部門預算管理制度建設情況,1.本部門嚴格按照財政的統(tǒng)一要求進行了財務預算管理和績效管理，并進行了項目資金公示公告，進行了決算組織、編報、審核等各項工作。

3、2.本部門按照時間要求將部門預算、決算及績效信息等，在富源縣政務公開信息網(wǎng)、富源縣陽光監(jiān)督平臺進行公開公示工作，單位嚴格按照預算、決算批復執(zhí)行財務收支。,（五）嚴控“三公經(jīng)費”支出情況,2021年“三公”經(jīng)費支出26000元。2021年因公出國（境）費0元，同2020年無變化。公務用車購置及運行維護費中的運行維護費11000元，同2020年無變化。公務接待15000元，同2020年無變化。二、績效自評工作情況,（一）績效自評的目的,根據(jù)設定的績效目標，運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對預算支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公眾的評價。更好的為全縣經(jīng)濟發(fā)展發(fā)揮部門作用。,（

4、二）自評組織過程,1.前期準備,1、建立了部門績效自評領導小組。2、收集資料：對涉及整體支出的部門收集相關資料文件和電子數(shù)據(jù)等。,2.組織實施,績效評價工作小組在前期工作調(diào)研的基礎上，制定績效評價工作方案，設計指標體系、評價標準，明確評價的目的、方法和評價的原則。通過政策文件、基礎數(shù)據(jù)、詢問、資金使用效益和聽取匯報等多種信息進行分析評價，最后撰寫出績效評價報告報送財政局預算績效管理科和農(nóng)業(yè)科對數(shù)據(jù)進行審核。三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論,部門領導小組對全年的部門績效進行評價及綜合搬遷辦對項目資金績效評定指標及各項目量化評價，自評指標得分100分，達到優(yōu)秀等次。四、存在的問題和整改情況,預算編制

5、工作有待細化。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高，預算執(zhí)行力度還要進一步加強。下一步要加強預算編制的力度，讓預算更明確和細化。五、績效自評結(jié)果應用,1.嚴格執(zhí)行財務管理制度。嚴格執(zhí)行中央和上級有關部門出臺的財經(jīng)紀律相關規(guī)定，嚴控三公經(jīng)費、會議費、培訓費、差旅費等支出。嚴格報賬程序，嚴把票據(jù)審核關，減少現(xiàn)金支付。認真做好會計核算，做到賬賬相符、賬實相符。強化內(nèi)控建設，防范防控崗位風險,確保各項工作有序運轉(zhuǎn)，修改完善了富源縣搬遷辦財務管理辦法（試行）,制發(fā)了單位廉政風險點及防范措施等制度。2.加強政府采購管理。嚴格按照政府采購法和政府采購法實施條例等相關管理規(guī)定，根據(jù)省采購目錄和財政

6、部門預算管理要求，編制政府采購計劃，將采購項目全部納入部門預算管理。采購前,各科室做好相關事前溝通,做好采購政策咨詢，了解相關業(yè)務規(guī)范；采購中,合理選擇采購方式，確保采購流程合理合規(guī)，做好采購項目信息的公開公示工作；采購后,抓好采購項目的監(jiān)管工作，嚴把質(zhì)量關力求實效。3.加強固定資產(chǎn)管理。嚴格按照財政資產(chǎn)管理家具配置標準、新增資產(chǎn)配置流程、處置審批制度等相關文件要求，做好固定資產(chǎn)采買、報廢、調(diào)整等相關管理工作。部門資產(chǎn)錄入固定資產(chǎn)管理系統(tǒng),建立資產(chǎn)管理卡片,？及時更新資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)，做到賬實相符、賬卡相符。4.加強政府信息公開。2021年，單位嚴格按照全面推進政府信息公開工作的統(tǒng)一安排部署，突出重點，狠抓落實，細化公開內(nèi)容，拓寬公開渠道，不斷提高政府信息公開的質(zhì)量和實效。六、主要經(jīng)驗及做法,1、嚴格按照部門整體支出績效程序，對單位財政收支進行嚴格控制，做好監(jiān)督、審核等工作。 2、做到了部門整體支出績效的過程、結(jié)果公示，全程陽光操作。三是發(fā)動社會全程監(jiān)