1、PAGE5安全檢查及隱患排查與治理控制程序文件編號ZGWYP-16第5版 第1次修改編 寫審 核批 準共5頁2017年10月發(fā)布1 目的為了建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制，推進公司安全隱患排查治理工作加強對隱患的預防、排查及監(jiān)督管理，杜絕各類可控制事故的發(fā)生，保障職工生命財產(chǎn)安全，根據(jù)交通部公路水路行業(yè)安全生產(chǎn)隱患治理暫行辦法的要求，特制定本程序。2 隱患排查的范圍 危及安全生產(chǎn)的不安全因素或重大險情。 可能導致事故發(fā)生和危害擴大的設(shè)計缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷等。 施工、檢修過程中可能發(fā)生的各種能量傷害。 停工、生產(chǎn)階段可能發(fā)生的泄漏、火災、爆炸、中毒。 可能造成職業(yè)病、職業(yè)中毒的勞動環(huán)

2、境和作業(yè)條件。 在敏感地區(qū)進行作業(yè)活動可能導致的重大污染。 丟棄、廢棄、拆除與處理活動（包括停用報廢裝置設(shè)備的拆除，廢棄危險化學品的處理等）。 可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產(chǎn)品和服務。 以往生產(chǎn)活動遺留下來的潛在危害和影響。 本公司要求的其他安全檢查。3 職責31 公司主要負責人對事故隱患排查和整改工作負領(lǐng)導責任，應組織建立事故隱患排查治理的長效機制，保證安全資金的投入，逐步解決各類安全隱患。 按照“誰主管，誰負責”的原則，各船舶負責人為分管安全生產(chǎn)的第一責任人，對本船事故隱患的排查和整改負主要領(lǐng)導責任。各部門負責人對所轄范圍的事故隱患排查和整改工作負責，每位職工對本崗位的事故隱患

3、排查和整改負責，任何部門和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向公司安全生產(chǎn)主管部門、公司領(lǐng)導報告。 海務部指派專人負責對查出的事故隱患進行登記，并按照事故隱患的等級進行分類，建立事故隱患信息檔案，對各類隱患排查治理進行匯總。 公司各部門按照職能分工對各自管轄范圍內(nèi)的事故隱患進行排查并監(jiān)控治理。 對所有參與人員進行定期或不定期培訓，保證所有人員具備相關(guān)工作資質(zhì)。 將個人及部門的工作業(yè)績納入績效考評。 任何部門和個人均有監(jiān)督隱患排查治理機構(gòu)作業(yè)的權(quán)利和義務。4 隱患排查 事故隱患的含義 本程序所稱事故隱患，是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度等規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存

4、在的可能導致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、場所的不安全因素和管理上的缺陷。 事故隱患的分類 事故隱患分為一般隱患、重大隱患兩個等級。 （1）一般事故隱患 是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。 （2）重大事故隱患 重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能消除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。 隱患檢查目的和組織 隱患檢查的目的：安全檢查的主要目的是查找公司（船舶）存在的不安全因素，根據(jù)檢查結(jié)果提出消除或控制不安全因素的方法、措施。 隱患檢查組織：公司海務部負責組織相關(guān)人員進行檢查。 隱患檢

5、查的類別、內(nèi)容及方法隱患檢查分為綜合檢查、專業(yè)檢查、開航前檢查三種。 綜合檢查為公司級安全隱患檢查，由海務部負責組織。檢查時間和內(nèi)容按照ZGWYI-55公司船舶安全檢查管理規(guī)定執(zhí)行。 專業(yè)性安全檢查由海務、機務主管每半年對船舶進行一次的安全檢查。檢查內(nèi)容按照ZGWYP-11船舶設(shè)備（關(guān)鍵性設(shè)備和技術(shù)系統(tǒng)）標明程序相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。開航前檢查由船長組織實施，嚴格按照ZGWYI-22船舶開航前檢查須知相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5 隱患治理 一般事故隱患治理各職能部門檢查中發(fā)現(xiàn)一般事故隱患或船舶自查中發(fā)現(xiàn)了一般事故隱患后，應按照ZGWYP-08不符合規(guī)定情況、險情的報告分析和調(diào)查處理及糾正程序相關(guān)規(guī)定進行處理。 重

6、大事故隱患治理根據(jù)隱患排查的結(jié)果，若發(fā)現(xiàn)重大事故隱患，檢查人員或船長應按照ZGWYP-08不符合規(guī)定情況、險情的報告分析和調(diào)查處理及糾正程序相關(guān)規(guī)定填報險情處理單上報相關(guān)部門，由公司組織制定重大事故隱患治理方案，對隱患進行治理。方案內(nèi)容應包括目標和任務、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人員、時限和要求。重大事故隱患在治理前應采取臨時控制措施并制定應急預案。隱患治理措施應包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護措施、應急措施等。對于公司存在的重大事故隱患應書面向?qū)俚睾Ｊ?、安監(jiān)主管部門報告。其報告的內(nèi)容應包括：隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因、隱患的危害程度和整改難易程度分析、隱患的治理方案。在事故隱患治理

7、過程中，事故隱患部門應當立即采取應急防范措施，防止事故發(fā)生并納入計劃，限期解決，海務部應進行監(jiān)控。6 隱患治理驗證和效果評估 對于一般事故隱患排查治理后，應按照ZGWYP-08不符合規(guī)定情況、險情的報告分析和調(diào)查處理及糾正程序第項規(guī)定進行糾正措施的實施與驗證。 對于不具備立即整改條件的事故隱患整改完畢后，應由海務部填寫重大隱患治理效果評估表上報公司主要負責人審閱。 對于整改措施不到位，檢查驗收不合格的應停止其相關(guān)設(shè)施、設(shè)備的運行和使用操作，直到檢查驗收合格后方可恢復運行。 對于地方人民政府或者海事、安監(jiān)部門掛牌督辦的重大事故隱患治理工作結(jié)束后，應組織本單位的技術(shù)人員或者委托具備相應資質(zhì)的安全評

8、價機構(gòu)對事故隱患治理的情況進行評估。 海務部每季度對隱患排查治理的情況進行統(tǒng)計分析，交公司主要負責人簽字后存檔備查。重大隱患整改完畢后應向?qū)俚睾Ｊ隆脖O(jiān)主管部門報送。7 獎懲 報告隱患的數(shù)量、質(zhì)量以及完成整改作為年終評定的重要依據(jù)。 根據(jù)隱患的大小及其危害程度，對隱患發(fā)現(xiàn)者給予獎勵，由海務部申報，公司主要負責人批準后實施。 各部門對職工上報的事故隱患，不整改或不上報的，一旦發(fā)現(xiàn)，按情節(jié)嚴重程度對部門和相關(guān)責任人進行處罰。 查出的事故隱患，不及時進行整改治理，擅自生產(chǎn)作業(yè)的部門責任人進行處罰。 對不及時報告、隱報、瞞報重大事故隱患的負責人進行處罰。8 記錄（附件）1、重大隱患治理效果分析評估表2、安全隱患排查治理統(tǒng)計分析表附件1：重大隱患治理驗證效果評估表序號部門隱患描述排查時間隱患整改措施隱患整改驗證效果整改完成時間整改負責人上報部門主管（簽名）： 公司主要負責人審閱（簽名）： 填表日期： 年 月 日附件:2：安全隱患排查治理統(tǒng)計分析表填報單位（蓋章）：統(tǒng)計季度： 年第 季度 類別季度一般事故隱患重大事故隱患隱患排查數(shù)（項）已整改數(shù)（項）整改率（%）整改投入資金（萬元