1、*文件著作權(quán)及營(yíng)業(yè)秘密內(nèi)容屬于本公司所有，非經(jīng)公司準(zhǔn)許，不得翻印或外發(fā) / 42*文件著作權(quán)及營(yíng)業(yè)秘密內(nèi)容屬于本公司所有，非經(jīng)公司準(zhǔn)許，不得翻印或外發(fā) / 42*機(jī)械（廣州）有限公司文件編號(hào)*-QM-16A質(zhì)量管理手冊(cè)文件版本2016-A-0制定部門文控中心編制審核受文部門所有部門:目 錄 TOC o 1-5 h z 目錄 I弓I言 I前言II0.1 總貝 yII0.2質(zhì)量管理原則 II0.3過程方法III0.4與其他管理體系標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)系 V質(zhì)量管理體系要求11范圍12規(guī)范性引用文件13術(shù)語和定義14公司環(huán)境14.1理解公司及其環(huán)境 14.2理解相關(guān)方的需求和期望 14.3確定質(zhì)量管理體系的范圍

2、 14.4質(zhì)量管理體系及其過程 25領(lǐng)導(dǎo)作用25.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 2總貝 U25.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)25.2方針35.2.1制定質(zhì)量方針 35.2.2溝通質(zhì)量方針35.3公司的崗位、職責(zé)和權(quán)限 36策劃36.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施 36.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 46.3變更的策劃47支持47.1資源4總貝 U4人員47.1.3基礎(chǔ)設(shè)施47.1.4 過程運(yùn)行環(huán)境5*機(jī)械（廣州）有限公司文件編號(hào)*-QM-16A質(zhì)量管理手冊(cè)文件版本2016-A-0制定部門文控中心編制審核受文部門所有部門57.1.5監(jiān)視和測(cè)量資.7.1.6公司的知識(shí)7.2能力7.3意識(shí)7.4溝通7.5成文信息總貝 U7.5.

3、2創(chuàng)建和更新7.5.3成文信息的控制 8運(yùn)行8.1運(yùn)行策劃和控制.8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.2.18.2.2:55.66667顧客溝通 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定 產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評(píng)審8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā) 88.3.1 總貝 U88.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃88.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入88.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)控制98.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出98.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)更改98.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制.8.4.1 總貝 U98.4.2控制類型和程度98.4.3提供給外部供方的信息 98.5生產(chǎn)和服務(wù)提供 108.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 108.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性108.5.3顧客

4、或外部供方的財(cái)產(chǎn) 108.5.4108.2.3防護(hù) 交付后的活動(dòng) 更改控制8.5.58.5.68.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行 101111*機(jī)械（廣州）有限公司文件編號(hào)*-QM-16A質(zhì)量管理手冊(cè)文件版本2016-A-0制定部門文控中心編制審核受文部門所有部門 TOC o 1-5 h z 8.7不合格輸出的控制 119績(jī)效評(píng)價(jià)119.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià) 119.2內(nèi)部審核12 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 9.3管理評(píng)審1210持續(xù)改進(jìn)1310.1 總則1310.2不合格和糾正措施 1310.3持續(xù)改進(jìn)13*機(jī)械（廣州）有限公司文件編號(hào)*-Q

5、M-16A質(zhì)量管理手冊(cè)文件版本2016-A-0制定部門文控中心編制審核受文部門所有部門01 文件修改記錄序號(hào)日期申請(qǐng)單號(hào)修改內(nèi)容修改人備注12016-11No:20161128-01全部，版本升級(jí)，由“2012-A-0 ”升為“ 2016-A-0 ”ISO9001標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)改版一*文件著作權(quán)及營(yíng)業(yè)秘密內(nèi)容屬于本公司所有，非經(jīng)公司準(zhǔn)許，不得翻印或外發(fā)* / 42*文件著作權(quán)及營(yíng)業(yè)秘密內(nèi)容屬于本公司所有，非經(jīng)公司準(zhǔn)許，不得翻印或外發(fā)* / 42*機(jī)械(廣州)有限公司文件編號(hào)*-QM-16A質(zhì)量管理手冊(cè)文件版本2016-A-0制定部門文控中心編制審核受文部門所有部門 TOC o 1-5 h z 02

6、發(fā)布令i=i!；質(zhì)量是企業(yè)的生命、沒有質(zhì)量就沒有企業(yè)的明天。為了確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的需求，|ji適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，深入貫徹 GB/T19001-2016(IS09001 2015 IDT國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量管理體系的需要。由本公司總經(jīng)理室負(fù)責(zé)組織編寫了質(zhì)量管理手冊(cè)，該手冊(cè)具體闡述了本公司“以顧1i客為關(guān)注焦點(diǎn)”、“策劃和實(shí)施應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)、機(jī)遇的措施”等經(jīng)營(yíng)宗旨和方向，以過程模式及“PDCA循環(huán)”來執(zhí)行各項(xiàng)控制工作，并依質(zhì)量管理的“八大”原則為準(zhǔn)繩。本手冊(cè)是我公司全體員工一切質(zhì)量活動(dòng)必須遵循的法規(guī)性文件，也是對(duì)外提供質(zhì)量承諾和第三方審核使用的依據(jù)。If本公司承諾嚴(yán)格按照 GB/T19001-2016(I

7、S09001 2015 IDT標(biāo)準(zhǔn)的要求建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系，遵循標(biāo)準(zhǔn)和公司所制定的相關(guān)文件規(guī)定，并以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、持續(xù)改進(jìn)本公司的質(zhì)量管: 理體系。-經(jīng)審定本質(zhì)量管理手冊(cè)符合 GB/T19001-2016(IS09001 2015 IDT標(biāo)準(zhǔn)，符合國(guó)家的質(zhì)量政|?I策、法規(guī)和本公司實(shí)際?，F(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，希望本公司全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，并嚴(yán)格 遵守執(zhí)行?？偨?jīng)理：年月日mil Wl IIH4III Illi-*411 IFR llll-PIII IH-Illi 1*11 111*4111 lllfiMII IW IHI-BIII m-llll H lla-llll !*H IIIf 4

8、111 H llll-HII H llll-KII ll-H-llll II lll-!lll ! IIIF時(shí)II 11*1 llll-HII Ilf Illi 沖I 11144111 Wl lllll IW llll-NII im Illi H4I IIM-IIII 円I 1114111 llll-MII I円 llll-HII IH-Illi 1*11 lll-llll l*M 111*時(shí)II IS*! IIII-HII II*! Ill*機(jī)械（廣州）有限公司文件編號(hào)*-QM-16A質(zhì)量管理手冊(cè)文件版本2016-A-0制定部門文控中心編制審核受文部門所有部門03任命書 TOC o 1-5

9、h z i!3I:!根據(jù)本公司實(shí)際需要，為了更好的建立和實(shí)施GB/T19001-2016質(zhì)量體系，特任命*先生 !:為我公司質(zhì)量體系的管理者代表，在此授權(quán)其以下職責(zé)：j1 負(fù)責(zé)GB/T19001-2016質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)；|:!2向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效及任何改進(jìn)的需求；1! :3.確保在本公司內(nèi)部促進(jìn)滿足顧客要求的意識(shí)；II j4.負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)。!:本公司各職能部門，全體員工應(yīng)積極配合管理者代表開展質(zhì)量管理工作，為提高本公司的Igi質(zhì)量管理水平，保持并完善本公司的質(zhì)量管理體系而努力?？偨?jīng)理：年 月 日*文件著作權(quán)及營(yíng)業(yè)秘密內(nèi)容屬于本公

10、司所有，非經(jīng)公司準(zhǔn)許，不得翻印或外發(fā) / 42*文件著作權(quán)及營(yíng)業(yè)秘密內(nèi)容屬于本公司所有，非經(jīng)公司準(zhǔn)許，不得翻印或外發(fā) / 42*機(jī)械（廣州）有限公司文件編號(hào)*-QM-16A質(zhì)量管理手冊(cè)文件版本2016-A-0制定部門文控中心編制審核受文部門所有部門*機(jī)械（廣州）有限公司文件編號(hào)*-QM-16A質(zhì)量管理手冊(cè)文件版本2016-A-0制定部門文控中心編制審核受文部門所有部門04公司組織架構(gòu)圖總經(jīng)理：年月日*機(jī)械（廣州）有限公司文件編號(hào)*-QM-16A質(zhì)量管理手冊(cè)文件版本2016-A-0制定部門文控中心編制審核受文部門所有部門05職能分配表注：”表示歸口管理”表示配合”表示可忽略*機(jī)械（廣州）有限公司

11、文件編號(hào)*-QM-16A質(zhì)量管理手冊(cè)文件版本2016-A-0制定部門文控中心編制審核受文部門所有部門*文件著作權(quán)及營(yíng)業(yè)秘密內(nèi)容屬于本公司所有，非經(jīng)公司準(zhǔn)許，不得翻印或外發(fā) / 42*文件著作權(quán)及營(yíng)業(yè)秘密內(nèi)容屬于本公司所有，非經(jīng)公司準(zhǔn)許，不得翻印或外發(fā)* / 42*機(jī)械（廣州）有限公司文件編號(hào)*-QM-16A質(zhì)量管理手冊(cè)文件版本2016-A-0制定部門文控中心編制審核受文部門所有部門I07產(chǎn)品過程流程圖!*機(jī)械（廣州）有限公司文件編號(hào)*-QM-16A質(zhì)量管理手冊(cè)文件版本2016-A-0制定部門文控中心編制審核受文部門所有部門 TOC o 1-5 h z i質(zhì)量管理體系要求I1.0范圍: *1.1

12、適用場(chǎng)合。!I:=:本質(zhì)量管理手冊(cè)規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求，用于需要證實(shí)本公司所提供的產(chǎn)品符合相關(guān)規(guī)定要求的能力的場(chǎng)合。:=1.2目的性。j!；通過體系的有效應(yīng)用（包括改進(jìn)的過程），以及保證符合顧客和相關(guān)的法律法規(guī)的要求，|i旨在增強(qiáng)顧客滿意。1.3通用性。i本質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定的所有要求是按 GB/T19001-2016（IS09001 2015 IDT）標(biāo)準(zhǔn)（除了“8.3”j-?的要求編寫的、是通用的，旨在適用于本公司各種類型的產(chǎn)品、不同工序工藝的生產(chǎn)和服務(wù)的：要求。:i1.4適用產(chǎn)品。本質(zhì)量管理手冊(cè)適用于我公司的產(chǎn)品。其包括：橡塑膠機(jī)械零件、空油壓機(jī)械零件、精密:!1軸類、活塞桿、標(biāo)準(zhǔn)鍍鉻棒及其

13、它的機(jī)械零部件等。：2.0規(guī)范性引用文件!12.1標(biāo)準(zhǔn)的引用。iI本質(zhì)量管理手冊(cè)通過引用GB/T19001-2016（IS090012015IDT）標(biāo)準(zhǔn)的條款（除了“8.3”:_構(gòu)成本手冊(cè)的條文，若標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)改版，須將隨之修改，也可適時(shí)修改，但不能違背標(biāo)準(zhǔn)要求。!I2.2程序文件及其子文件。：!根據(jù)我公司企業(yè)文化、員工的知識(shí)技能等結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)的要求，本質(zhì)量管理手冊(cè)引申了12個(gè)！S:-“控制程序”文件及相應(yīng)的子文件，分別引含在相關(guān)章節(jié)里。:I“控制程序”文件包括：I:=:3 ina nur bhi imam mmi lira mi ra inHiiiir n iirBmi vii ;! raai n

14、Bat wmn mbi lira mi im-i ! irMnin bbi ! * ina-iiirBni nw ! ran mi *! bvi irMain mi im mi nvi*文件著作權(quán)及營(yíng)業(yè)秘密內(nèi)容屬于本公司所有，非經(jīng)公司準(zhǔn)許，不得翻印或外發(fā) / 42*文件著作權(quán)及營(yíng)業(yè)秘密內(nèi)容屬于本公司所有，非經(jīng)公司準(zhǔn)許，不得翻印或外發(fā) / 42*機(jī)械（廣州）有限公司文件編號(hào)*-QM-16A質(zhì)量管理手冊(cè)文件版本2016-A-0制定部門文控中心編制審核受文部門所有部門4.0 公司環(huán)境理解公司及背景環(huán)境:;公司確定了那些與我公司的經(jīng)營(yíng)宗旨、戰(zhàn)略方向有關(guān)、影響質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力的外部和內(nèi)部情

15、況，并適時(shí)更新這些信息。I;在確定這些相關(guān)的內(nèi)部和外部事宜時(shí)，考慮了以下幾個(gè)方面：；a） 可能對(duì)我公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)造成影響的變更和趨勢(shì)；ib） 與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀等；1c） 我公司的管理理念、經(jīng)營(yíng)策略、內(nèi)部管理和管理承諾等；!d） 資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更等。ii注1 ：外部的環(huán)境，包括國(guó)際/國(guó)內(nèi)/本地區(qū)或本地方的法律、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、文化、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和自I然環(huán)境等方面。-i注2 :內(nèi)部環(huán)境，包括我公司的理念、價(jià)值觀和文化以及員工技能等。理解相關(guān)方的需求和期望為了使質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，公司確定了：Ia）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方；Ib ）相關(guān)方的要求。i公司適時(shí)

16、更新以上確定的結(jié)果，以便于理解和滿足影響顧客要求和顧客滿意度的需求和期望。相關(guān)方包括以下幾個(gè)方面：:a）直接顧客；|b）最終使用者；c）供應(yīng)鏈中的供方、分銷商、零售商及其他；!d）立法機(jī)構(gòu)；|e）其他等。注：公司須對(duì)當(dāng)前的和預(yù)期的未來需求可導(dǎo)致改進(jìn)和變革的機(jī)會(huì)進(jìn)行了識(shí)別。*機(jī)械（廣州）有限公司文件編號(hào)*-QM-16A質(zhì)量管理手冊(cè)文件版本2016-A-0制定部門文控中心編制審核受文部門所有部門確定質(zhì)量管理體系的范圍:公司通過對(duì)內(nèi)部因素和外部因素的綜合分析， 確定了本公司的質(zhì)量管理體系范圍，即“ 1.0 | TOC o 1-5 h z :范圍”其：|:1）包含了我公司的產(chǎn)品、服務(wù)、主要過程和地點(diǎn)。

17、|:2）僅刪減標(biāo)準(zhǔn)“ 8.3產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)”這章節(jié)，且不影響本公司的產(chǎn)品和服務(wù)滿足I1E要求和顧客滿意的能力和責(zé)任。I質(zhì)量管理體系及其過程I總則:公司按本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了質(zhì)量管理體系、過程及其相互作用，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)!II改進(jìn)。4.4.2過程方法；公司將過程方法應(yīng)用于質(zhì)量管理體系。其包括：I! ;a）確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在整個(gè)公司中的應(yīng)用；|iIb）確定每個(gè)過程所需的輸入和期望的輸出；i =c）確定這些過程的順序和相互作用；I!d）確定產(chǎn)生非預(yù)期的輸出或過程失效對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)和顧客滿意帶來的風(fēng)險(xiǎn)；II |e）確定所需的準(zhǔn)則、方法、測(cè)量及相關(guān)的績(jī)效指標(biāo)，以確保這些過程的有效運(yùn)行和

18、控制； |jf）確定和提供資源；I:g）分配了這些過程的職責(zé)和權(quán)限；|h）實(shí)施所需的措施以實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果；|:i）監(jiān)測(cè)、分析這些過程，必要時(shí)變更，以確保過程持續(xù)產(chǎn)生期望的結(jié)果；|!j）確保持續(xù)改進(jìn)這些過程和質(zhì)量管理體系。|4.4.2文件化管理在必要的范圍和程度上，保持成文的信息以支持過程運(yùn)行、證實(shí)其過程是按策劃進(jìn)行的。*機(jī)械（廣州）有限公司文件編號(hào)*-QM-16A質(zhì)量管理手冊(cè)文件版本2016-A-0制定部門文控中心編制審核受文部門所有部門5.0 領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1針對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾總經(jīng)理 /副總通過以下方面證實(shí)其對(duì)質(zhì)量管理體系* !的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾：:； a）對(duì)質(zhì)量

19、管理體系的有效性負(fù)責(zé)；1: !b）確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得到建立，并與公司的環(huán)境相適應(yīng)、與戰(zhàn)略方向保持一致；c）確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)得到理解和實(shí)施；: !d）確保質(zhì)量管理體系要求融入公司的業(yè)務(wù)過程；:e）提高過程方法的意識(shí)；|f）確保質(zhì)量管理體系所需資源的獲得；g）傳達(dá)有效的質(zhì)量管理以及滿足質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和服務(wù)要求的重要性；?ih）確保質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期的輸出；i）吸納、指導(dǎo)和支持員工參與對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性作出貢獻(xiàn)；:j）增強(qiáng)持續(xù)改進(jìn)和創(chuàng)新； TOC o 1-5 h z iik）支持其他的管理者在其負(fù)責(zé)的領(lǐng)域證實(shí)其領(lǐng)導(dǎo)作用。j|；注：本手冊(cè)中的“業(yè)務(wù)”可以廣泛地理解為對(duì)公司存在的目的

20、很重要的活動(dòng)。Ij!5.1.2針對(duì)顧客需求和期望的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾;總經(jīng)理/副總通過以下方面，證實(shí)其針對(duì)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：Ij a）可能影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性、顧客滿意的風(fēng)險(xiǎn)得到識(shí)別和應(yīng)對(duì)；|b）顧客要求得到確定和滿足；j!jC）保持以穩(wěn)定提供滿足顧客和相關(guān)法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)為焦點(diǎn)；|:d）保持以增強(qiáng)顧客滿意為焦點(diǎn)。Ij!質(zhì)量方針:5.2.1總經(jīng)理制定了我公司的質(zhì)量管理方針（簡(jiǎn)稱“質(zhì)量方針”）：|I.*機(jī)械（廣州）有限公司文件編號(hào)*-QM-16A質(zhì)量管理手冊(cè)文件版本2016-A-0制定部門文控中心編制審核受文部門所有部門522公司的質(zhì)量方針充分體現(xiàn)了：a）與公司的宗旨相適應(yīng)；ib

21、）為提供制定質(zhì)量目標(biāo)的框架；c）包括了對(duì)滿足適用要求的承諾；Id）也包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾；5.2.3公司的質(zhì)量方針，按標(biāo)準(zhǔn)要求做到：Ia）形成文件；!b）在公司內(nèi)得到溝通；1c）適用時(shí)，可為相方所獲??；!d）在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審，如制定、修改、管理評(píng)審等。公司各部門相互作用及其職責(zé)和權(quán)限5.3.1總經(jīng)理組織相關(guān)部門制定了公司內(nèi)各個(gè)部門的職責(zé)、權(quán)限、溝通。并指定行政部督導(dǎo)各部門編制每個(gè)崗位的崗位說明書，以便：j|a）確保質(zhì)量管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)的要求；|b）確保過程相互作用并產(chǎn)生期望的結(jié)果；i C）有負(fù)責(zé)的部門/人向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效和任何改進(jìn)的需求；|5）確保在整個(gè)公司內(nèi)

22、提高滿足顧客要求的意識(shí)。5.3.2各部門的職責(zé)、權(quán)限，包括（不僅限于）：5.3.2.1總經(jīng)理。-全面負(fù)責(zé)公司一切管理，并履行其職責(zé)。具體（但不限于）：； a）對(duì)董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)，受董事長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督。:b）策劃、制定公司營(yíng)運(yùn)戰(zhàn)略，承擔(dān)公司的全面經(jīng)營(yíng)管理工作的職責(zé)。3C）制定公司管理架構(gòu)、指定相關(guān)部門/人員制定各部門的工作職責(zé)、建立并完善公司各項(xiàng) ;管理制度和運(yùn)行程序，并保證其有效執(zhí)行，包括本質(zhì)量管理體系。*機(jī)械（廣州）有限公司文件編號(hào)*-QM-16A質(zhì)量管理手冊(cè)文件版本2016-A-0制定部門文控中心編制審核受文部門所有部門d）營(yíng)管理方針和目標(biāo)，并組織各部門貫徹執(zhí)行。 TOC o 1-5 h z I

23、i； d）履行其它的管理職能，如財(cái)務(wù)監(jiān)督等。j:i5.3.2.2 畐寸總:i1 履行除了財(cái)務(wù)、采購(gòu)以外的公司管理職能工作，直接向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。具體（但不限于）：i!1 a）在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理方針和目標(biāo)的要求， 進(jìn)行目標(biāo)分解、組織制定/ | !實(shí)施計(jì)劃，并督導(dǎo)貫徹執(zhí)行。III| b）負(fù)責(zé)公司的業(yè)務(wù)、PMC生產(chǎn)、質(zhì)量、安全、人事行政等的直接管理工作，并履行相應(yīng) jI的職能。i!I:C）在總經(jīng)理的授權(quán)下，對(duì)分管領(lǐng)域的工作進(jìn)行決策、協(xié)調(diào)與監(jiān)督。i財(cái)務(wù)部I財(cái)務(wù)部履行公司及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的職責(zé)，以保證使公司管理體系的建立、實(shí)施及有效I地、持續(xù)地運(yùn)行提供資源，其包括：a）制定公司的財(cái)務(wù)管理各

24、項(xiàng)規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。 TOC o 1-5 h z iib）配合、協(xié)助公司制定的年度目標(biāo)任務(wù)及分解，編制并下達(dá)公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃/預(yù)算，指導(dǎo)公司的財(cái)務(wù)管理活動(dòng)。IIc）負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理、行使財(cái)務(wù)管理職能，如資產(chǎn)管理、會(huì)計(jì)核算、成本控制、內(nèi)部i控制等。（IId）公司及法律法規(guī)規(guī)定的其它職能。；一i采購(gòu)課I主要負(fù)責(zé)公司所需物料的采購(gòu)工作，包括原材料、輔料、設(shè)備、配件/工具/刀具/磨具等|II五金配件、量具等。具體（但不限于）：*文件著作權(quán)及營(yíng)業(yè)秘密內(nèi)容屬于本公司所有，非經(jīng)公司準(zhǔn)許，不得翻印或外發(fā) / 42*文件著作權(quán)及營(yíng)業(yè)秘密內(nèi)容屬于本公司所有，非經(jīng)公司準(zhǔn)許，不得翻印或外發(fā) / 42*機(jī)械（廣州）有

25、限公司文件編號(hào)*-QM-16A質(zhì)量管理手冊(cè)文件版本2016-A-0制定部門文控中心編制審核受文部門所有部門a）據(jù)公司運(yùn)營(yíng)需要、管理目標(biāo)，協(xié)助行政部規(guī)劃、編制本部門的編制、崗位及時(shí)職責(zé)，并 TOC o 1-5 h z jii監(jiān)督實(shí)行，以保證管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。|b）負(fù)責(zé)制定采購(gòu)的相關(guān)流程、管理制度等，并督導(dǎo)相關(guān)部門/人員執(zhí)行，以保證外部提供II的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的如期實(shí)現(xiàn)。III:C）負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商開發(fā)、評(píng)審、擇優(yōu)、鞏固、監(jiān)控、定期評(píng)價(jià)等，并建立、完善溝通方式和 ； !I溝通渠道，以保證外部提供的物料符合規(guī)定的要求。I: :d）負(fù)責(zé)對(duì)外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的成本控制。 !e）負(fù)責(zé)對(duì)外部提供的物料品

26、質(zhì)進(jìn)行控制，并對(duì)其不良品承擔(dān)責(zé)任。: :f）履行公司規(guī)定的其它職能，采購(gòu)流程優(yōu)化、采購(gòu)票據(jù)管理等。 ! TOC o 1-5 h z i（業(yè)務(wù)部Ia）根據(jù)公司的營(yíng)運(yùn)戰(zhàn)略制定本部門營(yíng)銷目標(biāo)指標(biāo)，并進(jìn)行目標(biāo)分解、落實(shí)。Ijj b）根據(jù)營(yíng)銷目標(biāo)指標(biāo)，鞏固和開發(fā)客戶。 !C）負(fù)責(zé)與顧客溝通，接受、處理、跟進(jìn)、回復(fù)顧客投訴，并進(jìn)行一年一度的“顧客滿意:I!度調(diào)查”、統(tǒng)計(jì)、分析原因、采取糾正預(yù)防措施，以不斷提高顧客滿意。I d）負(fù)責(zé)把顧客的相關(guān)要求，通過適當(dāng)溝通方式/渠道，反饋給相應(yīng)的部門/人員，落實(shí)、跟 ! !進(jìn)、反饋給顧客，以滿足顧客的期望。iIi;注：顧客的要求包括：訂單/合同的要求、投訴和建議等，也

27、包括書面的、口頭的等。i匚e）不斷提升知識(shí)、技能，以適應(yīng)、滿足、提高工時(shí)的業(yè)務(wù)發(fā)展需要及顧客要求。f）公司規(guī)定其它相關(guān)要求等。*機(jī)械（廣州）有限公司文件編號(hào)*-QM-16A質(zhì)量管理手冊(cè)文件版本2016-A-0制定部門文控中心編制審核受文部門所有部門行政部I TOC o 1-5 h z !行政部是公司所有管理職能實(shí)現(xiàn)的監(jiān)控部門，其具體職責(zé)包括（但不限于） ：|;:； a）據(jù)公司運(yùn)營(yíng)需要、管理目標(biāo)，對(duì)本部門進(jìn)行定崗定編，并監(jiān)督各個(gè)部門規(guī)劃、編制其1j|崗位編制、崗位職責(zé)，并監(jiān)督實(shí)行，以保證管理管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。i； b）人事管理。制定相關(guān)的管理制度、流程等。其具體（但不限于） ：|:I1）人員編制的

28、制定、審核、批準(zhǔn)的流程及其規(guī)定。；2）崗位、人員新增的申請(qǐng)、審核、批準(zhǔn)的流程及其規(guī)定。i!3）人員的招聘、入職、晉升、降級(jí)、調(diào)崗、離職等相關(guān)規(guī)定及流程。I4I4）人員培訓(xùn)。I:II5）考勤制度。1；!i6）績(jī)效考核。ii7）人事檔案管理等。I;IC）行使公司的行政職能，如公司的獎(jiǎng)懲制度、福利規(guī)定、公司通告 /通知、綜合協(xié)調(diào)等。Ijd）后勤服務(wù)。|I!e）保健管理。!jijf）信息系統(tǒng)保障。|ig）車輛調(diào)度。Ih）公司交辦的其它事項(xiàng)等。*機(jī)械（廣州）有限公司文件編號(hào)*-QM-16A質(zhì)量管理手冊(cè)文件版本2016-A-0制定部門文控中心編制審核受文部門所有部門廠務(wù)室；根據(jù)公司的營(yíng)運(yùn)戰(zhàn)略，廠務(wù)室分為生

29、產(chǎn)車間、PMC、品管部、工程課。a）生產(chǎn)車間1）嚴(yán)格按工藝、圖紙、制度進(jìn)行生產(chǎn)，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2）對(duì)所加工的產(chǎn)品進(jìn)行品質(zhì)控制，并對(duì)其所造成的不良承擔(dān)責(zé)任，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的!要求。3）及時(shí)把所加工完成的產(chǎn)品/半成品轉(zhuǎn)移到下道工序或入庫。4） 對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行“ 7S管理，監(jiān)督、檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理 ，做 |到文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)，珍惜資源，杜絕浪費(fèi)。5） 對(duì)生產(chǎn)所需設(shè)備、設(shè)施（如行車、料架、推車等）正確 /安全使用、日常維護(hù)保養(yǎng)，確:保設(shè)備/設(shè)施的能力滿足產(chǎn)品特性加工的要求。I6）積極配合、參與對(duì)不合格品的評(píng)審、處置、控制。7）認(rèn)真做好關(guān)鍵、特殊工序的控制（人、機(jī)、料、

30、法、環(huán)、測(cè)）及管理工作。8）制定年度、季度和月度的生產(chǎn)計(jì)劃，并嚴(yán)格執(zhí)行。編制和上報(bào)各種生產(chǎn)報(bào)表，以確保I ;部門的管理目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。9）公司交辦的其它事項(xiàng)。b）PMC總職責(zé)：；1）綜合考慮成本，合理制定物料需求計(jì)劃、安排生產(chǎn)計(jì)劃，并組織實(shí)施、跟進(jìn)。2）對(duì)生產(chǎn)的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，以提高生產(chǎn)效率和生產(chǎn)能力的改善。3）對(duì)物料的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，以提高物料的周轉(zhuǎn)率和使用率。*機(jī)械（廣州）有限公司文件編號(hào)*-QM-16A質(zhì)量管理手冊(cè)文件版本2016-A-0制定部門文控中心編制審核受文部門所有部門:計(jì)劃組:1）主導(dǎo)銷售訂單/合同的評(píng)審，對(duì)訂單/合同的交期負(fù)責(zé)。:2）綜合物料、產(chǎn)能等因素編制生產(chǎn)計(jì)劃，

31、并組織實(shí)施、跟進(jìn)，確保生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。:3）進(jìn)行產(chǎn)能負(fù)荷分析及生產(chǎn)協(xié)調(diào)，以保證生產(chǎn)計(jì)劃的順利實(shí)施。-4）對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施情況比如生產(chǎn)產(chǎn)品的數(shù)量/質(zhì)量/時(shí)間性等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，編制分析報(bào)告、!反饋統(tǒng)計(jì)信息，以保證生產(chǎn)計(jì)劃的改善i-5）其它相關(guān)的職責(zé)等。:資材課I1）健全、完善倉(cāng)庫管理制度。I2）做好倉(cāng)庫的“ 7S管理”工作，并有計(jì)劃、有周期進(jìn)行檢查。3）對(duì)“進(jìn)、銷、存”的物料及時(shí)地進(jìn)/消賬、入/出庫，確保賬物卡的一致性。I:4）合理控制安全庫存。-5）合理布局、堆放，充分利用空間、確保物料的安全儲(chǔ)存（防潮、防銹、防擠壓變形等）I 6）對(duì)庫存物料定期進(jìn)行檢查、清理，以保證物料的質(zhì)量。:7）配合好采購(gòu)、生

32、產(chǎn)等關(guān)聯(lián)部門工作，及時(shí)將物料進(jìn)行收、發(fā)、退，以保證生產(chǎn)進(jìn)度及j產(chǎn)品質(zhì)量。I 8）其它相關(guān)的職責(zé)，如ERP數(shù)據(jù)庫的維護(hù)、票據(jù)的管理及提交等。-c）品管部:1）根據(jù)產(chǎn)品的特性，建立、健全質(zhì)量的控制方案，包括監(jiān)測(cè)的關(guān)鍵點(diǎn)、品檢的崗位設(shè)定、!人員以及檢測(cè)設(shè)備的配備等。*機(jī)械（廣州）有限公司文件編號(hào)*-QM-16A質(zhì)量管理手冊(cè)文件版本2016-A-0制定部門文控中心編制審核受文部門所有部門:!III HHI IIM-IIII FMI 1114111 H-H llltMII IHH llll-FMI ll-M Illi H III44III HH lllhlll 1144 llll-MII ll*si I

33、lli HHI IH4 4III 111+111 IHH 1111-411 IHH IIII-I4II IIM-IIII 1*11 lll#-illl H=H llliHII 11*4 llll-MII ll-M Illi HMI III4-IIII MH-I 111+4411 IM4 llll-MII IHM Illi !HI IIH-IIII l*il 111*4111 IM4 lllb4ll IHH llll-MII 11+-1111 HHI lll-till FM!Fl l+-l!Rill S-IH +! - -Il!+HIS- -flll+7.0 支持資源 TOC o 1-5 h z

34、 j!總則公司確定、提供為建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源。并考慮了：j!ja）現(xiàn)有的資源、能力、局限。j1b）需要從外部供方獲得的資源和服務(wù)，其包括（但不限于）：ijII1）產(chǎn)品原材料/輔料的采購(gòu)；I1I；2）基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備及其零配件/輔件/輔料等的采購(gòu)；I:3）外包過程，如基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的外包、部分產(chǎn)品因超規(guī)格而外發(fā)“調(diào)質(zhì)”、“電鍍”等；|4）外部信息資源的支持，包括外來文件等。!I人員i1:行政部須確定和提供質(zhì)量管理體系有效實(shí)施及過程運(yùn)行和控制所需的人員。!:行政部須在適用時(shí)，采取措施以獲取必要的能力，并評(píng)價(jià)這些措施的有效性；!j!|行政部保持相關(guān)文件、記錄，以提供證實(shí)其能力的

35、證據(jù)。|:注：適當(dāng)?shù)拇胧┛砂ǎ缣峁┡嘤?xùn)、輔導(dǎo)、重新分配任務(wù)、招聘勝任的人員、外包等。|!i:行政部制定了人力資源控制程序和員工手冊(cè)。前者規(guī)定了我公司人員的定崗定編、：=:增補(bǔ)、招聘、入職、培訓(xùn)、資料檔案保存、解聘、離職等相關(guān)的程序；后者則規(guī)定了在職人員的考勤、績(jī)效考核、獎(jiǎng)懲、晉升、調(diào)崗等相關(guān)的人事管理制度。II=:7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施:公司確定、提供和維護(hù)其運(yùn)行和確保產(chǎn)品、服務(wù)符合性和顧客滿意所需的基礎(chǔ)設(shè)施，并授I=:權(quán)行政部進(jìn)行管理（具體參照“ 5.3.2 ”的相關(guān)規(guī)定）。注：基礎(chǔ)設(shè)施包括：建筑物和相關(guān)的設(shè)施、設(shè)備（包括硬件和軟件）、運(yùn)輸、通訊和信息系統(tǒng)等。PMC制定物料管理控制程序從物

36、料的需求規(guī)劃、申購(gòu)、入庫、儲(chǔ)存、領(lǐng)用/發(fā)料、出倉(cāng)等物料的管控程序進(jìn)行了規(guī)定，確保物料需求滿足規(guī)定的要求。:工程課制定設(shè)備管理控制程序從設(shè)備的需求規(guī)劃、申購(gòu)、安裝 /調(diào)試、驗(yàn)收、安全使|用、維護(hù)保養(yǎng)、封存、報(bào)廢等管理過程規(guī)定了相應(yīng)的程序，確保設(shè)備的能力滿足生產(chǎn)的需求。+ Il-r IIIBr111 T- SIB ITeillir-SIBIl-Bill B IBIim IIB r-BIIH- ! IS! 1IH IIBIT- SIBIIr IIIB - BBllrT rnrBill TT SIBl Bl IIW-IBU-TIIIB ITBUBS BUST- BIIIT- SBIT-Bl IIB-I

37、STSHBr-BIIlTr IIBl-KI IF*機(jī)械（廣州）有限公司文件編號(hào)*-QM-16A質(zhì)量管理手冊(cè)文件版本2016-A-0制定部門文控中心編制審核受文部門所有部門過程環(huán)境:課公司根據(jù)運(yùn)營(yíng)的戰(zhàn)略、產(chǎn)品的特性、顧客群體所需共性等，分成熱處理、普車、CNC磨床、銑滾鉗、拋光、電鍍等的車間，并加以管理及配備了相應(yīng)的職能部門，包括業(yè)務(wù)部、采-購(gòu)、PMC工程課、廠務(wù)部、品管部、行政部、廠財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理室等。且配足相應(yīng)的資源， 以實(shí)現(xiàn)“更好為顧客滿意的產(chǎn)品和服務(wù)”的經(jīng)營(yíng)宗旨。:注：相關(guān)的過程環(huán)境包括人文因素和物理因素的結(jié)合，比如： TOC o 1-5 h z 1）社會(huì)因素（選擇了和諧穩(wěn)定、無歧視等社

38、會(huì)環(huán)境等）；;2）心理因素（通過落實(shí)勞動(dòng)合同法：不招童工、執(zhí)行“五天 8小時(shí)制”等，從而使員工能夠減壓、預(yù)防過度疲勞、保證情緒的穩(wěn)定等）；3）物理因素（工作環(huán)境的適宜溫度、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等）。監(jiān)視和測(cè)量資源總則| 品管部確定、提供和維護(hù)用于驗(yàn)證產(chǎn)品符合性所需的監(jiān)視和測(cè)量的資源，以確保其滿足使用要求及其結(jié)果的有效性和可靠性。:I品管部需確保提供的資源：a）適合所開展的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的特定類型；|b）得到維護(hù)，以確保持續(xù)適合其用途。I品管部保持相關(guān)的文件、記錄，以提供監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備滿足使用要求的證據(jù)。測(cè)量溯源當(dāng)要求測(cè)量溯源時(shí)，或公司認(rèn)為測(cè)量溯源是信任測(cè)量結(jié)果有效的基礎(chǔ)時(shí)，測(cè)量設(shè)備

39、須：；a）對(duì)照能溯源到國(guó)際/國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，須保留作為校準(zhǔn)或驗(yàn)證的依據(jù)。；b）給予標(biāo)識(shí)，以確定其狀態(tài)；|c）給予保護(hù)，防止由于調(diào)整、損壞、磨損/衰減所導(dǎo)致的校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后測(cè)量效果的；失效。*文件著作權(quán)及營(yíng)業(yè)秘密內(nèi)容屬于本公司所有，非經(jīng)公司準(zhǔn)許，不得翻印或外發(fā) / 42*文件著作權(quán)及營(yíng)業(yè)秘密內(nèi)容屬于本公司所有，非經(jīng)公司準(zhǔn)許，不得翻印或外發(fā) / 42*文件著作權(quán)及營(yíng)業(yè)秘密內(nèi)容屬于本公司所有，非經(jīng)公司準(zhǔn)許，不得翻印或外發(fā)* / 42*機(jī)械（廣州）有限公司文件編號(hào)*-QM-16A質(zhì)量管理手冊(cè)文件版本2016-A-0制定部門文控中心編制

40、審核受文部門所有部門;當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備不符合預(yù)期的的用途時(shí)，品管部須確定以往測(cè)量結(jié)果的有效性是否I受到不利的影響，必要時(shí)，須采取適當(dāng)?shù)拇胧?。知識(shí):公司確定質(zhì)量管理體系運(yùn)行、過程、確保產(chǎn)品和服務(wù)符合性及顧客滿意所需的知識(shí)。這些|知識(shí)須得到保持、保護(hù)、需要時(shí)便于獲取。S在應(yīng)對(duì)變化的需求和趨勢(shì)時(shí)，公司考慮了現(xiàn)有的知識(shí)基礎(chǔ)，確定如何獲取必需的更多知識(shí)。I（見 6.3）能力7.2.1行政部確定了在公司從事影響質(zhì)量績(jī)效和有效性的工作人員所必要的能力；7.2.2行政部基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)和經(jīng)驗(yàn)，確保這些人員是勝任的；7.2.3適用時(shí)，采取措施以獲取必要的能力，并評(píng)價(jià)這些措施的有效性；7.2.4行政部保持

41、相關(guān)文件、記錄，以提供證實(shí)其能力的證據(jù)。 TOC o 1-5 h z :注：適當(dāng)?shù)拇胧┛砂?，例如提供培?xùn)、輔導(dǎo)、重新分配任務(wù)、招聘勝任的人員、外包等。I7.3意識(shí):在公司工作的人員須熟悉：|；a）質(zhì)量方針；i:b）相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)；c）他們對(duì)質(zhì)量管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)質(zhì)量績(jī)效的益處；?。籨）偏離質(zhì)量管理體系要求的后果等。|7.4溝通；公司通過會(huì)議、通告/通知、傳真、固定電話、手機(jī)短號(hào)、網(wǎng)絡(luò)/傳媒等溝通手段，確保與i質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通的需求得到實(shí)現(xiàn)，其包括：；a）溝通的內(nèi)容；：:b）溝通的時(shí)機(jī)；iC）溝通的對(duì)象。I tin ran miirmiiii cm-i mi ina

42、 ! ina-iiirBm imam m ran ill rBBiibhi imam iw mi in ! ! rw mi fbh mil! mh vmi mi nmii irM-im kii mi *機(jī)械（廣州）有限公司文件編號(hào)*-QM-16A質(zhì)量管理手冊(cè)文件版本2016-A-0制定部門文控中心編制審核受文部門所有部門7.5 成文信息總則 TOC o 1-5 h z !公司的質(zhì)量管理體系包括：i ! |a） GB/T19001-2016（IS09001: 2015 IDT）標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件信息；|I；b）公司確定的為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所需的形成文件的信息。i：注：公司的質(zhì)量管理體系文件

43、的多少及詳略程度，通常取決于：I! 1a）公司的規(guī)模、活動(dòng)類型、過程、產(chǎn)品和服務(wù)；1b）過程及其相互作用的復(fù)雜程度；iI；c ）人員的能力等。編制和更新；在編制和更新文件時(shí)，公司確保了適當(dāng)?shù)模簗；a）標(biāo)識(shí)和說明（包括：標(biāo)題、日期、作者及其部門、受文部門、索引編號(hào)、版本號(hào)等）|；b）格式。語言：簡(jiǎn)體中文；媒介：紙質(zhì)（蓋受控章后發(fā)放）和電子檔（僅僅存檔用）。|；c）評(píng)審和批準(zhǔn)以確保適宜性和充分性。|成文信息的控制i 公司制定文件和記錄控制程序，確保質(zhì)量管理體系所要求的形成文件的信息得到控制：！ 1a）需要文件的場(chǎng)所能獲得適用的文件（包括外來文件）；|；i?b）文件得到充分保護(hù)，如防止泄密、誤用、缺

44、損等；iIIjc）文件分發(fā)、訪問、回收、使用、存放、保護(hù) （包括保持清晰）和處置等有效控制；|jd）文件的更改得予識(shí)別和控制（如：版本控制）；I!Ee）文件的編寫、編號(hào)、格式、審批、標(biāo)識(shí)得予規(guī)范。：一I注：“訪問”指僅得到查閱文件的許可，或授權(quán)查閱和修改文件。*機(jī)械（廣州）有限公司文件編號(hào)*-QM-16A質(zhì)量管理手冊(cè)文件版本2016-A-0制定部門文控中心編制審核受文部門所有部門JIIIBBIII lt Illi： Mill IIMMIII lllll IM limHII IIW Illi! Mil IIMtllll IIHBIIIl III ! IIM Illi mil IIEillll B

45、ill I IHIIBIII I IM Illi! Mil IIMIIIII linBIII Ml Hll IM IIIUMII IIMSIir imillll IW “ IM Hill Wil IIMillll IMI III IW1 I IM IIIHmi IIMillll VII IIVB ll HW ll|8.0 運(yùn)行8.1運(yùn)行策劃和控制控 TOC o 1-5 h z s!8.1.1公司策劃、實(shí)施和控制了滿足要求和本手冊(cè)第6章確定的措施所需的過程，包括：!a）確定產(chǎn)品和服務(wù)的要求；Ib）建立過程及準(zhǔn)則；i:C）確定所需的資源以使產(chǎn)品和服務(wù)符合要求；|i；d）按準(zhǔn)則要求實(shí)施過程控制；1I

46、；e）保持充分的文件信息，以確信過程按策劃的要求實(shí)施。！j!8.1.2策劃的輸出須適用于公司的運(yùn)行。i!8.2.3公司須控制計(jì)劃的變更，評(píng)價(jià)非預(yù)期的變更的后果，必要時(shí)采取措施減輕任何不良影響；（見 8.4 ）。i1 !8.2.4公司須確保由外部供方實(shí)施的職能或過程得到控制，比如采購(gòu)、外協(xié)加工等。:a）公司的部分產(chǎn)品，因其規(guī)格超出本公司生產(chǎn)能力（比如超長(zhǎng)等），需外發(fā)加工，包括：:1）外發(fā)電鍍|:2）外發(fā)調(diào)質(zhì)|jb）對(duì)外發(fā)加工產(chǎn)品的控制按采購(gòu)控制程序的相關(guān)要求執(zhí)行。!I8.2.5公司的廠務(wù)部制定生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序，從生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)安排、生產(chǎn)、ii制程自檢、進(jìn)度監(jiān)控、工序轉(zhuǎn)移/產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品

47、入庫等程序做相應(yīng)的規(guī)定。1i8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求jj總則ii公司須實(shí)施與顧客溝通所需的過程，以確定顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的要求。;=I注1 : “顧客”指當(dāng)前的或潛在的顧客；Ii注2 :組織可與其他相關(guān)方溝通以確定對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的附加要求（見4.2 ）。*機(jī)械（廣州）有限公司文件編號(hào)*-QM-16A質(zhì)量管理手冊(cè)文件版本2016-A-0制定部門文控中心編制審核受文部門所有部門822與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求。:業(yè)務(wù)部須確定：； a）顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求；a）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；b）適用于產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)要求；c）公司認(rèn)為必要的相關(guān)附加要求

48、。:注：附加要求可包含由有關(guān)的相關(guān)方提出的要求。I與產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審8.2.3.1業(yè)務(wù)部制定了合同/協(xié)議/訂單評(píng)審控制程序，以確保：Ia）顧客要求的評(píng)審須在業(yè)務(wù)員/業(yè)務(wù)跟單員向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行；注：承諾”包括提交標(biāo)書、接受合同、訂單及接受合同或訂單的更改等。|b）產(chǎn)品和服務(wù)要求已得到規(guī)定并達(dá)成一致；:c）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；i|d）公司有能力滿足規(guī)定的要求。e）評(píng)審結(jié)果的信息須形成文件。823.2若顧客沒有提供形成文件的要求，業(yè)務(wù)部在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。823.3若產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生變更，業(yè)務(wù)部須確保相關(guān)文件信息得到修改， 并確保相關(guān)人

49、員 知道已變更的要求。注：在某些情況下，如網(wǎng)上銷售等，對(duì)每一個(gè)訂單進(jìn)行正式的評(píng)審可能是不實(shí)際的，作為替代方法，可對(duì)提供給顧客的有關(guān)的產(chǎn)品信息進(jìn)行評(píng)審，產(chǎn)品目錄等。產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改!若產(chǎn)品/服務(wù)的要求發(fā)生更改時(shí)，業(yè)務(wù)部須確保相關(guān)的成文信息得到修改，并通知到相關(guān)人員，至少包含：ja）適用時(shí)，對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的處理；:b）相關(guān)時(shí)，應(yīng)急措施的特定要求。*機(jī)械（廣州）有限公司文件編號(hào)*-QM-16A質(zhì)量管理手冊(cè)文件版本2016-A-0制定部門文控中心編制審核受文部門所有部門825 顧客溝通!業(yè)務(wù)部須確保以下的信息得到確定并實(shí)施與顧客溝通：；a）產(chǎn)品和服務(wù)信息；b）處理問詢、合同/訂單的處理，包括對(duì)其更改；

50、iI c）顧客反饋，包括顧客抱怨/投訴/退貨、索賠等；j d）產(chǎn)品和服務(wù)要求的工改（見824 ）；8.3 產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā):本公司沒有規(guī)劃自行開發(fā)新產(chǎn)品的職能，若顧客要求提供的產(chǎn)品是新型的（沒有工藝、報(bào)價(jià)等相關(guān)要求），我公司將轉(zhuǎn)發(fā)給在寧波的總公司代處理，本章節(jié)刪除。8.4外部供應(yīng)的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制總則8.4.1.1采購(gòu)課須確保外部提供的產(chǎn)品和服務(wù)滿足規(guī)定的要求。在下列情況下，采購(gòu)課須確定對(duì)外提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)施的控制：| a）外部供方的產(chǎn)品和服務(wù)將構(gòu)成公司自身的產(chǎn)品和服務(wù)的一部分；:b）外部供方代表公司直接將產(chǎn)品和服務(wù)提供給顧客；Ii c）公司決定由外部供方提供過程或部分過程。74

51、1.3公司基于外部供方按照要求提供過程、產(chǎn)品或服務(wù)的能力，確定并實(shí)施外部供方的評(píng)定、選擇、績(jī)效監(jiān)視以及再評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。對(duì)于這些活動(dòng)和由評(píng)價(jià)引發(fā)的任何必要的措施，采購(gòu) 課須保留成文信息。注：當(dāng)公司安排由外部供方實(shí)施其職能/過程時(shí)，這就意味由外部提供產(chǎn)品 /服務(wù)。*機(jī)械（廣州）有限公司文件編號(hào)*-QM-16A質(zhì)量管理手冊(cè)文件版本2016-A-0制定部門文控中心編制審核受文部門所有部門842外部供應(yīng)的控制類型和程度842.1對(duì)外部供方及其供應(yīng)的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制類型和程度取決于：!a）識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)及其潛在影響；b）公司與外部供方對(duì)外部供應(yīng)過程控制的分擔(dān)程度；c ）潛在的控制能力。采購(gòu)課須根據(jù)外部供方

52、按公司的要求提供產(chǎn)品的能力，建立和實(shí)施對(duì)外部供方的評(píng) 價(jià)、選擇和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。1;評(píng)價(jià)結(jié)果的信息應(yīng)形成文件。8.4.3提供外部供方的文件信息。843.1在與外部供方溝通前，采購(gòu)課須確保所規(guī)定的要求是充分與適宜的。必要時(shí)，提供給外部供方的形成文件信息應(yīng)包括：|a）供應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)，以及實(shí)施的過程；:b）產(chǎn)品、服務(wù)、程序、過程和設(shè)備的放行或批準(zhǔn)要求；jc）人員能力的要求，包含必要的資格；:d）質(zhì)量管理體系的要求；je）公司對(duì)外部供方業(yè)績(jī)的控制和監(jiān)視；:f）公司或其顧客擬在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的驗(yàn)證活動(dòng)；jg）將產(chǎn)品從外部供方到公司現(xiàn)場(chǎng)的搬運(yùn)要求；8.4.3.3采購(gòu)課須對(duì)外部供方的業(yè)績(jī)進(jìn)行監(jiān)視，并將監(jiān)視結(jié)

53、果的信息形成文件。公司制定采購(gòu)控制程序，以便于對(duì)采購(gòu)/外發(fā)過程及要求進(jìn)行了規(guī)定。I*機(jī)械（廣州）有限公司文件編號(hào)*-QM-16A質(zhì)量管理手冊(cè)文件版本2016-A-0制定部門文控中心編制審核受文部門所有部門8.5產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供8.5.1產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制|公司須在受控條件下進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供。其包括（但不限于） ：a）確定的工序工藝、作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等的文件；| b）確定關(guān)鍵/特殊的工序工藝的控制計(jì)劃、控制圖、進(jìn)度計(jì)劃表等；d）使用適宜的設(shè)備，并在適當(dāng)時(shí)進(jìn)行適宜的維護(hù)和保養(yǎng)；j e）獲得、實(shí)施和使用監(jiān)測(cè)和測(cè)量設(shè)備、監(jiān)測(cè)的方法 /手段等；!f）人員的能力和資質(zhì)；I g）當(dāng)過程的輸

54、出不能由后續(xù)的監(jiān)測(cè)和測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，對(duì)任何這樣的產(chǎn)品生產(chǎn)提供過程 進(jìn)行確認(rèn)、批準(zhǔn)和再次確認(rèn)，比如特殊過程的控制；| h）產(chǎn)品和服務(wù)的放行、交付和售后服務(wù)的實(shí)施；I i ）人為錯(cuò)誤（如失誤、違章）導(dǎo)致的不符合的預(yù)防。I注：通過以下確認(rèn)活動(dòng)證實(shí)這些過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力：:1）過程評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則的確定；:I2）設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定；i3）特定的方法和程序的使用；Ii4）文件信息的需求的確定。8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性-公司通過使用帶有磁性的產(chǎn)品跟蹤卡和紙質(zhì)的生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤卡、合格標(biāo)簽等的方法識(shí)別過程輸出，以保證產(chǎn)品和服務(wù)合格。公司規(guī)定用紅油漆和黃油漆在產(chǎn)品的端面標(biāo)識(shí)在檢測(cè)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，

55、具體參照不合格品控制程序。在現(xiàn)場(chǎng)，用“待檢區(qū)”、“報(bào)廢產(chǎn)品區(qū)”、“待返工區(qū)”等標(biāo)識(shí)，以示產(chǎn)品的狀態(tài)。*文件著作權(quán)及營(yíng)業(yè)秘密內(nèi)容屬于本公司所有，非經(jīng)公司準(zhǔn)許，不得翻印或外發(fā)rm - VIB I-BI- ai-IlBIII-BI I-TBI0 W IIB 111 -T - 34 */2- 0 0000L000L0 0 ,r 01*文件著作權(quán)及營(yíng)業(yè)秘密內(nèi)容屬于本公司所有，非經(jīng)公司準(zhǔn)許，不得翻印或外發(fā) / 42*文件著作權(quán)及營(yíng)業(yè)秘密內(nèi)容屬于本公司所有，非經(jīng)公司準(zhǔn)許，不得翻印或外發(fā) / 42*文件著作權(quán)及營(yíng)業(yè)秘密內(nèi)容屬于本公司所有，非經(jīng)公司準(zhǔn)許，不得翻印或外發(fā)* / 42*機(jī)械（廣州）有限公司文件編號(hào)*

56、-QM-16A質(zhì)量管理手冊(cè)文件版本2016-A-0制定部門文控中心編制審核受文部門所有部門注：過程輸出是任何活動(dòng)的結(jié)果，它將交付給顧客（外部的或內(nèi)部的）或作為下一個(gè)過程的輸入。過I程輸出包括產(chǎn)品、服務(wù)、部件等。8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)|公司各部門/人員須愛護(hù)所使用的顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)。i業(yè)務(wù)部須識(shí)別、維護(hù)、組織相關(guān)部門/人驗(yàn)證顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)。II如果顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞、發(fā)現(xiàn)不適用時(shí)，業(yè)務(wù)/采購(gòu)課部須向其方報(bào)告,并保持文件信息。Ii注：顧客、外部供方財(cái)產(chǎn)可包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)、秘密的或私人的信息。產(chǎn)品防護(hù)I!在生產(chǎn)或交付到預(yù)定地點(diǎn)期間，公司須確保對(duì)產(chǎn)品（包括任何過程的輸出）提供

57、防護(hù)，以保持符合要求。;防護(hù)措施/方法須適用于產(chǎn)品的組成部分、服務(wù)提供所需的任何有形的過程輸出。1注：防護(hù)可包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)等。i交付后的活動(dòng)i公司須確定和滿足與產(chǎn)品特性、生命周期相適應(yīng)的交付后活動(dòng)要求。;產(chǎn)品交付后須考慮：a）產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、用途和預(yù)期的壽命；b）產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的潛在風(fēng)險(xiǎn)；1C）顧客要求和顧客反饋；d）法律法規(guī)要求。I注：交付后活動(dòng)可包括諸如擔(dān)保條件下的措施、合同規(guī)定的維護(hù)服務(wù)、附加服務(wù)等。8.5.6變更控制I公司須對(duì)生產(chǎn)或提供的服務(wù)的變更進(jìn)行評(píng)審和必要地控制，以確保產(chǎn)品和服務(wù)要求的完整I性、符合性。并須將變更的評(píng)價(jià)結(jié)果、變更的批準(zhǔn)和必要的措施的信息形成文件

58、。8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行hili : MiBiaraiii rMBiiiawiiBirBaiiibkiib* RMBi* MlBiirai vmarKBiiaBniHiiwai *機(jī)械（廣州）有限公司文件編號(hào)*-QM-16A質(zhì)量管理手冊(cè)文件版本2016-A-0制定部門文控中心編制審核受文部門所有部門記錄。除非得到負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理副總的批準(zhǔn)（必要時(shí)，得到顧客批準(zhǔn)），否則在工藝加工及其檢IS驗(yàn)未完成之前，不能向顧客交付產(chǎn)品，具體參照監(jiān)視和測(cè)量控制程序、不合格品控制程序。: 8.7不合格輸出的控制? = 8.7.1公司須確保以下幾個(gè)方面，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意： TOC o 1-5 h z |a）對(duì)不符合要求的

59、產(chǎn)品和服務(wù)得到識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期的使用和交付對(duì)顧客|-造成不良影響；|Ib）采取與不合格品的性質(zhì)及其影響相適應(yīng)的糾正預(yù)防措施。i! =:注：適當(dāng)?shù)拇胧┛砂ǎ篿1a）隔離、制止、召回和停止所供應(yīng)產(chǎn)品或提供服務(wù)；!iib）適當(dāng)時(shí)，通知顧客；ijc）經(jīng)授權(quán)進(jìn)行返修、降級(jí)、繼續(xù)使用、放行、延長(zhǎng)服務(wù)時(shí)間或重新提供服務(wù)、讓步接收等。j8.7.2在不合格品得到糾正之后須對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。8.7.3品管部須保持相關(guān)的文件和記錄，以便追溯。 j8.7.4公司制定不合格品控制程序以規(guī)范不合格品的識(shí)別、處理及糾正預(yù)防等，包括批準(zhǔn)7 :S的讓步。*機(jī)械（廣州、有限公司文件編號(hào)*-QM-16A

60、質(zhì)量管理手冊(cè)文件版本2016-A-0制定部門文控中心編制審核受文部門所有部門9.0績(jī)效評(píng)價(jià):= TOC o 1-5 h z 9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià).9.1.1總則:=9.1.1.1公司須考慮已確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇：:； a）確定監(jiān)視和測(cè)量的對(duì)象，以便證實(shí)產(chǎn)品和服務(wù)的符合性、評(píng)價(jià)過程績(jī)效（見 4.4 ）、確| :=保質(zhì)量管理體系的符合性和有效性評(píng)價(jià)顧客滿意度等。b）評(píng)價(jià)外部供方的業(yè)績(jī)（見8.4 ）;|:=；C）確定監(jiān)視、測(cè)量（適用時(shí)）、分析和評(píng)價(jià)的方法，以確保結(jié)果可行；d）確定監(jiān)測(cè)和測(cè)量的時(shí)機(jī)；e）確定對(duì)監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)；:=:f）確定所需的質(zhì)量管理體系績(jī)效指標(biāo)。i公司通過建