1、2014年隱患排查分析報(bào)告目錄!12014年隱患排查問題點(diǎn)2隱患排查執(zhí)行情況分析3自主安全管理建議42015年隱患排查工作思路12014年隱患排查問題點(diǎn)2014年隱患排查問題點(diǎn)根據(jù)部領(lǐng)導(dǎo)對“安全、發(fā)交、設(shè)備、盤庫”四個工作重點(diǎn)部署，我科制定了安全工作日、周、月報(bào)表，對各單位作業(yè)去區(qū)內(nèi)的重要部位、重點(diǎn)崗位、危險(xiǎn)區(qū)域進(jìn)行定時(shí)定點(diǎn)巡查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)整改并上報(bào)，堅(jiān)持在每月安全生產(chǎn)質(zhì)量例會上對發(fā)現(xiàn)的典型隱患進(jìn)行通報(bào)點(diǎn)評，提高各科室負(fù)責(zé)人的警覺性，將安全工作做在事故發(fā)生前面，將隱患消滅在萌芽狀態(tài)。自5月份至12月22日止，共發(fā)現(xiàn)問題點(diǎn)922項(xiàng)（含57項(xiàng)打非治違問題點(diǎn)），均已整改完畢。重復(fù)、無法界定54起打

2、非治違57起日常隱患排查問題點(diǎn)811起邊界條件說明：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)按全部有效問題點(diǎn)868起進(jìn)行分析隱患排查問題點(diǎn)月度上報(bào)情況說明：5月-12月發(fā)現(xiàn)問題點(diǎn)月均101起，其中8月、9月、10月低于月均值。2隱患排查執(zhí)行情況分析隱患排查執(zhí)行情況分析1隱患排查效果驗(yàn)證邊界條件說明：數(shù)據(jù)比對范圍為5-12月事故發(fā)生情況，隱患、問題點(diǎn)按5-12月上報(bào)有效數(shù)據(jù)868項(xiàng)進(jìn)行比對。事故發(fā)生趨勢圖隱患排查發(fā)現(xiàn)問題點(diǎn)趨勢圖打非治違專項(xiàng)活動安全環(huán)保月結(jié)論：根據(jù)趨勢圖顯示，隱患排查發(fā)現(xiàn)問題點(diǎn)數(shù)量高于月均數(shù)量的月份，事故起數(shù)整體呈下降趨勢。隱患排查活動切實(shí)有效降低安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。為本部生產(chǎn)經(jīng)營平穩(wěn)發(fā)展創(chuàng)造安全條件。項(xiàng)目/月份05

3、月06月07月08月09月10月11月12月月均標(biāo)準(zhǔn)差變異系數(shù)不安全行為2012116131048 6 73.59%不安全狀態(tài)66101825161651164874 24 32.72%管理缺陷372638211818312226 8 30.66%隱患排查執(zhí)行情況分析2事故致因分析隱患排查發(fā)現(xiàn)事故致因頻次分析數(shù)據(jù)異常判斷：1、偶發(fā)性事件？2、安全檢查期間、或?qū)ｍ?xiàng)檢查活動時(shí)發(fā)現(xiàn)此類問題。說明：針對上報(bào)的868個問題點(diǎn)按照事故致因分類，下圖為事故致因占總問題點(diǎn)比重情況。隱患排查執(zhí)行情況分析3巡檢項(xiàng)目分析說明：針對上報(bào)的868個問題點(diǎn)按照巡檢項(xiàng)目類型進(jìn)行分類，共分11大類。下圖為各巡檢項(xiàng)目類別占總問

4、題點(diǎn)比重。巡檢項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表共性問題（A）（B）（C）不安全行為勞保防護(hù)物流機(jī)械操作規(guī)程作業(yè)環(huán)境電氣設(shè)施作業(yè)資格不安全狀態(tài)物流機(jī)械作業(yè)環(huán)境起重作業(yè)安全設(shè)施電氣設(shè)施操作規(guī)程操作規(guī)程易燃易爆管理缺陷作業(yè)環(huán)境定期點(diǎn)檢操作規(guī)程物流機(jī)械安全設(shè)施作業(yè)資格工位器具電器設(shè)施巡檢項(xiàng)目不安全行為不安全狀態(tài)管理缺陷總計(jì)比重安全設(shè)施248324%操作規(guī)則101724516%電氣設(shè)施2213263%定期點(diǎn)檢28283%工位器具84121%勞保防護(hù)31314%起重作業(yè)138394%物流機(jī)械162901031636%易燃易爆440%作業(yè)環(huán)境718812932437%作業(yè)資格551%總計(jì)67590211868100%3自主安全管

5、理建議自主安全管理建議1共性問題解析及建議不安全行為說明：全年共發(fā)現(xiàn)不安全行為67起，共性問題主要集中在勞保防護(hù)、物流機(jī)械兩大巡查項(xiàng)目方面。自主安全管理建議：在開展自主安全管理時(shí)需對1、勞保防護(hù)用品執(zhí)行情況、2、設(shè)備、車輛、現(xiàn)場違規(guī)操作、3、物流車輛車速過快等三個方面加強(qiáng)監(jiān)管力度。問題展開矩陣圖自主安全管理建議2共性問題解析及建議不安全狀態(tài)說明：全年共發(fā)現(xiàn)不安全狀態(tài)590起，共性問題主要集中在物流機(jī)械、作業(yè)環(huán)境兩大巡查項(xiàng)目方面。問題展開矩陣圖自主安全管理建議2共性問題解析及建議不安全狀態(tài)巡查項(xiàng)目問題簡介05月06月07月08月09月10月11月12月月均標(biāo)準(zhǔn)差變異系數(shù)診斷結(jié)果及自主安全管理改善

6、建議物流機(jī)械車輛故障1198681619610 4.75 45.77%周期性事件，車輛故障主要集中在年中、與年底費(fèi)用結(jié)算前。零部件損壞103428142822281422 8.65 38.87%零部件損壞部位主要集中在燈具、輪胎、車廂板等部位。違規(guī)操作255211243 1.67 60.69%偶發(fā)性事件，主要集中在未關(guān)箱板、未關(guān)電源等，需重視。作業(yè)環(huán)境設(shè)施損壞547556925 2.07 38.43%設(shè)施損壞部位主要集中在閥門、屋頂、管道、蓋板等部位。物料未定位224422333 0.89 32.23%物流未定位問題集中在超寬超高、堆垛傾斜等方面。物流不暢717117451018 4.92 6

7、3.49%周期性事件，主要集中在低產(chǎn)月車輛、貨具亂停亂放造成不暢現(xiàn)場環(huán)境差126555957 2.75 40.98%現(xiàn)場環(huán)境差主要集中在雜草、油跡方面，請做好清理工作。主要共性問題點(diǎn)雷達(dá)分布圖通過周期分布圖分析發(fā)現(xiàn)，兩項(xiàng)巡查項(xiàng)目與產(chǎn)量并無直接關(guān)系。因此判斷上述兩項(xiàng)巡查項(xiàng)目需提取主要共性問題點(diǎn)進(jìn)行解析。自主安全管理建議自主安全管理建議3共性問題解析及建議管理缺陷說明：全年共發(fā)現(xiàn)管理缺陷211起，共性問題主要集中在作業(yè)環(huán)境、定期點(diǎn)檢、操作規(guī)程三個巡查項(xiàng)目方面。問題展開矩陣圖自主安全管理建議3共性問題解析及建議管理缺陷巡查項(xiàng)目問題簡介05月06月07月08月09月10月11月12月月均標(biāo)準(zhǔn)差變異系數(shù)

8、診斷結(jié)果及自主安全管理改善建議作業(yè)環(huán)境標(biāo)識老化1111412 1.22 81.65%集中在11月專項(xiàng)檢查、二審期間整改，建議早發(fā)現(xiàn)早處理車輛未定置6452113 2.14 67.48%問題集中在5.6.7月，后續(xù)有所下降，請保持。物料未定位56451234 1.80 48.45%問題集中在5.6.7.8月，后期持續(xù)下降，請保持現(xiàn)場環(huán)境差8412477897 2.62 35.46%安全月期間保持良好，后期反復(fù)，建議平時(shí)加強(qiáng)現(xiàn)場清潔。定期點(diǎn)檢未點(diǎn)檢7273134 2.56 66.85%偶發(fā)性事件，后期出現(xiàn)頻次逐步下降，請注意保持。操作規(guī)程貨、具拖欠34544 0.82 20.41%常規(guī)性問題，建議

9、通過制度流程進(jìn)行管控，杜絕重復(fù)出現(xiàn)自主安全管理建議42015年隱患排查工作思路2015年隱患排查工作思路計(jì)劃實(shí)施檢查總結(jié)針對報(bào)告指出的共性問題制定推進(jìn)計(jì)劃1、隱患排查年度報(bào)告2、隱患管理驗(yàn)證危險(xiǎn)源針對全年上報(bào)的隱患問題點(diǎn)數(shù)據(jù)驗(yàn)證前期危險(xiǎn)源/環(huán)境因素識別中發(fā)現(xiàn)的重點(diǎn)部位、重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)現(xiàn)場，指導(dǎo)來年危險(xiǎn)源、環(huán)境因素識別工作。12015年隱患排查工作年度推進(jìn)方策1、執(zhí)行統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)自主安全管理風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)2、完善信息載體通過統(tǒng)一數(shù)據(jù)收集形式、人員培訓(xùn)提升隱患排查發(fā)現(xiàn)問題點(diǎn)信息的準(zhǔn)確度3、建立鞏固措施制定隱患排查管理辦法建立過程監(jiān)控平臺通過安全環(huán)保管理通報(bào)對實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)控診斷，并定期通報(bào)階段性執(zhí)行結(jié)果

10、，修正、指導(dǎo)后續(xù)實(shí)施工作。對上報(bào)的問題點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場抽查、復(fù)查隱患排查日周月報(bào)表車間科室管控末端延伸到底物流部2015年隱患排查工作思路22015年隱患排查工作覆蓋范圍診斷報(bào)告KYT/5S/SES隱患/事故安全目標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)采集覆蓋范圍橫向到邊找準(zhǔn)基準(zhǔn)去年同期數(shù)據(jù)今年目標(biāo)指標(biāo)KYT活動自評/部評倉庫綜合自評/部評SES評價(jià)自評/部評KYT虛驚事件日常巡檢問題點(diǎn)5S發(fā)現(xiàn)隱患SES發(fā)現(xiàn)隱患事故趨勢分析專項(xiàng)檢查問題點(diǎn)指標(biāo)達(dá)成診斷執(zhí)行過程監(jiān)控階段性通報(bào)安全環(huán)保管理通報(bào)隱患排查年度報(bào)告隱患排查月度事故2015年隱患排查工作思路3后續(xù)工作開展需改進(jìn)的要點(diǎn)A提升數(shù)據(jù)收集的精準(zhǔn)度通過對2014年隱患排查問題點(diǎn)進(jìn)行整

11、理時(shí)發(fā)現(xiàn)：1、各科上報(bào)的報(bào)表格式并不統(tǒng)一；2、現(xiàn)有日、周、月報(bào)表對部分跨月問題整改的延續(xù)性并沒有很好支撐，造成信息重復(fù)上報(bào)。上述兩項(xiàng)問題造成為后續(xù)數(shù)據(jù)整合、分析較為困難，針對此類問題，2015年啟用新版日、周、月統(tǒng)計(jì)報(bào)表，各科可根據(jù)自主安全管理規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行報(bào)表填報(bào)。報(bào)表改版說明：1、原各科室月度報(bào)表改由安技科編制隱患排查月度執(zhí)行情況通報(bào)表，2、將日、周報(bào)表合并為一張表，增加自主安全管理評價(jià)內(nèi)容，3、原有上報(bào)時(shí)間節(jié)點(diǎn)不變。下面對改版報(bào)表進(jìn)行說明安全員日常隱患排查問題點(diǎn)日、周匯總報(bào)表問題點(diǎn)自主診斷部分發(fā)現(xiàn)問題點(diǎn)整改情況對照自主安全管理規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)進(jìn)行診斷具體地點(diǎn)名稱請準(zhǔn)確、統(tǒng)一1、時(shí)間請按此格式填報(bào)2、整改完畢后方可填報(bào)2015年隱患排查工作思路2后續(xù)工作開展需改進(jìn)的要點(diǎn)B需提升隱患排查執(zhí)行力度通過對2014年隱患排查問題點(diǎn)進(jìn)行整理時(shí)發(fā)現(xiàn)：1、人的不安全行為排查力度不足，明年需著重加強(qiáng)此類隱患排查力度。2、全年隱患排查工作受專項(xiàng)檢查活動影響較大。按照精益化管理要求，后續(xù)將以2014年執(zhí)行情況數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)，對2015年各科室每月隱患排查執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，并定期進(jìn)行階段性執(zhí)行情況通報(bào)，以促進(jìn)隱患排查工作平穩(wěn)