1、第PAGE5頁共NUMPAGES5頁2022年工程審計(jì)經(jīng)理的崗位職責(zé)崗位職責(zé)：1、參與制定公司內(nèi)部工程審計(jì)管理辦法和規(guī)章制度;2、參與制定公司審計(jì)計(jì)劃并按計(jì)劃執(zhí)行;3、對(duì)公司項(xiàng)目管理運(yùn)營過程進(jìn)行合規(guī)性審計(jì)(主要針對(duì)招投標(biāo)、工程管理方向，包括工程項(xiàng)目管理、投資、開發(fā)、設(shè)計(jì)管理等方向)，并出具審計(jì)報(bào)告;4、對(duì)公司項(xiàng)目管理類職能部門的制度及執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)并提出改進(jìn)建議;5、跟進(jìn)審計(jì)結(jié)果的落實(shí)整改情況，并對(duì)整改不力的情況向公司提出反饋意見和建議。任職資格：1、工程管理、造價(jià)、土木類相關(guān)專業(yè)重點(diǎn)本科以上學(xué)歷;2、_年以上房地產(chǎn)企業(yè)成本管理、工程管理、工程審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉房地產(chǎn)項(xiàng)目工程開發(fā)過程;3、熟

2、悉內(nèi)控審計(jì)的工作流程和審計(jì)方法，優(yōu)秀的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)及溝通協(xié)調(diào)能力。2022年工程審計(jì)經(jīng)理的崗位職責(zé)（二）崗位職責(zé)：1、獨(dú)立開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、審前分析，擬定審計(jì)實(shí)施計(jì)劃、審計(jì)方案;2、提出整改意見并跟進(jìn)處理;3、對(duì)部門的內(nèi)審業(yè)務(wù)質(zhì)量控制體系提供反饋意見，并參與完善所在小組負(fù)責(zé)的流程標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)方案及工作指引;4、定期監(jiān)督、檢查被審計(jì)單位實(shí)施整改情況;5、對(duì)公司業(yè)務(wù)流程制度提供反饋意見。任職要求：1、工程、造價(jià)相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷，_年以上工作經(jīng)驗(yàn),有同崗位經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;2、有房地產(chǎn)企業(yè)或造價(jià)師事務(wù)所的工程審計(jì)監(jiān)察或工程質(zhì)量巡檢工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;3、熟悉房地產(chǎn)項(xiàng)目運(yùn)作流程及房屋建筑工程的概預(yù)算，有項(xiàng)目現(xiàn)場管理經(jīng)

3、驗(yàn)者優(yōu)先考慮;4、有較強(qiáng)的分析及文字表達(dá)能力。2022年工程審計(jì)經(jīng)理的崗位職責(zé)（三）崗位職責(zé)：1、協(xié)助中心負(fù)責(zé)人制定年度審計(jì)監(jiān)察工作計(jì)劃、流程制度2、負(fù)責(zé)工程造價(jià)、施工現(xiàn)場、招標(biāo)采購等業(yè)務(wù)的日常審計(jì)3、負(fù)責(zé)編制審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)方案、審計(jì)程序、審計(jì)底稿4、負(fù)責(zé)提交審計(jì)報(bào)告初稿，提出管理建議和處理建議5、負(fù)責(zé)檢查跟蹤整改情況，督察整改落實(shí)6、負(fù)責(zé)廉政宣貫和培訓(xùn)，負(fù)責(zé)舞弊案件的調(diào)查和公檢法推進(jìn)7、中心負(fù)責(zé)人交辦的其它工作。任職要求：1、_年以上地產(chǎn)開發(fā)/建筑施工行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，_年以上工程審計(jì)經(jīng)驗(yàn)2、熟悉成本造價(jià)和工程現(xiàn)場的專業(yè)知識(shí)，建造師/造價(jià)師證書優(yōu)先3、熟悉房地產(chǎn)開發(fā)工作流程、建筑施工工藝或工程成

4、本預(yù)決算工作，熟練使用辦公軟件，CAD，成本造價(jià)等軟件4、擅長分析執(zhí)行能力，溝通約談能力5、工程管理、成本造價(jià)、建筑設(shè)計(jì)等土木工程類專業(yè)，要求_。2022年工程審計(jì)經(jīng)理的崗位職責(zé)（四）1.參與營銷相關(guān)業(yè)務(wù)制度審核、流程優(yōu)化、信息系統(tǒng)權(quán)限梳理等工作，防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、提高業(yè)務(wù)效率;2.負(fù)責(zé)營銷相關(guān)重點(diǎn)事項(xiàng)日常跟蹤，出具分析報(bào)表，合理管控過程風(fēng)險(xiǎn);3.開展?fàn)I銷相關(guān)項(xiàng)目審計(jì)，規(guī)避潛在風(fēng)險(xiǎn)、降本控費(fèi)，并提出合理化改進(jìn)建議;2022年工程審計(jì)經(jīng)理的崗位職責(zé)（五）1、具體實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目，對(duì)審計(jì)過程形成相應(yīng)記錄，確保內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量;2、及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)發(fā)現(xiàn)的重大問題和風(fēng)險(xiǎn)隱患，提出改進(jìn)意見;3、檢查各項(xiàng)制度執(zhí)

5、行的有效性，對(duì)存在不合理處提出優(yōu)化建議;4、對(duì)公司各項(xiàng)經(jīng)營管理活動(dòng)和財(cái)務(wù)活動(dòng)的真實(shí)性、合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督、檢查、評(píng)價(jià);5、能獨(dú)立編寫審計(jì)報(bào)告，跟蹤審計(jì)問題改善措施執(zhí)行;6、參與審計(jì)其他日常工作。2022年工程審計(jì)經(jīng)理的崗位職責(zé)（六）1、制定工程與大型設(shè)備項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃并組織人員進(jìn)行審計(jì);2、實(shí)施工程與大型設(shè)備項(xiàng)目成本控制，組織控制價(jià)/結(jié)算價(jià)、過程跟蹤審計(jì)等;3、參與工程與大型設(shè)備項(xiàng)目招標(biāo)、合同談判、項(xiàng)目驗(yàn)收等的過程監(jiān)督;4、建立和完善工程與大型設(shè)備項(xiàng)目監(jiān)督管理的流程和制度體系;5、編制及整理審計(jì)底稿和相關(guān)資料歸檔;6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。2022年工程審計(jì)經(jīng)理的崗位職責(zé)（七）1、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司的審

6、計(jì)工作;2、根據(jù)工作安排，取得審計(jì)工作證據(jù)，編制審計(jì)工作文稿，并對(duì)取得的審計(jì)證據(jù)的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé);3、對(duì)審計(jì)整改要求、管理建議的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤、基礎(chǔ)評(píng)價(jià)及反饋，能對(duì)審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出改進(jìn)建議并跟進(jìn)實(shí)施;4、負(fù)責(zé)審計(jì)資料的收集、整理歸檔工作;5、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)評(píng)價(jià)實(shí)施、審計(jì)內(nèi)容分析及審計(jì)報(bào)告出具;6、參與完善反舞弊體系搭建，負(fù)責(zé)開展反舞弊宣導(dǎo)、投訴檢查與編制核查報(bào)告;7、根據(jù)區(qū)域分工，進(jìn)行市場合規(guī)性檢查、違規(guī)投訴處理。2022年工程審計(jì)經(jīng)理的崗位職責(zé)（八）1、財(cái)務(wù)審計(jì)：對(duì)公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算、信貸計(jì)劃的執(zhí)行和決算情況、與財(cái)務(wù)收支相關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及公司的經(jīng)濟(jì)效益、財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度執(zhí)行情況

7、等進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。2、內(nèi)控審計(jì)：對(duì)公司內(nèi)部管理控制系統(tǒng)及執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督;督促建立、健全完善的公司內(nèi)部控制制度，促進(jìn)公司經(jīng)營管理的改善和加強(qiáng)，保障公司持續(xù)、健康、快速地發(fā)展。3、專項(xiàng)審計(jì)：對(duì)與公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有關(guān)的特定事項(xiàng)，向公司有關(guān)單位、部門或個(gè)人進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。4、上級(jí)主管單位和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計(jì)工作。2022年工程審計(jì)經(jīng)理的崗位職責(zé)（九）協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)建立、完善財(cái)務(wù)審計(jì)管理體系，并維護(hù)其運(yùn)行;協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)制定財(cái)務(wù)審計(jì)管理制度及相關(guān)流程，并嚴(yán)格執(zhí)行;根據(jù)企業(yè)年度審計(jì)計(jì)劃對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、專項(xiàng)資金的使用及核算情況進(jìn)行審計(jì)，并上報(bào)審計(jì)結(jié)果參加審計(jì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的預(yù)算執(zhí)行情況，并提出相關(guān)審計(jì)建議;負(fù)責(zé)企業(yè)財(cái)務(wù)日常監(jiān)控與審計(jì)管理工作，參與財(cái)務(wù)統(tǒng)一調(diào)度管理;協(xié)助相關(guān)人員涉及企業(yè)的投融資財(cái)務(wù)管理工作，降低投融資風(fēng)險(xiǎn);審計(jì)工作結(jié)束后，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提交財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告，并將審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)上報(bào)部門經(jīng)理;做好與企業(yè)其他部門的聯(lián)系工作，并處理好企業(yè)相關(guān)部門之間的溝通和協(xié)調(diào)工作;完成其他與內(nèi)部審計(jì)相關(guān)工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年工程審計(jì)經(jīng)理的崗位職責(zé)（十）1、對(duì)集團(tuán)總部、各分子公司、項(xiàng)目部進(jìn)行定期和不定期審計(jì);2、按照集團(tuán)董事會(huì)