1、工程部進(jìn)度管理檢查記錄表序 號(hào)分項(xiàng)檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn) 分值扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果及扣分項(xiàng)檢查 得分1組織 機(jī)構(gòu)進(jìn)度管理方面有工程領(lǐng)導(dǎo)分管負(fù)責(zé)，明確各級(jí)責(zé) 任人，并以文件形式明確。2無文件明確進(jìn)度管理分管領(lǐng)導(dǎo) 及各級(jí)責(zé)任人扣5分。2明確進(jìn)度管理方面主管部門及崗位人員職責(zé)。3相關(guān)文件未明確職責(zé)扣5分，職 責(zé)不明確扣1分/項(xiàng)。3管理 制度依據(jù)公司、分公司進(jìn)度管理相關(guān)制度，結(jié)合本項(xiàng) 目制定（或采用公司、分公司）進(jìn)度管理.、檢查、 考核、獎(jiǎng)懲等制度體系并及時(shí)發(fā)布。5未編制、發(fā)布有關(guān)進(jìn)度管理制度 扣5分；制度體系不健全扣2分 /項(xiàng)；未發(fā)到相關(guān)部門、作業(yè)隊(duì)4總體 進(jìn)度 目標(biāo)依據(jù)合同約定，針對(duì)進(jìn)度管理研究確定進(jìn)度管理各

2、工程標(biāo)（包括施工總進(jìn)度目標(biāo)、階段性進(jìn)度目標(biāo)、 單項(xiàng)工程進(jìn)度目標(biāo)、節(jié)點(diǎn)進(jìn)度目標(biāo)和分包工程進(jìn)度 目標(biāo)），并形成管理文件。10未確定進(jìn)度目標(biāo)扣10分；目標(biāo) 不全扣2分/項(xiàng)；未傳達(dá)至相關(guān) 部門、作業(yè)隊(duì)扣2分/項(xiàng)。5總體 進(jìn)度 計(jì)劃進(jìn)度計(jì)劃 內(nèi)容包括編制說明、施工總進(jìn)度計(jì) 劃表、分局部項(xiàng)工程的開竣工日期及工程進(jìn)度控制 工期一覽表、施工資源配置及保證措施等；進(jìn)度計(jì) 劃表應(yīng)采用P3或Project軟件進(jìn)行編制。10未編制施工進(jìn)度計(jì)劃，其它項(xiàng)不 再查扣20分;編制內(nèi)容不全扣2 分/項(xiàng)；未采用軟件編制扣5分； 附圖及標(biāo)注不全扣2分/項(xiàng)。6進(jìn)度計(jì)劃審批：工程進(jìn)度計(jì)劃由工程總工程師審 定，工程經(jīng)理批準(zhǔn)；重點(diǎn)工程及公

3、司直屬工程的總 施工進(jìn)度計(jì)劃、階段性（里程碑式）施工進(jìn)度計(jì)劃、 專項(xiàng)施工進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)經(jīng)公司總工程師審查同意。其 余工程的施工進(jìn)度計(jì)劃由二級(jí)單位審批；工程部及 時(shí)報(bào)監(jiān)理、業(yè)主批復(fù)。5審批不符合要求扣2分/項(xiàng)。GG/JDJC/JL-3檢查工程部:分包整改回復(fù)單編號(hào)：?jiǎn)挝唬üこ蹋┖?jiǎn)稱/年號(hào)-序號(hào)工程（單位）名稱 致：（檢查方）我方接到年月日下發(fā)分包整改通知單后，立即組織有關(guān)人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)分包 進(jìn)行整改，特此回復(fù)，請(qǐng)予以復(fù)查。詳細(xì)內(nèi)容：請(qǐng)受檢單位認(rèn)真落實(shí)整改，按時(shí)上報(bào)整改資料，經(jīng)工程經(jīng)理復(fù)查后（加蓋工程章 章），于 月日前報(bào)公司工程管理部。聯(lián)系人：王秀英 聯(lián)系 ：施工單位：（蓋章）工程經(jīng)理：整改日期：復(fù)查意

4、見:復(fù)查人:日期：驗(yàn)證意見:驗(yàn)證人:日期：序 號(hào)分項(xiàng)檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果及扣分項(xiàng)檢查 得分7總體 進(jìn)度 計(jì)劃 20進(jìn)度計(jì)劃報(bào)備及交底：經(jīng)監(jiān)理、業(yè)主批復(fù)后10日 內(nèi)，及時(shí)在PRP系統(tǒng)中錄入總體進(jìn)度計(jì)劃數(shù)據(jù)信息 及上傳總體進(jìn)度計(jì)劃編制報(bào)告?zhèn)洳?。未?yīng)用系統(tǒng) 的，公司直屬工程部報(bào)公司工程管理部備案；二級(jí) lYi 公 皿+走 t萬 口 1.?; r=1 n I- +U - 41Z Mrn / = r 1口維工用5未及時(shí)錄入系統(tǒng)或報(bào)備扣2分； 總體進(jìn)度計(jì)劃（或計(jì)劃變更后） 未進(jìn)行交底和保存記錄扣3分。8進(jìn)度 控制 25總體進(jìn)度計(jì)劃分解：應(yīng)分解并編制成年、季、月施 工進(jìn)度計(jì)劃和旬、周、日施工作業(yè)

5、計(jì)劃，至少應(yīng)細(xì) 化至月，并組織交底。5分解不滿足管理需要扣2分/項(xiàng)； 組織交底、下發(fā)涉及部門、作業(yè) 對(duì)不全扣2分/項(xiàng)。9制定控制措施：針對(duì)進(jìn)度計(jì)劃制定相關(guān)控制措施； 落實(shí)協(xié)調(diào)工作機(jī)制，并做好協(xié)調(diào)記錄。10相關(guān)控制措施不全扣3分/項(xiàng)； 未執(zhí)行協(xié)調(diào)例會(huì)及保存相關(guān)記 錄扣2分/次。10進(jìn)度計(jì)劃跟蹤與調(diào)整：工程部至少以月度控制進(jìn) 度，在PRP系統(tǒng)中及時(shí)錄入期間進(jìn)度數(shù)據(jù)信息。對(duì) 期間進(jìn)度實(shí)際完成情況、經(jīng)驗(yàn)、存在的問題進(jìn)行總 結(jié)分析，制定下一期間計(jì)劃安排及措施；出現(xiàn)施工 邊界條件的改變或受到外部不利因素干擾時(shí)，應(yīng)及 時(shí)調(diào)整施工總體進(jìn)度計(jì)劃或趕工措施，做好變更與 索賠依據(jù)。相關(guān)資料及時(shí)上傳至PRP系統(tǒng) 期間

6、進(jìn)度、進(jìn)度變更模塊附件備查。10未召開月度進(jìn)度總結(jié)分析會(huì)議 扣10分;未采取措施糾偏扣10 分。不全面扣3分/項(xiàng)；未及時(shí) 調(diào)整計(jì)劃并形成書面文件扣10 分；變更、索賠資料、數(shù)據(jù)未及 時(shí)扣10分。收集缺乏、 不準(zhǔn)確扣2分/項(xiàng)；未在系統(tǒng)中 上傳相關(guān)資料扣10分。11PRP系 統(tǒng)應(yīng) 用明確進(jìn)度管理模塊專職錄入人員；真實(shí)、準(zhǔn)確、規(guī) 范錄入數(shù)據(jù)和信息。15未明確模塊專職錄入人員扣10分;發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)錄入錯(cuò)誤扣2分/項(xiàng)。檢查單位：公司工程管理部序 號(hào)分項(xiàng)檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果及扣分項(xiàng)檢查 得分12信息 報(bào)送 10按規(guī)定及時(shí)向監(jiān)理、業(yè)主報(bào)送施工進(jìn)度管理信息 報(bào)告；由于客觀外部因素造成施工進(jìn)度滯后，應(yīng)

7、及時(shí)以書面報(bào)告形式報(bào)告。3未及時(shí)上報(bào)相關(guān)方進(jìn)度管理信 息扣1分/次；外部因素導(dǎo)致進(jìn) 度滯后，未及時(shí)書面報(bào)告相關(guān)方 一次扣3分。13進(jìn)度嚴(yán)重失控的重大事項(xiàng)，工程部應(yīng)及時(shí)向公司 上報(bào)專題報(bào)告；對(duì)相關(guān)方效抱怨、書面投訴，應(yīng) 及時(shí)受理并組織處理。3發(fā)生一次扣3分。14及時(shí)報(bào)送進(jìn)度情況相關(guān)信息4未及時(shí)報(bào)送相關(guān)信息報(bào)表扣3分 /次。15工程檢查制度落實(shí)情況，查看工程相關(guān)文件發(fā)放、進(jìn)度計(jì) 劃批第、報(bào)表、監(jiān)督檢查等相關(guān)記錄。10記錄不全扣2分/項(xiàng)。合計(jì)100檢查單位：公司工程管理部檢查組（人）：檢查日期:序 號(hào)分類檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn) 分值扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果及扣分項(xiàng)檢查得分1分包制度認(rèn)真學(xué)習(xí)公司工程分包管理方法、 工程

8、分包招標(biāo)管理規(guī)定等現(xiàn)行制 府一5無相關(guān)學(xué)習(xí)制度資料扣5分；無學(xué)習(xí)記錄扣3 分2分包籌劃分包籌劃書編制及審批5無分包總籌劃扣3分；子籌劃與立項(xiàng)不對(duì)應(yīng) 扣2分，扣完為止;未按流程審批扣3分3分包指導(dǎo) 價(jià)格分包指導(dǎo)價(jià)格編制及審批5無分包指導(dǎo)價(jià)扣5分，未按流程審批扣3分4分包立項(xiàng)分包立項(xiàng)編制及審批7無分包立項(xiàng)扣7分；未按流程審批扣3分； 超合同額15%需重新上報(bào)審批，未重新上報(bào)的 扣5分5分包商資 質(zhì)分包商資質(zhì)審批5無分包商資質(zhì)審查記錄表扣5分；未按流程 審批扣3分6分包商入 庫(kù)合格分包商資源庫(kù)5未入公司合格分包商資源庫(kù)扣5分分包商平安生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、 資質(zhì)證書齊全有效10三證缺一扣10分；證件

9、每過期一項(xiàng)扣3分； 超資質(zhì)承攬工程扣5分被檢查單位:工程分包專項(xiàng)檢查考核記錄表被檢查單位負(fù)責(zé)人:序 號(hào)分類檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果及扣分項(xiàng)檢查得分7招議標(biāo)招議標(biāo)資料備案5未按審批權(quán)限向上級(jí)管理單位備案扣2分； 未按招標(biāo)管理規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)扣3分招議標(biāo)資料收集情況101、邀請(qǐng)招標(biāo)：決標(biāo)意見書、評(píng)標(biāo)報(bào)告、中標(biāo) 通知書、投標(biāo)邀請(qǐng)書、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件送 達(dá)簽到、中標(biāo)人投標(biāo)文件、開標(biāo)記錄表、評(píng)分 匯總表，上述每缺一項(xiàng)扣2分2、詢價(jià)招標(biāo)：決標(biāo)意見書、評(píng)標(biāo)報(bào)告、中標(biāo) 通知書、詢價(jià)函、中標(biāo)人報(bào)價(jià)書、開標(biāo)記錄、 談判記錄，上述每缺一項(xiàng)扣2分3、協(xié)商議標(biāo)：競(jìng)爭(zhēng)性談判記錄、簽字背書， 上述每缺一項(xiàng)扣5分8分包

10、合同 及審批分包合同范本及審批7未使用股份公司分包合同范本扣2分；分包合 同附件中授權(quán)委托書、工程量清單、平安生產(chǎn) 責(zé)任書、廉政合同、職業(yè)健康責(zé)任書，每少一 項(xiàng)扣2分；分包合同未按流程審批扣3分；未 簽訂分包合同分包商已進(jìn)場(chǎng)扣7分9分包結(jié)算分包結(jié)算7未結(jié)算先支付扣7分；未按分包合同約定結(jié)算 扣5分；超合同額結(jié)算扣3分；無分包合同結(jié) 算扣7分檢查單位：公司工程管理部 檢查組（人）： 檢查日期:序 號(hào)分類檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn) 分值扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果及扣分項(xiàng)檢查得分10分包商履 約及評(píng)價(jià)分包商履約評(píng)價(jià)（初始、過程、完工）6未進(jìn)行初始分包商履約評(píng)價(jià)扣2分；未進(jìn)行過 程分包商履約評(píng)價(jià)扣2分，跨年度的每年至少 一次

11、；未進(jìn)行完工分包商履約評(píng)價(jià)扣2分定期進(jìn)行分包商評(píng)定4未進(jìn)行季度分包商評(píng)定扣4分11分包平安 管理對(duì)分包單位和勞務(wù)用工按規(guī)定管理5分包商無平安生產(chǎn)許可證扣5分；平安生產(chǎn)許 可證過期扣2分；未對(duì)協(xié)作單位員工進(jìn)行平安 教育培訓(xùn)扣2分；無平安教育培訓(xùn)記錄扣2分12分包變更 及索賠按流程進(jìn)行分包變更及索賠4未按流程進(jìn)行變更與索賠扣4分13是否存在 肢解分包禁止將工程肢解分包及轉(zhuǎn)包3將工程肢解分包及轉(zhuǎn)包扣3分14資料整理 上報(bào)工程分包歸檔資料7未按權(quán)限將分包立項(xiàng)等審批表格資料歸檔上 報(bào)扣5分；未按權(quán)限將分包合同掃描件上報(bào) 扣3分；未按權(quán)限將招議標(biāo)資料歸檔上報(bào)扣5 分；未按要求將工程回訪及滿意度調(diào)查資料 上報(bào)扣3分合計(jì)100進(jìn)度管理監(jiān)督檢查記錄GG/JDJC/JL1填寫單位：公司工程管理部編號(hào):檢查單位（部門）公司工程管理部檢查組人員/日期受檢單位（部門）受檢方負(fù)責(zé)人/日期檢查依據(jù)及內(nèi)容:檢查依據(jù)：公司工程管理手冊(cè)進(jìn)度管理相關(guān)規(guī)定；檢查內(nèi)容： 工程部進(jìn)度管理監(jiān)督檢查表（版2）。工程概況簡(jiǎn)介：檢查結(jié)果：1、工作亮點(diǎn)：（假設(shè)沒有該條可省略）2、存在問題及整改要求：請(qǐng)受檢單位認(rèn)真落實(shí)整改，按是上報(bào)整改資料，經(jīng)工程經(jīng)理確認(rèn)后（加蓋工程章 章