1、e 海”,第一章 總 論一、項(xiàng)目提要項(xiàng)目名稱肉牛健康養(yǎng)殖與機(jī)械化集中屠宰開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。建設(shè)性質(zhì)擴(kuò)建。項(xiàng)目申報(bào)與建設(shè)單位桐城市天潤(rùn)肉牛屠宰有限公司。、法定代表人：姚占祥（董事長(zhǎng)）。、所有制形式：股份制企業(yè)。建設(shè)概況、建設(shè)地點(diǎn)：桐城市龍眠街道陳莊村土廟村民組。、建設(shè)規(guī)模：建設(shè)年養(yǎng)殖5000頭規(guī)模肉牛育肥示范場(chǎng)；建設(shè)年屠宰1萬(wàn)頭加工廠和2500噸冷藏庫(kù)；通過(guò)訂單、補(bǔ)貼等方式修、改、擴(kuò)建牛舍10萬(wàn)平方米，帶動(dòng)發(fā)展肉牛養(yǎng)殖農(nóng)戶 750 戶。項(xiàng)目完全實(shí)施后，實(shí)現(xiàn)年出欄優(yōu)質(zhì)肉牛1萬(wàn)頭、屠宰加工優(yōu)質(zhì)牛肉2500噸的生產(chǎn)規(guī)模。、建設(shè)期限：2007年至2009年。投資規(guī)模3000 萬(wàn)元。資金構(gòu)成建筑工程1295萬(wàn)元，

2、設(shè)備及安裝435萬(wàn)元，其他費(fèi)用1000 萬(wàn)元，不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)120萬(wàn)元，流動(dòng)資金150萬(wàn)元。資金籌措財(cái)政資金300萬(wàn)元，自籌資金1200萬(wàn)元，貸款1500萬(wàn)元。主要技術(shù)指標(biāo)1、年產(chǎn)量：2500噸優(yōu)質(zhì)牛肉、牛皮1萬(wàn)塊、牛副1萬(wàn)付。、年總收入：7800萬(wàn)元。、年總成本：6129萬(wàn)元。、營(yíng)業(yè)稅及附加：429萬(wàn)元。、所得稅：551萬(wàn)元。、稅后利潤(rùn)：1120萬(wàn)元。、投資利潤(rùn)率：37.33%。項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力肉牛健康養(yǎng)殖主要輻射 1500平方公里，750個(gè)農(nóng)戶，并逐 步向周邊外縣擴(kuò)散。中心養(yǎng)殖示范場(chǎng) 60畝，養(yǎng)殖與加工可解決 1000人就業(yè)。二、可行性研究報(bào)告編制依據(jù)中共中央、國(guó)務(wù)院二 00七年“一號(hào)文

3、件”。國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見(jiàn)。國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā) 2007年全國(guó)食品安全專項(xiàng)整治方 案的通知桐城市人民政府關(guān)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十一五”規(guī)e ?！?劃和年度計(jì)劃。桐城市人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)全市畜禽定點(diǎn)屠宰管理及啟動(dòng)肉牛定點(diǎn)屠宰管理工作專題會(huì)議，形成的會(huì)議紀(jì)要（桐政辦發(fā)200720號(hào)）。三、綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論肉牛，其蛋白質(zhì)含量和質(zhì)量居世界動(dòng)物前列，而深受世界各 國(guó)人民的喜愛(ài)，尤其是西方發(fā)達(dá)國(guó)家不可缺少的主要食品。在 食用方面，因其脂肪含量低，蛋白質(zhì)含量高，并富含鈣、鋅、 硒等無(wú)機(jī)鹽，是一種為我國(guó)人民越來(lái)越歡迎的美味佳肴和強(qiáng)身 滋補(bǔ)佳品。改革開(kāi)放以來(lái)，隨著人民生活水平不斷提高

4、，人們 的肉食品結(jié)構(gòu)也相應(yīng)發(fā)生了較大變化，牛肉因其味道鮮美、營(yíng) 養(yǎng)豐富等特點(diǎn)，在人們食物構(gòu)成中的比重逐年上升，市場(chǎng)上牛 肉供不應(yīng)求，價(jià)格逐年上漲。肉牛養(yǎng)殖在我市多是傳統(tǒng)的家庭 牧養(yǎng)形式，受草場(chǎng)面積所限，難以形成較大的生產(chǎn)規(guī)模，產(chǎn)量極為有限。因此，隨著牛肉食用量的逐年加大，市場(chǎng)上的供求 矛盾越來(lái)越突出。據(jù)有關(guān)部門(mén)統(tǒng)計(jì)，全市每年由商販從外地倒運(yùn)進(jìn)來(lái)的肉牛達(dá) 2萬(wàn)頭以上，既增加了費(fèi)用又降低了牛肉的質(zhì) 量，而且仍不能滿足市場(chǎng)需求。由此可見(jiàn)，牛肉的市場(chǎng)潛力相 當(dāng)大。顯然，僅僅靠過(guò)去那種牧養(yǎng)方式是無(wú)法解決這一供求矛 盾的。目前，許多經(jīng)濟(jì)發(fā)展好的地區(qū)，都采取了較為先進(jìn)科學(xué) 的圈養(yǎng)方式進(jìn)行養(yǎng)殖。圈養(yǎng)方式簡(jiǎn)單方

5、便，投資相對(duì)少，見(jiàn)效快，可循環(huán)利用，對(duì)環(huán)境無(wú)污染，有利于推動(dòng)定點(diǎn)屠宰和集中加工，保障牛肉食品安全。肉牛養(yǎng)殖與加工，有利于肉牛產(chǎn)業(yè) 化，可輻射帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增加農(nóng)民收入，解決農(nóng)村剩 余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)，有著廣泛的社會(huì)效益。本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn) 業(yè)政策和發(fā)展方向，建議將該項(xiàng)目做強(qiáng)做大，大力發(fā)展，以便 在華東地區(qū)形成最大的肉牛產(chǎn)業(yè)集聚中心和深加工基地。第二章 項(xiàng)目背景及必要性、項(xiàng)目建設(shè)背景本項(xiàng)目在國(guó)家和省、市、有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)下產(chǎn)生的:中共中央、國(guó)務(wù)院“一號(hào)文件”關(guān)于積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，第四條“開(kāi)發(fā)農(nóng)業(yè)多種，其中“發(fā)展健康養(yǎng)殖推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見(jiàn)功能，健全發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)體系”業(yè)”有這

6、樣的論述：“健康養(yǎng)殖直接關(guān)系人民群眾的生命安全。轉(zhuǎn)變養(yǎng)殖觀念，調(diào)整養(yǎng)殖模式，做大做強(qiáng)畜牧產(chǎn)業(yè)。按照預(yù)防 為主、關(guān)口前移的要求，積極推行健康養(yǎng)殖方式，加強(qiáng)飼料安 全管理，從源頭上把好養(yǎng)殖產(chǎn)品質(zhì)量安全關(guān)。牧區(qū)要積極推行 舍飼半舍飼飼養(yǎng)，農(nóng)區(qū)有條件的要發(fā)展規(guī)模養(yǎng)殖和畜禽養(yǎng)殖小 區(qū)?！眹?guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見(jiàn)（國(guó)發(fā)（2007）4 號(hào)），第一條“指導(dǎo)思想、基本原則和總體目標(biāo)”，其中“（六）加快推進(jìn)健康養(yǎng)殖”有這樣的論述：“轉(zhuǎn)變養(yǎng)殖觀念，調(diào)整養(yǎng)殖模式，創(chuàng)新生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理制度，發(fā)展規(guī)模養(yǎng)殖和畜e ?！?e ?！?禽養(yǎng)殖小區(qū)，抓好畜禽良種、飼料供給、動(dòng)物防疫、養(yǎng)殖環(huán)境 等基礎(chǔ)工作，改變?nèi)诵蠡炀印?/p>

7、畜禽混養(yǎng)的落后狀況，改善農(nóng)村 居民的生產(chǎn)生活環(huán)境 ”。第四條“加大對(duì)畜產(chǎn)品生產(chǎn)流通環(huán) 節(jié)的監(jiān)管力度”，其中“（十三）加強(qiáng)畜禽屠宰加工環(huán)節(jié)監(jiān)管” 有這樣的論述：“推行屠宰加工企業(yè)分級(jí)管理制度，開(kāi)展畜禽屠 宰加工企業(yè)資質(zhì)等級(jí)認(rèn)定工作，扶優(yōu)扶強(qiáng)”。國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā) 2007年全國(guó)食品安全專項(xiàng)整治方 案的通知，第二條“集中整治生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)”，其中“ （八）建立畜牧產(chǎn)品質(zhì)量可追溯體系”有這樣的論述：“加強(qiáng)生豬定點(diǎn)屠宰管理，推進(jìn)牛、羊、家禽的定點(diǎn)屠宰工作”。桐城市人民政府關(guān)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十一五”規(guī)劃和年度計(jì)劃。桐城市人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)全市畜禽定點(diǎn)屠宰管理及啟動(dòng)肉牛定點(diǎn)屠宰管理工作專題會(huì)議紀(jì)

8、要（桐政辦發(fā) 200720號(hào)）中指出：“原則同意市商務(wù)局制定的全市肉牛定點(diǎn) 屠宰場(chǎng)（點(diǎn)）規(guī)劃，同意通過(guò)采取市場(chǎng)化運(yùn)作的方式，吸納民 間資金在龍眠街道陳莊村土廟村民組設(shè)立一家肉牛定點(diǎn)屠宰 場(chǎng)?！表?xiàng)目經(jīng)營(yíng)的現(xiàn)狀本項(xiàng)目于2007年3月啟動(dòng)，現(xiàn)有固定資產(chǎn) 350萬(wàn)元，肉牛屠審流水作業(yè)線一條閑置荒草灘50余畝，肉牛育肥示范場(chǎng)30畝，魚(yú)塘15畝，首批養(yǎng)殖示范農(nóng)戶20尸三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義無(wú)論是從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)還是從國(guó)際市場(chǎng)看，發(fā)展畜牧業(yè)將是 二一世紀(jì)的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，市場(chǎng)前景非常好。從國(guó)內(nèi)看，隨我國(guó) 畜牧產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的逐步完善，畜牧業(yè) 尤其是肉牛產(chǎn)業(yè)在我國(guó)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)中越來(lái)越起著重要的作用

9、。 同時(shí)，我國(guó)作為占世界人口近五分之一的消費(fèi)大國(guó)，客觀上為 畜牧業(yè)發(fā)展提供了巨大的消費(fèi)市場(chǎng)。隨著人民生活水平的提高， 生活質(zhì)量將日益改善，對(duì)肉蛋奶等動(dòng)物源性食品的需求將進(jìn)一 步增加，這無(wú)疑將促進(jìn)我國(guó)畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)地位的進(jìn)一步提升，使 我國(guó)畜牧業(yè)在發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、增加農(nóng)民收入、改善人民生活、 建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村中發(fā)揮更大作用。從國(guó)際環(huán)境看，我國(guó)加 入WTO 后，主要畜牧產(chǎn)品有著成本優(yōu)勢(shì)和價(jià)格優(yōu)勢(shì)，具有較強(qiáng) 的競(jìng)爭(zhēng)力，能夠占領(lǐng)更多更大的國(guó)際市場(chǎng)。因此，發(fā)展肉牛產(chǎn) 業(yè)市場(chǎng)前景十分廣闊。我市傳統(tǒng)的養(yǎng)牛是以戶養(yǎng)役牛為主，即使是部分役牛老齡后在當(dāng)?shù)赝涝壮鋈饴实?，價(jià)格便宜，收益較低，而且不能保證 牛肉質(zhì)量和食用安

10、全。隨著農(nóng)業(yè)規(guī)模經(jīng)營(yíng)和農(nóng)業(yè)機(jī)械化程度逐 年提高，役牛作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)工具的效應(yīng)不斷下降，也就是說(shuō)農(nóng) 戶養(yǎng)牛的功能發(fā)生歷史性變化，牛作為大宗肉食品的功能不斷 強(qiáng)化。開(kāi)展肉牛規(guī)模養(yǎng)殖，主要以圈養(yǎng)為主，增重效果十分明顯，出肉率高，肉質(zhì)鮮美，色澤鮮紅，胴體脂肪潔白，肌纖維e ?！?束向脂肪沉積明顯，呈大理石狀或五花牛肉比重較大。催肥4個(gè)月，架子牛即可增重到500公斤，每頭牛本地屠宰后，肉、皮、副產(chǎn)品綜合收益可達(dá)到6000余元以上，比不育肥黃牛增值60濃上。而且，圈養(yǎng)方式有利于從源頭上把好飼料安全關(guān)，又 便于集中防疫檢測(cè)，更有利于定點(diǎn)屠宰管理，確保牛肉食品安 全，可謂一舉多得。肉牛養(yǎng)殖可以充分利用當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)資

11、源和勞力資源，對(duì)調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)有著積極作用，可改善農(nóng)業(yè)生 產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境，提高農(nóng)業(yè)的科技含量。培育壯大肉牛養(yǎng)殖 加工企業(yè)，使之成為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，可發(fā)揮龍頭企業(yè)的輻射帶動(dòng)能 力，改變農(nóng)民的傳統(tǒng)養(yǎng)殖觀念，增加農(nóng)民收入，提高經(jīng)濟(jì)效益。第三章建設(shè)條件一、地理位置及區(qū)域范圍該項(xiàng)目主要位于桐城市養(yǎng)殖區(qū)覆蓋范圍除龍眠街道辦事處 外，向周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)輻射，逐步擴(kuò)散到全市所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)。其核心在桐 城市龍眠街道辦事處，公司和加工廠座落于龍眠街道辦事處陳 莊村土廟村民組。二、自然條件項(xiàng)目所在的桐城市地處亞熱帶季風(fēng)濕潤(rùn)氣候區(qū)，氣候溫和，雨量流沛，無(wú)霜期長(zhǎng)，光照充足。歷年日照時(shí)數(shù)1988.6小時(shí)，太陽(yáng)輻射總量113

12、.8千伏/cm2,年平均氣溫15.9 C,大于0C_ - Sde07 ” 一積溫5872.5 C,大于10C積溫5102.6 C,無(wú)霜期234.5天，適 宜畜牧業(yè)發(fā)展。項(xiàng)目總的可用地面積為 100畝，土地利用現(xiàn)狀為：屠宰加 工廠用地10畝，水塘15畝，中心養(yǎng)殖示范場(chǎng) 60畝，倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)劃 區(qū)10畝，配套用地5畝。上述用地均屬于沿河荒灘地，不在國(guó) 家基本農(nóng)田保護(hù)區(qū)內(nèi)。三、項(xiàng)目實(shí)施的有利條件基礎(chǔ)設(shè)施1、供水：養(yǎng)殖區(qū)有骨干河流龍眠街河，流域面積廣，徑流 量大，水量豐富。地下水資源豐富，打一口50米深的深井日產(chǎn)水量可達(dá)200t/d，水質(zhì)符合國(guó)家有關(guān)農(nóng)村生活飲用水的質(zhì)量和 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求。自來(lái)水管和灌溉渠道縱

13、橫交錯(cuò)，水質(zhì)水量完全 可以滿足養(yǎng)殖與加工需要。、供電：項(xiàng)目區(qū)供電條件良好，經(jīng)過(guò)農(nóng)網(wǎng)改造后，農(nóng)村用 電量大大提高。公司的加工廠和中心養(yǎng)殖示范場(chǎng)位于桐城市郊， 距離最近110KV變電站不到2公里。、供熱：本項(xiàng)目區(qū)地處亞熱帶季風(fēng)性濕潤(rùn)氣候區(qū)，光熱資 源比較豐富，年10C活動(dòng)積溫5102.6 C,全年平均氣溫穩(wěn)定 通過(guò)10C的天數(shù)達(dá)到234天。溫度需加溫的自然天數(shù)不多，且 每天實(shí)際需加溫的時(shí)間也比較短。交通：本項(xiàng)目區(qū)交通便利陸路有合九鐵路、安合高速207國(guó)道、桐廬桐潛省道、縣道和鄉(xiāng)村道路等水路可直達(dá)長(zhǎng)江e ?！?e ?！?公司的加工廠和中心養(yǎng)殖示范場(chǎng)東鄰環(huán)城公路，南靠合九鐵路。政策環(huán)境桐城市人民政府將

14、肉牛養(yǎng)殖開(kāi)發(fā)列入經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)項(xiàng)目，重點(diǎn)扶持，多方面制定了優(yōu)惠政策，為肉牛養(yǎng)殖發(fā)展創(chuàng)造 了良好環(huán)境。同時(shí)，全面啟動(dòng)肉牛定點(diǎn)屠宰管理工作，又為肉 牛加工和產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。項(xiàng)目建設(shè)得到了龍眠街道 辦事處黨政領(lǐng)導(dǎo)及當(dāng)?shù)卮迕裉貏e是養(yǎng)牛戶的大力支持。資源優(yōu)勢(shì)肉牛養(yǎng)殖的主要飼料是青草、桔桿等，飼料來(lái)源廣泛，我市 作為產(chǎn)糧大市，每年均有一定比例余糧可轉(zhuǎn)化為輔助飼料。另 據(jù)測(cè)算，全市自然牧坡約 100余萬(wàn)畝，為肉牛養(yǎng)殖提供了豐富 的飼料資源。市場(chǎng)優(yōu)勢(shì) 我市農(nóng)村雖然有著悠久的養(yǎng)殖歷史，但基本上是牧養(yǎng)方式和傳統(tǒng)的喂飼方法。因此，繁殖率低、生長(zhǎng)慢、生產(chǎn)周期長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)效益不明顯，從而導(dǎo)致市場(chǎng)供不應(yīng)求的矛盾越來(lái)越

15、突出，牛肉價(jià)格不斷攀升。以2006年為例，牛肉價(jià)格每公斤由2005年的20元上升到26元左右，增幅高達(dá)30.5%，仍不能滿足需求。據(jù)調(diào)查，自2000年以來(lái)，我市牛肉市場(chǎng)本地自產(chǎn)自宰的牛肉達(dá)不到40%分額，60%以上依托亳州、阜陽(yáng)等地區(qū)販運(yùn)的牛肉，并 且對(duì)外來(lái)牛肉消費(fèi)者反映口感普遍差，而且存在很多質(zhì)量安全隱患。實(shí)施本項(xiàng)目，可以預(yù)測(cè)，銷(xiāo)售市場(chǎng)絲毫不成問(wèn)題，短期內(nèi)能緩解本地牛肉短缺的矛盾，但對(duì)于優(yōu)質(zhì)肉牛規(guī)模養(yǎng)殖、提 升產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)水平，倡導(dǎo)健康養(yǎng)殖和標(biāo)準(zhǔn)化屠宰加工，無(wú)疑具有 示范引導(dǎo)作用。第四章 建設(shè)單位的基本情況一、建設(shè)單位概況本項(xiàng)目建于2007年3月，公司及其加工廠，中心養(yǎng)殖示范 場(chǎng)座落在桐城市龍眠

16、街道辦事處陳莊村土廟村民組，采用“公 司+基地+農(nóng)戶”的模式經(jīng)營(yíng)管理。項(xiàng)目單位桐城市天潤(rùn)肉牛屠宰有限公司。項(xiàng)目單位性質(zhì)有限責(zé)任公司。項(xiàng)目單位現(xiàn)有人員構(gòu)成-10職工總數(shù)其中管理人員技術(shù)人員技術(shù)工人一般人員3058314大專以上畢業(yè)高中或中專畢業(yè)初中或技校畢業(yè)初中以下121053高級(jí)職稱中級(jí)職稱初級(jí)職稱無(wú)（未定）職稱26418e ?！?二、研發(fā)能力技術(shù)來(lái)源與合作方式本項(xiàng)目實(shí)行企業(yè)獨(dú)立開(kāi)發(fā)和技術(shù)合作，本市主要依托桐城市畜 牧局有關(guān)專家組，市外主要與安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)建立技 術(shù)合作關(guān)系。技術(shù)產(chǎn)品類(lèi)型及領(lǐng)域、技術(shù)開(kāi)發(fā)性質(zhì)：新產(chǎn)品。、技術(shù)開(kāi)發(fā)內(nèi)容：優(yōu)質(zhì)肉牛產(chǎn)業(yè)綜合技術(shù)開(kāi)發(fā)。、技術(shù)開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)：優(yōu)質(zhì)肉牛

17、養(yǎng)殖業(yè)與加工業(yè)。肉牛人工養(yǎng)殖技術(shù)、室內(nèi)養(yǎng)殖技術(shù)：適用于規(guī)模養(yǎng)殖的“架子牛批量圈養(yǎng)舍飼” 養(yǎng)殖模式。、野外生態(tài)養(yǎng)殖技術(shù)：適用于農(nóng)戶的“無(wú)害化控制牧養(yǎng)與圈養(yǎng) 舍飼相結(jié)合”養(yǎng)殖模式。肉牛深加工技術(shù)、初級(jí)產(chǎn)品：牛肉、牛皮、牛副初級(jí)加工技術(shù)。、高級(jí)產(chǎn)品：牛肉熟制、凍制、淹制等工廠化食品加工技術(shù)、 牛皮與牛副精深加工技術(shù)。第五章市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售方案一、市場(chǎng)分析-11市場(chǎng)容量大由于牛肉食品符合天然化、野味化、營(yíng)養(yǎng)化、保健化新潮流， 國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)廣。國(guó)際市場(chǎng)牛肉需求量與日俱增銷(xiāo)銷(xiāo)售量逐年擴(kuò)大， 年均增幅約在7%左右。近幾年來(lái)，受西方瘋牛病與東方禽流感雙重 影響，我國(guó)牛肉食品的出口較以往大幅度上升，并以價(jià)格成本優(yōu)勢(shì)

18、 占據(jù)國(guó)際市場(chǎng)一定份額。我國(guó)牛肉出口的傳統(tǒng)國(guó)家如周邊的俄、韓、 日等國(guó)家已經(jīng)和我國(guó)一些企業(yè)合資建牛場(chǎng)，利用便宜的土地、建筑 造價(jià)、廉價(jià)勞動(dòng)力和進(jìn)口便宜的玉米等飼料，在我國(guó)養(yǎng)牛，轉(zhuǎn)口賣(mài) 肉，“借雞生蛋”，把產(chǎn)品銷(xiāo)本國(guó)或轉(zhuǎn)賣(mài)日、俄、韓等進(jìn)口國(guó)，并可 以減少在本國(guó)的畜糞污染，這從側(cè)面反映出國(guó)際市場(chǎng)對(duì)我國(guó)牛肉出 口的需求在不斷增長(zhǎng)。從國(guó)內(nèi)看，我國(guó)目前人均消費(fèi)牛肉不足6公斤，潛在的消費(fèi)市場(chǎng)很大，牛肉作為低脂肪食物，比傳統(tǒng)豬肉越來(lái) 越受到人們的關(guān)注，在提高生活水平的同時(shí)，人們尤其是城鎮(zhèn)居民 越來(lái)越注重生活質(zhì)量，這無(wú)疑表明國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)牛肉產(chǎn)品的需求將不 斷增加。牛肉深加工在發(fā)展近幾年，國(guó)內(nèi)一些有實(shí)力的企業(yè)不斷

19、更新設(shè)備，引進(jìn)國(guó)外先進(jìn) 技術(shù)，陸續(xù)開(kāi)發(fā)了肉牛為主要原料的保健食品系列、生化藥品系列、 復(fù)合營(yíng)養(yǎng)飼料系列、化妝品系列、牛肉罐頭、凍肉系列等深加工產(chǎn) 品，并批量生產(chǎn)。肉牛年總需求量不斷增加，國(guó)內(nèi)外龐大的市場(chǎng)將 促進(jìn)我國(guó)肉牛產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展。二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷(xiāo)售方案-12e ?！?e ?！?產(chǎn)品生產(chǎn)方案根據(jù)本項(xiàng)目的市場(chǎng)前景分析，建設(shè)的主要內(nèi)容有：1 、養(yǎng)殖中心養(yǎng)殖示范場(chǎng)建設(shè)：架子牛臨時(shí)圈養(yǎng)場(chǎng)、批量圈養(yǎng)示范場(chǎng) 各一個(gè)。農(nóng)戶養(yǎng)殖建設(shè)：發(fā)展 750農(nóng)戶養(yǎng)殖。年產(chǎn)肉牛1萬(wàn)頭。2 、加工牛肉：2500噸/年。牛皮：1萬(wàn)張/年。牛副：1萬(wàn)付/年。銷(xiāo)售方案、架子牛（又稱青年牛）銷(xiāo)售：訂單式，面向合同農(nóng)戶。、商品牛的收購(gòu)

20、和銷(xiāo)售：訂單式或窗口式。銷(xiāo)售隊(duì)伍和銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)在上海、合肥、重慶、武漢、南昌、長(zhǎng)沙、南京等大中城市設(shè) 經(jīng)銷(xiāo)點(diǎn)或代理商。第六章項(xiàng)目建設(shè)方案項(xiàng)目規(guī)劃和布局本項(xiàng)目以公司建示范基地，以基地帶動(dòng)農(nóng)戶，在農(nóng)戶養(yǎng)殖基礎(chǔ)上促經(jīng)濟(jì)發(fā)展。以龍眠街道辦事處陳莊村土廟村民組的天潤(rùn)肉牛養(yǎng)-13殖中心示范場(chǎng)為中心，幅射到本市農(nóng)戶及外地農(nóng)戶從事肉牛養(yǎng)殖。二、肉牛定點(diǎn)屠宰加工的主要工藝流程屠宰工藝初檢無(wú)病牛f推牛入坊f經(jīng)翻板擊暈f刺殺放血f割頭蹄f液 壓扯皮f開(kāi)腔f分離內(nèi)臟f劈半f洗整過(guò)磅入庫(kù)機(jī)械工藝推牛機(jī)f牽牛機(jī)f翻板箱f提牛機(jī)f第一軌道f變軌為第二軌 道f液壓扯皮機(jī)f升降臺(tái)檢測(cè)工藝推牛前初檢f割頭蹄后預(yù)測(cè)f同步衛(wèi)檢f洗整

21、入庫(kù)前檢驗(yàn)三、項(xiàng)目具體建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模土建工程（表一）序號(hào)項(xiàng)目名稱單位建筑規(guī)模備注1綜合樓2 m1502定點(diǎn)屠宰加工車(chē)間2 m40003動(dòng)力車(chē)間2 m2004圈養(yǎng)肉牛棚舍2 m80005倉(cāng)庫(kù)2 m10006凍庫(kù)2 m5007鍋爐房2 m1008圍墻m10009污水處理池3 m50010道路m3000e ?！?設(shè)備引進(jìn)（表二）序號(hào)項(xiàng)目名稱單位規(guī)格數(shù)量1肉牛屠宰加工流水線套12水電設(shè)備套13環(huán)保設(shè)備套14冷凍設(shè)備套15鍋爐設(shè)備套16運(yùn)輸車(chē)輛臺(tái)2 :7飼料加工設(shè)備套2品種引進(jìn)選定著名的肉用牛犁木贊和西門(mén)塔爾冷凍精液改良的當(dāng)?shù)攸S牛 作為架子牛。該黃牛品種是世界六大優(yōu)質(zhì)黃牛品種之一，體寬架高 膘肥，適應(yīng)性

22、強(qiáng)，為長(zhǎng)江中下游地區(qū)優(yōu)選品種。工程實(shí)施進(jìn)度（表三）時(shí)間工程名稱200720082009肉牛中心養(yǎng)殖示范場(chǎng)V農(nóng)戶養(yǎng)殖VVV肉牛定點(diǎn)屠宰廠V肉牛食品精深加工VV第七章投資估算和資金籌措一、投資估算表說(shuō)明 加工設(shè)備價(jià)格按廠家報(bào)價(jià)資料進(jìn)行計(jì)算。建筑工程費(fèi)參照桐城市現(xiàn)行建筑造價(jià)指標(biāo)進(jìn)行估算。安裝工程按各單項(xiàng)工程安裝工程費(fèi)率進(jìn)行估算。人口工資按桐城市農(nóng)村平均日收入進(jìn)行估算。二、項(xiàng)目建設(shè)投資估算本項(xiàng)目投資總額3000萬(wàn)元，其中建筑工程費(fèi) 1295萬(wàn)元、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)435 萬(wàn)元、其他費(fèi)用1000萬(wàn)元、不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)120萬(wàn)元、鋪底流動(dòng)資金150 萬(wàn)元。按資金來(lái)源劃分為：財(cái)政資金 300萬(wàn)元、自籌1200萬(wàn)元，貸 款

23、1500萬(wàn)元。-16e ?！?e ?！?項(xiàng)目投資估算表序號(hào)項(xiàng)目名稱規(guī)格資金（萬(wàn)元）單價(jià)小計(jì)備注一一一建筑工程12951綜合樓1500 m2800 元 / m21202定點(diǎn)屠宰加工車(chē)間4000 m21000 元/ m24003動(dòng)力車(chē)間200 m21000 元/ m2204圈養(yǎng)肉牛棚舍（鋼結(jié)構(gòu)）8000 m2600 元 / m4805倉(cāng)庫(kù)1000 m2600 元 / m606凍庫(kù)500 m22400 元/ m21207鍋爐房100 m2500 元 / m258圍墻1000 m2250 元 / m259污水處理池500 m2400 元 / m22010道路（含綠化隔離帶）3000 m2150 元 /

24、 m245二二二設(shè)備及安裝4351肉牛屠宰加工設(shè)備1套150萬(wàn)元/套1502水電設(shè)備1套140萬(wàn)元/套1403環(huán)保設(shè)備1套40萬(wàn)元/套404冷凍設(shè)備1套60萬(wàn)元/套605鍋爐設(shè)備1套10萬(wàn)元/套106運(yùn)輸車(chē)輛2臺(tái)15萬(wàn)元/套307飼料加工設(shè)備2套2.5萬(wàn)元/套5-三其他費(fèi)用10001技術(shù)引進(jìn)及開(kāi)發(fā)502征地100畝8萬(wàn)元/畝8003建設(shè)單位管理費(fèi)150四不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用120五流動(dòng)資金150資金來(lái)源與籌措單位：萬(wàn)元合計(jì)2007 年2008 年2009 年總投資300015001000500省、部300300銀行貸款1500500500500自籌1200700500三、資金使用計(jì)劃項(xiàng)目名稱時(shí)間合計(jì)2

25、007 年2008 年2009 年資金使用（萬(wàn)元）150010005003000的三18三丄e 海”,第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基本參數(shù)本項(xiàng)目設(shè)計(jì)能力年出欄肉牛1萬(wàn)頭，年加工牛肉2500噸，年銷(xiāo)售牛皮毛品1萬(wàn)張，年銷(xiāo)售牛副1萬(wàn)付營(yíng)業(yè)稅及附加營(yíng)業(yè)稅及附加為5.5%稅率所得稅為33%折舊年限建筑物為20年設(shè)備為10年，土地等無(wú)形資產(chǎn)按10年攤財(cái)務(wù)分析收入預(yù)測(cè)2500噸優(yōu)質(zhì)牛肉X 2.8萬(wàn)元/噸=7000萬(wàn)元 1萬(wàn)張牛皮X 500元/張=500萬(wàn)元 牛副1萬(wàn)付X 300元/付=300萬(wàn)元 合計(jì)：7800萬(wàn)元/年成本分析-19-21e ?！?、架子牛收購(gòu) 5000頭X 1800萬(wàn)元/頭=900萬(wàn)元。、飼料5000

26、頭X 1.4元/公斤X 5公斤/天X 120天/頭=420 萬(wàn)元。、防疫費(fèi)5000頭X 40元/頭=20萬(wàn)元。、草料 5000頭X 0.4 元/公斤X 7.5 公斤/天X 120天/頭 = 180萬(wàn)元。、加工費(fèi)1萬(wàn)頭X 70元/頭=70萬(wàn)元。、水電費(fèi)5000頭X 100元/頭=50萬(wàn)元。、肉牛收購(gòu) 5000頭X 6000元/頭=3000萬(wàn)元。、人工費(fèi)30人X 1.5萬(wàn)元/年人=45萬(wàn)元。、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)：（建筑）1295 + 20+（設(shè)備）435 + 10=108 萬(wàn)元。、其他無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)費(fèi)（3000 - 1295 - 435）+ 10=127萬(wàn) 丿元。、銷(xiāo)售費(fèi)用 7800萬(wàn)元X 10%=78

27、0萬(wàn)元。、銷(xiāo)售稅及附加 7800萬(wàn)元X 5.5%=429萬(wàn)元。、合計(jì)：6129萬(wàn)元。年利潤(rùn)總額總收入總成本 =7800 6129=1671萬(wàn)元。所稅費(fèi)1671 X 33%=551 萬(wàn)元。稅后利潤(rùn)1671- 55仁 1120 萬(wàn)元。投資利潤(rùn)率1120+ 3000 X 100%=37.33%第九章環(huán)境影響評(píng)價(jià)一、環(huán)境保護(hù)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法；污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB8678- 1996 ；畜禽養(yǎng)殖污染防治管理辦法（國(guó)家環(huán)保總局令第 9號(hào)）二、環(huán)境保護(hù)措施合理設(shè)計(jì)排污管網(wǎng)，使屠宰加產(chǎn)生的污水與雨水合并集 中，通過(guò)鋼筋、砼管排入地下污水管網(wǎng)，再經(jīng)環(huán)保設(shè)備凈化處 理，做到達(dá)標(biāo)排放。合理設(shè)置廢物箱

28、，集中收集牛糞與屠宰加工產(chǎn)生的廢棄 物，經(jīng)專用沼池氨化處理后，供應(yīng)附近農(nóng)戶作為食用菌培養(yǎng)基 使用。三、環(huán)保保護(hù)評(píng)價(jià)該項(xiàng)目本身無(wú)任何公害產(chǎn)生，架子牛入欄即為圈養(yǎng)，方便牛 糞集中處理。同時(shí)屠宰加工只產(chǎn)生少量污水和廢棄物，均在可以e ?！?控制處理的范圍，對(duì)周邊環(huán)境不產(chǎn)生任何影響。而且，公司養(yǎng)殖 示范場(chǎng)和定點(diǎn)屠宰加工車(chē)間均位于城郊東南部，遠(yuǎn)離市區(qū)，并處 于城區(qū)自來(lái)水水源地下游，對(duì)城區(qū)供水不產(chǎn)生任何影響。第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收的效益評(píng)價(jià)一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)肉牛規(guī)模養(yǎng)殖是我市農(nóng)村現(xiàn)有養(yǎng)殖項(xiàng)目中的新成員，它的養(yǎng)殖技術(shù)簡(jiǎn)單，養(yǎng)殖場(chǎng)地設(shè)施投入少，有利于農(nóng)戶養(yǎng)殖。項(xiàng)目 以“公司+基地+農(nóng)戶”為模式，公司

29、以中心養(yǎng)殖示范池場(chǎng)為基 地，有效發(fā)揮示范作用，并為農(nóng)戶提供青年牛、技術(shù)和信息服 務(wù)，同時(shí)借助定點(diǎn)屠宰管理工作，公司上門(mén)收購(gòu)育肥牛進(jìn)行加 工，方便并解除農(nóng)戶銷(xiāo)售的后顧之憂。農(nóng)民以訂單方式與公司 建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，雙方互利。項(xiàng)目輻射帶動(dòng)作用大，發(fā)展周 圍750個(gè)農(nóng)戶養(yǎng)殖是完全可行的。項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)要求后，公司 可解決1000余人從事肉牛養(yǎng)殖與加工的就業(yè)問(wèn)題，也帶動(dòng)了相 關(guān)配套行業(yè)的發(fā)展。二、農(nóng)民增收項(xiàng)目實(shí)施后，公司年需購(gòu)入欄肥牛5000頭，每戶平均按提供3頭計(jì)，可使1600多戶僅養(yǎng)肥牛一項(xiàng)純收入可達(dá)9000多元/戶。另公司養(yǎng)殖場(chǎng)需以玉米為自配料，年需購(gòu)入500萬(wàn)公斤玉米作為原料，在當(dāng)?shù)剞r(nóng)村戶中收購(gòu)，

30、每戶按1000斤出售，每斤按純利0.3元計(jì)，可增加純收入 300元/戶。這一項(xiàng)目實(shí)施后，-22既可使養(yǎng)牛戶增收，又可使玉米種植農(nóng)戶增加了收入來(lái)源。第十一章項(xiàng)目組織與管理一、組織機(jī)構(gòu)依照公司法有關(guān)內(nèi)容，成立桐城市天潤(rùn)肉牛屠宰有限公司，其組織機(jī)構(gòu)示意如下：董事會(huì)加工養(yǎng)殖財(cái)務(wù)市場(chǎng)信息物業(yè)總工程師1技術(shù)部生產(chǎn)部行政部營(yíng)銷(xiāo)部服務(wù)部管理部機(jī)構(gòu)職責(zé)、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的策劃和實(shí)施，加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、物業(yè)、法律事務(wù)、安全保衛(wèi)等方面管理和相應(yīng)在辦公室工作。、負(fù)責(zé)養(yǎng)殖和加工的技術(shù)研發(fā)，設(shè)備管理和維修。、負(fù)責(zé)原料、青年牛產(chǎn)品的購(gòu)銷(xiāo)和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)。組織定員公司定員30人，其中管理人員5人、技術(shù)人員8人、技術(shù) 工人3人、一般工人14人。九-”23-e ?！?、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理模式三、技術(shù)培訓(xùn)對(duì)養(yǎng)殖戶和加工工人進(jìn)行崗前培訓(xùn)，了解養(yǎng)殖的基本技 術(shù)和加工環(huán)節(jié)要注意的事項(xiàng)。采取集體培訓(xùn)和個(gè)別輔導(dǎo)相結(jié)合 的方式。對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)人員的培訓(xùn)，了解市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的方法和策略， 提高營(yíng)銷(xiāo)人員的素質(zhì)。采取理論培訓(xùn)和跟班見(jiàn)習(xí)相結(jié)合的方式（多形式開(kāi)展培訓(xùn)活動(dòng)，通過(guò)公司舉辦培訓(xùn)知識(shí)講座，現(xiàn) 場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)、邀請(qǐng)專家課堂講授、資料函授等方法開(kāi)展培訓(xùn)。第十二章可行性研究結(jié)論和建議一、可行性結(jié)論本次項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)查總體規(guī)劃。本次項(xiàng)目符合桐城市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十一五”規(guī) 劃和年度