1、SB0077企業(yè)所得得稅年度匯匯算清繳納稅人識別別號：金額單位：元列至角角分納稅人名稱稱：所屬時期至填表日期申報日期生產(chǎn)經(jīng)營地地址登記注冊類類型開戶銀行銀行帳號行次項 目納稅人填寫寫數(shù)稅務機關調調整數(shù)收入總額1銷售(營業(yè)業(yè))收入(請?zhí)罡奖肀硪?2 減減：銷售退退回3 折折扣與折讓讓4銷售(營業(yè)業(yè))收入凈額額(1-2-3)5 其其中：免稅稅的銷售(營業(yè))收入6特許權使用用費收益7投資收益(請?zhí)罡奖肀矶?8投資轉讓凈凈收益(見附表二二)9租賃凈收益益10匯兌凈收益益11資產(chǎn)盤盈凈凈收益12補貼收入13其他收入(請附明細細表)14收入總額合合計(4+6+7+8+9+100+11+12+113)扣除項

2、目15銷售(營業(yè)業(yè))成本(請?zhí)罡奖肀砣?16銷售稅金及及附加17期間費用合合計(18+42)18 其其中：工資資薪金(請?zhí)罡奖肀硭?19 職工福利利費、職工工工會經(jīng)費費、職工教教育經(jīng)費(見附表四四)20 固定資產(chǎn)產(chǎn)折舊(請?zhí)罡奖肀砦?21 無形資產(chǎn)產(chǎn)、遞延資資產(chǎn)攤銷(見附表五五)22 研究開發(fā)發(fā)費用23 利息凈支支出24 匯兌凈損損失25 租金凈支支出26 上繳總機機構管理費費27 業(yè)務招待待費28 稅金29 壞帳損失失(請?zhí)罡奖肀砹?30 增提的壞壞帳準備金金(請?zhí)罡奖肀砹?31 資產(chǎn)盤虧虧、毀損和和報廢凈損損失32 投資轉讓讓凈損失(見附表二二)33 社會保險險繳款34 勞動保護護費35

3、廣告支出出(請?zhí)罡奖肀砥?36 捐贈支出出(請?zhí)罡奖肀戆?37 審計、咨咨詢、訴訟訟費 38 差旅費39 會議費40 運輸、裝裝卸、包裝裝、保險、展覽費等等銷售費用用(請附明細細表)41 礦礦產(chǎn)資源補補償費42 其其他扣除費費用項目(請附明細細表)應納稅所得得額的計算算43納稅調整前前所得(114-155-16-17)44加：納稅調調整增加額額（44=45+559）45 其中中：工資薪薪金納稅調調整額(見附表四四)46 職工福利利費、職工工工會金費費和職工教教育經(jīng)費的的納稅調整整額(見附表四四)47 利息支出出納稅調整整額48 業(yè)務招待待費納稅調調整額49 廣告支出出納稅調整整額(見附表七七)

4、50 贊助支出出納稅調整整額51 捐贈支出出納稅調整整額(見附表八八)52 折舊、攤攤銷支出納納稅調整額額(見附表五五)53 壞帳損失失納稅調整整額(見附表六六)54 壞帳準備備納稅調整整額(見附表六六)55 罰款、罰罰金或滯納納金56 存貨跌價價準備57 短期投資資跌價準備備58 長期投資資減值準備備59 其他納稅稅調整增加加項目(請附明細細表)60減：納稅調調整減少額額(61+6261 其其中：研究究開發(fā)費用用附加扣除除額62 其他納納稅調整減減少項目(請附明細細表)63納稅調整后后所得(443+44-60)64減：彌補以以前年度虧虧損(請?zhí)罡奖肀砭?65減：免稅所所得(66+772)66

5、 其其中：國債債利息所得得67 免稅的的補貼收入入68 免稅的的納入預算算管理的基基金、收費費或附加69 免于補補稅的投資資收益70 免稅的的技術轉讓讓收益71 免稅的的治理“三廢”收益72 其他免免稅所得(請附明細細表)73應納稅所得得額(63-664-655)應繳所得稅稅74適用稅率75應繳所得稅稅額（733*74）76減：期初多多繳所得稅稅額77 已已預繳的所所得稅額78 應應補稅的境境內投資收收益的抵免免稅額79 應應補稅的境境外投資收收益的抵免免稅額80 經(jīng)經(jīng)批準減免免的所得稅稅額81應補(退)的所得稅稅額(75-80)納稅人代表表簽章：經(jīng)辦人：納稅人單位位公章：聯(lián)系電話：日期：代理申報中