1、東莞長安烏沙聯(lián)基電業(yè)制品廠文件編號TBQ001名稱管理審查程序版本第 2.0 版頁碼第 PAGE 1頁共 NUMPAGES 8頁 PAGE 10 PAGE 10 PAGE 10 PAGE 10 XXXXXX有限公司司XXXXXXX COO.,LTTD 文 件 名名 稱 合同評審審管理程序序 文 件 編編 號 QPP701 程序文件版 次第 1 版版 0 次核 準審 核擬 定發(fā)行日期 年年 月 日XXXXX有限公司文件編號QP701名稱合同評審管理程序版次第 1 版 0 次頁碼第 PAGE 11頁共8頁文 件 發(fā)發(fā) 行 修 訂 履 歷序號版本修 訂 內(nèi)內(nèi) 容修 訂 者者日 期批 準11.0新 版

2、 發(fā)發(fā) 行。1. 目的的 建立立與客戶有有關(guān)的過程程控制程序序，以確保?？蛻糁蟮靡郧迩宄慕缍ǘ跋嚓P(guān)部部門、人 員都都了解；各各部門均有有義務(wù)滿足訂訂單之要求求。確保能能精確的管管理客戶的的訂單，及及對客 戶所所承諾之交交貨日期及及其它要求求能確實實實行。 2. 適用范圍圍 本程程序適用于于對本廠所所有產(chǎn)品與與客戶有關(guān)關(guān)的過程控控制。 3. 定義 客戶戶即購買本本廠產(chǎn)品及及為其服務(wù)務(wù)的組織（寶寶珍公司視視作本廠唯唯一客戶） 4. 責任 4.1業(yè)助負負責接收客客戶訂單。 4.2 業(yè)助助對所有客客戶訂單查查詢及就客戶戶訂單要求求與客戶達達成一致。 5. 程序 55.1 開開發(fā)評估申申請 5

3、.1.1業(yè)務(wù)工工程師親訪訪客戶尋求有潛潛力的客戶戶了解客戶戶需求并收收集客戶所所有相關(guān)資資料，填寫寫客戶資資料表，交交由部門經(jīng)經(jīng)理審批后后呈報總經(jīng)經(jīng)理核準后后方可進行行進一步接接洽。 5.1.22業(yè)務(wù)工程程師請客戶戶提供樣品品圖面規(guī)格或相相關(guān)的技朮朮要求等，同同時填寫新產(chǎn)品開開發(fā)評估申申請單呈呈報部門經(jīng)經(jīng)理審核。 5.1.3業(yè)務(wù)工工程師將客客戶的產(chǎn)品品相關(guān)文件件連同新新產(chǎn)品開發(fā)發(fā)評估申請請單交由工程單位評評估量產(chǎn)的的可行性，評評估OK后后，安排打打樣。 55.2 報報價 5.2.1會計部部門根據(jù)工工程部門出出據(jù)之材料料BOM核核算單價并并出據(jù)報報價單交交由副總審審批，業(yè)助助根據(jù)客戶戶的需求作作

4、相應(yīng)的報報價業(yè)務(wù)工程程師與其確確認報價結(jié)結(jié)果，并請請客戶回簽簽。業(yè)助復(fù)印印有客戶回回簽的報報價單交交由會計部部門存檔。 5.3 客戶要求求的確定與與訂單評審審 5.3.1 客戶訂單單的接收及及匯總。 5.33.1.11業(yè)助負責責接收客戶戶所下達之之訂單并就訂單單內(nèi)容明確確以下要求求: 產(chǎn)產(chǎn)品的交期期品名數(shù)量規(guī)格交貨方式式地點付款方式式等當客戶訂訂單要求不明確確或是客戶戶所要求之之內(nèi)容無法法滿足時由業(yè)務(wù)與與客戶溝通通解決。 5.3.11.2當客戶戶所下達之之訂單為新新產(chǎn)品時(本廠第一一次生產(chǎn)之之產(chǎn)品)業(yè)務(wù)工程程師應(yīng)先聯(lián)聯(lián)絡(luò)工程師請其其試作樣品品并請其制制作相關(guān)之之檢驗計劃劃及包裝規(guī)規(guī)范。工程程師

5、同時聯(lián)聯(lián)絡(luò)生產(chǎn)線及品品保人員共共同協(xié)助完完成。業(yè)務(wù)務(wù)工程師聯(lián)聯(lián)絡(luò)客戶端端，確認試試產(chǎn)之時間間，并進行行現(xiàn)場追蹤蹤，填寫客戶試產(chǎn)產(chǎn)追蹤表。工程部部門依據(jù)客戶試產(chǎn)產(chǎn)追蹤表，同時結(jié)結(jié)合廠內(nèi)試試產(chǎn)結(jié)果，進進行試產(chǎn)會會議。5.3.11.3業(yè)助負負責將所有有客戶訂單單輸入ERRP系統(tǒng)并打印印銷售訂訂單交由由部門經(jīng)理理審批 由企劃部門門轉(zhuǎn)為工單單。企劃部部門根據(jù)生生產(chǎn)實際情情況回復(fù)交交期并在銷售訂單單標示出出貨日期和和數(shù)量。 5.4 客戶戶訂單的變變更 5.4.1 當客戶需需求變更訂訂單內(nèi)容時時由業(yè)務(wù)與與客戶溝通通解決，并并呈報部門門經(jīng)理審批批。 5.4.2 當訂單交交期未依客客戶之要求求達成時則由業(yè)助助發(fā)

6、Maiil或打電電話與客戶戶協(xié)商，并并呈報業(yè)務(wù)務(wù)工程師和和部門經(jīng)理理。 5.5 客戶戶訂單的完完成(出貨) 5.5.1 業(yè)助依依據(jù)PMCC回復(fù)的交交期做出成成品交貨計計劃提前一天通通過E-mmail與與倉庫確認認數(shù)量和規(guī)規(guī)格并打印銷銷售出庫單單給倉庫庫備料。 5.5.22 業(yè)助根根據(jù)出貨交交期開銷售發(fā)發(fā)貨單正式出貨貨給客戶。產(chǎn)品出庫庫過程中，必必須由倉庫庫，業(yè)助，司司機三方確確認數(shù)量和和規(guī)格準確確無誤后，方方可出貨給給客戶。 5.6 客訴 5.6.1 業(yè)務(wù)人人員接收到到客戶投訴訴的反饋后后，第一時時間填寫客戶訴怨怨內(nèi)部連絡(luò)絡(luò)/處置單反饋品質(zhì)質(zhì)保證部，由由品質(zhì)保證證部經(jīng)理安安排相關(guān)品品保人員與與

7、業(yè)務(wù)人員員一同去客客戶端進行行處理。 5.6.2 品質(zhì)保保證部人員員在客戶端端現(xiàn)場進行行原因分析析及責任劃劃分，因客客戶原因造造成之不良良品，將由由客戶端自自行負責（需需我司協(xié)助助之動作，業(yè)業(yè)務(wù)人員與與客戶協(xié)商商，并填寫寫內(nèi)部聯(lián)聯(lián)絡(luò)單呈呈報市場拓拓展部經(jīng)理理審批，總總（副）經(jīng)經(jīng)理批準后后方可執(zhí)行行）；我司司原因之不不良品，業(yè)業(yè)務(wù)和品保保人員從公公司利益角角度出發(fā)，根根據(jù)事實之之情況做出出：返廠維維修或者安安排人員去去客戶端返返工等決定定，由品質(zhì)質(zhì)保證部回回廠發(fā)品品質(zhì)異常聯(lián)聯(lián)絡(luò)單知知會相關(guān)部部門 5.6.3 品質(zhì)保保證部依據(jù)據(jù)客訴之事事實，組織織相關(guān)部門門進行分析析改善，并并出具糾糾正預(yù)防措措施

8、處理單單 給市場拓拓展部，由由市場拓展展部轉(zhuǎn)發(fā)至至客戶端。 5.77 退貨 5.7.1 市場場拓展部接接收到客戶戶端出現(xiàn)退退修品反饋饋后，第一一時間知會會品質(zhì)保證證部，由品品質(zhì)保證部部安排相關(guān)關(guān)人員與業(yè)業(yè)務(wù)人員一一同去客戶戶端進行現(xiàn)現(xiàn)場分析分分類。 5.7.2 經(jīng)品保保人員確認認為客戶端端之原因造造成之不良良品，將由由客戶端自自行負責（需需我司協(xié)助助之動作，業(yè)業(yè)務(wù)人員與與客戶協(xié)商商，并填寫寫內(nèi)部聯(lián)聯(lián)絡(luò)單呈呈報市場拓拓展部經(jīng)理理審批，總總（副）經(jīng)經(jīng)理批準后后方可執(zhí)行行）；我司司原因之不不良品，業(yè)業(yè)務(wù)和品保保人員從公公司利益角角度出發(fā)，根根據(jù)事實之之情況做出出：返廠維維修或者安安排人員去去客戶端返

9、返工等決定定，由品質(zhì)質(zhì)保證部回回廠發(fā)品品質(zhì)異常聯(lián)聯(lián)絡(luò)單知知會相關(guān)部部門。 5.7.3 客戶端端在IQCC抽檢過程程中發(fā)生之之客訴，市市場拓展部部人員將依依據(jù)5.66進行處理理 5.7.4 品質(zhì)保保證部依據(jù)據(jù)客訴之事事實，組織織相關(guān)部門門進行分析析改善，并并出具糾糾正預(yù)防措措施處理單單 給市場拓拓展部，由由市場拓展展部轉(zhuǎn)發(fā)至至客戶端。如因一些些不避免之之事實產(chǎn)生生，導(dǎo)致產(chǎn)產(chǎn)品出現(xiàn)退退修問題，品品質(zhì)保證部部在第一次次發(fā)單后，后后續(xù)將不再再形成客訴訴。 6. 相關(guān)資料料： 66.1 采采購管理與與供方控制制程序 66.2 倉倉庫管理制度 66.3 設(shè)設(shè)計開發(fā)管管理程序 7. 相關(guān)表單單 77.1 新

10、新產(chǎn)品開發(fā)發(fā)評估申請請單 77.2樣品品確認單 77.3 銷銷售出貨單單 77.4 銷銷售發(fā)貨單單 77.5 報報價單 77.6客戶戶資料表 77.7交期期回持單 工作流程相關(guān)說明相關(guān)部門參考文件/記錄新客戶評估 終止合作N樣品開發(fā)評估申請 Y 產(chǎn)品相關(guān)文件 可行性審查取消 N現(xiàn)有產(chǎn)品 NN Y 產(chǎn)品開發(fā) 報價單 YY確認 N Y客戶訂單審核生產(chǎn)出貨通知發(fā)貨單貨單業(yè)務(wù)工程程師親訪客客戶,尋求有潛潛力的客戶戶，了解客客戶需求，建建立客戶資資料包含樣品品、圖面、規(guī)格或相相關(guān)的技術(shù)術(shù)要求等。將客戶的的產(chǎn)品相關(guān)關(guān)文件，交交由相關(guān)單單位評估，量量產(chǎn)的可行行性。提供客戶戶報價?？蛻粲唵螁伟蛻魬粲唵握{(diào)整

11、整(可以E-MMAIL或或電話協(xié)商商)核對訂單單內(nèi)容及交交期確認,含:品名、數(shù)數(shù)量、規(guī)格格、交期、交貨方式式、地點、付款方式式等, 經(jīng)經(jīng)企劃排產(chǎn)產(chǎn)后回復(fù)客客戶交期。收到客戶戶訂單輸入入ERP企劃根據(jù)據(jù)ERP里的的客戶交期期備料。出貨數(shù)量量或交期與與原訂單不不符時，業(yè)業(yè)務(wù)單位得得與客戶重重新確認。業(yè)務(wù)單位位依客戶訂訂單交期需需求，開出出出貨通知知單通知企企劃單位備備料出貨。出貨當天天需打銷貨貨單。業(yè)務(wù)客戶工程業(yè)務(wù)客戶客戶業(yè)務(wù)/企劃劃業(yè)務(wù)/企劃劃業(yè)務(wù)/企劃劃業(yè)務(wù)/企劃劃業(yè)務(wù)客戶資料料表新產(chǎn)品開開發(fā)評估申申請單新產(chǎn)品開開發(fā)評估申申請單設(shè)計開發(fā)發(fā)管理程序序樣品確認認單報價單客戶訂單單客戶訂單單交期回持

12、持單工單出貨通知知（Emaail）發(fā)貨單客訴流程圖圖工作流程相關(guān)說明相關(guān)部門參考文件/記錄赴客戶端返工廠內(nèi)處理品管判定驗證/結(jié)案還貨/ 8D回復(fù)客戶責任我司責任業(yè)務(wù)反饋客戶投訴業(yè)務(wù)人員員接到客戶戶投訴，第第一時間填填寫客戶戶訴怨內(nèi)部部連絡(luò)/處置單與客戶戶投訴登記記表，交交由品保部部處理業(yè)務(wù)人員員聯(lián)系品保保部人員一一同在客戶戶端現(xiàn)場對對產(chǎn)品進行行初步原因因、責任劃分分經(jīng)品保人人員確認為為我司之責責任方之產(chǎn)產(chǎn)品，品管管第一時間間給出初步步解決方案案：退貨至至廠內(nèi)處理理or安排排我司人員員現(xiàn)場返工工等品保部依依據(jù)退貨之之事實填寫寫糾正預(yù)預(yù)防措施處處理單，組組織相關(guān)部部門進行糾糾正與預(yù)防防業(yè)務(wù)部門門依

13、據(jù)糾糾正預(yù)防措措施處理單單回復(fù)客客戶改善方方案品保部依依據(jù)糾正正預(yù)防措施施處理單進行追蹤蹤，確保改改善效果市場部品保部客戶市場部品保部人事行政政部客戶品保部人事行政政部品保部相關(guān)部門門業(yè)務(wù)部品保部相關(guān)部門門客戶訴怨怨內(nèi)部連絡(luò)絡(luò)/處置單外出申申請單人事調(diào)調(diào)動申請表表糾正預(yù)防防措施處理理單糾正預(yù)防防措施處理理單退貨流程圖圖工作流程相關(guān)說明相關(guān)部門參考文件/記錄返工入庫()生產(chǎn)工單(R)()返工方案退倉入庫業(yè)務(wù)通知客戶責任品管現(xiàn)場判定判定歸還客戶赴客戶端返工驗證/結(jié)案改善方案我司責任客戶反饋業(yè)務(wù)人員員接到客戶戶要求退貨貨之反饋信息，批量退貨貨時須第一一時間通知知品保部，交交由品保部部安排專人人處理。 業(yè)務(wù)人員員聯(lián)系品保保部人員在在客戶端現(xiàn)現(xiàn)場對產(chǎn)品品進行初步步原因、責任劃分分并制定初初步解決方方案倉庫人員員對退貨之之產(chǎn)品進行行點數(shù)入倉倉，并知會品品管返工方案案由品管部部組織工程程部、企劃劃部、生產(chǎn)產(chǎn)部等部門門商討決定定，以內(nèi)內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單單形式知知會到相關(guān)關(guān)部門企劃部門門依據(jù)內(nèi)內(nèi)部