1、半成品庫存管理制度一、總則第一條為了規(guī)范公司半成品收發(fā)存管理，完善倉庫保管，合理保證資產(chǎn)安全、完整，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體情況，特制訂本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司各類半成品的入庫管理，出庫管理和庫存、安全管理。第三條半成品倉庫管理工作的任務(wù)：(1)根據(jù)本規(guī)定做好半成品入庫和出庫工作，并使半成品儲(chǔ)存、入庫、出庫各環(huán)節(jié)平衡銜接。(2)做好半成品的保管工作，如實(shí)登記半成品收發(fā)存實(shí)物臺(tái)賬，經(jīng)常清查、盤點(diǎn)庫存物資，做到賬、標(biāo)簽、物相符。(3做好半成品庫的清潔衛(wèi)生工作，確保物資的安全、完整。二、半成品的入庫第一條生產(chǎn)車間制造工根據(jù)上級下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)結(jié)合研發(fā)部給到的

2、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝生產(chǎn)半成品，制作完成后通知，質(zhì)量部取樣檢驗(yàn)檢測。第二條質(zhì)量部(收到樣品后據(jù)產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)各項(xiàng)理化指標(biāo)，)檢驗(yàn)后開具半成品檢測報(bào)告，合格的半成品通知生產(chǎn)部門做入庫工作，不合格的半成品追訴原因做進(jìn)一步處理。第三條生產(chǎn)部門據(jù)質(zhì)量部開具的檢測報(bào)告合格的半成品填列入庫單，半成品正式驗(yàn)收入庫前通知財(cái)務(wù)部做好品名編號，入庫單和檢測報(bào)告一式二份，自留一份，轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部一份。生產(chǎn)部門與財(cái)務(wù)部門做好同步入庫工作。第四條對于不合格的半成品需要及時(shí)查詢原因，追究責(zé)任因果，做及時(shí)處理。第五條半成品檢測報(bào)告必須詳細(xì)列明如生產(chǎn)批號批次品名，生產(chǎn)日期，檢測結(jié)果等內(nèi)容，入庫單必須根據(jù)合格的檢測報(bào)告內(nèi)容填列日期、品名

3、、數(shù)量、規(guī)格型號等內(nèi)容。三、半成品的出庫第一條生產(chǎn)工人根據(jù)上級下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)開具半成品出庫單填列編號、品名、數(shù)量等詳細(xì)內(nèi)容后，生產(chǎn)管理人員簽字認(rèn)可，由工人到半成品倉庫領(lǐng)用半成品，出貨時(shí)核對包裝物上的品名等生產(chǎn)要素，如有不同生產(chǎn)日期的半成品，以先進(jìn)先出為原則。第二條據(jù)質(zhì)量部給到的各款產(chǎn)品的稱量標(biāo)準(zhǔn)稱量產(chǎn)品，每瓶產(chǎn)品灌裝后均要過秤稱量，已達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。第三條生產(chǎn)管理人員根據(jù)上級下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)應(yīng)合理算出半成品出庫數(shù)量，并確認(rèn)出庫數(shù)量。如果測算與生產(chǎn)有差異，采用多退少補(bǔ)的方式。第四條半成品退庫單填列必須與原出庫單除了數(shù)量外其他內(nèi)容一致。第五條半成品出庫單及半成品退庫單一式二份，一份生產(chǎn)部自留，一份轉(zhuǎn)至

4、財(cái)務(wù)部。第六條、所有單據(jù)必須及時(shí)轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部，做好同步工作。倉庫管理員對存貨的出庫負(fù)責(zé)。四、半成品存貨的保管第一條半成品倉庫設(shè)商品材料實(shí)物保管賬（簡稱“倉庫實(shí)物賬”）和實(shí)物標(biāo)簽，倉庫實(shí)物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進(jìn)行銷存核算，只記數(shù)量，不記金額，同時(shí)，在每一半成品設(shè)置商品材料實(shí)物標(biāo)簽，跟入庫單、出庫單及時(shí)登記半成品庫實(shí)物賬及實(shí)行標(biāo)簽，保證賬、標(biāo)簽、物相符。第二條半成品盤點(diǎn)采用實(shí)地盤存制，生產(chǎn)部每月底必須對庫存的半成品材料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)人員（予以）抽盤或監(jiān)盤，盤點(diǎn)結(jié)果形成存貨盤點(diǎn)表，盤點(diǎn)結(jié)果和盤點(diǎn)差異應(yīng)由盤點(diǎn)人和監(jiān)盤人雙方簽字確認(rèn)無誤，第三條、盤點(diǎn)表確認(rèn)后上傳至總裁辦，盤點(diǎn)存在差異的，由生產(chǎn)

5、管理人員編制盤點(diǎn)差異說明，經(jīng)部門審核后，報(bào)批總經(jīng)理處審核處理。第四條半成品定期搞好清潔衛(wèi)生工作，各類半成品擺放整齊、統(tǒng)一。第五條未按本規(guī)定辦理物資入、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和賬實(shí)不符，相關(guān)人員應(yīng)承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失，直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。五、半成品區(qū)安全管理第一條、庫房設(shè)施必須符合防火、防盜、防潮標(biāo)準(zhǔn)，貨架應(yīng)達(dá)到安全要求。第二條、倉庫工作人員應(yīng)定期或隨時(shí)檢查存貨的防火、防盜安全設(shè)施。檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)易燃、易爆危險(xiǎn)物品，應(yīng)立即采取措施，存放到安全場所，予以隔離。第三條、保持倉庫環(huán)境衛(wèi)生和過道暢通，并做好防火、防盜等安全防范的工作，學(xué)會(huì)使用滅火器等工具，每天下班前須檢查各種電器電源等安全情況。第四條、任何人員不得在倉庫內(nèi)吸煙、用餐，不得將水杯、飯盒、零食等帶入到倉庫。第五條、嚴(yán)格遵照存貨對倉庫的貯存環(huán)境要求（如溫度、濕度等）進(jìn)行貯存保管，定時(shí)對存貨進(jìn)行清潔和整理。第六條、倉庫工作人員不得挪用、轉(zhuǎn)送倉庫內(nèi)的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物的，必須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。第七條、倉庫、貴重物品的鑰匙由倉庫工作人員專人保管，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)交他人保管和使用，更不得隨意配制。第八條、倉庫物資必須嚴(yán)格按照規(guī)定存放，每種存貨應(yīng)標(biāo)明品名、