1、公司采買管理學(xué)習(xí)制度及流程大綱大綱公司采買管理學(xué)習(xí)制度及流程大綱大綱18/18公司采買管理學(xué)習(xí)制度及流程大綱大綱WORD格式公司采買管理制度及流程一、當(dāng)前公司采買工作狀況：因多種原由，當(dāng)前公司很多采買工作不可以依據(jù)正規(guī)流程進(jìn)行，多由物質(zhì)所需部門或技術(shù)部門獨(dú)自確立供應(yīng)商采買，公司采買部門人員有被架空的趨向，以致很多采買工作失掉其作用，并直接以致公司競爭被動(dòng)、效率低下、成本上漲。因?yàn)槠溆鄭徫蝗藛T的談判技巧及方法上的非專業(yè)性，簡單以致物質(zhì)采買成本過高，成本核算較慢，影響公司整體工作的張開等狀況。公司考慮到新的制度實(shí)行，大家有個(gè)適應(yīng)過程，所以在以較緩的速度等候大家理解并實(shí)行。但不希望公司的苦心給大家形

2、成誤會。在采買制度的實(shí)行上，公司的信心是不屈不撓的；分工與要求是明顯確確的；對每一筆采買發(fā)生能否合規(guī)，管理者時(shí)辰都在關(guān)注著。20XX年，公司辛苦運(yùn)作的個(gè)別工程項(xiàng)目都是因操作無章法甚而違規(guī)，以致公司在競爭中極其被動(dòng)，只得在付出了更大的努力以致舍掉收益后才拿下了項(xiàng)目，教訓(xùn)凄慘而深刻。所以，希望公司全體管理人員仔細(xì)學(xué)習(xí)并自覺踐行、并在工作中精益求精。不合理的采買行為是注定要被停止的。利益所在，眾目關(guān)注，望大家都能堅(jiān)定自覺的按規(guī)而行，而非迎風(fēng)搖擺！二、目的：一致采買流程，對采買過程進(jìn)行規(guī)范和控制，保證產(chǎn)質(zhì)量量前提下，提升工作效率。節(jié)儉人力資源成本與降低資本采買成本，保障公司經(jīng)營活動(dòng)的健康有序進(jìn)行。專業(yè)

3、資料整理WORD格式三、合用范圍：公司各部門全部經(jīng)營產(chǎn)品、工程物質(zhì)、辦公財(cái)富類、其余暫時(shí)用物質(zhì)、經(jīng)營中所需要的服務(wù)等。均需依據(jù)采買原則與流程，一致由采買部門負(fù)責(zé)。四、采買部職責(zé)：1、采買部負(fù)責(zé)公司所需物質(zhì)與服務(wù)的采買。2、采買部負(fù)責(zé)保證采買物質(zhì)的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉以及供貨的實(shí)時(shí)率。3、采買部應(yīng)依據(jù)財(cái)務(wù)狀況合理使用資本。4、采買人員努力鍛煉、學(xué)習(xí)有關(guān)工作能力：如成本義識與價(jià)值分析能力、展望能力、表達(dá)能力、優(yōu)秀的人際交流與協(xié)調(diào)能力、專業(yè)知識。5、采買工作由采買部經(jīng)理詳細(xì)組織，并按有關(guān)原則及流程報(bào)批。6、每一項(xiàng)詳細(xì)采買工作，采買部門可以接受其余有關(guān)部門的建議，但不受其余部門撐控。采買部不可以違犯貨比三家的原則

4、。7、一次性采買額度超出3000元，必然經(jīng)過采買部門贊成；業(yè)務(wù)部門、技術(shù)部門均無權(quán)獨(dú)自決定采買額度超出3000元以上的業(yè)務(wù)。五、采買部介入業(yè)務(wù)流程的時(shí)機(jī)：1、常例類辦公用品：由各部門每個(gè)月月初提出采買申請，采買部按采買申請單集中進(jìn)行采買，有關(guān)開銷由物件使用部門獨(dú)自肩負(fù)。專業(yè)資料整理WORD格式2、項(xiàng)目及工程類：業(yè)務(wù)部門準(zhǔn)備引進(jìn)新產(chǎn)品或新項(xiàng)目，品牌確立前需提三天以上向采買部門下供應(yīng)商備選單或詢價(jià)單（見附表一）。采買部依據(jù)詢價(jià)單所描數(shù)的要求對供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)、索求技術(shù)方案。3、按要求對公司估計(jì)內(nèi)的物質(zhì)進(jìn)行采買。除應(yīng)急采買外，采購部有義務(wù)對超出估計(jì)的采買行為向有關(guān)部門進(jìn)行提示并核實(shí)超出估計(jì)原由。

5、六、細(xì)責(zé)：1、責(zé)任與要求：公司全部物質(zhì)與服務(wù)的采買與事宜必需由采買部負(fù)責(zé)并主持。沒有采買部經(jīng)理署名的采買付款，財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷和支付。2、工程招標(biāo)期供應(yīng)商的選擇及詢價(jià)：1）公司全部采買工作必然在公司指定的供應(yīng)庫中選擇，業(yè)務(wù)部門、采買部門重視于供應(yīng)商的價(jià)錢、經(jīng)營的長久堅(jiān)固性等商務(wù)性談判，技術(shù)部門重視于技術(shù)問題的解決及質(zhì)量的靠譜性談判。遇有分歧及特別狀況，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人決定棄取。公司采買部門負(fù)責(zé)人須向全部供應(yīng)商明確此點(diǎn)根本要求。2）詳細(xì)業(yè)務(wù)中，客戶需求或要求的產(chǎn)品公司供應(yīng)庫中不具備，依據(jù)業(yè)務(wù)緊迫程度，可由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人牽頭，按公司采買流程匯同技術(shù)部門、采買部門共同確立采買品牌與型號。采買部門同時(shí)將

6、選定的供應(yīng)商歸入公司供應(yīng)庫。專業(yè)資料整理WORD格式3）詳細(xì)流程以下：（1）由有關(guān)業(yè)務(wù)分公司技術(shù)責(zé)任人供應(yīng)相關(guān)產(chǎn)品要求（如技術(shù)參數(shù)等）以書面形式報(bào)給本部門內(nèi)勤人員，再轉(zhuǎn)發(fā)至采買部（見附表一），如對有關(guān)技術(shù)實(shí)現(xiàn)及參數(shù)等不好確立，則需直接將用戶有關(guān)需討狀況以書面形式轉(zhuǎn)至采買部。（2）由采購部轉(zhuǎn)發(fā)至有關(guān)供應(yīng)商，并將精選出的供應(yīng)商依據(jù)有關(guān)部門技術(shù)的需要供應(yīng)給有關(guān)部門確認(rèn)技術(shù)細(xì)節(jié)，采買部同時(shí)進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)。時(shí)期，供應(yīng)商不明確事宜，由采買部協(xié)調(diào)對應(yīng)部門技術(shù)人員對供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)答疑。（3）采買部確立2-3套方案報(bào)給有關(guān)業(yè)務(wù)部門，由有關(guān)業(yè)務(wù)部門參照技術(shù)部及采買部建議最后選定。產(chǎn)品品牌選定權(quán)必然緊緊掌控在有關(guān)業(yè)

7、務(wù)負(fù)責(zé)人手中，以便掌控市場競爭場面。技術(shù)及采買部門人員需從公司全局出發(fā)深刻理解此競爭點(diǎn)的意義。同時(shí)技術(shù)部門和采買部門可分別依據(jù)技術(shù)參數(shù)能否達(dá)到要求及采購過程能否符合采買原則履行反對權(quán)。（4）業(yè)務(wù)狀況特別，上述規(guī)定不易履行，則由有關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人會同技術(shù)部門、采買部門有關(guān)人員集體商討，最后由業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人點(diǎn)頭決定。（5）整個(gè)流程運(yùn)作，由業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)推進(jìn)。（6）嚴(yán)禁業(yè)務(wù)、技術(shù)、采買隨意一個(gè)部門不按上述規(guī)定以各樣形式、借口、以各樣提早造成既定的事實(shí)的方式控制供應(yīng)商的選擇及采買工作。采買部負(fù)責(zé)人每個(gè)月底需同時(shí)將本月重要項(xiàng)目采買制度履行狀況以書面形式報(bào)至公司審計(jì)部門。(7)凡用來競標(biāo)的品牌以確立，要求供應(yīng)商

8、報(bào)備并申請?zhí)仄溆鄡r(jià)錢保護(hù)，以便在競爭中獲得最大優(yōu)勢。3、采買申請專業(yè)資料整理WORD格式采買物質(zhì)與供應(yīng)商確立后，由使用人提出申請，報(bào)部門經(jīng)理審查，再由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審查。通事后報(bào)總經(jīng)理審批，最后交采買部實(shí)行采買。大宗物質(zhì)的采買應(yīng)提早通知采買部，防范因供貨周期過長以致工程或銷售的延緩。項(xiàng)目現(xiàn)場的零星采買、急采在采買部經(jīng)理受權(quán)后由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，且應(yīng)在采買達(dá)成后實(shí)時(shí)將采買清單及供應(yīng)商名片上交給采買部，由采買部對所采買的物件進(jìn)行核價(jià)，登記。4、采買實(shí)行采買經(jīng)理依據(jù)經(jīng)過審批的采買申請組織采買員進(jìn)行詢價(jià)、比較、貨比三家后選擇最正確供應(yīng)商；與供應(yīng)商確認(rèn)價(jià)錢、到貨周期、結(jié)算方式、賬期、返利政策、方案支持等事宜；負(fù)

9、責(zé)與供應(yīng)商關(guān)系的保護(hù)，努力與供應(yīng)商成立互惠互利的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。采買人員或內(nèi)勤人員如能從供應(yīng)商處為公司帶來買賣，工程類按收益的10%、商品類按收益的5%對有關(guān)人員及部門進(jìn)行獎(jiǎng)賞。采買過程中實(shí)時(shí)與工程、技術(shù)部門交流。免得造成產(chǎn)質(zhì)量量與型號的差錯(cuò)。盡量集中采買，免得造成不用要的浪費(fèi)（如人工、運(yùn)輸車資等）。D、工程項(xiàng)目類采買設(shè)施提早10-20天估計(jì)，預(yù)告采買部門及財(cái)務(wù)部門。5、定點(diǎn)集中采買與檔案建設(shè)管理專業(yè)資料整理WORD格式A（1）關(guān)于工程類常用產(chǎn)品（監(jiān)控、報(bào)警、樓宇、網(wǎng)線、網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、背景音樂等）需要定點(diǎn)采買；（2）關(guān)于門市及工程等業(yè)務(wù)部門常用的耗費(fèi)類產(chǎn)品需要定點(diǎn)集中采買；（3）各部門暫時(shí)性的小

10、額采買管理，由各部門內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)。有關(guān)管理方法另行制定。額度在3000元以上的采買必然由公司采買部一致管理。對每個(gè)供應(yīng)商成立長久、詳確的（高、中、低檔）管理檔案（包含產(chǎn)品型號、質(zhì)量、價(jià)錢等）；成立相應(yīng)的產(chǎn)品庫，同時(shí)進(jìn)行動(dòng)向化管理，實(shí)時(shí)追蹤產(chǎn)品型號、價(jià)錢等狀況的改動(dòng)狀況。為此后的采買工作做好準(zhǔn)備（見附表二）。6、貨物查收由物質(zhì)使用部門與采買部共同查收產(chǎn)品，必需時(shí)可請技術(shù)部人員輔助達(dá)成。7、采買報(bào)銷貨物查收合格后，采買人員憑采買清單（發(fā)票）、交由庫管員輸入庫手續(xù)。憑入庫單、采買清單及采買申請單辦理報(bào)銷手續(xù)，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審查后報(bào)總經(jīng)理審批，署名、通事后方能前去財(cái)務(wù)部進(jìn)行報(bào)銷；項(xiàng)目經(jīng)理的零星采買也應(yīng)在報(bào)

11、銷里供應(yīng)單據(jù)；若有手續(xù)不齊備，年代日、大小寫不符合的等狀況，財(cái)務(wù)部有權(quán)不予報(bào)銷。8、后續(xù)核查專業(yè)資料整理WORD格式采買部按期對所購大型物質(zhì)進(jìn)行追蹤、檢查。比較產(chǎn)品的利害，以便對供應(yīng)商及產(chǎn)品進(jìn)行測評。由業(yè)務(wù)部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部對采買工作進(jìn)行核查，談?wù)摬少I部工作的利害。財(cái)務(wù)部有權(quán)益和義務(wù)檢查采買人員能否有徇私作弊行為七、采買流程中各部門職責(zé)：序號部門權(quán)益與職責(zé)北訊通工程分公司、找尋者、龍石1、清楚客戶需求的產(chǎn)品、需實(shí)現(xiàn)的功能及供貨期；2、與技術(shù)部確認(rèn)產(chǎn)品功能能否吻合用戶需求；3、依據(jù)客戶狀況、公司技術(shù)部門及采買部門建議確立方案品牌及確立報(bào)價(jià)；4、與庫房保存人員確認(rèn)所需采買產(chǎn)品的庫存數(shù)目，確立能否需

12、要采買；5、與采買負(fù)責(zé)人確認(rèn)訂購明細(xì)及到貨周期；6、填制需訂購產(chǎn)品的采買單。7、推進(jìn)、協(xié)調(diào)整個(gè)流程的運(yùn)轉(zhuǎn)。專業(yè)資料整理WORD格式技術(shù)部1、輔助業(yè)務(wù)部門確認(rèn)客戶需求并制定相應(yīng)的技術(shù)方案。2、當(dāng)功能實(shí)現(xiàn)不確立不但明時(shí)，制作方案咨詢單傳達(dá)至采買部門。3、對供應(yīng)商技術(shù)答疑，保證供應(yīng)商清楚產(chǎn)品及系統(tǒng)要求。3、輔助采買及庫房保存人員采買、查收特定的有必然技術(shù)含量的貨物。財(cái)務(wù)部1、對采買單內(nèi)容確實(shí)認(rèn)；2、負(fù)責(zé)實(shí)時(shí)結(jié)算貨款；3、出具開發(fā)票信息；4、采買資本籌集；5、采買業(yè)務(wù)發(fā)生后，對付賬款的合理支付；6、每個(gè)月與各供應(yīng)商進(jìn)行財(cái)務(wù)對賬，并把對賬單供應(yīng)給采買部與供應(yīng)商核實(shí)；7、采買成本控制；8對采買環(huán)節(jié)的監(jiān)察。總經(jīng)理對采買訂單內(nèi)容確實(shí)認(rèn)，出具最后審查建議。八、罰責(zé)：1、禁止其余部門人員超越采買部門直接確立品牌或采買，違犯者視情節(jié)嚴(yán)重與否賞賜50-200元罰款。未按流程進(jìn)行署名審批的管理人員，罰款100元。專業(yè)資料整理WORD格式2、財(cái)務(wù)部必然要嚴(yán)把付款關(guān)。沒有采買部經(jīng)理署名的采買付款禁止付款。違犯規(guī)定每次罰款50元。3、技術(shù)、銷售及采買負(fù)責(zé)人供應(yīng)采買產(chǎn)品主要型號、參數(shù)與客戶方的需求不符，而供貨方又不可以供應(yīng)退貨支持，以致設(shè)施積壓造成損失。如能確立責(zé)任人，有關(guān)責(zé)任人肩負(fù)100元/臺的損失費(fèi)用，如責(zé)任不清的三方各