1、廣州富力地產(chǎn)股份有限公司工程檢查管理流程文件編號(hào)RF-GC-LC-02版本/修訂A/0日期2013年8月1日第 PAGE 5頁 共 NUMPAGES 5頁工程檢查查管理流流程編制日期審核日期批準(zhǔn)日期流程目的的為促進(jìn)工工程質(zhì)量量及施工工區(qū)域安安全管理理水平的的不斷提提高，加加強(qiáng)在建建項(xiàng)目現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)工程程質(zhì)量及及施工區(qū)區(qū)域安全全巡檢工工作規(guī)范范化、制制度化、專業(yè)化化，使得得集團(tuán)能夠夠及時(shí)了了解各工工地的質(zhì)質(zhì)量和安安全管理理、質(zhì)量量計(jì)劃的的落實(shí)以以及質(zhì)量量安全保保證體系系的運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)情況，特制訂訂本流程程。適用范圍圍適用于對(duì)對(duì)本公司司開發(fā)的的處于在在建階段段的所有有項(xiàng)目的的檢查評(píng)評(píng)估管理理。職責(zé)工程督查查組

2、作為集團(tuán)團(tuán)的常設(shè)設(shè)機(jī)構(gòu)，在集團(tuán)團(tuán)副總裁裁的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)下，對(duì)對(duì)全國各各地區(qū)公公司在建建工程項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行行綜合巡巡查。定期（每每月）或或不定期期對(duì)全國國各地區(qū)區(qū)公司在在建工程程項(xiàng)目的的進(jìn)度、質(zhì)量、安全狀狀況進(jìn)行行巡查，并提交交巡查總總結(jié)報(bào)告告，必要要時(shí)組織織召開視視頻會(huì)進(jìn)進(jìn)行巡查查情況通通報(bào)。檢查工程程進(jìn)度計(jì)計(jì)劃執(zhí)行行情況以以及現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)安全、文明施施工情況況。檢查單體體工程質(zhì)質(zhì)量、現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)成品品保護(hù)情情況，對(duì)對(duì)檢查發(fā)發(fā)現(xiàn)的工工程質(zhì)量量問題、成品保保護(hù)問題題限期整整改并給給予其技技術(shù)指導(dǎo)導(dǎo)。檢查、監(jiān)監(jiān)督、指指導(dǎo)各地地區(qū)公司司建立相相應(yīng)的工工程管理理制度和和質(zhì)量監(jiān)監(jiān)控體系系，必要時(shí)時(shí)參與各各地區(qū)公公司組織織的施

3、工工單位的的篩選、考察工工作，參參與地區(qū)區(qū)公司組組織的質(zhì)質(zhì)量回訪訪工作。檢查各地地區(qū)公司司工程質(zhì)質(zhì)量、成成品保護(hù)護(hù)巡查記記錄。檢查過程程中存在在的涉及及設(shè)計(jì)、材料、園林綠綠化等方方面的問問題，向向設(shè)計(jì)、工程、采購等等相關(guān)部部門提出出專題建建議報(bào)告告。工程項(xiàng)目目中存在在較大進(jìn)進(jìn)度、質(zhì)質(zhì)量、安安全方面面的問題題及時(shí)向向領(lǐng)導(dǎo)匯匯報(bào)，必必要時(shí)組組織召開開現(xiàn)場(chǎng)會(huì)會(huì)進(jìn)行處處理。對(duì)工程進(jìn)進(jìn)度嚴(yán)重重滯后的的地區(qū)公公司或工工程項(xiàng)目目進(jìn)行持持續(xù)的關(guān)關(guān)注和跟跟進(jìn)，使使其能夠夠按照正正常的施施工計(jì)劃劃進(jìn)行。對(duì)工程質(zhì)質(zhì)量、安安全方面面存在重重大隱患患的項(xiàng)目目，重點(diǎn)點(diǎn)跟進(jìn)其其整改情情況及整整改效果果，并及及時(shí)進(jìn)行行復(fù)查。

4、參與工程程質(zhì)量、安全事事故的調(diào)調(diào)查、處處理工作作。對(duì)工程項(xiàng)項(xiàng)目中的的經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)及及時(shí)進(jìn)行行總結(jié)、推廣、借鑒。對(duì)檢查形形成的各各種資料料（文字字、圖片片、視頻頻等）及及時(shí)進(jìn)行行分類、整理、匯總、保存，電子文文檔類資資料應(yīng)備備份保存存。每季度對(duì)對(duì)各地區(qū)區(qū)公司工工程質(zhì)量量、安全全狀況進(jìn)進(jìn)行評(píng)比比、排名名，年底進(jìn)進(jìn)行工程程質(zhì)量、安全情情況總評(píng)評(píng)，評(píng)選選出當(dāng)年年工程質(zhì)質(zhì)量?jī)?yōu)勝勝獎(jiǎng)。各地區(qū)公公司工程程部組織開展展本地區(qū)區(qū)公司項(xiàng)項(xiàng)目的日檢、周檢、月檢工工作；接受并配配合工程程督查組組的項(xiàng)目目巡檢工工作；負(fù)責(zé)工程程檢查評(píng)評(píng)估過程程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題的的整改，并制定定預(yù)防措措施。流程圖關(guān)鍵活動(dòng)動(dòng)描述工作方式式、方法法

5、工程督查查組的工工作方式式主要以以定期或或不定期期巡查方方式為主主，采用用觀感和和實(shí)測(cè)相相結(jié)合的的方法，對(duì)在建建工程項(xiàng)項(xiàng)目的進(jìn)進(jìn)度、質(zhì)質(zhì)量、安安全情況況進(jìn)行檢檢查。根根據(jù)工作作具體需需要，由由集團(tuán)分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)不定期期帶領(lǐng)督督查組進(jìn)進(jìn)行綜合合巡查。每月由由督查組組根據(jù)具具體情況況定期安安排巡查查。檢查重點(diǎn)點(diǎn)工程進(jìn)度度：以公公司制定定的年度度項(xiàng)目發(fā)發(fā)展計(jì)劃劃為依據(jù)據(jù)，對(duì)在在建工程程項(xiàng)目的的進(jìn)度采采用拍照照、攝像像的方法法進(jìn)行記記錄、檢檢查核實(shí)實(shí)（正常常、可控控、超前前、滯后后），對(duì)對(duì)進(jìn)度滯滯后的項(xiàng)項(xiàng)目，分分析其滯滯后的原原因，要要求地區(qū)區(qū)公司相相關(guān)部門門及人員員提出具具體解決決辦法、措施，并對(duì)落落

6、實(shí)情況況進(jìn)行跟跟進(jìn)。應(yīng)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)關(guān)注進(jìn)度度嚴(yán)重滯滯后的地地區(qū)公司司或工程程項(xiàng)目，并應(yīng)具具體分析析進(jìn)度滯滯后的原原因。工程質(zhì)量量：以設(shè)設(shè)計(jì)文件件、驗(yàn)收收規(guī)范、行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)以及及政府有有關(guān)規(guī)定定為依據(jù)據(jù)，對(duì)在在建工程程項(xiàng)目的的質(zhì)量采采用拍照照、攝像像、實(shí)測(cè)測(cè)、實(shí)量量的方法法進(jìn)行記記錄、檢檢查，并并對(duì)工程程建設(shè)的的質(zhì)量狀狀況進(jìn)行行評(píng)價(jià)。實(shí)測(cè)工工具以回回彈儀、建筑工工程多功功能檢測(cè)測(cè)器、卷卷尺、接接地電阻阻檢測(cè)表表、數(shù)字字鉗形表表（測(cè)量量電流、電壓）為主。對(duì)重大質(zhì)質(zhì)量隱患患問題，采取召召開現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)會(huì)的方方式，要要求施工工單位立立即進(jìn)行行整改，并對(duì)整整改情況況進(jìn)行跟跟進(jìn)、復(fù)復(fù)查；對(duì)一般或或普遍性性的質(zhì)量量問題

7、，要求施施工單位位限期整整改，地地區(qū)公司司工程部部進(jìn)行復(fù)復(fù)查，并并將復(fù)查查情況書書面報(bào)督督查組；對(duì)于質(zhì)量量有懷疑疑的隱蔽蔽工程，視具體體情況，可采取取局部打打開覆蓋蓋層、無無損傷檢檢測(cè)、查查看相關(guān)關(guān)資料等等方式進(jìn)進(jìn)行檢查查；對(duì)由于設(shè)設(shè)計(jì)原因因造成的的使用功功能不便便、不合合理等情情況，要要求地區(qū)區(qū)公司工工程、設(shè)設(shè)計(jì)、物物業(yè)、采采購等部部門研討討、解決決，避免免后續(xù)設(shè)設(shè)計(jì)、施施工中重重犯。應(yīng)重點(diǎn)關(guān)關(guān)注存在在重大質(zhì)質(zhì)量隱患患的項(xiàng)目目，持續(xù)續(xù)跟進(jìn)其其整改情情況及整整改效果果；參與工程程質(zhì)量事事故的調(diào)調(diào)查、處處理工作作。工程安全全：以施施工規(guī)范范、安全全操作規(guī)規(guī)程、行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、政府府相關(guān)規(guī)規(guī)定為依依

8、據(jù)，對(duì)對(duì)在建工工程項(xiàng)目目的安全全、文明明施工采采用拍照照、攝像像、實(shí)測(cè)測(cè)的方法法進(jìn)行記記錄、檢檢查。（實(shí)測(cè)工工具同上上）對(duì)重大安安全隱患患問題，采取召召開現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)會(huì)的方方式，要要求施工工單位立立即進(jìn)行行整改，并對(duì)整整改情況況進(jìn)行跟跟進(jìn)、復(fù)復(fù)查；對(duì)一般或或普遍性性的安全全問題，要求施施工單位位限期整整改，地地區(qū)公司司工程部部進(jìn)行復(fù)復(fù)查，并并將復(fù)查查情況書書面報(bào)督督查組。持續(xù)跟進(jìn)進(jìn)重大安安全隱患患的整改改情況及及整改效效果；參與工程程安全事事故的調(diào)調(diào)查、處處理工作作。檢查、監(jiān)監(jiān)督、指指導(dǎo)各地地區(qū)公司司建立相相應(yīng)的工工程管理理制度及及質(zhì)量監(jiān)監(jiān)控體系系：根據(jù)據(jù)公司的的實(shí)際情情況，提提出建立立工程管管理制

9、度度及質(zhì)量量監(jiān)控體體系的指指導(dǎo)性意意見，要要求各地地區(qū)公司司按照指指導(dǎo)意見見的要求求結(jié)合當(dāng)當(dāng)?shù)氐木呔唧w情況況，制定定切實(shí)可可行、行行之有效效的工程程管理制制度和質(zhì)質(zhì)量監(jiān)控控體系，并對(duì)執(zhí)執(zhí)行情況況進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督、檢檢查。必要時(shí)參參加各地地區(qū)公司司組織的的，對(duì)施施工單位位的篩選選、考察察工作，必要時(shí)時(shí)參加地地區(qū)公司司組織的的質(zhì)量回回訪工作作。工程質(zhì)量量、安全全評(píng)比：年中針針對(duì)各地地區(qū)公司司工程質(zhì)質(zhì)量、安安全狀況況進(jìn)行評(píng)評(píng)比、排排名，年年底進(jìn)行行工程質(zhì)質(zhì)量、安安全情況況總評(píng)，評(píng)選出出當(dāng)年工工程質(zhì)量量?jī)?yōu)勝獎(jiǎng)獎(jiǎng)。檢查資料料整理與與總結(jié)檢查資料料包括文文字記錄錄、照片片、視頻頻等。檢查過程程中，應(yīng)應(yīng)對(duì)當(dāng)天天形成的的資料及及時(shí)加以以分類、整理、保存。檢查結(jié)結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)時(shí)對(duì)檢查查資料進(jìn)進(jìn)行分類類、整理理、匯總總。檢查結(jié)束束后3天天內(nèi)，提提交巡查查總結(jié)報(bào)報(bào)告初稿稿，一周周內(nèi)提交交正式巡巡查總結(jié)結(jié)報(bào)告。每次巡查查所形成成的資料料應(yīng)妥善善保管，電子文文檔應(yīng)備備份保存存。每次巡查查結(jié)束后后，視情情況召開開巡查情情況通報(bào)報(bào)視頻會(huì)會(huì)議或下下發(fā)巡查查總結(jié)報(bào)報(bào)告通報(bào)報(bào)巡查情情況。每月300日前提提交書面面巡查情情況總結(jié)結(jié)報(bào)告給給公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)。每月255日前提提交下月月工作計(jì)計(jì)劃、巡巡查計(jì)劃劃報(bào)上級(jí)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審審批。在巡查過過程中應(yīng)應(yīng)及時(shí)總總結(jié)經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)、教訓(xùn)訓(xùn)，對(duì)一一些好的的做法或或教訓(xùn)