1、年度內(nèi)審打算編號：ZS/QD-8.2.2-01 序號：審核目的：被審核部門：審核依據(jù)：審核方法：審核時刻、持續(xù)時刻：編制： 時刻： 工 批準(zhǔn)： 時刻：內(nèi)部審核檢查表編號：ZS/QD-8.2.2-03 審核員： NO:受審部門部門負(fù)責(zé)人 時刻條款檢查內(nèi)容、方法客觀記錄YN會議簽到表編號：ZS/QD-8.2.2-04 序號：姓名所在部門職務(wù)姓名所在部門職務(wù)不合格項報告編號：ZS/QD-8.2.2-05 序號：受審部部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實陳述：不符合標(biāo)準(zhǔn)：不符合程序：不合格類型： 嚴(yán)峻 一般 審核員： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 日期：不合格緣故 部門負(fù)責(zé)人： 日期：采取的糾正措施： 部門負(fù)責(zé)

2、人： 日期：預(yù)定完成日期 審核員認(rèn)可： 日期： 治理者代表： 日期：糾正措施完成情況： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施的驗證： 審核員： 日期：不合格項分布表編號：ZS/QD-8.2.2-06 序號：要素名稱領(lǐng)導(dǎo)層辦公室市場部研究開發(fā)部生產(chǎn)部質(zhì)檢部供應(yīng)部生產(chǎn)線技服部合計4質(zhì)量治理體系4.1總要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件操縱4.2.4記錄操縱5.治理職責(zé)5.1治理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.2質(zhì)量治理體系策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2治理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6治理評審5.6.1總則5.6.2評審

3、輸入5.6.3評審輸出6.資源治理6.1資源提供6.2人力資源6.2.1總則6.2.2能力、意識和培訓(xùn)6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7.2.3顧客溝通7.3設(shè)計開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識和可追溯性7.5.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量裝置的操縱8.測量、分析和改進8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客中意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品操縱8.4

4、數(shù)據(jù)分析8.5改進8.5.1持續(xù)改進8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施合計嚴(yán)峻不合格一般不合格注：X/X 內(nèi) 審 報 告（1）編號：ZS/QD-8.2.2-07 序號：審核目的：審核范圍：審核依據(jù)： 審核日期： 審核方法：受審核部門：審核組長： 審核員：審核過程綜述：本次內(nèi)審共審核了一個領(lǐng)導(dǎo)層， 個部門， 個制水分公司，共審查了 項。審查出不合格 項，其中嚴(yán)峻 項，一般 項。對不合格項的講明：內(nèi) 審 報 告（2）審核結(jié)論：對不合格糾正的講明：a、需要求受審部門在 月 日前，全部對不合格進行緣故分析并進行糾正。B、要求審核員對不合格糾正情況進行跟蹤驗證。報告附件共 頁：a、不合格報告 頁；b、不合格報告分布表