1、贛州市南康區(qū)皮膚病防治所2017年部門預算部門主要職責1贛州市南康區(qū)皮膚病防治所一所以皮膚病和麻風病防治為主要任務的專病防治機構，下轄一個康復村，收容全市的麻風殘老病人。二、部門基本情況贛州市南康區(qū)皮膚病防治所共有預算單位1個。共有編制數18人，實有人數27人，其中：全額事業(yè)單位財政撥款編制人數12人，事業(yè)單位自收自支人數2人，借調人員9人，外聘人員3人，臨時工1人。三、部門預算收支情況說明 （一）收入預算情況2017年贛州市南康區(qū)皮膚病防治所預算總額為610萬元，較上年增加9%，因人員工資增加，所以預算增加。其中：財政撥款收入198.5萬元，占收入總額的32.54%，事業(yè)收入411.50萬元

2、，占收入總額的67.5%。（二）、支出預算情況2017年贛州市南康區(qū)皮膚病防治所支出預算總額為610萬元，較上年增加9%，因人員工資增加，所以支出增加。其中：按支出項目類別劃分：基本支出329.74占總支出預算額的54.05%，包括工資福利支出239.40萬元，商品和服務支出45.47，對個人家庭補助14.87，其它資本性支出30萬元。項目支出47.95萬元，占總收入的7.9%，事業(yè)單位經營支出233萬元。按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出18.46萬元，占支出預算總額的3%，醫(yī)療衛(wèi)生支出592.23萬元，占支出預算總額的97%。（三）、財政撥款支出情況2017年贛州市南康區(qū)皮膚病防治所財

3、政補助支出預算198.582萬元，占支出預算總額的32.25%，具體為：社會保障和就業(yè)支出18.4645萬元，占財政補助支出的9.3%，醫(yī)療衛(wèi)生支出180.1175萬元，占財政補助支出的90.7%。政府性基金情況：政府性基金情況無。（五）機關運行經費等重要事項的說明2017年單位機關運行費預算13.22 萬元，比2016年預算增加 3.4 萬元，增長 34.62%。主要是辦公費12.2萬元用于麻風病防治辦公支出和單位日常辦公支出，電話費0.1萬元，其它商品服務支出1萬元。增長原因是麻風病防治支出增加。精準扶貧工作需要支出。五、政府采購情況 2017年部門所屬個單位政府采購總額30萬元，其中購買醫(yī)療設備25.50萬元，辦公設備1.5萬元。六、2017年三公經費預算情況說明 2017年贛州市南康區(qū)皮膚病防治所“三公”經費年初預算安排2.53萬元。其中： 公務接待費0.53萬元，比上年減少0.9%。公務用車運行費2萬元，比上年增加102%。因為麻風病防治篩查和精準扶貧工作下鄉(xiāng)需要增加。名詞解釋各預算固定名詞解釋：機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理