1、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊發(fā)文部門質(zhì)量管理部發(fā)文日期2015.3.5文件編號JZL/QEOM-150O1版本/次01/0頁 碼第 PAGE 48頁/共44頁安徽省君子蘭實業(yè)有限公司 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件 質(zhì)量管理部0.1 修 訂 記記 錄版本日期 修訂內(nèi)內(nèi)容/摘摘要 頁碼碼修訂人受控狀態(tài)態(tài)批準審核編制0.2 目 錄章節(jié)號管理手冊冊目錄GB/TT190001-20008GB/TT240001-20004GB/TT280001-2011101批準與修修改02目 錄錄03企業(yè)簡介介04手冊頒布布令05任命書06管理方針針、目標標07組織機構(gòu)構(gòu)08管理職責責分配表表1前 言2適用范圍

2、圍及刪減減說明3引用標準準及有關(guān)關(guān)意義4管理體系系4管理體系系要求4環(huán)境管理理體系要要求4職業(yè)健康康安全管理體系系要求4.1總要求4.1總要求4.1總要求4.1總要求4.2文件要求求4.2文件要求求4.4.4文件4.4.4文件4.2.3文件控制制4.2.3文件控制制4.4.5文件控制制4.4.5文件控制制4.2.4記錄控制制4.2.4記錄控制制4.5.4記錄控制制4.5.4記錄控制制5管理職責責5.1管理承諾諾5.1管理承諾諾5.2以顧客為為關(guān)注焦焦點5.2以顧客為為關(guān)注焦焦點5.3管理方針針5.3質(zhì)量方針針4.2環(huán)境方針針4.2職業(yè)健康康安全方方針5.4策劃5.4策劃4.3.1環(huán)境因素素4.

3、3.1危險源辨辨識、風風險評價價和控制制措施的的確定5.4.2管理體系系4.3.2法律法規(guī)規(guī)和其他他要求4.3.2法律法規(guī)規(guī)和其他他要求5.4.1管理目標標4.3.3目標、指指標和方方案4.3.3目標和方方案5.5職責、權(quán)權(quán)限和溝溝通5.5職責、權(quán)權(quán)限和溝通4.4.1資源、作作用、職職責和權(quán)權(quán)限4.4.1資源、作作用、職職責、責責任和權(quán)權(quán)限5.5.15.5.2職責和權(quán)權(quán)限管理者代代表5.5.3內(nèi)部溝通通4.4.3信息交流流4.4.3溝通、參參與和協(xié)協(xié)商5.6管理評審審5.6管理評審審4.6管理評審審4.6管理評審審6資源管理理6資源管理理4.4.1資源、作作用、職職責、和和權(quán)限4.4.1資源、

4、作作用、職職責、責責任和權(quán)權(quán)限6.1資源提供供6.1資源提供供6.2人力資源源6.2人力資源源4.4.2能力、培培訓(xùn)和意意識4.4.2能力、培培訓(xùn)和意意識6.3基礎(chǔ)設(shè)施施6.3基礎(chǔ)設(shè)施施4.4.1資源、作作用、職職責和權(quán)權(quán)限4.4.1資源、作作用、職職責、責責任和權(quán)權(quán)限6.4工作環(huán)境境6.4工作環(huán)境境7產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)7產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)4.4.6運行控制制4.4.6運行控制制7.1產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃7.1產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃7.2與顧客有有關(guān)的過過程7.2與顧客有有關(guān)的過過程7.3設(shè)計和開開發(fā)7.3設(shè)計和開開發(fā)7.4采購7.4采購7.5生產(chǎn)和服服務(wù)提供供7.5生產(chǎn)和服服務(wù)提供供7.6監(jiān)視和測測量設(shè)備備的控制

5、制7.6監(jiān)視和測測量設(shè)備備的控制制4.5.1監(jiān)視和測測量4.5.1績效測量量和監(jiān)視視7.7應(yīng)急準備備與響應(yīng)應(yīng)4.4.7應(yīng)急準備備與響應(yīng)應(yīng)4.4.7應(yīng)急準備備與響應(yīng)應(yīng)8測量分析析和改進進8測量分析析和改進進4.5檢查4.5檢查8.1總則8.1總則8.2監(jiān)視和測測量8.2.1顧客滿意意度8.2.2內(nèi)部審核核4.5.5內(nèi)部審核核4.5.5內(nèi)部審核核8.2.3過程的監(jiān)監(jiān)視和測測量4.5.1監(jiān)視和測測量4.5.1績效測量量和監(jiān)視視8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測測量4.5.2合規(guī)性評評價4.5.2合規(guī)性評評價8.3不合格品品控制8.3不合格品品控制4.5.3不符合、糾正與與預(yù)防措措施4.5.3事件調(diào)查查、不符

6、符合、糾糾正措施施和預(yù)防防措施8.4數(shù)據(jù)分析析8.4數(shù)據(jù)分析析8.5改進8.5.1持續(xù)改進進8.5.2糾正措施施8.5.3預(yù)防措施施0.3 企業(yè)簡簡介安徽省君君子蘭實實業(yè)有限限公司，是安徽徽省富光光實業(yè)股股份有限限公司旗旗下的全全資子公公司，注注冊資本本50000萬元元，現(xiàn)有有員工5500余余人，其其中：研研發(fā)技術(shù)術(shù)人員660多名名。位于于合肥市市高新技技術(shù)產(chǎn)業(yè)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)，占地地45畝畝，生產(chǎn)產(chǎn)建筑面面積4萬萬多平方方米。公司以食食品類塑塑料口杯杯為主導(dǎo)導(dǎo)產(chǎn)品，是集研研發(fā)、設(shè)設(shè)計、生生產(chǎn)和銷銷售為一一體的綜綜合型生生產(chǎn)企業(yè)業(yè)。自220088年100月轉(zhuǎn)產(chǎn)產(chǎn)以來，先后組組建了模模具、配配色、注注

7、塑、組組裝、倉倉儲等生生產(chǎn)車間間，公司司擁有各各類設(shè)備備1500多臺套套，其中中：全自自動吹瓶瓶機111臺，各各種型號號先進注注塑機774臺，精密加加工中心心5臺，電火花花5臺，精密數(shù)數(shù)控設(shè)備備8臺，精雕機機2臺。目前，已能根根據(jù)市場場需求研研發(fā)、生生產(chǎn)多種種商標品品牌塑料料口杯，具備年年產(chǎn)3千千多萬只只口杯及及杯蓋的的生產(chǎn)能能力，可可實現(xiàn)年年產(chǎn)值11.8億億元，利利稅 118000萬元。公司通過過流通領(lǐng)領(lǐng)域、商商超終端端和電子子商務(wù)平平臺組建建多渠道道營銷服服務(wù)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)，積極極打造更更加高效效便捷的的終端銷銷售體系系。用戶戶滿意是是我公司司始終不不渝的追追求，相相信在總總公司的的正確指指引下，

8、君子蘭蘭實業(yè)的的明天將將更加輝輝煌！公司地址址：安徽徽省合肥肥市高新新區(qū)科學(xué)學(xué)大道553號郵政編碼碼：23300888電話總機機：05551- 65533330911傳真：005511- 66573327443電子郵箱箱：n網(wǎng)址：0.4手手冊頒布布令為適應(yīng)市市場經(jīng)濟濟發(fā)展，穩(wěn)定的的提供滿滿足顧客客和適用用法律法法規(guī)要求求的產(chǎn)品品，建立立健全本本公司質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全管管理體系系，實現(xiàn)現(xiàn)與國際際接軌，本公司司依據(jù)GGB/TT190001-20008質(zhì)質(zhì)量管理理體系 要求、GBBT2240001-220044環(huán)境境管理體體系 要要求及使使用指南南和GGB/TT280001-20111

9、 職業(yè)健健康安全全管理體體系 要要求標標準，編編制了本本公司管管理體系系文件，包括管理手手冊、程序序文件和相關(guān)關(guān)的管理理文件。本手冊是是本公司司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健健康安全全管理體體系的法法規(guī)性文文件，是是指導(dǎo)本本公司建建立、實實施和保保持質(zhì)量量、環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系運運行的綱綱領(lǐng)和行行動準則則，它闡闡明了本本公司的的管理方方針、管管理目標標，對質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境/職職業(yè)健康康安全管管理體系系策劃、實施、檢查、改進等等方面作作了具體體描述。本手冊符符合安徽徽省君子子蘭實業(yè)業(yè)有限公公司管理理要求，目的是是通過建建立、實實施和保保持質(zhì)量量、環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系，提升公公司的產(chǎn)

10、產(chǎn)品質(zhì)量量及環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全績效效，確保保滿足顧顧客和相相關(guān)法律律法規(guī)要要求。本本公司所所有員工工都必須須遵守、積極實實施、努努力工作作。經(jīng)公司管管理層審審定，現(xiàn)現(xiàn)予頒布布，自220155年3月月5日起起實施?？偨?jīng)理：20155年3月月5日0.5 任命書書0.5.1管理理者代表表（被任任命者）任命書書公司全體體員工：為確保本本公司有有效地貫貫徹執(zhí)行行GB/T1990011-20008質(zhì)量管管理體系系要求求、GGB/TT140001-20004環(huán)環(huán)境管理理體系規(guī)范及及使用指指南、GB/T2880011-20011 職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系要求，經(jīng)研研究決定定，任命命李凱先生生任公司司三

11、個體體系的管管理者代代表（被被任命者者），以以確保質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全管管理體系系得到建建立和保保持。 管理者者代表的的主要職職責是： a) 全全面負責責質(zhì)量、環(huán)境和和職業(yè)健健康安全全管理體體系在本本公司的的建立、實施和和保持；b) 組組織內(nèi)部部審核，并向最最高管理理者報告告管理體體系運行行情況和和改進需需求；c)審審核公司司管理手手冊及管管理目標標和管理理方針；d)批批準公司司程序文文件，并并指導(dǎo)、監(jiān)督運運行；e) 負負責在整整個公司司內(nèi)不斷斷提高滿滿足顧客客要求和和法律法法規(guī)要求求的意識識；f) 負負責與質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全管管理體系系有關(guān)事事宜的外外部聯(lián)絡(luò)絡(luò)。 0

12、.5.2 職職業(yè)健康康安全事事務(wù)代表表為了貫徹徹執(zhí)行GGB/TT28000120111職職業(yè)健康康安全管管理體系系 要要求，加強公公司各級級人員之之間對職職業(yè)健康康安全事事務(wù)的溝溝通、參參與和協(xié)協(xié)商，經(jīng)經(jīng)公司全全體員工工選舉，陳健同志志為本公公司職業(yè)業(yè)健康安安全事務(wù)務(wù)代表。其主要要職責如如下：a) 收收集員工工在職業(yè)業(yè)健康安安全管理理方面的的意見和和建議，包括方方針和程程序的制制定、職職業(yè)健康康安全狀狀態(tài)、事事故及事事故隱患患、合理理化建議議等，向向管理層層報告，協(xié)調(diào)處處理，以以促進本本公司職職業(yè)健康康安全管管理和管管理體系系的不斷斷完善；b) 負負責對員員工勞動動保護措措施落實實的監(jiān)督督協(xié)調(diào)

13、，督促有有關(guān)部門門及時發(fā)發(fā)放勞動動保護用用品；c) 負負責督促促有關(guān)部部門采取取得力措措施做好好職業(yè)病病的防治治工作；d) 負負責對女女員工特特殊利益益的保護護，根據(jù)據(jù)女員工工的要求求，積極極建議本本公司開開展好適適應(yīng)女員員工特點點的活動動，維護護女員工工的身心心健康?？偨?jīng)理：20155年3月月5日0.6質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全方方針與目目標0.6.1管理理方針科技創(chuàng)新新、強化化管理、持續(xù)改改進、客戶滿滿意污染預(yù)防防、保護護環(huán)境、以人為為本、安安全第一一“科技創(chuàng)創(chuàng)新、強強化管理理、持續(xù)續(xù)改進、客戶滿滿意”是指本本公司堅堅持以科科技創(chuàng)新新作為贏贏得客戶戶的主要要手段，利用科科學(xué)的管管理辦

14、法法,嚴謹謹?shù)墓ぷ髯鲬B(tài)度，不斷提提升產(chǎn)品品質(zhì)量，把提高高產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量作為為企業(yè)的的首要任任務(wù)融入入體系管管理的全全過程，做到務(wù)務(wù)實發(fā)展展。公司對對產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量堅持持高標準準、嚴要要求，始始終以顧顧客為關(guān)關(guān)注焦點點?！拔廴绢A(yù)預(yù)防、保保護環(huán)境境、以人人為本，安全第第一”是指本本公司在在生產(chǎn)過過程中始始終以保保護環(huán)境境、遵守守法律法法規(guī)為準準則，提提高全體體員工的的環(huán)境保保護和職職業(yè)健康康安全意意識，在在生產(chǎn)過過程中做做到安全全文明作作業(yè)。為為不斷滿滿足顧客客期望，高度重重視人才才、尊重重人才，強化安安全管理理，關(guān)心心員工的的身心健健康，為為員工提提升自身身素質(zhì)創(chuàng)創(chuàng)造一切切機會，為員工工創(chuàng)造一一個安全全

15、的工作作環(huán)境，堅持持持續(xù)改進進，不斷斷提高質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全績績效。本本方針是是企業(yè)總總體經(jīng)營營的宗旨旨和理念念。0.6.2 管管理目標標 （1）產(chǎn)品一一次交驗驗合格率率 988% （2）顧客滿滿意率90%0.6.3環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全目標標、指標標（1）污污染物1100%達標排排放指標：廠廠界噪聲聲白晝60分分貝；夜夜間550分貝貝可回收廢廢棄物,再利用用率800%。危廢1000%交交有資質(zhì)質(zhì)單位處處置廢水：PPH 66-9CODccr5000mg/L粉塵：無無組織排排放濃度度（顆粒粒物）5mgg/m33節(jié)能降耗耗，指標標：水電消耗耗 4435度度/萬元元產(chǎn)值， 原材料料消

16、耗比比率0.777% （3）降降低員工工傷害，指標： 重大大傷亡、火災(zāi)爆爆炸事故故為0， 年輕輕傷事故故發(fā)生率率5；杜絕職業(yè)業(yè)病發(fā)生生，指標標： 年職職業(yè)病發(fā)發(fā)病率為為00.7組組織機構(gòu)構(gòu)0.8 職能能分配表表 職能部部門職責分配配過程/要要素 總經(jīng)理、管 代代總經(jīng)辦行政管理理部人力資源源部研發(fā)部營銷中心心制造中心心財務(wù)部采購部質(zhì)量管理理部品牌管理理部信息管理理部模具部 車間4.1總總要求4.2文文件要求求總則管理手冊冊文件控制制記錄控制制5.1管管理承諾諾管理承諾諾5.2以以顧客為為關(guān)注焦焦點以顧客為為關(guān)注焦焦點關(guān)注相關(guān)關(guān)方的要要求5.3管管理方針針管理方針針5.4策策劃體系策劃劃環(huán)境因素素

17、識別與與評價、危險源源辨識、風險評評價和控控制措施施的確定定法律、法法規(guī)和其其他要求求目標和方方案5.5職職責、權(quán)權(quán)限與溝溝通資源、作作用、職職責、責責任和權(quán)權(quán)限溝通、參參與和協(xié)協(xié)商5.6管管理評審審管理評審審6.1資資源提供供資源、作作用、職職責、責責任和權(quán)權(quán)限6.2人人力資源源能力、培培訓(xùn)和意意識6.3基基礎(chǔ)設(shè)施施資源、作作用、職職責、責責任和權(quán)權(quán)限6.4工工作環(huán)境境資源、作作用、職職責、責責任和權(quán)權(quán)限7.1產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)策劃7.2與與顧客有有關(guān)過程程產(chǎn)品有關(guān)關(guān)要求的的確定和和評審與顧客和和其他的的相關(guān)方方溝通7.3設(shè)設(shè)計與開開發(fā)設(shè)計與開開發(fā)0.8職能能分配表表 職能部部門

18、職責分配配過程/要要素總經(jīng)理、管 代代總經(jīng)辦行政管理理部人力資源源部研發(fā)部營銷中心心制造中心心財務(wù)部采購部質(zhì)量管理理部品牌管理理部信息管理理部模具部車間7.4采采購過程程供方（外外協(xié)方）選擇與與評價采購信息息采購產(chǎn)品品驗證7.5生生產(chǎn)和服服務(wù)提供供生產(chǎn)和服服務(wù)提供供過程控控制過程的確確認標識和可可追溯性性顧客財產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品防護護運行控制制7.6監(jiān)監(jiān)視和測測量設(shè)備備監(jiān)視和測測量設(shè)備備控制7.7應(yīng)應(yīng)急準備備與響應(yīng)應(yīng)應(yīng)急準備備與響應(yīng)應(yīng)8.1測測量、分分析和改改進策劃劃檢查8.2監(jiān)監(jiān)視和測測量顧客滿意意度內(nèi)部審核核過程的監(jiān)監(jiān)視和測測量產(chǎn)品監(jiān)視視和測量量合規(guī)性評評價8.3不不合格品品控制事件調(diào)查查、不符符合

19、控制制8.4數(shù)數(shù)據(jù)分析析數(shù)據(jù)分析析8.5改改進持續(xù)改進進糾正措施施預(yù)防措施施 注：主責責部門 ：協(xié)助助部門0.9手手冊說明明0.9.1總則則本手冊依依據(jù)GBB/T1190001-220088質(zhì)量量管理體體系要求求、GGBTT240001-20004環(huán)環(huán)境管理理體系要要求及使使用指南南和GGB/TT280001-20111 職業(yè)健健康安全全管理體體系要求求，結(jié)結(jié)合本公公司實際際情況編編制而成成，用于于證實公公司有能能力穩(wěn)定定地提供供滿足顧顧客和相相關(guān)方及及適用的的法律法法規(guī)要求求的產(chǎn)品品，有能能力控制制環(huán)境和和職業(yè)健健康安全全風險并并改進其其績效，規(guī)范公公司的生生產(chǎn)和管管理行為為。通過過體系的的

20、有效運運行并持持續(xù)改進進，以達達到顧客客和相關(guān)關(guān)方持續(xù)續(xù)滿意。0.9.2編編制與批批準本手冊由由公司標標準化組組負責編編寫，總總經(jīng)理批批準，自自發(fā)布之之日起生生效。手冊編制制、修訂訂、發(fā)放放、管理理等所有有相關(guān)事事宜均由由公司質(zhì)質(zhì)量管理理部統(tǒng)一一負責，未經(jīng)管管理者代代表批準準，任何何人不得得將手冊冊提供給給公司以以外人員員。0.9.3版版本與控控制管理手冊冊、程序序文件、技術(shù)文文件和管管理標準準文件的的版本版版次的標標識用阿阿拉伯數(shù)數(shù)字表示示。文件件初始版版本/次次為011/0。 每次次文件修修改變更更只變更更版次號號，版次次號逐次次加“1”。當版版次號變變更到“6”時，必必須變更更該文件件的

21、版本本號，版版次歸零零。本手冊按按使用目目的和持持有對象象不同，分為受受控手冊冊和非受受控手冊冊，受控控手冊發(fā)發(fā)放至公公司級領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、有有關(guān)職能能部門負負責人以以及對公公司質(zhì)量量/環(huán)境境/職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系進進行審核核的認證證機構(gòu)。非受控控手冊根根據(jù)需要要發(fā)至用用戶或有有關(guān)其他他第三方方。手冊冊修改時時，將不不通知非非受控手手冊的持持有者。0.9.4評審審與修訂訂本手冊和和程序文文件在使使用期間間如須修修改，應(yīng)應(yīng)由管理理者代表表統(tǒng)一安安排。修修改形式式有“換頁”、“換版”兩種，換頁更更改需下下發(fā)更改改頁并收收回被更更改頁，換版時時以新版版換舊版版。0.9.5手冊冊的媒介介形式在建立三三合

22、一管管理體系系時，本本公司的的計算機機信息網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)統(tǒng)基本建建立前或或期間，相關(guān)管管理活動動有部分分工作的的完成方方式、信信息傳遞遞及記錄錄方式將將以計算算機媒介介或書面面或其它它形式體體現(xiàn)。0.9.6手冊冊持有人人責任 1）手冊持持有人應(yīng)應(yīng)組織學(xué)學(xué)習手冊冊的要求求，并在在本部門門貫徹實實施手冊冊的規(guī)定定和要求求。 2） 妥善善保存，不得丟丟失、外外借、擅擅自更改改和復(fù)制制，在使使用中如如確因破破損而失失效，以以舊換新新，但應(yīng)應(yīng)履行登登記手續(xù)續(xù)。3） 手冊持持有人調(diào)調(diào)換工作作崗位或或離開本本公司時時，應(yīng)辦辦理交接接或交還還手續(xù)。0.9.7 本本手冊的的解釋權(quán)權(quán)歸總經(jīng)經(jīng)理及其其授權(quán)的的管理者者代

23、表。1.0適適用范圍圍 1.11 本手手冊適用用于本公公司各職職能部門門、生產(chǎn)產(chǎn)車間的的質(zhì)量、環(huán)境和和職業(yè)健健康安全全管理活活動，以以穩(wěn)定地地提供合合格的產(chǎn)產(chǎn)品，做做到污染染預(yù)防及及安全生生產(chǎn)，同同時滿足足顧客、相關(guān)方方要求和和適用的的法律法法規(guī)要求求。1.2質(zhì)質(zhì)量管理理體系覆覆蓋范圍圍：塑料飲水水口杯的的設(shè)計生生產(chǎn)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全管管理體系系覆蓋范范圍：塑料飲水水口杯的的設(shè)計生生產(chǎn)及相相關(guān)管理理活動。1.3管管理體系系是否刪刪減及刪刪減的理理由依據(jù)安徽徽省君子子蘭實業(yè)業(yè)有限公公司所提提供塑料料飲水口口杯、模模具的性性質(zhì)和產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)過程的的特點， GBB/T 19000120008質(zhì)質(zhì)

24、量管理理體系 要求標準的的所有條條款均適適用于本本公司塑塑料飲水水口杯的的設(shè)計、生產(chǎn)及及銷售相相關(guān)服務(wù)務(wù)，不作作任何刪刪減。GB/TT 244001120004環(huán)環(huán)境管理理體系 要求及及使用指指南、GB/T 228000020111職職業(yè)健康康安全管管理體系系 要要求所所有要求求對本公公司均適適用，無無刪減。 2.0引引用標準準2.1 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健健康安全全管理體體系標準準 GB/TT 199000020008 iidt ISOO90000：220055管理理體系 基礎(chǔ)和和術(shù)語GB/TT 199001120008 iidt ISOO90001：220088管理理體系 要求GB/TT 24

25、4001120004 iidt ISOO140001：20004環(huán)環(huán)境管理理體系 要求及及使用指指南GB/TT 288001120111 iidt ISOO280001：20007職職業(yè)健康康安全管管理體系系 要要求2.2 適用的的法律法法規(guī) 見法法律法規(guī)規(guī)及其他他要求清清單。3.0 術(shù)語和和定義本手冊采采用GBB/T1190000-220088質(zhì)量量管理體體系 基礎(chǔ)和和術(shù)語、GBB/T2240001-220044環(huán)境境管理體體系 要求及及使用指指南和和GB/T2880011-20011職業(yè)健健康安全全管理體體系要要求中中的術(shù)語語和定義義，直接接引用，在此不不再描述述。其它它術(shù)語、定義根根據(jù)行

26、業(yè)業(yè)特點解解釋如下下： a. 三三檢：自自檢、互互檢、專專檢。 b. 三三按：按按圖紙、按工藝藝文件、按技術(shù)術(shù)標準進進行(組組織)生生產(chǎn)。 c. 三三定：定定員、定定設(shè)備、定崗位位組織生生產(chǎn)。 d. QQES:質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健健康安全全三個標標準整合合縮寫。 e. “四不放放過”原則 （1）事故原原因未查查清不放放過； （2）事事故責任任人未受受到處理理不放過過； （3）事事故責任任人和周周圍群眾眾沒有受受到教育育不放過過； （4）事事故制訂訂切實可可行的整整改措施施沒有落落實不放放過 f.特殊崗崗位指需參參加國家家授權(quán)部部門相應(yīng)應(yīng)的培訓(xùn)訓(xùn)，取得得相應(yīng)上上崗證書書的管理理人員、驗收人人員和作

27、作業(yè)人員員。(電工、電焊工工等)?；?qū)|(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全管管理績效效產(chǎn)生重重大影響響的作業(yè)業(yè)崗位。 g.外來文文件包括國國家及行行業(yè)標準準、法律律、法規(guī)規(guī)、顧客客提供的的技術(shù)文文件、加加工圖紙紙等。 h. 三級級安全教教育公司安安全教育育、部門門/車間間安全教教育、班班組安全全教育。 j.輕傷事事故造成損損失一個個工作日日以上，但不足足1055個工作作日的人人身傷害害事故。 k.重傷事事故造成損損失達1105個個工作日日以上，但無人人員死亡亡的人身身傷害事事故。 l.本公司司安徽徽省君子子蘭實業(yè)業(yè)有限公公司。4. 質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系基本要要求4.1總總要

28、求4.1.1本公公司依據(jù)據(jù)GB/T1990011-20008、GB/T2440011-20004 、GBB/T2280001-220111標準和和國家有有關(guān)法律律法規(guī)及及其他要要求，建建立質(zhì)量量、環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系，經(jīng)最高高管理者者批準后后形成文文件，加加以實施施和保持持，并持持續(xù)改進進其有效效性。4.1.2體系系涉及GGB/TT190001-20008、GGB/TT280001-20111和GGB/TT240001-20004標準準所有條條款要素素，未作作刪減。4.1.3通過過質(zhì)量、環(huán)境和和職業(yè)健健康安全全體系的的實施，提高產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量，增強強顧客滿滿意；加加強環(huán)境境管理，有

29、效利利用能源源和資源源，污染染預(yù)防，提高環(huán)環(huán)境績效效；增強強員工安安全意識識，堅持持以人為為本、安安全第一一，減少少安全事事故發(fā)生生，確保保職業(yè)健健康安全全績效。4.1.4建立立文件化化質(zhì)量、環(huán)境和和職業(yè)健健康安全全管理體體系，加加以實施施和保持持，并持持續(xù)改進進其有效效性。公公司應(yīng)：（1）確確定管理理體系所所需的過過程及其其在整個個組織中中的應(yīng)用用；策劃管管理體系系所需過過程和要要素，它它們是：管理職職責、資資源管理理、產(chǎn)品品實現(xiàn)及及測量、分析和和改進四四個基本本過程；環(huán)境和和安全方方針、策策劃、實實施和運運行、檢檢查和糾糾正措施施、管理理評審五五個基本本要素；（2）確確定這些些過程的的順序

30、和和相互作作用（3）確確定所需需的準則則和方法法，以確確保這些些過程的的運行和和控制有有效；相相關(guān)法律律法規(guī)和和標準、規(guī)范等等文件及及其他要要求；（4）確確?？梢砸垣@得必必要的資資源和信信息，以以支持這這些過程程的運行行和監(jiān)視視；（5）監(jiān)監(jiān)視、測測量(適適用時)和分析析這些過過程；（6）實實施必要要的措施施，以實實現(xiàn)所策策劃的結(jié)結(jié)果和對對這些過過程的持持續(xù)改進進。本公司應(yīng)應(yīng)按三個個標準的的要求管管理這些些過程。4.1.5外包包過程：本公司司產(chǎn)品生生產(chǎn)過程程中無外外包過程程。4.1.6本公公司質(zhì)量量管理體體系的覆覆蓋范圍圍：塑料飲水水口杯的的設(shè)計生生產(chǎn)。環(huán)境和職職業(yè)健康康安全管管理體系系的覆蓋蓋

31、范圍：塑料飲水水口杯的的設(shè)計生生產(chǎn)及相相關(guān)管理理活動。4.2文文件要求求4.2.1總則則本公司質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全管管理體系系文件包包括：（1）形形成文件件的質(zhì)量量、環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全方針針、目標標，在本本手冊（06章章節(jié)）中中予以描描述；（2）質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全管管理手冊冊；（3）三三合一管管理體系系要求形形成文件件的程序序文件至至少包括括了GBB/T1190001-220088、GBB/T2240001-220044 、GGB/TT280001-20111標準準規(guī)定的的程序文文件；（4）為為確保過過程的有有效策劃劃、運行行和控制制，編制制的作業(yè)業(yè)文件、運行準

32、準則等。該文件件是過程程或活動動如何實實施和記記錄的詳詳細描述述，包括括本公司司自定的的崗位要要求和職職責、管管理制度度、規(guī)程程、規(guī)范范、作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書等，具具體見受控文文件清單單；（5）為為使管理理體系符符合法律律法規(guī)的的規(guī)定要要求，引引用適宜宜的外來來文件，確保外外來文件件受控，外來文文件主要要包括與與本公司司產(chǎn)品有有關(guān)的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全的的法律、法規(guī)或或其他要要求；產(chǎn)產(chǎn)品標準準、顧客客提供的的技術(shù)要要求、圖圖紙等；具體見見受控控文件清清單；（6）要要求形成成的記錄錄指本體體系質(zhì)量量活動、環(huán)境和和安全運運行控制制產(chǎn)生的的記錄，含文件件、各類類原始記記錄和判判定結(jié)果果，顧客客

33、信息等等，按記錄控控制程序序加以以管理。4.2.2質(zhì)量量、環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全管理理手冊質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全管管理手冊冊是三合合一管理理體系綱綱領(lǐng)性文文件，文文件闡明明本公司司的質(zhì)量量、環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全方針針和目標標，對管管理體系系作了概概括性描描述。手冊包括括：質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全管管理體系系的范圍圍、管理理方針和和管理目目標。對形成文文件的程程序的描描述和引引用，以以支持質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全管管理體系系運行；（3）對對管理體體系中各各過程之之間的相相互作用用和順序序及關(guān)聯(lián)聯(lián)活動的的詳盡表表述；本手冊的的管理按按文件件控制程程序執(zhí)執(zhí)行。4.2.3文

34、件件控制管理體系系所要求求的文件件應(yīng)予以以控制，特制定定文件件控制程程序加加以控制制，該程程序規(guī)定定：（1）文文件的編編、審明明確，文文件發(fā)布布前得到到批準，以保證證文件是是充分和和適宜的的；（2）標標識文件件的更改改和現(xiàn)行行修訂狀狀態(tài)；如如對文件件進行修修訂和更更新，應(yīng)應(yīng)評審且且需再次次批準；（3）建建立發(fā)放放登記制制度，確確保需使使用文件件處應(yīng)獲獲得適用用的有效效文件，并保證證文件發(fā)發(fā)放受控控；（4）文文件應(yīng)保保持清晰晰、易識識別，并并加以控控制；對對外來文文件要充充分識別別并得到到控制；（5）防防止作廢廢文件的的非預(yù)期期使用，如需保保留，應(yīng)應(yīng)予以標標識，其其銷毀或或保留均均應(yīng)予以以記錄；

35、（6）對對電子版版文件控控制應(yīng)制制定管理理辦法，確保得得到有效效控制；（7）文文件控制制由公司司質(zhì)量管管理部負負責，具具體見文件控控制程序序。4.2.4 記記錄控制制各部門建建立并保保持記錄錄，以提提供產(chǎn)品品符合要要求及環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全運運行控制制及管理理體系有有效運行行的證據(jù)據(jù)。本公公司制定定記錄錄控制程程序，規(guī)定對對記錄的的控制要要求；（1）記記錄包括括與管理理體系相相關(guān)的標標準和文文件規(guī)定定應(yīng)保持持的記錄錄，含“記錄”和“記錄表表格”；（2）記記錄的表表述形式式可以是是數(shù)字、文字、圖片等等，可使使用紙張張、光盤盤、電子子傳媒體體等多種種形式；（3）記記錄由各各類質(zhì)量量活動、環(huán)境和

36、和職業(yè)健健康安全全運行控控制而產(chǎn)產(chǎn)生，并并形成不不同形式式的記錄錄；（4）記記錄產(chǎn)生生的要求求；（5）記記錄收集集、保存存和歸檔檔的規(guī)定定；（6）記記錄的標標識、保保存期限限、使用用和處置置的規(guī)定定；（7）記記錄控制制程序由由公司質(zhì)量量管理部部負責制制定，各各使用部部門對填填寫好的的各類記記錄定期期裝訂并并貯存，具體見見記錄錄控制程程序。5. 管管理職責責5.1管管理承諾諾最高管理理者鄭重重承諾，建立質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全管管理體系系，以此此對本公公司所進進行的所所有與質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和安安全有關(guān)關(guān)的管理理活動進進行控制制，持續(xù)續(xù)改進其其有效性性，并通通過以下下活動得得以實現(xiàn)現(xiàn)： 5.

37、1.11利用會會議、文文件、培培訓(xùn)、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)等宣宣傳方式式，向所所有為公公司或代代表公司司工作的的人員傳傳達在國國家法律律、法規(guī)規(guī)及其他他要求的的前提下下，科學(xué)學(xué)管理，精心生生產(chǎn)，滿滿足顧客客要求和和法律法法規(guī)要求求的重要要性。 5.11.2定定期評審審管理方方針和管管理目標標，使其其適應(yīng)公公司的發(fā)發(fā)展和顧顧客的要要求。使使全體員員工認同同和理解解管理方方針和目目標，并并在本職職工作范范圍內(nèi)努努力實施施。5.1.3 營營造一個個有利于于管理體體系有效效運行的的環(huán)境和和工作氛氛圍，以以確保管管理方針針和目標標的實現(xiàn)現(xiàn)。5.1.4 關(guān)關(guān)注顧客客、社會會相關(guān)方方、員工工需求的的變化，收集質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境

38、和職職業(yè)健康康安全事事務(wù)方面面的信息息，主持持召開管管理評審審會議。5.1.5為了了確保管管理體系系的有效效運行和和持續(xù)改改進，最最高管理理者應(yīng)確確保本公公司相關(guān)關(guān)部門獲獲得必要要的資源源，通過過人員、設(shè)備、設(shè)施的的調(diào)配，機構(gòu)的的組建，資金的的支持，確保建建立和改改進管理理體系各各過程資資源的獲獲得。5.1.6 最最高管理理者在實實施有效效的管理理活動中中，應(yīng)充充分運用用質(zhì)量管管理八項項原則，通過管管理體系系文件規(guī)規(guī)定和對對各過程程控制來來實現(xiàn)所所有的承承諾。5.1.7 完完整識別別顧客和和相關(guān)方方明示和和潛在的的需求，并及時時傳遞到到本公司司內(nèi)部相相關(guān)職能能和層次次。5.1.8 在在符合法法

39、律和法法規(guī)和其其他要求求情況下下，滿足足顧客和和相關(guān)方方要求，并確保保實現(xiàn)公公司的管管理方針針和管理理目標。5.1.9 由由行政管管理部建建立并保保持程序序，安全全環(huán)保辦辦和安全全事務(wù)代代表參與與，組織織公司相相關(guān)部門門識別產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)及相關(guān)關(guān)管理活活動中的的環(huán)境因因素、危危險源，評價出出重要環(huán)環(huán)境因素素、主要要風險因因素，對對其進行行風險評評價和控控制措施施的確定定，并在在管理活活動中加加以控制制。5.2以以顧客為為關(guān)注焦焦點最高管理理者以增增強顧客客滿意為為目的，確保顧顧客的要要求得到到滿足，策劃并并實施“與顧客客有關(guān)的的過程控控制程序序”，并對對顧客的的滿意程程度進行行監(jiān)測。最高管管理者

40、應(yīng)應(yīng)通過各各種形式式教育員員工以顧顧客為關(guān)關(guān)注焦點點，樹立立客戶第第一的思思想，如如進行崗崗位技能能培訓(xùn)、召開生生產(chǎn)例會會、質(zhì)量量專題會會，通過過宣傳欄欄、標語語等形式式向員工工宣貫。最高管理理者以滿滿足社會會對環(huán)境境保護的的要求為為目的，識別和和控制環(huán)環(huán)境因素素，治理理環(huán)境，進行預(yù)預(yù)防污染染，必要要時通報報周邊社社區(qū)，以以滿足眾眾多相關(guān)關(guān)方的要要求。最高管理理者以滿滿足相關(guān)關(guān)方對職職業(yè)健康康安全的的要求為為目的，識別和和控制安安全風險險因素，防治職職業(yè)病的的產(chǎn)生，防止安安全事故故的發(fā)生生，確保保員工的的職業(yè)健健康安全全，以滿滿足所有有員工的的要求。5.3質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全方方針

41、5.3.1最高高管理者者根據(jù)本本公司的的生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營宗旨旨、環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全管理理所追求求的方向向制定管管理方針針。管理理方針包包括了滿滿足顧客客和法律律法規(guī)要要求及環(huán)環(huán)境保護護、預(yù)防防污染和和防止人人身傷害害與健康康損害、持續(xù)改改進職業(yè)業(yè)健康安安全管理理與職業(yè)業(yè)健康安安全績效效的承諾諾，包括括遵守與與本公司司環(huán)境因因素和職職業(yè)健康康安全危危險源控控制有關(guān)關(guān)的適用用法律法法規(guī)和其其他要求求的承諾諾及持續(xù)續(xù)改進管管理體系系有效性性的內(nèi)容容，為管管理目標標的制訂訂提供了了框架。 5.3.22管理方方針的制制定考慮慮了公司司各類產(chǎn)產(chǎn)品特性性、重要要環(huán)境因因素、主主要危險險源、顧顧客要求求、適用

42、用法律法法規(guī)和其其他相關(guān)關(guān)方的要要求。5.3.3最高管管理者應(yīng)應(yīng)在公司司內(nèi)外對對質(zhì)量、環(huán)境和和職業(yè)健健康安全全方針進進行廣泛泛的宣傳傳、講解解，確保保員工和和相關(guān)方方充分理理解。在在今后的的的管理理評審中中，對質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全方方針的持持續(xù)有效效性進行行評審。5.4策策劃5.4.1 質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全目目標、指指標和方方案（1）最最高管理理者依據(jù)據(jù)管理方方針的要要求，在在方針的的框架內(nèi)內(nèi)制定本本公司的的質(zhì)量目目標，管管代組織織各部門門在公司司總目標標的框架架內(nèi)根據(jù)據(jù)本部門門具體職職責制定定本部門門質(zhì)量分分目標，確保公公司管理理目標的的實現(xiàn)，目標的的分解應(yīng)應(yīng)根據(jù)實實

43、際情況況科學(xué)制制定，且且可測量量。（詳見見各部門門的分解解目標）。公司司質(zhì)量管管理部每每年應(yīng)對對本公司司管理目目標的實實現(xiàn)進行行考評，對部門門質(zhì)量目目標的完完成情況況予以考考核，并并與經(jīng)濟濟效益掛掛鉤。（2）環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全目目標a.最高高管理者者根據(jù)公公司的環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全方方針、確確定的重重要環(huán)境境因素和和主要危危險源以以及法律律法規(guī)要要求，制制定環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全目標標、指標標并形成成文件。b.管理理目標應(yīng)應(yīng)是可測測量的。公司及及各部門門應(yīng)通過過適當?shù)牡姆绞矫髅鞔_管理理目標中中各項指指標的內(nèi)內(nèi)涵，質(zhì)量管管理部應(yīng)應(yīng)監(jiān)督檢檢查管理理目標的的分解、落實情情況，并并對其實實

44、現(xiàn)情況況進行考考核。c.管代代應(yīng)組織織各管理理層次在在公司總總的環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全管理理目標框框架內(nèi)根根據(jù)各部部門管理理職責建建立分目目標，各各部門管管理目標標考核結(jié)結(jié)果應(yīng)作作為管理理體系改改進的依依據(jù)之一一。d.制定定和實施施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健健康安全全管理目目標指標標時，應(yīng)應(yīng)考慮法法律法規(guī)規(guī)要求、重要環(huán)環(huán)境因素素和重大大危險源源風險、可可選技術(shù)術(shù)方案、財務(wù)、運行和和經(jīng)營要要求以及及有關(guān)的的相關(guān)方方的要求求；e.公司司質(zhì)量管管理部每每年應(yīng)對對公司環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全目目標的實實現(xiàn)情況況進行評評價，對對各部門門環(huán)境和和職業(yè)健健康安全全目標的的完成情情況予以以考核，并實施施獎懲。（3）

45、制制定質(zhì)量量、環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全目標標、指標標管理程程序，程程序包括括：a.目標標、指標標制定的的依據(jù)；b.目標標、指標標的審批批、檢查查和修訂訂；c.目標標、指標標的實現(xiàn)現(xiàn)的考核核。(4)環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理方案案1).管管理方案案的制定定與實施施為實現(xiàn)環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全目目標和指指標，管管代組織織行政管管理部和和安全環(huán)環(huán)保辦制制定相應(yīng)應(yīng)的管理理方案，并經(jīng)最最高管理理者批準準后實施施。2).管管理方案案的內(nèi)容容管理方案案應(yīng)：a.為實實現(xiàn)目標標而對組組織相關(guān)關(guān)職能和和層次的的職責和和權(quán)限的的規(guī)定； b.確確定實現(xiàn)現(xiàn)目標的的方法和和完成期期限、測測量控制制方法。 c.應(yīng)定定

46、期和按按計劃的的時間間間隔對管管理方案案進行評評審，必必要時進進行調(diào)整整，以確確保目標標得以實實現(xiàn)。3).當當重要環(huán)環(huán)境因素素和主要要危險源源在一段段時間內(nèi)內(nèi)需要采采取專門門措施進進行控制制時，應(yīng)應(yīng)編制管管理方案案，一般般情況下下通過程程序、運運行準則則、控制制措施和和作業(yè)指指導(dǎo)書對對重要環(huán)環(huán)境因素素和主要要危險源源予以控控制。4).對對本公司司范圍內(nèi)內(nèi)的一般般環(huán)境因因素和危危險源，公司要要統(tǒng)一制制訂管理理辦法，經(jīng)管理理者代表表批準后后實施。5).管管理方案案的檢查查與修訂訂a.公司司行政管管理部組組織安全全環(huán)保辦辦對管理理方案的的實施情情況進行行檢查和和督促。b.在目目標、指指標發(fā)生生變化或

47、或制定的的措施不不適應(yīng)及及新的環(huán)環(huán)境和風風險因素素出現(xiàn)等等情況需需更改管管理方案案時，行行政管理理部要及及時組織織安全環(huán)環(huán)保辦等等各部門門按照質(zhì)量、環(huán)境和和職業(yè)健健康安全全目標、指標控控制程序序的規(guī)規(guī)定對管管理方案案進行修修訂。5.4.2質(zhì)量量、環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系的的策劃最高管理理者依據(jù)據(jù)GB/T1990011-20008、GB/T2440011-20004 和GBB/T2280001-220111標準的的要求，組織高高、中層層領(lǐng)導(dǎo)對對質(zhì)量、環(huán)境和和職業(yè)健健康安全全管理體體系進行行策劃。首先確確定管理理方針，結(jié)合本本公司實實際狀況況，對所所需過程程進行系系統(tǒng)的識識別；識識別重要

48、要環(huán)境因因素和主主要危險險源并進進行風險險評價，確定控控制措施施。收集集適用的的法律法法規(guī)和其其他要求求，制訂訂管理目目標，對對產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和安安全績效效進行監(jiān)監(jiān)測。管理手冊冊和相關(guān)關(guān)文件中中對體系系運行各各過程的的控制和和管理辦辦法及相相互之間間的關(guān)系系都做出出了明確確的規(guī)定定。當外部環(huán)環(huán)境或企企業(yè)內(nèi)部部發(fā)生較較大變化化時，應(yīng)應(yīng)對管理理體系的的變更進進行策劃劃，并在在策劃和和實施時時，保持持管理體體系的完完整性。5.4.3環(huán)境境因素環(huán)境因素素是制定定環(huán)境方方針和目目標的依依據(jù)，應(yīng)應(yīng)建立識識別和控控制程序序。程序序要求：（1）明明確識別別環(huán)境因因素、管管理和運運行控制制的職責責；（2）識

49、識別的范范圍和相相關(guān)內(nèi)容容；（3）識識別環(huán)境境因素應(yīng)應(yīng)考慮的的情況；a.過去去、現(xiàn)在在、將來來三種時時態(tài)；b.正常常、異常常、緊急急狀態(tài)；c.向大大氣、水水體排放放，固體體廢棄物物排放、噪聲排排放、能能源及資資源的消消耗和有有效利用用，對周周圍社區(qū)區(qū)環(huán)境的的影響。(4)各各部門負負責本部部門環(huán)境境因素的的識別，并制定定環(huán)境因因素清單單。質(zhì)量管管理部負負責編制制公司的的環(huán)境因因素清單單。5.4.4危險險源（安安全因素素）危險源是是制定安安全方針針和目標標的依據(jù)據(jù)，應(yīng)建建立危險險源辨識識、風險險評價和和確定控控制措施施的程序序。程序序要求：（1）明明確識別別危險源源、風險險評價和和控制措措施確定定

50、的管理理職責；（2）識識別的范范圍和相相關(guān)內(nèi)容容；（3）危危險源辨辨識和風風險評價價的程序序應(yīng)考慮慮：a.法律律法規(guī)的的要求；b.顧客客和相關(guān)關(guān)方的要要求；c.與本本公司產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的標準準的要求求；d.本公公司的行行為對環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全所所造成的的過去、現(xiàn)在和和將來的的潛在影影響，本本公司的的活動在在正常、異常、緊急狀狀態(tài)下對對職業(yè)健健康安全全造成的的影響；e.本公公司范圍圍內(nèi)所有有常規(guī)和和非常規(guī)規(guī)的活動動；f.所有有進入工工作場所所的人（包括承承包方人人員和訪訪問者）的活動動；g.人的的行為、能力和和其他人人的因素素；h.工作作場所內(nèi)內(nèi)的所有有設(shè)施（包括公公司內(nèi)部部及外部部提供的的

51、），以以及使用用外部提提供的產(chǎn)產(chǎn)品或服服務(wù)所帶帶來的風風險；i.對工工作區(qū)域域、過程程、裝置置、機器器和設(shè)備備、操作作程序和和工作組組織的設(shè)設(shè)計，包包括其對對人的能能力的適適應(yīng)性。(4)本本公司各各部門負負責本部部門危險險源的識識別，并并制定危險源源清單。行政政管理部部負責編編制公司司的危危險源清清單。5.4.5公司各部部門負責責本部門門環(huán)境因因素識別別、危險險源的識識別和風風險評價價。環(huán)境境因素、危險源源辯識后后，應(yīng)對環(huán)環(huán)境因素素、危險險源風險險等級進進行分析析、評價價，為確定定重要環(huán)環(huán)境因素素、主要要危險源源提供依依據(jù)。制制定環(huán)境境因素打打分表、風險分分級表，對環(huán)境境因素、危險源源的風險險

52、等級進進行評價價，確定出出重要環(huán)環(huán)境因素素、主要要危險源源。編制制重要環(huán)環(huán)境因素素清單、主主要危險險源清單單。由由行政管管理部負負責編制制公司“重要環(huán)環(huán)境因素素清單”和“主要危危險源清清單”，上報報管理者者代表審審批。評價環(huán)境境因素和和危險源源時應(yīng)考考慮對環(huán)環(huán)境和風風險影響響的規(guī)模模，范圍圍、發(fā)生生頻次、社會關(guān)關(guān)注程度度、法律律法規(guī)、管理方方針的符符合性及及資源消消耗等。5.4.6環(huán)境境因素、危險源源的變更更管理（1）當當產(chǎn)品、活動或或服務(wù)發(fā)發(fā)生較大大變化以以及法律律及其他他要求更更新時，應(yīng)在變變更前，及時識識別公司司內(nèi)與該該變更相相關(guān)的環(huán)環(huán)境因素素、危險險源和安安全風險險，評價價并確定定重要

53、環(huán)環(huán)境因素素和主要要危險源源。（2）行行政管理理部組織織，每年年定期重重新識別別環(huán)境因因素和危危險源、評價重重要環(huán)境境因素和和主要危危險源，并及時時更新。應(yīng)在確確定控制制措施時時確?？伎紤]這些些評價的的結(jié)果。5.4.7環(huán)境境因素、危險源源辨識和和風險評評價的方方法（1）應(yīng)應(yīng)在范圍圍、性質(zhì)質(zhì)和時機機方面進進行界定定，以確確保該方方法是主主動的而而非被動動的。（2）提提供風險險的確認認、風險險優(yōu)先次次序的區(qū)區(qū)分和風風險文件件的形成成以及適適當時措措施的運運用。5.4.8對評評價出的的重要環(huán)環(huán)境因素素、主要要危險源源，根據(jù)據(jù)不同的的情況實實施必要要的控制制措施，應(yīng)按照照如下順順序降低低風險：a.消除

54、除；b.替代代；c.工程程控制措措施；d.標志志、警告告和（或或）管理理控制措措施；e.個體體防護裝裝備。5.4.9結(jié)合合本公司司產(chǎn)品生生產(chǎn)及管管理活動動特點，識別危危險因素素要考慮慮下列類類型：a機械傷傷害；b高溫燙燙傷；c物體打打擊；d觸電；e火災(zāi)和和爆炸；f.崗位位粉塵和和煙塵g.噪聲聲傷害；h其他需需要識別別的危害害因素；在建立、實施和和保持管管理體系系時，應(yīng)應(yīng)確保對對環(huán)境因因素、職職業(yè)健康康安全風風險確定定相應(yīng)的的控制措措施。5.4.10法法律法規(guī)規(guī)和其它它要求 為確保保公司及及時獲取取最新的的法律、法規(guī)和和其他要要求，以以便使公公司所有有活動、產(chǎn)品、服務(wù)行行為符合合法律、法規(guī)及及其

55、他要要求，編編制法法律法規(guī)規(guī)及其他他要求控控制程序序，并并組織實實施。 (1)公司質(zhì)質(zhì)量管理理部負責責法律法法規(guī)和其其他要求求的獲取取、確認認、傳達達貫徹與與適用性性評價管管理。 (2)制造中中心工藝藝技術(shù)部部負責技技術(shù)標準準、規(guī)范范等技術(shù)術(shù)類法律律法規(guī)的的獲取、確認與與管理，及時更更新相關(guān)關(guān)的技術(shù)術(shù)法規(guī)。 (3)質(zhì)量管管理部負負責識別別和收集集地方政政府及相相關(guān)方對對產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境保護護方面、職業(yè)健健康安全全、安全全生產(chǎn)保保障方面面有關(guān)的的規(guī)定、技術(shù)標標準、規(guī)規(guī)范等其其它要求求，及時時更新。 (4)公司質(zhì)質(zhì)量管理理部根據(jù)據(jù)本公司司產(chǎn)品的的特點，結(jié)合生生產(chǎn)和生生產(chǎn)現(xiàn)場場的不同同情況，建立適

56、適用的“環(huán)境和和職業(yè)健健康安全全法律、法規(guī)及及其他要要求清單單”。 (5)各相關(guān)關(guān)部門應(yīng)應(yīng)關(guān)注國國家、地地區(qū)立法法機構(gòu)的的最新動動態(tài)，及及時跟蹤蹤法律法法規(guī)和其其他要求求的變化化，對法法律法規(guī)規(guī)和其他他要求進進行動態(tài)態(tài)管理。 (7)公司質(zhì)量量管理部部按策劃劃的安排排組織合合規(guī)性評評價。 (8)公司質(zhì)質(zhì)量管理理部必要時協(xié)協(xié)助人力力資源部部對有關(guān)關(guān)人員進進行質(zhì)量量、環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全法律律法規(guī)的的培訓(xùn)，執(zhí)行人力資資源管理理控制程程序。5.4.11質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全管管理體系系的更改改當整合型型管理體體系隨著著公司內(nèi)內(nèi)、外部部情況變變化而需需調(diào)整或或更改時時，無論論其調(diào)整整或變更

57、更是局部部還是整整體時，都與原原體系有有必然的的聯(lián)系。在體系系變更時時，必須須進行總總體策劃劃，確保保質(zhì)量、環(huán)境和和職業(yè)健健康安全全管理體體系的完完整性。5.5職職責、權(quán)權(quán)限和溝溝通5.5.1職責責、權(quán)限限最高管理理者對本本公司負負責人的的職責和和權(quán)限在在統(tǒng)一協(xié)協(xié)調(diào)的基基礎(chǔ)上進進行了的的規(guī)定，并要求求各部門門負責人人對下屬屬人員的的職責和和權(quán)限進進行規(guī)定定。詳見見各部部門職責責，其其中部門門職責基基本為負負責人職職責。5.5.2管理理者代表表最高管理理者任命命一名管管理層人人員為管管理者代代表，其其在體系系內(nèi)的職職責、權(quán)權(quán)限如“任命書書”所述。5.5.3 內(nèi)內(nèi)部溝通通最高管理理者為確確保管理理

58、體系的的有效運運行，在在本公司司建立管管理體系系的溝通通過程和和信息交交流程序序，由公公司質(zhì)量量管理部部負責。溝通和和信息交交流應(yīng)：（1）明明確各層層次人員員的職責責和權(quán)限限，從而而利于生生產(chǎn)管理理和操作作、相互互聯(lián)系和和監(jiān)督；（2）半半年一次次質(zhì)量分分析會和和環(huán)境及及職業(yè)健健康安全全評價會會，每年年不少于于一次的的內(nèi)部審審核，一一年一次次的管理理評審，以及日日常的監(jiān)監(jiān)視和測測量及管管理；（3）將將上述活活動、過過程的結(jié)結(jié)果，通通報本公公司所有有部門，使員工工明確公公司及本本部門的的質(zhì)量、環(huán)境和和職業(yè)健健康安全全目標、指標實實現(xiàn)情況況及存在在問題，采取相相應(yīng)的糾糾正、預(yù)預(yù)防措施施和跟蹤蹤驗證，

59、以促進進體系的的不斷完完善和持持續(xù)改進進；（4）本本公司各各類會議議如辦公公會、生生產(chǎn)調(diào)度度會、質(zhì)質(zhì)量分析析會和安安全生產(chǎn)產(chǎn)例會也也是溝通通的重要要手段；（5）本本公司下下達的各各類文件件和下級級的報告告材料也也形成了了溝通網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)，公公司質(zhì)量量管理部部應(yīng)及時時將獲取取和更新新的法律律法規(guī)及及其他要要求傳遞遞至相關(guān)關(guān)部門。（6）建建立信息息交流程程序，規(guī)規(guī)定內(nèi)部部和外部部信息的的傳遞和和處理要要求：a.內(nèi)部部交流見見“5.55.3”之（11）（5）條款；b.外部部向內(nèi)部部的信息息，如有有關(guān)法律律、法規(guī)規(guī)和標準準，相關(guān)關(guān)方的要要求、意意見包括括抱怨，應(yīng)及時時傳遞至至相關(guān)部部門或人人員；c.內(nèi)部部向

60、外部部的信息息傳遞也也應(yīng)有暢暢通的渠渠道和方方法，如如向相關(guān)關(guān)方通報報公司的的某些信信息，包包括施加加環(huán)境和和安全影影響等；公司的的管理方方針、目目標及重重要環(huán)境境因素和和主要危危險源必必要時應(yīng)應(yīng)向外部部公布；d.建立立緊急狀狀態(tài)下的的信息交交流渠道道，如報報警、急急救電話話等，同同時應(yīng)與與有關(guān)部部門建立立必要的的聯(lián)系途途徑，以以獲得外外部的配配合。e.本公公司生產(chǎn)產(chǎn)及相關(guān)關(guān)管理活活動中評評價出的的重要環(huán)環(huán)境因素素和主要要危險源源均可通通過公司司采取相相關(guān)措施施加以控控制，決決定暫不不對外交交流。如如今后遇遇到可能能對環(huán)境境、人身身健康和和周邊社社區(qū)造成成重大影影響的環(huán)環(huán)境因素素和危險險源，本