1、63/64目 錄 TOC o 1-3 h z 第一部分 2003年燃?xì)饪毓缮习肽杲?jīng)營(yíng)治理分析2PART 新奧燃?xì)馍习肽杲?jīng)營(yíng)治理概況2PART 各公司上半年經(jīng)營(yíng)治理分析4一、廊坊燃?xì)?二、石家莊燃?xì)?三、葫蘆島燃?xì)?四、北京區(qū)域協(xié)調(diào)中心7五、山東區(qū)域協(xié)調(diào)中心11六、安徽區(qū)域協(xié)調(diào)中心19七、江蘇區(qū)域協(xié)調(diào)中心25八、上海區(qū)域協(xié)調(diào)中心32九、河南區(qū)域協(xié)調(diào)中心33十、浙江區(qū)域協(xié)調(diào)中心34PART 都市燃?xì)忭?xiàng)目開(kāi)發(fā)情況分析38PART 燃?xì)饪毓陕毮苤卫砉ぷ鞣治?9第二部分 2003年燃?xì)饪毓上掳肽杲?jīng)營(yíng)治理打算42附表1 2003年燃?xì)饪毓缮习肽晟a(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況附表2 2003年燃?xì)饪毓筛鞒蓡T企業(yè)上半年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)

2、完成情況匯總附表3 2003年燃?xì)饪毓墒杖?、利?rùn)可能附表4 2003年燃?xì)饪毓筛鞴窘?jīng)營(yíng)指標(biāo)可能附表5 2003年燃?xì)饪毓上掳肽杲?jīng)營(yíng)打算匯總第一部分 2003年燃?xì)饪毓缮习肽杲?jīng)營(yíng)治理分析PART 新奧燃?xì)馍习肽杲?jīng)營(yíng)治理概況上半年燃?xì)饧瘓F(tuán)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入27048.91萬(wàn)元，完成上半年打算的81.11%，完成全年打算26.52%，比去年同期增長(zhǎng)了71.49%；其中，管道燃?xì)鈽I(yè)務(wù)收入為19846.06萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)總回款28976.40萬(wàn)元，完成上半年打算的85.04%，完成全年打算29.90%，比去年同期增長(zhǎng)了87.34%；本年收入回款率達(dá)到80.55%(見(jiàn)表1)。各成員企業(yè)以上相關(guān)指標(biāo)的完成情況詳見(jiàn)附

3、表1-2003年燃?xì)饧瘓F(tuán)上半年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況。 表1燃?xì)饧瘓F(tuán)2003年上半年業(yè)務(wù)指標(biāo)完成情況指標(biāo)名稱(chēng)單位 年度目標(biāo)上半年打算上半年完成實(shí)際完成比完成年度比去年同期值去同比增長(zhǎng)收入經(jīng)營(yíng)收入萬(wàn)元10200033347.4727048.9181.11%26.52%15772.5471.49%回款萬(wàn)元9690034073.6028976.4085.04%29.90%15467.4587.34%本年收入回款率%95.00%80.55%業(yè)務(wù)進(jìn)展民用戶(hù)進(jìn)展戶(hù)24000092282108638117.72%45.27%46189135.20%熱水器進(jìn)展臺(tái)800034553942114.10%49.28%2207

4、78.61%采暖爐進(jìn)展臺(tái)3000646107941670.90%359.80%1596576.32%工商戶(hù)開(kāi)口氣量7738207.1593.68%29.39%3354513.90%工程施工民用戶(hù)安裝戶(hù)19300050954.0036285.0071.21%18.80%1882892.72%熱水器安裝臺(tái)90003581.002101.0058.67%23.34%19288.97%采暖爐安裝臺(tái)3000748.001989.00265.91%66.30%129353.83%工商戶(hù)開(kāi)口氣量0017308.4345.17%9.62%24092-28.1

5、6%外網(wǎng)建設(shè)公里1000376.08359.5095.59%35.95%184.7294.62%商品銷(xiāo)售總氣量萬(wàn)方110003461.994889.99141.25%44.45%2220.18120.25%液化氣銷(xiāo)售噸46764.70.0022135.37#DIV/0!47.33%16688.8932.64%財(cái)務(wù)可控費(fèi)用萬(wàn)元140005166.945811.13112.47%41.51%3041.2991.07%依照?qǐng)D3-2003年控股公司上半年收入比例分布圖，山東大區(qū)比重最高達(dá)21%,其次是江蘇大區(qū)收入比重為17%，廊坊燃?xì)夂桶不沾髤^(qū)均占16。上半年收入完成前10名的公司詳見(jiàn)表4。表4成員企

6、業(yè)上半年收入排行榜公司名稱(chēng)12345678910廊坊燃?xì)饣窗踩細(xì)獍霾喝細(xì)庑锣l(xiāng)燃?xì)馐仪f燃?xì)饬某侨細(xì)馇鄭u燃?xì)夂J島燃?xì)馊R陽(yáng)燃?xì)饷茉迫細(xì)馍习肽晔杖?萬(wàn)元)4312.053713.943368.732566.192150.351656.411530.781073.841070.61702.56管道氣收入（萬(wàn)元）4312.05430.16346.562254.922150.351656.411263.081073.84888.27702.562003年上半年燃?xì)饪毓晒久裼脩?hù)進(jìn)展與安裝在各大區(qū)和公司的分布情況詳見(jiàn)圖4。各成員企業(yè)進(jìn)展、安裝和氣量銷(xiāo)售方面相關(guān)指標(biāo)的完成情況詳見(jiàn)附表2-燃?xì)饪毓?003年各

7、成員企業(yè)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況匯總。PART 各公司上半年經(jīng)營(yíng)治理分析一、廊坊燃?xì)饫确蝗細(xì)馍习肽杲?jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)專(zhuān)門(mén)好，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售總收入4312.05萬(wàn)元，完成上半年打算的103.40%，完成全年打算46.87%，比去年同期上升了7.25%；總回款4739.96萬(wàn)元，完成上半年打算的104.56%，完成全年打算48.70%，比去年同期上升了10.52%；上半年當(dāng)期回款率達(dá)到98.86%。 表5廊坊燃?xì)?003年上半年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況指標(biāo)名稱(chēng)單位 年度目標(biāo)上半年打算上半年完成上半年完成比年完成比去年同期去同比收入銷(xiāo)售收入萬(wàn)元92004170.154312.05103.40%46.87%4020.637.25

8、%回款萬(wàn)元9733.224533.284739.96104.56%48.70%4288.8210.52%本年收入回款率%97.00%98.86%業(yè) 務(wù) 發(fā) 展民用戶(hù)進(jìn)展戶(hù)850023303946.00169.36%46.42%274843.60%工商戶(hù)開(kāi)口氣量方/日24520150205790.8738.55%23.62%371555.88%熱水器進(jìn)展臺(tái)2500886.001313.00148.19%52.52%1399-6.15%采暖爐進(jìn)展方666156.00924.00592.31%138.74%41.002153.66%工 程 施 工民用戶(hù)安裝戶(hù)800018552019.00108.84

9、%25.24%2181-7.43%工商戶(hù)安裝方/日25942173423779.8721.80%14.57%4319-12.48%熱水器安裝臺(tái)25008861211.00136.68%48.44%1513-19.96%采暖爐安裝臺(tái)7260.00219.0030.17%587-62.69%外網(wǎng)建設(shè)公里39.4919.2622.28115.66%56.41%12.4778.64%銷(xiāo) 售總氣量萬(wàn)方34001689.52035.52120.48%59.87%1578.6528.94%液化氣銷(xiāo)售噸0.00財(cái) 務(wù)可控費(fèi)用萬(wàn)元1220898.39592.6865.97%48.58%733.82-19.23%

10、員 工編制人數(shù)人212218.00人均收入萬(wàn)元/人47.17 19.78 41.93% 要緊治理工作 積極配合完成績(jī)效治理體系推廣等創(chuàng)新性工作；時(shí)期完成信息化項(xiàng)目和幾大系統(tǒng)數(shù)據(jù)的統(tǒng)一；對(duì)老管網(wǎng)進(jìn)行普查和改造，確保安全；存在問(wèn)題1.工福市場(chǎng)明顯滑落，民用市場(chǎng)雖有較好進(jìn)展勢(shì)頭，但萬(wàn)莊項(xiàng)目還沒(méi)有突破性進(jìn)展，這些都應(yīng)引起充分重視。2.氣費(fèi)收入達(dá)到總收入的67、配套費(fèi)收入達(dá)到總收入的27，總結(jié)收入結(jié)構(gòu)的變化對(duì)企業(yè)人員結(jié)構(gòu)、治理模式的阻礙（見(jiàn)表6）。3.對(duì)客戶(hù)資源的開(kāi)發(fā)利用沒(méi)有突破。表6廊坊燃?xì)馐杖虢Y(jié)構(gòu)對(duì)比表項(xiàng)目名稱(chēng)2002年16月2003年1-6月銷(xiāo)售收入銷(xiāo)售收入使用費(fèi)46%27%氣費(fèi)51%67%其它3

11、%6%二、石家莊燃?xì)馍习肽晔仪f燃?xì)夤緦?shí)現(xiàn)銷(xiāo)售總收入2150.35萬(wàn)元，完成全年打算的13.44%；實(shí)現(xiàn)總回款2375.14萬(wàn)元，完成全年打算16.14%，上半年回款率達(dá)到87.41%，所完成的工作業(yè)績(jī)僅占全年任務(wù)的1/10左右，因此石家莊燃?xì)馍习肽杲?jīng)營(yíng)狀況并不理想。表7石家莊燃?xì)?003年上半年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況指標(biāo)名稱(chēng)單位 年度目標(biāo)上半年打算上半年完成上半年完成比年完成比收入銷(xiāo)售收入萬(wàn)元160002150.3513.44%回款萬(wàn)元147202375.1416.14%回款率%92.00%87.41%業(yè)務(wù)進(jìn)展民用戶(hù)進(jìn)展戶(hù)400008460.0021.15%工商戶(hù)開(kāi)口氣量方/日01474.0

12、0熱水器進(jìn)展臺(tái)0采暖爐進(jìn)展方0工程施工民用戶(hù)安裝戶(hù)300001484.004.95%工商戶(hù)安裝方/日500000.000.00%熱水器安裝臺(tái)0采暖爐安裝臺(tái)0外網(wǎng)建設(shè)公里509.7019.39%銷(xiāo)售總氣量萬(wàn)方1474.89液化氣銷(xiāo)售噸財(cái)務(wù)可控費(fèi)用萬(wàn)元1370270.1119.72%要緊治理工作1對(duì)職員進(jìn)行了企業(yè)文化、治理模式、崗位技能、行為規(guī)范等方面培訓(xùn)，達(dá)到了規(guī)范業(yè)務(wù)流程、引進(jìn)治理模式融合企業(yè)文化的目的。2為提高企業(yè)知名度，利用電視、報(bào)刊等媒體進(jìn)行廣告業(yè)務(wù)宣傳，樹(shù)立新奧形象，并通過(guò)車(chē)隊(duì)、門(mén)衛(wèi)等窗口單位塑造公司形象。 差不多建立完善各項(xiàng)治理制度。存在問(wèn)題企業(yè)接收后整合不理想，新奧企業(yè)文化沒(méi)有融合

13、到里面去，人力資源整合不到位。管線(xiàn)建設(shè)工程施工難度大，進(jìn)展緩慢；品牌認(rèn)知度宣傳不夠，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)不理想。三、葫蘆島燃?xì)夂J島燃?xì)馍习肽杲?jīng)營(yíng)狀況總的來(lái)講不佳，銷(xiāo)售收入1073.84 萬(wàn)元，完成上半年打算的83.36%，完成全年打算22.85%，比去年同期增長(zhǎng)了22.84%；總回款1286.50萬(wàn)元，完成上半年打算的59.11%，完成全年打算22.37%，比去年同期增長(zhǎng)了7.07%。 表8葫蘆島燃?xì)?003年上半年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況指標(biāo)名稱(chēng)單位 年度目標(biāo)上半打算上半年完成上半年完成比年完成比去年同期去同比收入銷(xiāo)售收入萬(wàn)元47001288.141073.8483.36%22.85%874.1822.8

14、4%回款萬(wàn)元5750.952176.601286.5059.11%22.37%1201.517.07%回款率%95.00%67.39%業(yè)務(wù)進(jìn)展民用戶(hù)進(jìn)展戶(hù)121008597665777.43%55.02%439151.61%工商戶(hù)開(kāi)口氣量方/日100541384351234.93%5047-30.41%熱水器進(jìn)展臺(tái)100604371.67%43.00%2572.00%采暖爐進(jìn)展方50061.20%539-98.89%工程施工民用戶(hù)安裝戶(hù)100001466108373.87%10.83%260316.54%工商戶(hù)安裝方/日1005413849229.17%52974.29%熱水器安裝臺(tái)10060

15、4778.33%47.00%3151.61%采暖爐安裝臺(tái)500357.00%6483.33%外網(wǎng)建設(shè)公里18.058.3514.2679.01%20.83-31.54%銷(xiāo)售總氣量萬(wàn)方762.50386.44396.29102.55%51.97%262.4850.98%液化氣銷(xiāo)售噸財(cái)務(wù)可控費(fèi)用萬(wàn)元600255.66278.57108.96%46.43%408.11-31.74%要緊治理工作推行績(jī)效治理，規(guī)范考核體系；加大企業(yè)形象、品牌的宣傳力度，為市場(chǎng)開(kāi)發(fā)奠定基礎(chǔ)；進(jìn)行人力資源配置優(yōu)化，調(diào)動(dòng)職員積極性。存在問(wèn)題1經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成全年比例偏低，大戶(hù)開(kāi)發(fā)沒(méi)有突破；2質(zhì)量事故表明職員沒(méi)有危機(jī)意識(shí)，需要改進(jìn)

16、工作作風(fēng)；3氣源問(wèn)題尚未解決，直接阻礙市場(chǎng)開(kāi)發(fā)。四、北京區(qū)域協(xié)調(diào)中心北京大區(qū)上半年經(jīng)營(yíng)收入1572萬(wàn)元，完成上半年打算的60.83%，完成全年打算27.34%，比去年同期下降了31.99%；但北京大區(qū)在零散戶(hù)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)方面探究新的散戶(hù)進(jìn)展方式，取得一定效果，如：3月中旬與興谷開(kāi)發(fā)區(qū)九個(gè)居委會(huì)建立聯(lián)誼互動(dòng)開(kāi)展 “百日優(yōu)惠活動(dòng)”，發(fā)動(dòng)全民營(yíng)銷(xiāo)意識(shí)，采取激勵(lì)措施增加散戶(hù)的開(kāi)發(fā)量。表9北京大區(qū)2003年上半年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況指標(biāo)名稱(chēng)單位 年度目標(biāo)上半年打算上半年完成上半年完成比年完成比去年同期去同比收入銷(xiāo)售收入萬(wàn)元57502585157260.83%27.34%2312-31.99%回款萬(wàn)元6971

17、2787235784.54%33.81%21549.42%回款率%121.23%107.85%149.88%93.17%60.88%業(yè) 務(wù) 發(fā) 展民用戶(hù)進(jìn)展戶(hù)1500071187947111.65%52.98%8357-4.91%工商戶(hù)開(kāi)口氣量方/日100003680223860.82%22.38%15815-85.85%熱水器進(jìn)展臺(tái)160010902349215.50%146.81%771204.67%采暖爐進(jìn)展方2020-11-55.00%-55.00%93-111.83%工 程 施 工民用戶(hù)安裝戶(hù)117005469198936.37%17.00%4907-59.47%工商戶(hù)安裝方/日10

18、0003970179645.24%17.96%15529-88.43%熱水器安裝臺(tái)160063452983.44%33.06%38039.21%采暖爐安裝臺(tái)221094940.00%427.27%28235.71%外網(wǎng)建設(shè)公里30825304.53%82.85%47-46.67% 銷(xiāo)售總氣量萬(wàn)方560268304113.14%54.24%16979.23%液化氣銷(xiāo)售噸財(cái)務(wù)可控費(fèi)用萬(wàn)元1170440489111.12%41.82%561-12.86%北京大區(qū)下半年的安裝和回款的工作量和難度都專(zhuān)門(mén)大，應(yīng)充分利用大區(qū)資源優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮調(diào)度和協(xié)調(diào)的作用，確保北京大區(qū)三個(gè)公司年度目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。另外，輔助密云公

19、司改善政府關(guān)系，在下半年?duì)幦∮休^大突破。北京新奧燃?xì)獗本┬聤W燃?xì)?003年上半年的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)總體完成不大理想。銷(xiāo)售總收入702.56萬(wàn)元，完成半年打算的81.9%、年度目標(biāo)的36.98%，比去年同期下降18.99%；總回款 891.96萬(wàn)元，完成半年打算的97.83%、年度目標(biāo)的38.06%，比去年同期增長(zhǎng)15.82%；回款率達(dá)到71.72%。要緊治理工作進(jìn)行治理模式的學(xué)習(xí)和推廣；推行績(jī)效治理，規(guī)范考核體系；存在問(wèn)題經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成全年比例偏低，市場(chǎng)進(jìn)展不力；與政府關(guān)系沒(méi)有明顯改善；沒(méi)有明確的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略、業(yè)務(wù)人員治理不到位，阻礙市場(chǎng)進(jìn)展。表10北京新奧燃?xì)?003年上半年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況指標(biāo)名

20、稱(chēng)單位 年度目標(biāo)上半打算上半年完成上半年完成比年完成比去年同期去同比收入銷(xiāo)售收入萬(wàn)元1900857.88 702.5681.90%36.98%867.24-18.99%回款萬(wàn)元2344911.72 891.9697.83%38.06%770.1215.82%回款率%95.00%106.28%71.72%88.80%-19.23%業(yè)務(wù)進(jìn)展民用戶(hù)進(jìn)展戶(hù)50002290434.0018.95%8.68%2053-78.86%工商戶(hù)開(kāi)口氣量方/日60002200474.6021.57%7.91%14529.52-96.73%熱水器進(jìn)展臺(tái)2004036.0090.00%18.00%2356.52%采暖爐

21、進(jìn)展方00-17.0093.00-118.28%工程施工民用戶(hù)安裝戶(hù)30001380723.0052.39%24.10%58224.23%工商戶(hù)安裝方/日60002200923.5641.98%15.39%14033-93.42%熱水器安裝臺(tái)2004037.0092.50%18.50%3119.35%采暖爐安裝臺(tái)054.0041250.00%外網(wǎng)建設(shè)公里116.9164.20%14.87-53.50%銷(xiāo)售總氣量萬(wàn)方310163.00 194.15119.11%62.63%118.963.29%液化氣銷(xiāo)售噸0.00財(cái)務(wù)可控費(fèi)用萬(wàn)元34070.69 156.43221.28%46.01%179.4

22、2-12.81%京昌燃?xì)饩┎細(xì)馍习肽杲?jīng)營(yíng)收入完成498.01萬(wàn)元，全年完成率18.79%，約為全年目標(biāo)的1/5；總回款1060.17萬(wàn)元，全年完成為34.07%；完成回款率為83.49%。要緊治理工作通過(guò)嚴(yán)守采購(gòu)關(guān)、處理閑置物資加強(qiáng)庫(kù)存量操縱，最大限度降低庫(kù)存；推行績(jī)效治理，規(guī)范考核體系；完善設(shè)備治理，提高運(yùn)營(yíng)水平；建立計(jì)量治理體系。存在問(wèn)題經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成全年比例偏低，老戶(hù)和工商戶(hù)開(kāi)發(fā)沒(méi)有突破；氣源問(wèn)題尚未解決，阻礙公司進(jìn)展；下半年工程安裝和回款壓力較大，應(yīng)加強(qiáng)工程治理和回款工作力度。表11昌平燃?xì)?003年上半年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況指標(biāo)名稱(chēng)單位 年度目標(biāo)上半年打算上半年完成上半年完成比年完成

23、比去年同期去同比收入銷(xiāo)售收入萬(wàn)元26501270.95 498.0139.18%18.79%1021.13-51.23%回款萬(wàn)元31121334.74 1060.1779.43%34.07%926.1714.47%回款率%95.00%105.02%83.49%90.70%業(yè)務(wù)進(jìn)展民用戶(hù)進(jìn)展戶(hù)600027622256.0081.68%37.60%4390-48.61%工商戶(hù)開(kāi)口氣量方/日30001000938.4093.84%31.28%1117-15.99%熱水器進(jìn)展臺(tái)500200232.00116.00%46.40%263-11.79%采暖爐進(jìn)展方00.00工程施工民用戶(hù)安裝戶(hù)5500296

24、7789.0026.59%14.35%2934-73.11%工商戶(hù)安裝方/日30001290394.0030.54%13.13%1289.5-69.45%熱水器安裝臺(tái)500200237.00118.50%47.40%257-7.78%采暖爐安裝臺(tái)037.00外網(wǎng)建設(shè)公里125.00 12.43248.54%106.03%12.65-1.76%銷(xiāo)售總氣量萬(wàn)方20083.00 75.2490.65%37.62%31.93135.65%液化氣銷(xiāo)售噸0.00財(cái)務(wù)可控費(fèi)用萬(wàn)元490229.50 214.4393.43%43.76%224.28-4.39%京谷燃?xì)饩┕热細(xì)馍习肽杲?jīng)營(yíng)指標(biāo)除了民用戶(hù)、工福戶(hù)、

25、熱水器進(jìn)展指標(biāo)完成上半年打算，其他指標(biāo)完成情況都不太理想，特不是安裝任務(wù)和打算相差比較大，直接導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)收入未完成上半年打算，其次工福戶(hù)的進(jìn)展和安裝量小，也是阻礙收入未完成的緣故。上半年銷(xiāo)售總收入371.69萬(wàn)元，完成上半年打算的81.57%，完成全年打算30.97%，比去年同期下降了12.22%；銷(xiāo)售總回款404.44萬(wàn)元，完成上半年打算的74.76%，完成全年打算26.70%，比去年同期下降了11.59%；上半年回款率達(dá)到63.71%。表12平谷燃?xì)?003年上半年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況指標(biāo)名稱(chēng)單位 年度目標(biāo)上半打算上半年完成上半年完成比年完成比去年同期去同比收入銷(xiāo)售收入萬(wàn)元1200455.6

26、7371.6981.57%30.97%423.41-12.22%回款萬(wàn)元1515540.97404.4474.76%26.70%457.48-11.59%回款率%95.00%63.71%108.05%-41.03%業(yè)務(wù)進(jìn)展民用戶(hù)進(jìn)展戶(hù)400020665257.00254.45%131.43%1914174.66%工商戶(hù)開(kāi)口氣量方/日1000480825.00171.88%82.50%168391.07%熱水器進(jìn)展臺(tái)9008502081.00244.82%231.22%485329.07%采暖爐進(jìn)展方20206.0030.00%工程施工民用戶(hù)安裝戶(hù)32001122477.0042.51%14.9

27、1%1391-65.71%工商戶(hù)安裝方/日1000480478.5099.69%47.85%206132.28%熱水器安裝臺(tái)900394255.0064.72%28.33%92177.17%采暖爐安裝臺(tái)22103.0013.64%24-87.50%外網(wǎng)建設(shè)公里83.205.62175.81%73.57%19.29-70.86%銷(xiāo)售總氣量萬(wàn)方5022.4734.35152.90%68.70%18.6484.30%液化氣銷(xiāo)售噸0.00財(cái)務(wù)可控費(fèi)用萬(wàn)元340140.12118.4284.52%34.83%157.77-24.94%要緊治理工作進(jìn)行治理模式的學(xué)習(xí)和推廣；推行績(jī)效治理，規(guī)范考核體系；建立

28、內(nèi)部局域網(wǎng)，提高了工作效率，降低了辦公成本。存在問(wèn)題經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成全年比例偏低，工程安裝量少；工商市場(chǎng)進(jìn)展不太理想，調(diào)整市場(chǎng)進(jìn)展策略；下半年散戶(hù)安裝量大，注意工期和工程質(zhì)量。五、山東區(qū)域協(xié)調(diào)中心相比之下，山東區(qū)域協(xié)調(diào)中心上半年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成較好，銷(xiāo)售總收入5711.77萬(wàn)元，完成上半年打算的83.22%，完成全年打算35.04%，比去年同期增加了39.14%；總回款5474.00萬(wàn)元，完成上半年打算的80.51%，完成全年打算29.53%，比去年同期增加了52.60%；上半年回款率達(dá)到95.84%。都市燃?xì)忭?xiàng)目開(kāi)發(fā)要緊有膠州、膠南、煙臺(tái)、泰安。膠南項(xiàng)目進(jìn)展順利。協(xié)調(diào)中心還在每個(gè)季度組織召開(kāi)經(jīng)營(yíng)治理

29、會(huì)議，落實(shí)指標(biāo)完成情況，商討解決重大問(wèn)題。聊城燃?xì)饪偨Y(jié)經(jīng)驗(yàn)，出臺(tái)運(yùn)營(yíng)治理等系列光盤(pán)，供區(qū)域內(nèi)其他公司學(xué)習(xí)。表13山東大區(qū)2003年上半年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況指標(biāo)名稱(chēng)單位 年度目標(biāo)上半年打算上半年完成上半年完成比年完成比去年同期去同比收入銷(xiāo)售收入萬(wàn)元163006863.82 5711.77 83.22%35.04%4105.14 39.14%回款萬(wàn)元185346799.00 5474.00 80.51%29.53%3587.12 52.60%回款率%99.06%95.84%87.38%9.68%業(yè)務(wù)進(jìn)展民用戶(hù)進(jìn)展戶(hù)4300022039.00 37384.00 169.63%86.94%21396

30、.00 74.72%工商戶(hù)開(kāi)口氣量方/日352609135.00 12328.00 134.95%34.96%8798.50 40.11%熱水器進(jìn)展臺(tái)00.00 46.00 12.00 283.33%采暖爐進(jìn)展方1546350.00 9871.00 2820.29%638.49%923.00 969.45%工程施工民用戶(hù)安裝戶(hù)3800016156.00 13393.00 82.90%35.24%9358.00 43.12%工商戶(hù)安裝方/日352608535.00 7073.00 82.87%20.06%3715.50 90.36%熱水器安裝臺(tái)00.00 84.00 4.00 2000.00%采

31、暖爐安裝臺(tái)1364518.00 1637.00 120.01%672.00 143.60%外網(wǎng)建設(shè)公里199164.78 117.91 71.56%59.24%92.96 26.84%銷(xiāo)售總氣量萬(wàn)方1255515.19 472.37 91.69%37.65%208.63 126.42%液化氣銷(xiāo)售噸40150.00 1463.19 1933.41 -24.32%財(cái)務(wù)可控費(fèi)用萬(wàn)元28001382.22 1229.74 88.97%43.92%847.12 45.17%1、聊城燃?xì)饬某侨細(xì)馍习肽杲?jīng)營(yíng)狀況較好，銷(xiāo)售總收入1656.41萬(wàn)元，完成上半年打算的92.82%，完成全年打算46.01%，比去年

32、同期增加了31.15%；總回款1928.10萬(wàn)元，完成上半年打算的121.89%，完成全年打算44.99%，比去年同期增加了46.61%；上半年回款率達(dá)到52.07%。表14聊城燃?xì)?003年上半年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況指標(biāo)名稱(chēng)單位 年度目標(biāo)上半年打算上半年完成上半年完成比年完成比去年同期去同比收入銷(xiāo)售收入萬(wàn)元36001784.531656.4192.82%46.01%1262.9531.15%回款萬(wàn)元4285.771581.801928.10121.89%44.99%1315.1046.61%回款率%95.00%88.64%52.07%104.13%-49.99%業(yè)務(wù)進(jìn)展民用戶(hù)進(jìn)展戶(hù)80005

33、22710103.00193.28%126.29%98392.68%工商戶(hù)開(kāi)口氣量方/日1000012006336.00528.00%63.36%6598.5-3.98%熱水器進(jìn)展臺(tái)0010.002400.00%采暖爐進(jìn)展方20010030.0030.00%15.00%12.00150.00%工程施工民用戶(hù)安裝戶(hù)800043112954.0068.52%36.93%200847.11%工商戶(hù)安裝方/日1000012005129.00427.42%51.29%3505.546.31%熱水器安裝臺(tái)0014.002600.00%采暖爐安裝臺(tái)20010043.0043.00%21.50%53-18.8

34、7%外網(wǎng)建設(shè)公里40.0451.1714.2327.81%35.54%15.67-9.19%銷(xiāo)售總氣量萬(wàn)方532.58235.85305.75129.64%57.41%190.1860.77%液化氣銷(xiāo)售噸財(cái)務(wù)可控費(fèi)用萬(wàn)元540158248.71157.41%46.06%258.53-3.80%要緊治理工作總結(jié)聊城燃?xì)獾闹卫砟Ｊ剑幹七\(yùn)營(yíng)治理等系列光盤(pán)，供區(qū)域內(nèi)其他企業(yè)學(xué)習(xí)。推行績(jī)效治理，完善質(zhì)量認(rèn)證；整合工作作風(fēng)，進(jìn)一步梳理業(yè)務(wù)流程。存在問(wèn)題施工力量薄弱，在下半年任務(wù)安裝繁重的情況下，應(yīng)加大施工治理力度；應(yīng)收帳款較多，加大催收力度；重視地理信息系統(tǒng)和呼叫中心建設(shè)。2、青島燃?xì)馍习肽杲?jīng)營(yíng)治理狀況

35、較好，16月份公司實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)收入1530.78萬(wàn)元 ，比去年同期增長(zhǎng)27.60%，完成年度打算的41.37%；工程安裝、天然氣銷(xiāo)售等增長(zhǎng)幅度較大；受政策阻礙，回款率有所降低，比去年同期下降13.74% ，但大部分指標(biāo)完成或接近完成了全年目標(biāo)的40% ，多數(shù)指標(biāo)與去年同期相比穩(wěn)中有升，為下半年的經(jīng)營(yíng)減輕了壓力。表15青島燃?xì)?003年上半年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況指標(biāo)名稱(chēng)單位 年度目標(biāo)上半打算上半年完成上半年完成比年完成比去年同期去同比收入銷(xiāo)售收入萬(wàn)元37001365.881530.78112.07%41.37%1199.6727.60%回款萬(wàn)元4879.161578.301492.2094.54%3

36、0.58%1139.5730.94%回款率%95.00%115.55%81.94%94.99%-13.74%業(yè)務(wù)進(jìn)展民用戶(hù)進(jìn)展戶(hù)900041014411.00107.56%49.01%4568-3.44%工商戶(hù)開(kāi)口氣量方/日31508502180.00256.47%69.21%2195-0.68%熱水器進(jìn)展臺(tái)023.0021050.00%采暖爐進(jìn)展方1026250218.0087.20%21.25%897.00-75.70%工程施工民用戶(hù)安裝戶(hù)900032984552.00138.02%50.58%319242.61%工商戶(hù)安裝方/日3150250680.0021.59%210223.81%熱

37、水器安裝臺(tái)056.0022700.00%采暖爐安裝臺(tái)844418827.00197.85%97.99%60636.47%外網(wǎng)建設(shè)公里2512.520.93167.47%83.73%31.40-33.33%銷(xiāo)售總氣量萬(wàn)方128.756.4373.75130.70%57.31%12.49490.49%液化氣銷(xiāo)售噸1252677.5654.12%778.39-12.95%財(cái)務(wù)可控費(fèi)用萬(wàn)元600335.13273.3281.56%45.55%283.61-3.63%要緊治理工作建立文化長(zhǎng)廊，加強(qiáng)企業(yè)文化宣貫，狠抓企業(yè)工作作風(fēng)整合。創(chuàng)建服務(wù)品牌，加強(qiáng)對(duì)外宣傳，提高品牌認(rèn)知度。認(rèn)真推廣績(jī)效考核體系，細(xì)分經(jīng)

38、營(yíng)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)指標(biāo)到人、責(zé)任到人。存在問(wèn)題政府實(shí)施大配套，對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生一定阻礙；骨干人員被抽調(diào)，補(bǔ)充跟不上，大學(xué)生流失；需要加強(qiáng)對(duì)施工隊(duì)的治理。3、新城燃?xì)馍习肽杲?jīng)營(yíng)治理狀況特不不理想，上半年可控費(fèi)用175.94萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)收入累計(jì)完成277.86萬(wàn)元，完成全年打算的12.63%，與去年同期相比下降55.79%；收入較低要緊由于由于年初時(shí)土地政策的改變，使一些能在2003年動(dòng)工的樓房只能順延，另外一些二期、三期協(xié)議都在2004年以后才開(kāi)始動(dòng)工，現(xiàn)有的一些工程受“非典”的阻礙現(xiàn)在才開(kāi)始承建，因此我公司前期簽訂的協(xié)議只能收回預(yù)付款，而無(wú)法結(jié)轉(zhuǎn)收入。另外，今年新簽訂的12883戶(hù)，只有2807戶(hù)是今年下半

39、年才能安裝，其它戶(hù)數(shù)戶(hù)是在明年以后安裝。表16新城燃?xì)?003年上半年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況指標(biāo)名稱(chēng)單位 年度目標(biāo)上半年打算上半年完成上半年完成比年完成比去年同期去同比收入銷(xiāo)售收入萬(wàn)元2200836.54277.8633.22%12.63%628.54-55.79%回款萬(wàn)元2161.31828.74467.0256.35%21.61%471.62-0.98%回款率%95.00%99.07%79.30%75.03%5.69%業(yè)務(wù)進(jìn)展民用戶(hù)進(jìn)展戶(hù)7000355612883.00362.29%184.04%3371282.17%工商戶(hù)開(kāi)口氣量方/日796030552404.0078.69%30.20%

40、5熱水器進(jìn)展臺(tái)012.00850.00%采暖爐進(jìn)展方08807.0014.00工程施工民用戶(hù)安裝戶(hù)60002200650.0029.55%10.83%2201-70.47%工商戶(hù)安裝方/日79603055.009.000.29%0.11%熱水器安裝臺(tái)013.00采暖爐安裝臺(tái)0106.0013715.38%外網(wǎng)建設(shè)公里34.2523.4523.2299.03%67.80%23.32-0.42%銷(xiāo)售總氣量萬(wàn)方98.0832.4025.5178.74%26.01%2.35985.58%液化氣銷(xiāo)售噸0.00財(cái)務(wù)可控費(fèi)用萬(wàn)元410219.86175.9480.02%42.91%110.459.37%新城

41、公司進(jìn)展專(zhuān)門(mén)快，物資治理在一定程度上跟不上公司進(jìn)展的速度。制度建設(shè)和制度治理相對(duì)薄弱；每月采購(gòu)量較多，使用量大，日常工作繁忙，宏觀(guān)操縱力度較弱，導(dǎo)致城陽(yáng)公司的庫(kù)存量較大。下半年還應(yīng)對(duì)對(duì)新城周邊的流亭機(jī)場(chǎng)、丹山工業(yè)園等區(qū)域進(jìn)行投資論證、完成搶點(diǎn)布局，完成戰(zhàn)略性布局。諸城燃?xì)庵T城燃?xì)馍习肽杲?jīng)營(yíng)治理狀況不理想，銷(xiāo)售總收入443.73 萬(wàn)元，完成全年目標(biāo)的27.72%；銷(xiāo)售總回款372.70萬(wàn)元，進(jìn)展民用戶(hù)2406戶(hù)，工福戶(hù)250方/日，民用戶(hù)安裝936戶(hù)，工福戶(hù)安裝250方/日。 造成經(jīng)濟(jì)指標(biāo)未完成緣故：通過(guò)公司2年的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，諸城有能力承受用戶(hù)使用費(fèi)的市場(chǎng)已趨向飽和，開(kāi)發(fā)難度增大；近幾年諸城經(jīng)濟(jì)無(wú)

42、大增長(zhǎng)，舊城改造無(wú)近期打算；去年提早結(jié)轉(zhuǎn)民用戶(hù)826，工商戶(hù)500方/日，提早結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)營(yíng)收入238.24萬(wàn)元，致使今年上半年安裝戶(hù)減少，經(jīng)營(yíng)收入較少。表17諸城燃?xì)?003年上半年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況指標(biāo)名稱(chēng)單位 年度目標(biāo)上半年打算上半年完成上半年完成比年完成比去年同期去同比收入銷(xiāo)售收入萬(wàn)元1600672.25443.5765.98%27.72%688.57-35.58%回款萬(wàn)元1720.19573.71372.7064.96%21.67%647.53-42.44%回款率%95.00%85.34%60.83%94.04%-35.31%業(yè)務(wù)進(jìn)展民用戶(hù)進(jìn)展戶(hù)450021952406.00109.61

43、%53.47%23193.75%工商戶(hù)開(kāi)口氣量方/日2000250.0012.50%熱水器進(jìn)展臺(tái)01.00采暖爐進(jìn)展方02.00工程施工民用戶(hù)安裝戶(hù)35001593936.0058.76%26.74%1546-39.46%工商戶(hù)安裝方/日2000250.0012.50%熱水器安裝臺(tái)01.00采暖爐安裝臺(tái)01.00外網(wǎng)建設(shè)公里12.0513.479.7072.01%80.50%19.51-50.28%銷(xiāo)售總氣量萬(wàn)方21.216.5210.32158.21%48.66%2.91254.66%液化氣銷(xiāo)售噸1613357.0922.13%1086.11-67.12%財(cái)務(wù)可控費(fèi)用萬(wàn)元320190.031

44、29.6968.25%40.53%172.72-24.91%要緊治理工作進(jìn)行治理模式推廣，規(guī)范治理；推行績(jī)效治理，進(jìn)行作風(fēng)整頓；采取一系列措施，加強(qiáng)了工程質(zhì)量治理、運(yùn)營(yíng)安全治理。存在問(wèn)題1市場(chǎng)開(kāi)發(fā)人員業(yè)務(wù)水平低、思路不清、實(shí)際應(yīng)用能力不足；2職員敬業(yè)精神差，沒(méi)有憂(yōu)患意識(shí)；部門(mén)間溝通少。萊陽(yáng)燃?xì)猓ò熍_(tái)）萊陽(yáng)燃?xì)猓ò熍_(tái)）上半年經(jīng)營(yíng)治理狀況較好，經(jīng)營(yíng)收入1320.51萬(wàn)元，完成半年打算的98.13%，完成全年打算的50.79%；完成總回款745.27萬(wàn)元，完成上半年打算的53.00%，完成全年打算27.77%；上半年回款率達(dá)到56.44%。表18萊陽(yáng)燃?xì)猓ò熍_(tái)）2003年上半年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指

45、標(biāo)完成情況指標(biāo)名稱(chēng)單位 年度目標(biāo)上半年打算上半年完成上半年完成比年完成比去年同期去同比收入銷(xiāo)售收入萬(wàn)元26001345.671320.5198.13%50.79%304.23334.05%回款萬(wàn)元26831406.13745.2753.00%27.77%回款率%103.21%104.49%56.44%業(yè)務(wù)進(jìn)展民用戶(hù)進(jìn)展戶(hù)50002990.004244.00141.94%84.88%1099.00286.17%工商戶(hù)開(kāi)口氣量方/日51501800.000.000.00%0.00%熱水器進(jìn)展臺(tái)00.000.00采暖爐進(jìn)展方200.000.000.00%工程施工民用戶(hù)安裝戶(hù)40001550.0032

46、61.00210.39%81.53%336.00870.54%工商戶(hù)安裝方/日51501800.000.000.00%0.00%熱水器安裝臺(tái)00.000.00采暖爐安裝臺(tái)200.000.000.00%外網(wǎng)建設(shè)公里3122.5013.6760.74%43.66%2.56銷(xiāo)售總氣量萬(wàn)方366165.0752.8832.03%14.45%液化氣銷(xiāo)售噸11500.00428.5468.91財(cái)務(wù)可控費(fèi)用萬(wàn)元340175.00193.74110.71%56.98%21.86要緊治理工作組織各部門(mén)學(xué)習(xí)治理模式，要緊通過(guò)打算統(tǒng)計(jì)部門(mén)規(guī)范各種統(tǒng)計(jì)表單的流轉(zhuǎn)；完成了儲(chǔ)備站屋頂廣告牌制作，加大了市場(chǎng)宣傳力度，提高了

47、品牌認(rèn)知度及市場(chǎng)認(rèn)同程度；做好績(jī)效考核的推廣工作，逐漸完善公司純凈考核體系。存在問(wèn)題回款沒(méi)有完成打算，下半年要針對(duì)這一難點(diǎn)下大力氣加以解決，才能確保回款任務(wù)的完成。應(yīng)加強(qiáng)萊陽(yáng)公司安全治理體系的建設(shè)和采取各種形式使職員理解和認(rèn)識(shí)新奧企業(yè)文化，提升職員對(duì)企業(yè)文化的認(rèn)同程度；外派職員不穩(wěn)定。日照燃?xì)馍习肽杲?jīng)營(yíng)治理狀況比較理想，上半年實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)收入299.4萬(wàn)元,完成打算的44.71%;回款362.02萬(wàn)元,完成打算的54.06%。 表19日照燃?xì)?003年上半年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況指標(biāo)名稱(chēng)單位 年度目標(biāo)上半年打算上半年完成上半年完成比年完成比收入銷(xiāo)售收入萬(wàn)元1800669.63299.3944.71%

48、16.63%回款萬(wàn)元1857.13669.63362.0254.06%19.49%回款率%90.00%100.00%79.01%業(yè)務(wù)進(jìn)展民用戶(hù)進(jìn)展戶(hù)600027542388.0086.71%39.80%工商戶(hù)開(kāi)口氣量方/日60002030942.0046.40%15.70%熱水器進(jìn)展臺(tái)00.00采暖爐進(jìn)展方0814.00工程施工民用戶(hù)安裝戶(hù)50002604656.0025.19%13.12%工商戶(hù)安裝方/日60002030905.0044.58%15.08%熱水器安裝臺(tái)00.00采暖爐安裝臺(tái)0270.00外網(wǎng)建設(shè)公里392525.05100.20%64.23%銷(xiāo)售總氣量萬(wàn)方78.3211.22

49、1.1510.28%1.47%液化氣銷(xiāo)售噸00.00財(cái)務(wù)可控費(fèi)用萬(wàn)元390188.77132.0269.94%33.85%物資的妥善保管上須進(jìn)一步努力，如有部分管材依舊浸在水中；公司的制度理解不是專(zhuān)門(mén)透徹，沒(méi)有自己獨(dú)到的見(jiàn)解和治理體會(huì)；應(yīng)加強(qiáng)企業(yè)文化移植與治理模式推廣；采取各種形式使職員理解和認(rèn)識(shí)新奧企業(yè)文化，提升職員對(duì)企業(yè)文化的認(rèn)同程度；設(shè)計(jì)室配套設(shè)施不齊全。7、鄒平燃?xì)忄u平燃?xì)馍习肽杲?jīng)營(yíng)治理指標(biāo)完成情況比較理想，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)收入183.25萬(wàn)元，完成半年目標(biāo)的96.79%,完成年度目標(biāo)的22.91%；實(shí)現(xiàn)總回款106.69萬(wàn)元，完成半年目標(biāo)的66.39%,全年目標(biāo)的11.26%。其它經(jīng)營(yíng)治理指

50、標(biāo)的完成情況詳見(jiàn)表20.隨著市場(chǎng)對(duì)民用戶(hù)的不斷開(kāi)發(fā)，望有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)更加重視民用戶(hù)的置換工作，以使民用戶(hù)的氣量銷(xiāo)售收入盡快得以提高。 鄒平燃?xì)庠谏习肽甑闹卫砉ぷ髦邪岩?guī)范工作流程，推廣燃?xì)庵卫砟Ｊ椒旁诹耸滓恢?，并依照鄒平燃?xì)獾膶?shí)際運(yùn)作情況，強(qiáng)化專(zhuān)業(yè)化治理，理順接口關(guān)系，細(xì)化專(zhuān)業(yè)治理，各部門(mén)分不制定完成了各自部門(mén)的治理手冊(cè)，關(guān)于明確工作職能，理清工作流程起到了巨大推動(dòng)作用。希望下半年鄒平公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)燃?xì)庥脩?hù)維護(hù)與整個(gè)燃起公司安全體系建設(shè)給予充分的重視。表20鄒平燃?xì)?003年上半年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況指標(biāo)名稱(chēng)單位 年度目標(biāo)上半年打算上半年完成上半年完成比年完成比去年同期去同比收入銷(xiāo)售收入萬(wàn)元800189

51、.32 183.2596.79%22.91%21.18765.19%回款萬(wàn)元947160.69 106.6966.39%11.26%13.30702.18%回款率%90.00%84.88%39.56%62.80%-37.00%業(yè)務(wù)進(jìn)展民用戶(hù)進(jìn)展戶(hù)35001216.00 949.0078.04%27.11%200374.50%工商戶(hù)開(kāi)口氣量方/日1000200.00 216.00108.00%21.60%熱水器進(jìn)展臺(tái)00.00采暖爐進(jìn)展方3000.000.00%工程施工民用戶(hù)安裝戶(hù)2500600.00 384.0064.00%15.36%75412.00%工商戶(hù)安裝方/日1000200.00 1

52、00.0050.00%10.00%熱水器安裝臺(tái)00.00采暖爐安裝臺(tái)300390.00130.00%外網(wǎng)建設(shè)公里1716.69 11.1166.57%63.85%0.50銷(xiāo)售總氣量萬(wàn)方307.69 3.0139.13%10.08%0.7329.90%液化氣銷(xiāo)售噸00.00財(cái)務(wù)可控費(fèi)用萬(wàn)元200115.43 76.3266.12%38.16%六、安徽區(qū)域協(xié)調(diào)中心安徽協(xié)調(diào)中心上半年經(jīng)營(yíng)收入 4205萬(wàn)元（其中管道燃?xì)鈽I(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)收入346.56萬(wàn)元），完成上半年打算的58%，完成全年打算21%，比去年同期下降了0.54%；總回款4562萬(wàn)元，完成上半年打算的68%，完成全年打算24%，比去年同期增長(zhǎng)

53、了8%；上半年回款率達(dá)到108%。安徽區(qū)域所屬5個(gè)成員企業(yè),上半年業(yè)績(jī)均不理想,除亳州市場(chǎng)民用戶(hù)進(jìn)展指標(biāo)完成較好外,巢湖未制定年度目標(biāo);其他如蚌埠、滁州、六安均離年初目標(biāo)有專(zhuān)門(mén)大距離。都市燃?xì)忭?xiàng)目開(kāi)發(fā)方面，完成定遠(yuǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)。安徽區(qū)域內(nèi)各燃?xì)夤菊w經(jīng)營(yíng)環(huán)境比較好，政府有一定的支持力度，職員相對(duì)穩(wěn)定，各項(xiàng)治理工作差不多規(guī)范。但經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成程度較低，要緊緣故：1差不多處于天然氣市場(chǎng)開(kāi)發(fā)與工程建設(shè)初期，居民對(duì)天然氣、對(duì)新奧品牌尚不認(rèn)可；2市場(chǎng)開(kāi)發(fā)思路不系統(tǒng)，沒(méi)有整體的營(yíng)銷(xiāo)策略；3安徽個(gè)不地區(qū)相對(duì)貧窮，對(duì)用戶(hù)使用費(fèi)過(guò)于敏感。表21安徽大區(qū)2003年上半年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況指標(biāo)名稱(chēng)單位 年度目標(biāo)上半年

54、打算上半年完成上半年完成比年完成比去年同期去同比收入銷(xiāo)售收入萬(wàn)元196007281420557.75%21.45%4228-0.54%回款萬(wàn)元188056726456267.83%24.26%42108.37%回款率%95.94%92.38%108.50%99.58%8.96%業(yè)務(wù)進(jìn)展民用戶(hù)進(jìn)展戶(hù)45000185521432377.20%31.83%769786.09%工商戶(hù)開(kāi)口氣量方/日197014058184945.57%9.38%0熱水器進(jìn)展臺(tái)25891029656.32%2.51%0采暖爐進(jìn)展方0010工程施工民用戶(hù)安裝戶(hù)371008686375743.25%10.13%1054256

55、.45%工商戶(hù)安裝方/日16561245194738.64%5.72%0熱水器安裝臺(tái)39271611573.54%1.45%0采暖爐安裝臺(tái)0010外網(wǎng)建設(shè)公里63535094.64%79.20%10408.09%銷(xiāo)售總氣量萬(wàn)方35910643.49%1.03%0液化氣銷(xiāo)售噸25000092580財(cái)務(wù)可控費(fèi)用萬(wàn)元27603241014312.91%36.74%450125.50%1、蚌埠燃?xì)獍霾喝細(xì)馍习肽杲?jīng)營(yíng)治理狀況特不不行，銷(xiāo)售總收入3368.73萬(wàn)元，完成上半年打算的66%，完成全年打算23%，比去年同期下降了20%；總回款3929.81萬(wàn)元，完成上半年打算的77%，完成全年打算29%，比去

56、年同期下降了7%；上半年回款率達(dá)到116.66%。表22蚌埠燃?xì)?003年上半年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況指標(biāo)名稱(chēng)單位 年度目標(biāo)上半年打算上半年完成上半年完成比年完成比去年同期去同比收入銷(xiāo)售收入萬(wàn)元145005100.243368.7366.05%23.23%4227.68-20.32%回款萬(wàn)元135795092.453929.8177.17%28.94%4209.77-6.65%回款率%92.00%99.85%116.66%99.54%99.58%17.15%業(yè)務(wù)進(jìn)展民用戶(hù)進(jìn)展戶(hù)25000106705633.0052.79%22.53%7697-26.82%工商戶(hù)開(kāi)口氣量方/日10400901.9

57、28.67%熱水器進(jìn)展臺(tái)028.00采暖爐進(jìn)展方00.00工程施工民用戶(hù)安裝戶(hù)210003016957.0031.73%4.56%1054-9.20%工商戶(hù)安裝方/日104000.000.00%熱水器安裝臺(tái)200090024.002.67%1.20%采暖爐安裝臺(tái)00.00外網(wǎng)建設(shè)公里2314.96 16.64111.26%73.62%9.8369.33%銷(xiāo)售總氣量萬(wàn)方14734.08 1.233.62%0.84%液化氣銷(xiāo)售噸250009257.76財(cái)務(wù)可控費(fèi)用萬(wàn)元1800651.9336.22%449.6444.99% 要緊治理工作協(xié)調(diào)完成液化氣調(diào)價(jià)工作；進(jìn)行績(jī)效治理推廣，并將逐步落在實(shí)處；進(jìn)

58、行施工隊(duì)伍改革的試點(diǎn)工作；協(xié)調(diào)大工業(yè)用戶(hù)蚌埠華光玻璃的用氣問(wèn)題。存在問(wèn)題蚌埠新奧燃?xì)馊甏蛩銥檫M(jìn)展25000戶(hù)、安裝21000戶(hù)，但上半年蚌埠新奧只進(jìn)展5633戶(hù)、安裝975戶(hù)。經(jīng)營(yíng)狀況不論是天然氣業(yè)務(wù)依舊液化氣的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與公司年度指標(biāo)相比都存在專(zhuān)門(mén)大差距, 要緊存在問(wèn)題如下：1）市場(chǎng)部人員問(wèn)題。上半年市場(chǎng)部主任三易其人，市場(chǎng)部只有2名老業(yè)務(wù)員，4月份才從公司內(nèi)部招聘8名新業(yè)務(wù)員，目前內(nèi)部人員尚存在不團(tuán)結(jié)問(wèn)題；2）液化氣的阻礙。瓶裝液化氣用戶(hù)多數(shù)往常繳過(guò)用戶(hù)建設(shè)費(fèi)，且對(duì)目前新奧液化氣服務(wù)較中意；3）思路不清。市場(chǎng)開(kāi)發(fā)抓不住要緊問(wèn)題，沒(méi)有同意的營(yíng)銷(xiāo)策劃；對(duì)瓶裝液化氣業(yè)務(wù)沒(méi)有實(shí)施考核獎(jiǎng)勵(lì)政策，導(dǎo)致

59、上半年液化氣 左右。此外，西氣東輸支線(xiàn)建設(shè)問(wèn)題尚未解決，該問(wèn)題的解決將對(duì)蚌埠燃?xì)獾氖找娈a(chǎn)生專(zhuān)門(mén)大的阻礙。 2、六安燃?xì)馍习肽旯緦?shí)現(xiàn)各項(xiàng)銷(xiāo)售收入221.36萬(wàn)元，完成年度打算12.30%。累計(jì)實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)回款154.74萬(wàn)元，完成年打算的9.04%，上半年回款率31.90%。六安新奧燃?xì)馊甏蛩銥檫M(jìn)展7000戶(hù)、安裝5500戶(hù)，上半年六安新奧進(jìn)展2658戶(hù)、安裝1308戶(hù)、灶具銷(xiāo)售近1000臺(tái)，工福戶(hù)進(jìn)展開(kāi)口氣量1251方，只有民用戶(hù)的進(jìn)展及安裝量指標(biāo)完成年度打算較好，其它如工商戶(hù)、熱水器、采暖爐的進(jìn)展與安裝完成年度打算專(zhuān)門(mén)不行。但灶具銷(xiāo)售呈現(xiàn)良好進(jìn)展態(tài)勢(shì)，累計(jì)銷(xiāo)售灶具985臺(tái)，完成年度打算179

60、.79。表23六安燃?xì)?003年上半年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況指標(biāo)名稱(chēng)單位 年度目標(biāo)上半年打算上半年完成上半年完成比年完成比收入銷(xiāo)售收入萬(wàn)元1800472.71 221.3646.83%12.30%回款萬(wàn)元1712389.02 154.7439.78%9.04%回款率%90.00%82.30%31.90%業(yè)務(wù)進(jìn)展民用戶(hù)進(jìn)展戶(hù)700026582810.00105.72%40.14%工商戶(hù)開(kāi)口氣量方/日2031125186.006.87%4.23%熱水器進(jìn)展臺(tái)170555.009.09%2.94%采暖爐進(jìn)展方01.00工程施工民用戶(hù)安裝戶(hù)550013081170.0089.45%21.27%工商戶(hù)安裝