1、 超市商品退調(diào)管理一、 商品退換貨程序1.0 目的為使門(mén)店進(jìn)行退/換貨時(shí)有據(jù)可依，將門(mén)店不適應(yīng)銷(xiāo)售的商品及時(shí)進(jìn)行退/換貨處理，保證門(mén)店庫(kù)存的合理性及商品的正常流轉(zhuǎn)，減少損耗，提高門(mén)店業(yè)績(jī)及毛利，特制定本規(guī)定。2.0適用范圍公司各門(mén)店3.0 相關(guān)文件 3.1 顧客退換貨程序4.0 名詞解釋 4.1 退貨：由于各種原因，門(mén)店或配送中心需要將商品退還給供應(yīng)商的行為。 4.2 換貨：由于各種原因，門(mén)店或配送中心需要將同一種商品與供應(yīng)商進(jìn)行交換的行 。換貨商品必須是同一種商品，否則，算作退貨處理。 4.3 門(mén)店退/換貨：直送或直供商品由供應(yīng)商直接到門(mén)店進(jìn)行退/換貨。 4.4 配送中心退/換化：配送商品由

2、供應(yīng)商到配送中心辦理退/換貨。5.0 職責(zé) 5.1 門(mén)店負(fù)責(zé)退換貨的申請(qǐng)和商品的準(zhǔn)備 5.2 采購(gòu)部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通退換貨事宜6.0 作業(yè)程序 6.1 退換貨準(zhǔn)備 6.1.1 門(mén)店清點(diǎn)確認(rèn)需要進(jìn)行退/換的商品6.1.1.1 供應(yīng)商合同中規(guī)定可以退/換貨的商品6.1.1.2 過(guò)期或即將過(guò)期的商品6.1.1.3 破報(bào)或破損無(wú)法包裝在銷(xiāo)售的商品6.1.1.4 過(guò)銷(xiāo)售季節(jié)的季節(jié)性商品6.1.1.5 庫(kù)存量大，且銷(xiāo)售不佳的商品6.1.1.6 采購(gòu)?fù)ㄖ臄M清場(chǎng)供應(yīng)商的商品6.1.1.7 其他原因造成的應(yīng)退/換的商品 6.1.2 門(mén)店整理退/換商品及單據(jù)：6.1.2.1 按供應(yīng)商、商品描述對(duì)由于以上原因擬退

3、/換貨的商品進(jìn)行整理，清點(diǎn)數(shù)量。6.1.2.2 主管填寫(xiě)門(mén)店退/換貨申請(qǐng)單6.1.2.3 店長(zhǎng)簽字確認(rèn) 6.1.3 退/換貨申請(qǐng)確認(rèn)6.1.3.1 門(mén)店出納將門(mén)店退/換貨申請(qǐng)單傳真給總部采購(gòu)部采購(gòu)。6.1.3.2 采購(gòu)部核準(zhǔn)退/換貨呂，交給財(cái)務(wù)6.1.3.3 財(cái)務(wù)審核退貨商品，確認(rèn)該供應(yīng)商有款可扣后簽字，確認(rèn)。 6.1.4 退/換貨通知：6.1.4.1 采購(gòu)根據(jù)門(mén)店退/換貨申請(qǐng)單埴寫(xiě)商品退/換貨通知單6.1.4.2 采購(gòu)將商品退/換貨通知單傳真給供應(yīng)商，通知供應(yīng)商辦理退/換貨手續(xù)。6.1.4.3 供應(yīng)商確認(rèn)退/換貨時(shí)間后，采購(gòu)?fù)ㄖT(mén)店（直送/直供商品）或配送中心（配送商品） 6.2 退/換貨處

4、理 6.2.1 直送/直供供應(yīng)商到門(mén)店辦理退貨：6.2.1.1 供應(yīng)商憑商品退/換貨通知單、本人有效證件可辦理退貨。6.2.1.2 由門(mén)店理貨員、主管與供應(yīng)商共同清點(diǎn)退貨商品。6.2.1.3 供應(yīng)商在門(mén)店退/換貨單上簽字確認(rèn)（包括姓名、性別、身份證號(hào)碼、運(yùn)輸車(chē)輛型號(hào)、牌照）6.2.1.4 門(mén)店主管、店長(zhǎng)簽字確認(rèn)6.2.1.5 將門(mén)店退/換貨單供應(yīng)商聯(lián)交供應(yīng)商帶回，供應(yīng)商拉走退貨商品。 6.2.2 直送/直供供應(yīng)商到門(mén)店辦理?yè)Q貨：6.2.2.1 供應(yīng)商憑商品退/換貨通知單、本人有效證件方可辦理?yè)Q貨。6.2.2.2 雙方共同清點(diǎn)新商品及待換貨商品，確認(rèn)商品品種、數(shù)量無(wú)誤后，雙方簽字確認(rèn)。6.2.2

5、.3 進(jìn)行商品換貨：新商品接收、換貨商品交供應(yīng)商。6.2.2.4 將已換的商品進(jìn)行陳列銷(xiāo)售。 6.2.3 配送商品退/換貨：6.2.3.1 配送商品退/換由配送中心人員先到門(mén)店進(jìn)行門(mén)店商品的退貨，雙方共同清點(diǎn)退貨商品，在門(mén)店退貨單上簽字確認(rèn)。 6.2.3.2 配送中心將各門(mén)店退貨商品拉回配送中心，統(tǒng)一存放，并知會(huì)采購(gòu)?fù)ㄖ?yīng)商前來(lái)配送中心辦理退/換貨手續(xù)。6.2.3.3 供應(yīng)商接到通知后，憑商品退/換貨通知單、本人有效證件前來(lái)配送中心辦理退/換貨。A 退貨： eq oac(,1) 由配送中心退貨員與供應(yīng)商共同清點(diǎn)退貨商品。 eq oac(,2) 供應(yīng)商在配送中心退貨單上簽字確認(rèn)（包括姓名、性別

6、、身份證號(hào)碼、運(yùn)輸車(chē)輛型號(hào)、牌照）。 eq oac(,3) 配送中心主管、經(jīng)理簽字 eq oac(,4) 將配送中心退貨單供應(yīng)商聯(lián)交供應(yīng)商帶回，供應(yīng)商拉走退貨商品。B 換貨： eq oac(,1) 雙方共同清點(diǎn)新商品及待換貨商品，確認(rèn)商品品種、數(shù)量無(wú)誤后，雙方簽字確認(rèn)。 eq oac(,2) 進(jìn)行商品換貨：新商品接收、換貨商品交供應(yīng)商 eq oac(,3) 配送中心將已換貨的新商品按各門(mén)店實(shí)際數(shù)量進(jìn)行配送。 eq oac(,4) 門(mén)店將已換貨的商品進(jìn)行陳列銷(xiāo)售。 6.3 退/換貨錄入 6.3.1 門(mén)店或配送中心辦理門(mén)店退/換貨手續(xù)后，由門(mén)店或配送中心錄入人員當(dāng)天將退/換貨商品信息錄入電腦，并將

7、門(mén)店退/換貨單財(cái)務(wù)聯(lián)、電腦部聯(lián)分別交給財(cái)務(wù)部、電腦部存檔。二、 商品調(diào)撥程序1.0 目的為使門(mén)店進(jìn)行商品調(diào)撥時(shí)有據(jù)可依，加快門(mén)店商品周轉(zhuǎn)，特制定本規(guī)定2.0適用范圍公司各門(mén)店3.0 相關(guān)文件 3.1 門(mén)店訂貨作業(yè)程序4.0 名詞解釋 4.1 調(diào)撥：公司門(mén)店間商品的互相流轉(zhuǎn)的過(guò)程。5.0 職責(zé) 5.1 門(mén)店負(fù)責(zé)店商品的要貨及調(diào)出 5.2 采購(gòu)負(fù)責(zé)各門(mén)店間商品調(diào)撥計(jì)劃和組織 5.3 配送中心負(fù)責(zé)商品的調(diào)撥實(shí)施。6.0 作業(yè)程序 6.1 調(diào)撥申請(qǐng) 6.1.1 配送中心拿著采購(gòu)填寫(xiě)的內(nèi)部調(diào)撥單，到調(diào)出商品的門(mén)店調(diào)貨。 6.1.2 采購(gòu)根據(jù)超市各門(mén)店的真實(shí)庫(kù)存情況決定是從其他門(mén)店調(diào)撥商品還是向供應(yīng)商訂貨： 6.1.2.1 如果是內(nèi)部庫(kù)存尚足或其他門(mén)店庫(kù)存過(guò)剩，采購(gòu)填寫(xiě)內(nèi)部調(diào)撥單，一式四聯(lián)，交給配送中心。6.1.2.2 如果是內(nèi)部庫(kù)存不足，采購(gòu)負(fù)責(zé)匯總各門(mén)店訂貨單，統(tǒng)一向供應(yīng)商訂貨。 6.2 配送中心負(fù)責(zé)門(mén)店間調(diào)撥商品的實(shí)施 6.2.1 配送中心拿著采購(gòu)填寫(xiě)的內(nèi)部調(diào)撥單，到調(diào)出商品的門(mén)店調(diào)貨。 6.2.2 調(diào)出門(mén)店店長(zhǎng)大力配合工作，根據(jù)內(nèi)部調(diào)撥單上的商品明細(xì)組織商品，點(diǎn)數(shù)簽名后，交給配送中心。 6.2.3 配送中心將調(diào)出商品送到調(diào)入門(mén)店，調(diào)入門(mén)店根據(jù)內(nèi)部調(diào)撥單清點(diǎn)商品，核對(duì)無(wú)誤后，簽字確認(rèn)。 6.3 票據(jù)處理與電腦錄入