1、重大危險(xiǎn)源管理辦法PAGE 2072PAGE 0生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法第一章總則第一條為加強(qiáng)生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控管理，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控能力，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，依據(jù)公司生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法，制定本辦法。第二條本辦法適用于（以下簡(jiǎn)稱(chēng)事業(yè)處）所轄單位的生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控管理。 第三條本辦法所稱(chēng)生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控是指在危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基礎(chǔ)上，預(yù)先采取措施消除或者控制生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程。第四條事業(yè)處按照組織管理架構(gòu)和業(yè)務(wù)管理范圍，逐級(jí)明確事業(yè)處、科級(jí)生產(chǎn)單位、站隊(duì)（班組）及基層崗位等各個(gè)層級(jí)的生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn)，落實(shí)生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任，建立健全生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。第五條事業(yè)處生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防

2、控工作遵循以下原則：（一）分層管理、分級(jí)防控。將生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控的責(zé)任劃分到各個(gè)管理層級(jí)，每一層級(jí)對(duì)照專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域、業(yè)務(wù)流程，評(píng)估并確定生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn)，落實(shí)防控責(zé)任。（二）直線(xiàn)責(zé)任、屬地管理。將生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控的職責(zé)落實(shí)到經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、人事培訓(xùn)、生產(chǎn)組織、工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、安全環(huán)保、物資采購(gòu)、工程建設(shè)等職能部門(mén)和屬地管理崗位，實(shí)現(xiàn)管工作必須管風(fēng)險(xiǎn)。（三）過(guò)程控制、逐級(jí)落實(shí)。從設(shè)計(jì)、施工、投產(chǎn)、運(yùn)行等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的全過(guò)程和各環(huán)節(jié)進(jìn)行生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控，逐級(jí)落實(shí)生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控措施。第二章機(jī)構(gòu)與職責(zé)第六條安全環(huán)?？剖鞘聵I(yè)處生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作的歸口管理部門(mén)，主要履行以下職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)制訂事業(yè)處生產(chǎn)安全

3、風(fēng)險(xiǎn)防控管理規(guī)章制度并組織實(shí)施；（二）負(fù)責(zé)組織事業(yè)處各層級(jí)危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制工作，確定事業(yè)處重點(diǎn)防控的生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)，制定實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)防控措施和應(yīng)急預(yù)案，逐級(jí)落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任；（三）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和考核事業(yè)處機(jī)關(guān)部門(mén)及所屬單位的生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作；（四）負(fù)責(zé)組織運(yùn)行維護(hù)生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控信息庫(kù)；（五）負(fù)責(zé)組織研究、引進(jìn)和推廣生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控技術(shù)。第七條事業(yè)處機(jī)關(guān)部門(mén)按照職責(zé)分工，負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、落實(shí)、監(jiān)督業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作。其中：（一）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃科負(fù)責(zé)事業(yè)處工藝技術(shù)生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控管理；（二）財(cái)務(wù)資產(chǎn)科負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施系統(tǒng)生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控管理；（三）物業(yè)管理科負(fù)責(zé)作業(yè)活動(dòng)

4、、應(yīng)急系統(tǒng)生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控管理；（四）勞動(dòng)人事科負(fù)責(zé)教育培訓(xùn)系統(tǒng)生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控管理；（五）物資供應(yīng)科負(fù)責(zé)事業(yè)處物資采購(gòu)生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控管理。第八條事業(yè)處是生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控的責(zé)任主體，主要負(fù)責(zé)人是生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)事業(yè)處的生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作，組織梳理各管理層級(jí)、職能部門(mén)、管理環(huán)節(jié)之間的職能界面，明確生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控任務(wù)，提供資源保障；業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)的生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作。第九條科級(jí)生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)本單位生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控的管理工作?？萍?jí)生產(chǎn)單位安全管理部門(mén)是本單位生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作的歸口管理部門(mén)，履行以下主要職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)組織開(kāi)展本單位各層級(jí)危害因素辨識(shí)、

5、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制工作，確定本單位的風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn)，逐級(jí)落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任； （二）負(fù)責(zé)組織本單位生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控培訓(xùn)； （三）負(fù)責(zé)組織本單位生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作考核；（四）負(fù)責(zé)組織推廣生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控技術(shù)。第三章危害因素辨識(shí)第十條事業(yè)處應(yīng)當(dāng)選用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行危害因素辨識(shí)，主要方法包括現(xiàn)場(chǎng)觀察、工作前安全分析（JSA）、安全檢查表（SCL）、危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）、故障樹(shù)分析（FTA）、事件樹(shù)分析（ETA）等，辨識(shí)結(jié)果應(yīng)當(dāng)形成記錄。對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的危害因素，每年至少組織一次全面辨識(shí)，同時(shí)組織重大危險(xiǎn)源事故隱患排查。第十一條危害因素辨識(shí)的范圍應(yīng)當(dāng)涵蓋項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工作業(yè)、生產(chǎn)運(yùn)行、檢維修、

6、廢棄處置等全過(guò)程，包括作業(yè)人員與活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、物料、工藝技術(shù)、作業(yè)環(huán)境等。涉及環(huán)境影響時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)要求開(kāi)展環(huán)境因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。第十二條安全環(huán)保科應(yīng)當(dāng)組織同級(jí)生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、工程、物資采購(gòu)等直線(xiàn)責(zé)任部門(mén)，按照職責(zé)分工開(kāi)展危害因素辨識(shí)。事業(yè)處及科級(jí)生產(chǎn)單位兩級(jí)機(jī)關(guān)部門(mén)應(yīng)當(dāng)根據(jù)本系統(tǒng)生產(chǎn)管理活動(dòng)，收集崗位設(shè)置及職責(zé)、法律法規(guī)要求、危害辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)分析情況、風(fēng)險(xiǎn)控制措施制定及落實(shí)情況等管理信息；梳理各管理層級(jí)生產(chǎn)管理活動(dòng)內(nèi)容，按生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)流程，以非常規(guī)作業(yè)、與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)密切相關(guān)的安全管理事項(xiàng)等為重點(diǎn)，確定危害因素辨識(shí)基本單元，按照基本單元，運(yùn)用適當(dāng)方法開(kāi)展危害因素辨識(shí)，應(yīng)

7、形成記錄，記錄格式參照生產(chǎn)管理活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)防控記錄表（見(jiàn)附件1）。第十三條 事業(yè)處應(yīng)組織科級(jí)生產(chǎn)單位利用崗位練兵、班前會(huì)和交接班等時(shí)機(jī)進(jìn)行危害因素辨識(shí)，將危害因素辨識(shí)與日常的生產(chǎn)操作、巡回檢查、隱患排查和事件分析及“安全生產(chǎn)大討論、全員風(fēng)險(xiǎn)大排查”活動(dòng)相結(jié)合。站隊(duì)（班組）、基層崗位應(yīng)當(dāng)根據(jù)作業(yè)活動(dòng)細(xì)分操作步驟，針對(duì)操作行為和設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)等辨識(shí)危害因素。員工應(yīng)當(dāng)參與危害因素辨識(shí)活動(dòng)，并應(yīng)形成記錄，記錄格式參照生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)防控記錄表（見(jiàn)附件2）。第十四條當(dāng)作業(yè)環(huán)境、作業(yè)內(nèi)容、作業(yè)人員發(fā)生改變，或者工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)當(dāng)重新進(jìn)行危害因素辨識(shí)。第十五條 科級(jí)生產(chǎn)單位在施工作業(yè)前

8、應(yīng)開(kāi)展工作前安全分析，并針對(duì)其危害因素識(shí)別的結(jié)果采取相應(yīng)的控制措施，具體執(zhí)行遼河事業(yè)處工作前安全分析管理暫行規(guī)定。事業(yè)處建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行工藝危害分析，在役裝置必須開(kāi)展周期性工藝危害分析，具體執(zhí)行集團(tuán)公司工藝危害分析管理規(guī)范。第十六條事業(yè)處對(duì)辨識(shí)出的危害因素進(jìn)行分類(lèi)登記。危害因素分類(lèi)執(zhí)行生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類(lèi)代碼（GB/T 13861-2009）。第四章風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估第十七條安全環(huán)?？茟?yīng)組織事業(yè)處機(jī)關(guān)部門(mén)和科級(jí)生產(chǎn)單位參照風(fēng)險(xiǎn)防控與等級(jí)劃分方法（見(jiàn)附件3），確定事業(yè)處風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，明確各類(lèi)生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)中可接受和不可接受的風(fēng)險(xiǎn)。事業(yè)處應(yīng)當(dāng)依照國(guó)家和事業(yè)處有關(guān)規(guī)定對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)

9、估，并進(jìn)行分級(jí)。對(duì)重大危險(xiǎn)源，油田公司安全環(huán)保處每三年組織一次重新評(píng)估、分級(jí)。第十八條各單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合實(shí)際，選用工作前安全分析（JSA）、危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）等方法對(duì)辨識(shí)出的危害因素進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，選用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估矩陣（RAM）方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。第十九條事業(yè)處機(jī)關(guān)部門(mén)及科級(jí)生產(chǎn)單位應(yīng)當(dāng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，按照以下原則確定重點(diǎn)防控的生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)：（一）安全環(huán)保科應(yīng)組織機(jī)關(guān)部門(mén)對(duì)科級(jí)生產(chǎn)單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行分析，結(jié)合生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)所涉及的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，確定事業(yè)處重點(diǎn)防控的生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)。（二）事業(yè)處根據(jù)科級(jí)生產(chǎn)單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，結(jié)合重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵裝置、要害部位，以及承包商、變更管理、作業(yè)許可等方面，確定

10、事業(yè)處重點(diǎn)防控的生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)。（三）科級(jí)生產(chǎn)單位組織各站隊(duì)（班組）根據(jù)辨識(shí)出的危害因素進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、分級(jí)，結(jié)合每項(xiàng)生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)的生產(chǎn)組織、設(shè)備設(shè)施和關(guān)鍵作業(yè)等方面，確定應(yīng)予防控的生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)。（四）站隊(duì)（班組）和基層崗位應(yīng)當(dāng)根據(jù)本站隊(duì)（班組）和本崗位操作活動(dòng)所涉及的危害因素，確定本站隊(duì)（班組）和各崗位防控的生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)。第二十條事業(yè)處在采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料前，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果應(yīng)由事業(yè)處機(jī)關(guān)部門(mén)審核通過(guò)。第五章風(fēng)險(xiǎn)控制第二十一條 按照風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，針對(duì)不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)采取相應(yīng)的防控措施。依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)矩陣要求，將風(fēng)險(xiǎn)分為四級(jí)：（一）一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)由油田公司機(jī)關(guān)責(zé)任部門(mén)落實(shí)風(fēng)

11、險(xiǎn)控制措施；（二）二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)由事業(yè)處機(jī)關(guān)責(zé)任部門(mén)落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施；（三）三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)由科級(jí)生產(chǎn)單位落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施；（四）四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)由站隊(duì)（班組）、崗位員工嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程控制風(fēng)險(xiǎn)。第二十二條 事業(yè)處機(jī)關(guān)部門(mén)及科級(jí)生產(chǎn)單位應(yīng)按上述分級(jí)制定和落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施有效的動(dòng)態(tài)監(jiān)控。各部門(mén)、單位每年將本部門(mén)、本單位風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、控制情況填寫(xiě)生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控明細(xì)表（見(jiàn)附件4），并報(bào)安全環(huán)?？七M(jìn)行備案。 第二十三條 風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)具體落實(shí)到崗位職責(zé)、操作規(guī)程、規(guī)章制度、崗位履職承諾卡、應(yīng)急處置程序和HSE“兩書(shū)一表一卡”當(dāng)中。當(dāng)單一措施或正常運(yùn)行控制不能實(shí)現(xiàn)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)控制要求時(shí)，應(yīng)考慮投入資源，制定和實(shí)施專(zhuān)

12、項(xiàng)管理方案。 第二十四條 風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)與所具備的資源條件、技術(shù)能力和人員狀況相適應(yīng)，確保其實(shí)施的可行性。風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施時(shí)，應(yīng)進(jìn)行有效的管理和監(jiān)督，并保證相關(guān)的操作人員對(duì)其理解和掌握。 第二十五條 各單位應(yīng)在生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警示標(biāo)志、標(biāo)識(shí)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示和告知，內(nèi)容主要包括危害因素、致害程度、應(yīng)急措施等。 第二十六條 崗位員工應(yīng)落實(shí)生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控措施，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程，發(fā)生直接危及人身安全的緊急情況時(shí)，有權(quán)停止作業(yè)或者采取可能的應(yīng)急措施后撤離作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。第二十七條 各單位在風(fēng)險(xiǎn)失控且發(fā)生生產(chǎn)安全突發(fā)事件時(shí)，應(yīng)依照相關(guān)應(yīng)急預(yù)案，啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)，并按規(guī)定及時(shí)報(bào)告，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置，實(shí)施應(yīng)急

13、救援。第二十八條 安全環(huán)?？平M織各單位將事業(yè)處生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控信息應(yīng)及時(shí)錄入HSE信息系統(tǒng)相應(yīng)模塊。第六章考核與責(zé)任 第二十九條 生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作作為事業(yè)處年度安全生產(chǎn)考核的重點(diǎn)內(nèi)容，納入各單位業(yè)績(jī)考核并作為對(duì)各單位安全生產(chǎn)評(píng)先選優(yōu)的重要依據(jù)。 第三十條 安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)本辦法的執(zhí)行監(jiān)督，對(duì)于違反本辦法的行為，按本辦法規(guī)定處理。第三十一條 有下列情形之一的，安全環(huán)?？茟?yīng)在安委會(huì)對(duì)責(zé)任單位及相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行通報(bào)，并納入考核：（一）未按規(guī)定實(shí)施危害因素識(shí)別或危害因素識(shí)別不到位的；（二）未按規(guī)定評(píng)估分級(jí)危害因素或風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不到位的；（三）未按規(guī)定確定本單位相應(yīng)層級(jí)生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)的；（四）未制定或落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)

14、防控措施、或未將風(fēng)險(xiǎn)防控措施融入管理流程和操作活動(dòng)的；（五）其他未按規(guī)定實(shí)行危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)控制的行為。第三十二條 違反本辦法規(guī)定，安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控工作不到位造成事故的，按照事業(yè)處生產(chǎn)安全事故管理規(guī)定及集團(tuán)公司管理人員違紀(jì)違規(guī)行政處分規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任。第七章附則第三十三條本辦法由安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)解釋。第三十四條本辦法自印發(fā)之日起施行。附件1：生產(chǎn)管理活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)防控記錄表序號(hào)生產(chǎn)管理活動(dòng)生產(chǎn)管理活動(dòng)描述風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制措施風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)管控監(jiān)督部門(mén)備注現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)控制措施增補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)控制措施建議附件2：生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)防控記錄表生產(chǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)控制記錄表序號(hào)管理單元管理內(nèi)容操作項(xiàng)目操作步驟危害因素風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估現(xiàn)有控制措施增補(bǔ)控制措施建議后