1、深圳市萬萬科物業(yè)業(yè)管理有有限公司司作業(yè)指指導(dǎo)文件件編號(hào)VKWYY7.55.1-J022-111名稱智能化工工程結(jié)算算內(nèi)部審審核管理理辦法頁版本D/0第1頁共共2 頁頁編制陳文勇更改何春濃審核吳 平平批準(zhǔn)張躍敏生效期20066年6月月1日1目的的理順工程程結(jié)算流流程，提提高工作作效率，使部門門結(jié)算工工作規(guī)范范化，標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化。2范圍圍適用于智智能化工工程部工工程結(jié)算算內(nèi)部審審批辦理理。3工作作職責(zé)部門/崗崗位工作內(nèi)容容城市施施工負(fù)責(zé)責(zé)人作為具體體經(jīng)辦人人，負(fù)責(zé)責(zé)工程結(jié)結(jié)算的辦辦理,后后續(xù)跟進(jìn)進(jìn)。規(guī)劃組主要負(fù)責(zé)責(zé)核對(duì)簽簽證是否否納入結(jié)結(jié)算范圍圍。物資計(jì)劃劃員負(fù)責(zé)工程程物資發(fā)發(fā)貨數(shù)量量與結(jié)算算數(shù)量核核對(duì)

2、工作作。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)工程程結(jié)算的的最終審審核工作作并報(bào)部部門經(jīng)理理審批。部門經(jīng)理理負(fù)責(zé)對(duì)結(jié)結(jié)算價(jià)格格的最后后審核。4工程程結(jié)算內(nèi)內(nèi)部審核核流程圖圖施工/城城市負(fù)責(zé)責(zé)人規(guī)劃組物資計(jì)劃劃員財(cái)務(wù)部門經(jīng)理理填寫工程結(jié)算表、工程結(jié)算審核表審核審核審核審批NNNN反饋甲方處理意見Y審批N與甲方辦理結(jié)算Y5方法法和過程程控制5.1由由施工/城市負(fù)負(fù)責(zé)人整整理結(jié)算算資料及及相關(guān)數(shù)數(shù)據(jù)并填填寫智智能化工工程結(jié)算算表及及智能化工程程結(jié)算審審核表報(bào)部門門審核。5.2由由規(guī)劃組組對(duì)價(jià)格格及取費(fèi)費(fèi)方式（包括簽簽證及補(bǔ)補(bǔ)充協(xié)議議）；物物資計(jì)劃劃管理員員核對(duì)物物資結(jié)算算數(shù)量。5.3部部門財(cái)務(wù)務(wù)負(fù)責(zé)審審核結(jié)算算數(shù)據(jù)及及簽證、補(bǔ)充協(xié)協(xié)議收費(fèi)費(fèi)項(xiàng)目。深圳市萬萬科物業(yè)業(yè)管理有有限公司司作業(yè)指指導(dǎo)文件件編號(hào)VKWYY7.55.1-J022-111名稱智能化工工程結(jié)算算內(nèi)部審審核管理理辦法頁版本D/0第2頁共共2 頁頁編制陳文勇更改何春濃審核吳 平平批準(zhǔn)張躍敏生效期20066年6月月1日5.4部部門經(jīng)理理同意后后可報(bào)至至甲方結(jié)結(jié)算。5.5在在結(jié)算過過程中需需將甲方方相關(guān)意意見反饋饋填寫在在智能能化工程程結(jié)算審審核表的“甲方意意見處理欄欄”經(jīng)部門門經(jīng)理審審批后方方可與甲甲方辦理理正式結(jié)結(jié)算手續(xù)續(xù)。6相關(guān)關(guān)表格：VKWYY7.55.1-J022-111-F11 智能化