1、 材料采購管理制度最新材料選購管理制度1 第一章總則 第一條為了加強(qiáng)對原料選購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，規(guī)范選購行為，防范選購與付款過程中的差錯(cuò)和舞弊，按照國家相關(guān)法律規(guī)矩以及集團(tuán)公司要求，制定本制度。 其次條制度所稱選購，主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。 第三條在建立并實(shí)施選購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制度中，至少應(yīng)該強(qiáng)化對以下關(guān)鍵方面或者關(guān)健環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)控制，并實(shí)行相應(yīng)的控制措施： 一)、權(quán)責(zé)分配和職責(zé)分工應(yīng)該明確，機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)該科學(xué)合理; 二)、選購方案和審批程序應(yīng)該明確; 三)、選購與驗(yàn)收的管理流程有關(guān)控制措施應(yīng)該清楚，對供給商的挑選、選購方式確實(shí)定、選購合同的簽訂、原料的驗(yàn)收等應(yīng)有明確規(guī)定; 四)

2、、付款方式、程序、審批權(quán)限和與客戶的對賬方法應(yīng)該明確。 其次章職責(zé)分工與授權(quán)審批 第四條建立選購業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限。 選購業(yè)務(wù)的歸口管理部門為集團(tuán)公司市場部，協(xié)作部門為銷售部。其分離職責(zé)為： 市場部： 一)、選購方案審批; 二)、詢價(jià)與確定供給商; 三)、選購合同的審核與備案; 四)、付款的審核。銷售部： 五)、選購、驗(yàn)收; 第五條建立選購與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)制度和審核批準(zhǔn)制度，并根據(jù)規(guī)定的權(quán)限和程序辦理選購與付款業(yè)務(wù)。逐步實(shí)施集中或相對集中選購，以提高選購效率，阻塞管理漏洞，降低成本和費(fèi)用。 第六條根據(jù)方案、審批、選購、驗(yàn)收、付款等規(guī)定的程序辦理選購與付款業(yè)務(wù)，并在

3、選購與付款各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄、填制相應(yīng)的憑證，建立完整的選購記下制度，加強(qiáng)選購合同、驗(yàn)收證實(shí)、入庫憑證、選購發(fā)票等文件盒憑證的互相核對工作。 第三章選購方案與審批控制 第七條建立方案選購制度，選購方案應(yīng)該與公司生產(chǎn)經(jīng)營方案相適應(yīng)。在與公司充分交流的基礎(chǔ)上，明確選購品種、質(zhì)量等級、規(guī)格、數(shù)量、相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)、到貨時(shí)光等。 第八條加強(qiáng)選購業(yè)務(wù)的方案管理。對方案選購項(xiàng)目，市場部應(yīng)該嚴(yán)格根據(jù)方案執(zhí)行選購業(yè)務(wù);對于方案選購項(xiàng)目，要有完美的審批手續(xù)。 第九條原料月度、年度供給方案須向市場部報(bào)批。 第四章選購與驗(yàn)收控制 第十條建立選購與驗(yàn)收環(huán)節(jié)的管理制度，對選購方式確定、供給商挑選、驗(yàn)收程序及計(jì)量辦法等做

4、出明確規(guī)定，確保選購過程中的透亮化。 建立供給商評價(jià)制度，由市場部、銷售部等相關(guān)部門共同對供給商舉行評價(jià)，包括對所購原材料的質(zhì)量、價(jià)格、交貨準(zhǔn)時(shí)性、付款條件及供給商資質(zhì)、經(jīng)營情況等舉行綜合評價(jià)，并按照評價(jià)結(jié)果對供給商舉行調(diào)節(jié)。 第十一條按照原材料的性質(zhì)及其供給狀況確定選購方式。大宗原材料的選購可以采納訂單選購或合同訂貨等方式。 第十二條充分了解和把握有關(guān)供給商信譽(yù)、供貨能力等方面的信息，有選購、使用等部門共同參加比質(zhì)比價(jià)，并按規(guī)定的授權(quán)批準(zhǔn)程序確定供給商。 第十三條制度原材料驗(yàn)收制度，銷售部對所購原材料的品行、規(guī)劃、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容舉行驗(yàn)收，并對本批次材料負(fù)責(zé)。對驗(yàn)收過程中發(fā)覺的異樣狀

5、況，負(fù)責(zé)驗(yàn)收的人員應(yīng)該立刻向市場部報(bào)備。 第五章付款控制 第十四條市場部、財(cái)務(wù)部在辦理付款業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)該對選購合同商定付款條件以及選購發(fā)票、結(jié)算憑證、檢驗(yàn)報(bào)告、計(jì)量報(bào)告和驗(yàn)收證實(shí)等相關(guān)憑證的真切性、完整性、合法性舉行嚴(yán)格審核、存底。 第十五條嚴(yán)格履行預(yù)付賬戶和定金的批準(zhǔn)手續(xù)，加強(qiáng)預(yù)付賬款和定金的管理。 加強(qiáng)對預(yù)付賬款的監(jiān)控，定期對其舉行追蹤核查。對預(yù)付賬款的期限、占用款項(xiàng)的合理性、不行收回風(fēng)險(xiǎn)等舉行綜合推斷;對有疑問的預(yù)付賬款準(zhǔn)時(shí)實(shí)行措施，盡量降低預(yù)付賬款資金風(fēng)險(xiǎn)和形成損失的可能性。 第十六條加強(qiáng)對付賬款和對付票據(jù)的管理，由專人根據(jù)商定的付款日期、付款條件等管理對付款項(xiàng)。 第十七條建立不符合標(biāo)準(zhǔn)

6、原料處理制度，并嚴(yán)格履行。第十八條定期與供給商核對對付賬款、對付票據(jù)、預(yù)付賬款等往來款項(xiàng)。如有不符，應(yīng)該查明緣由，準(zhǔn)時(shí)處理。 第六章監(jiān)督檢查 第十九條建立對選購業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查人員的職責(zé)權(quán)限，定期或不定期地舉行檢查。 其次十條對監(jiān)督檢查過程中發(fā)覺的，在選購業(yè)務(wù)中的薄弱環(huán)節(jié)，供給部應(yīng)該實(shí)行措施，準(zhǔn)時(shí)加以訂正和完美。 最新材料選購管理制度2 為加強(qiáng)原材料選購的管理，按照決議，結(jié)合本公司的實(shí)際狀況，制定本制度： 一、材料科是原材料選購管理的第一責(zé)任部門，詳細(xì)工作由材料科會同財(cái)務(wù)科完成。 二、對于大宗材料的選購，必需舉行藏匿招標(biāo)。通過考察綜合評比，采納相對價(jià)格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備

7、。公司各股東都可向市場詢價(jià)或介紹價(jià)格低廉的原材料，原材料價(jià)格采納階段浮動價(jià)。供貨商不得惡意競標(biāo)已經(jīng)發(fā)覺取消其供貨資歷，并永不合作。 三、對生產(chǎn)所需的原材料應(yīng)按照需要數(shù)量、規(guī)格、使用時(shí)光等作出選購方案，周密布署，確保生產(chǎn)需要。 確定材料選購供貨方后，應(yīng)簽定具體的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價(jià)格、型號、供貨時(shí)光等，根據(jù)合同規(guī)定，保證準(zhǔn)時(shí)供貨。對緊缺原材料準(zhǔn)時(shí)把握信息，準(zhǔn)時(shí)選購或積壓原材料。 四、生產(chǎn)用原材料設(shè)專人管理，原材料進(jìn)場后準(zhǔn)時(shí)辦理驗(yàn)收、核實(shí)方量手續(xù)。對不合格的原材料嚴(yán)禁辦理入庫手續(xù)，材料收料單必需由門衛(wèi)及專職人員二人簽字，并準(zhǔn)時(shí)把材料出入庫手續(xù)送交財(cái)務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相

8、符。 五、供貨方應(yīng)準(zhǔn)時(shí)提供工程材料設(shè)備的證實(shí)和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳。 六、財(cái)務(wù)科嚴(yán)格對進(jìn)場原材料舉行監(jiān)督和檢查核實(shí)，確保生產(chǎn)成本最小化。 最新材料選購管理制度3 1、目的 加強(qiáng)食品安全管理工作，嚴(yán)格控制餐廳成本構(gòu)成中的可控成本，確保員工身體健康和食品安全 2、適用范圍 適用于原材料選購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料選購. 3、職責(zé) 3.1總部行政管理部門負(fù)責(zé)本規(guī)則的擬定和實(shí)施，各分支公司行政行政管理部門幫助總部完成招投標(biāo)工作，并嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)結(jié)果 3.2餐廳考評機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核。 4、基本原則 4.1選購招標(biāo)工作要遵循“藏匿、公正、公平”和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理、貨比

9、三家、擇優(yōu)采購”的原則，挑選符合使用要求，質(zhì)價(jià)比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 4.2參加選購招標(biāo)工作人員，要以對企業(yè)餐飲工作高度負(fù)責(zé)的.精神，力求節(jié)省，反駁鋪張，降低成本，廉潔、高效地履行職責(zé)。 4.3選購招標(biāo)工作程序應(yīng)樂觀引入市場競爭機(jī)制，實(shí)現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必需舉行招標(biāo)選購。普通狀況下，每類至少引入三家以上供給商參加競爭;除因市場狀況突發(fā)漲、降價(jià)狀況外，堅(jiān)持每月舉行一次報(bào)價(jià)競標(biāo)。要從保證食品安全和維護(hù)員工利益動身，本著“誠實(shí)、信用、平等互利、商議全都”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。 4.4參加選購人員、評標(biāo)小組成員及其它相關(guān)人員與供給商有利害關(guān)系的，必需回避。供給商認(rèn)為上述人員

10、與其它供給商有利害關(guān)系的，可建議其回避。 5、招標(biāo)小組設(shè)立及招標(biāo)企業(yè)確實(shí)定 5.1餐廳主要原材料的選購招標(biāo)工作在行政管理部部長的領(lǐng)導(dǎo)下舉行，堅(jiān)持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理、管用結(jié)合和代表負(fù)責(zé)制”的原則，設(shè)立選購招標(biāo)小組，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管，各事業(yè)部行政管理部部長，行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理，各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理，各餐廳經(jīng)理，財(cái)務(wù)餐廳專職會計(jì)，餐廳售賣會計(jì)，選購員。 5.2招標(biāo)小組應(yīng)在招標(biāo)前對企業(yè)舉行資質(zhì)審查。合格供給商的資質(zhì)證實(shí)普通應(yīng)包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)記下證、法人證實(shí)或法人托付書、特別行業(yè)管理生產(chǎn)許可證實(shí)、產(chǎn)品質(zhì)量證實(shí)書、年度審驗(yàn)證實(shí)書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)或鑒定報(bào)告等。 5.3對通過資

11、質(zhì)審查的供給商舉行實(shí)地考察，實(shí)地考察過程中對供給商的生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營條件、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績、配送能力等狀況形成考察報(bào)告。 5.4與考察后并通過初步認(rèn)可的供給商，簽訂年度供貨合同，廉潔交易責(zé)任書，服務(wù)允諾書，并向財(cái)務(wù)部門上交產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量保證金。 5.5供給商如有以下行為的，應(yīng)取消其參加招標(biāo)的資歷：以虛假資信材料，騙取合法供給資歷的;用不正值手段詆毀、排擠其它供給商的;向選購招標(biāo)小組人員行賄或提供不正值利益的;偷梁換柱，供給假冒偽劣商品的;嚴(yán)峻偏離市場價(jià)格報(bào)價(jià)的;實(shí)行其它不正值手段的。 5.6招標(biāo)工作應(yīng)在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質(zhì)審核的的企業(yè)中舉行，每月應(yīng)確保兩到三家供貨商參加競標(biāo)。工作人員不

12、得私自接觸供給商。不得向供給商泄露有失公平或影響公正競爭的信息。不得接受供給商任何形式的回扣、饋贈及有失公平執(zhí)行公務(wù)的宴請。供給的一切讓利性允諾均應(yīng)反映在投標(biāo)報(bào)價(jià)單中。 5.7招標(biāo)過程中所形成的文件資料必需規(guī)范，各項(xiàng)內(nèi)容要真切、精確完整。供給商入圍名單、投標(biāo)報(bào)價(jià)單、市場價(jià)格調(diào)查單、招標(biāo)類別供貨商評定表等均由選購招標(biāo)小組專人收拾保管，并按年度歸檔備查。 6定標(biāo) 6.1在質(zhì)量服務(wù)保證的前提下，以市場價(jià)格為依據(jù)，低價(jià)中標(biāo)。在質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽(yù)有實(shí)力的一級供給商。 6.2在綜合考慮選購招標(biāo)小組成員看法的基礎(chǔ)上，根據(jù)“少數(shù)聽從多數(shù)”的原則形成小組決議。 6.3對終于確定的供貨商招

13、標(biāo)小組應(yīng)口徑全都，并在原材料評定表上簽名。 6.4評標(biāo)過程中公司督察部、營運(yùn)部、公司財(cái)務(wù)核算部對招標(biāo)狀況有責(zé)任舉行監(jiān)督，選購標(biāo)工作根據(jù)“誰的職責(zé)，誰簽字，誰負(fù)責(zé)”的原則追究責(zé)任。凡只簽名未提出不同看法的認(rèn)定為“認(rèn)同看法”。 6.5對在選購招標(biāo)工作中，工作程序違背國家規(guī)矩及公司規(guī)則制度，對公司造成損失的，應(yīng)按照法律及相關(guān)制度追究其責(zé)任。 7驗(yàn)收入庫 7.1經(jīng)招標(biāo)后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應(yīng)根據(jù)招標(biāo)結(jié)果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品。并按照餐廳原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對其公司提供產(chǎn)品舉行檢驗(yàn)。 7.2對質(zhì)量不合格的原材料要立刻停止供給，與供給商交涉并提出索賠報(bào)告，要求供給商擔(dān)當(dāng)相應(yīng)檢測費(fèi)用，快速完成原材料供給商

14、更換工作，以免造成食品安全事故和經(jīng)濟(jì)損失。 7.3選購招標(biāo)小組應(yīng)不定期對各餐廳原材料舉行抽樣檢測，確保供貨質(zhì)量。 8費(fèi)用結(jié)算 8.1供給商辦理結(jié)算手續(xù)時(shí)，應(yīng)提供增值稅發(fā)票及公司驗(yàn)收單據(jù)。 8.2財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對結(jié)算環(huán)節(jié)舉行監(jiān)督。 最新材料選購管理制度4 一、食堂選購員必需到持有衛(wèi)生許可證且相對固定的經(jīng)營單位選購食品，按有關(guān)規(guī)定舉行索證（食品生產(chǎn)經(jīng)營衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品檢驗(yàn)合格報(bào)告書），并做好相關(guān)記錄，保證食品質(zhì)量。 二、食堂選購員不得選購腐爛變質(zhì)、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其他感官性狀異樣、含有毒有害物質(zhì)或者被有毒有害物質(zhì)污染、可能對人體健康有害的食品，不得選購未經(jīng)獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗(yàn)或者檢驗(yàn)不合格的肉類及制品，不得選購超過保質(zhì)期限或不符合食品標(biāo)簽規(guī)定（無標(biāo)注廠名、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)日期）的定型包裝食品及其他不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求的食品。 三