1、6/6XXXX有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Z/XXC-01-202X組織環(huán)境與相關(guān)管理程序版本：A0編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：202X1010發(fā)布 202X112實(shí)施XXXX有限公司發(fā) 布Z/SBC-01-202X目 次前言1 目的12 范圍13 引用標(biāo)準(zhǔn)14 職責(zé)權(quán)限15 程序要求16 相關(guān)文件17 產(chǎn)生記錄28 流程圖29 附表2(）Z/SBC-01-202X前 言本標(biāo)準(zhǔn)由XX公司標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)提出。本標(biāo)準(zhǔn)由XX公司標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸口。本標(biāo)準(zhǔn)由XX公司總裁辦負(fù)責(zé)起草。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：XXXX。修訂記錄修訂版本修訂日期修訂概要A0202X-2-10初版發(fā)行Z/XXC-01-202X組織環(huán)

2、境與相關(guān)方管理程序1目的確定與實(shí)現(xiàn)公司的目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并對(duì)實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果有影響的內(nèi)外部因素，和相關(guān)方需求與期望，并進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，為質(zhì)量體系策劃、公司經(jīng)營(yíng)、管理評(píng)審等環(huán)節(jié)提供信息或依據(jù)；2范圍適用于公司內(nèi)外部環(huán)境因素、相關(guān)方需求和期望的識(shí)別、監(jiān)視、評(píng)審。3引用標(biāo)準(zhǔn)無(wú)4職責(zé)權(quán)限4.1總裁辦：組織各部門進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方需求和期望的識(shí)別、監(jiān)視、評(píng)審，并擬定應(yīng)對(duì)措施。4.2管理者代表：對(duì)確定的結(jié)果、應(yīng)對(duì)措施進(jìn)行審核。4.3各部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的公司內(nèi)外部環(huán)境因素的識(shí)別、監(jiān)視、評(píng)審。4.4總經(jīng)理：對(duì)確定的結(jié)果、應(yīng)對(duì)措施進(jìn)行批準(zhǔn)。5程序要求各部門負(fù)責(zé)人在日常工作過

3、程中，根據(jù)需要獲取上述內(nèi)外部環(huán)境因素信息，對(duì)其進(jìn)行識(shí)別、分析、監(jiān)視。5.1內(nèi)外部環(huán)境因素的識(shí)別5.1.1需要識(shí)別公司環(huán)境因素包括外部環(huán)境因素與內(nèi)部環(huán)境因素。a)外部環(huán)境因素包括：法律法規(guī)環(huán)境、技術(shù)環(huán)境、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、文化社會(huì)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政治環(huán)境、自然環(huán)境；b)內(nèi)部環(huán)境因素包括：公司企業(yè)文化、價(jià)值觀、知識(shí)、發(fā)展戰(zhàn)略、績(jī)效、基礎(chǔ)設(shè)施與運(yùn)行環(huán)境。5.2相關(guān)方需求和期望的識(shí)別5.2.1對(duì)公司穩(wěn)定提供合格產(chǎn)品產(chǎn)生影響或潛在影響的相關(guān)方有：a)顧客b)顧客代表c)裝備承制監(jiān)管機(jī)構(gòu)d)科研生產(chǎn)許可監(jiān)管機(jī)構(gòu)e)保密資質(zhì)監(jiān)管機(jī)構(gòu)f)船級(jí)社g)認(rèn)證方h)供貨商、外包商i)員工5.3內(nèi)外部因素、相關(guān)方需求與期望

4、的監(jiān)控5.3.1根據(jù)公司業(yè)務(wù)管理的需要，總裁辦在適當(dāng)時(shí)機(jī)組織對(duì)內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息，以及相關(guān)方需求和期望的信息進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的時(shí)機(jī)通常為：a)策劃、建立質(zhì)量管理體系時(shí)；b)管理評(píng)審時(shí)；c)日常管理活動(dòng)：如在相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域有重大投資、日常的管理/經(jīng)營(yíng)會(huì)議、發(fā)生重大產(chǎn)品質(zhì)量事故、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略需要調(diào)整時(shí)；5.3.2在策劃、建立質(zhì)量管理體系時(shí)，各部門將所識(shí)別、分析的內(nèi)外部環(huán)境因信息，以及相關(guān)方的需求和期望信息提交給總裁辦，總裁辦組織評(píng)審，并形成內(nèi)外部環(huán)境因素分析匯總表、相關(guān)方需求和期望清單給管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.3.3在策劃公司需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇時(shí)，按風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序的要求，充分

5、考慮內(nèi)外部環(huán)境因素分析匯總表、相關(guān)方需求和期望清單所確定的信息。5.3.4管理評(píng)審前，各部門負(fù)責(zé)人將內(nèi)外部環(huán)境因素分析匯總表需要識(shí)別、分析的內(nèi)外部環(huán)境因信息的變化情況，以及相關(guān)方需求和期望清單中的變化情況提交到管理評(píng)審會(huì)，評(píng)審會(huì)按管理評(píng)審控制程序要求進(jìn)行評(píng)審，對(duì)評(píng)審需要采取的應(yīng)對(duì)措施寫入管理評(píng)審報(bào)告中，后續(xù)由總裁辦跟進(jìn)措施實(shí)施情況。5.3.5在日常管理活動(dòng)中，各部門負(fù)責(zé)人需實(shí)時(shí)關(guān)注與其相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的內(nèi)外部環(huán)境因素、相關(guān)方的需求和期望，及時(shí)將這些信息的變化情況向總經(jīng)理反饋，或在日常管理/經(jīng)營(yíng)會(huì)議中反饋，并提出建議應(yīng)對(duì)措施，對(duì)會(huì)議確定的應(yīng)對(duì)措施，由相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域負(fù)責(zé)部門跟進(jìn)措施實(shí)施情況。5.3.6總裁辦負(fù)責(zé)保存公司內(nèi)外部環(huán)境因素以及相關(guān)方需求和期望分析、評(píng)價(jià)相關(guān)的記錄。6相關(guān)文件風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序管理評(píng)審控制程序7產(chǎn)生記錄內(nèi)外部環(huán)境因素分析匯總表Z/SBC-01-202X-001相關(guān)方需求和期望清單Z/SBC-01-202X-0028流程圖無(wú)9附表Z/SBC-01-202X-001內(nèi)外部環(huán)境因素分析匯總表序號(hào)類型主要影響因素現(xiàn)狀與趨勢(shì)（與公司產(chǎn)品、服務(wù)、經(jīng)營(yíng)相關(guān)的內(nèi)容）對(duì)公司的影響負(fù)責(zé)人備注影響描述（差異與正負(fù)影響）SWOT評(píng)估S(優(yōu)勢(shì))W(劣勢(shì))O(機(jī)遇)T(威脅)編制