1、K2MG-E專技術(shù)人員績效管理與業(yè)務(wù)能力提升練習(xí)與答英 電 器 有 標(biāo)準(zhǔn)化流程管手冊（A 目錄1K2MG-E專技術(shù)人員績效管理與業(yè)務(wù)能力提升練習(xí)與答第部：務(wù)流2.1 費(fèi)用報(bào)銷管理流程- 第 1-4 頁； 2.2 付款管理流程- 第 5-5 頁； 2.3 固定資產(chǎn)管理流程- 第 6-6 ；2.4 新品定價(jià)管理流程- 第 7-7頁；2.5 材料出庫管理流程- 第 8-10 頁； 2.6 采購入庫管理流程-第 11-13 頁； 2.7 產(chǎn)成品入庫管理流程-第 14-17 ； 2.8 其他出庫管理流程- 第 18-20 頁； 2.9 銷售出庫管理流程-第 21-24 頁； 第部：場流3.1 公司內(nèi)部培

2、訓(xùn)流程-第 25-25 頁； 3.2 平面設(shè)計(jì)申請流程-第 26-27 頁； 3.3 網(wǎng)站新聞發(fā)布流程-第 28-29 頁； 第部：銷流4.1 訂單處理流程-第 30-36 頁； 4.2 經(jīng)銷商費(fèi)用核銷流程-第 37-42 頁； 4.3 客戶退換貨處理流程- 第 43-56 頁； 第部：事政流5.1 安全管理流程- 第 57-67 頁； 5.2 招聘管理流程-第 68-81 頁； 5.3 離職管理流程-第 82-85 頁； 5.4 異動(dòng)管理流程- 第 86-90 頁； 第部：材流6.1 采購控制流程- 第 91-94 頁； 6.2 訂單評(píng)審管理流程- 第 95-96 頁； 6.3 生產(chǎn)計(jì)劃控制

3、流程- 第 97-106 頁 6.4 委外加工管理流程- 第 107-110 ； 第部：裝流7.1 涂裝部生產(chǎn)管理流程- 第 111-118 ； 第部：發(fā)流8.1 設(shè)備管理控制流程- 第 119-125 ； 8.2 新品開發(fā)流程- 第 126-140 ； 第部：產(chǎn)流9.1 生產(chǎn)管理沖壓加工過程流程- 第 141-153 頁； 9.2 生產(chǎn)管理注塑加工過程流程- 第 154-165 頁； 9.3 生產(chǎn)管理總裝流程- 第 166-177 ； 第部：管流10.1 品檢驗(yàn)作業(yè)流程- 第 178-19 ；費(fèi)用報(bào)管流程主：用報(bào)銷管理流程K2MG-E專技術(shù)人員績效管理與業(yè)務(wù)能力提升練習(xí)與答本程負(fù)人財(cái)部部長

4、文件號(hào)版：發(fā)實(shí)日： 年 月 01 日 起草人 審核： 批準(zhǔn)人：目的規(guī)范公司員工費(fèi)用報(bào)銷的管理適用圍適于司所有人員 流程:作業(yè)流程圖責(zé)任人相應(yīng)使用表單流程說明費(fèi)用報(bào)銷申 請人申請報(bào)銷部 門的部門長各中心總經(jīng) 理財(cái)務(wù)部長費(fèi)用報(bào)銷單費(fèi)用報(bào)銷單費(fèi)用報(bào)銷單費(fèi)用報(bào)銷單1、 費(fèi)用報(bào)銷單上面的內(nèi)容必須寫完整 （姓名、部門、職位生間的先 后順序填列，并按先后順序粘貼在報(bào)銷 單后面2、 報(bào)銷的金額必須跟發(fā)票的金一致，并 匯總本次合計(jì)金額，有必要解釋說明， 請?jiān)趥渥谧鲰?xiàng)目說明部門主管按審批權(quán)限對該員工的報(bào)銷單進(jìn)行 初步復(fù)核（包含費(fèi)用使用的合理性，數(shù)字的 準(zhǔn)確性、填寫的規(guī)范性等）中心總經(jīng)理（副總）按審批權(quán)限對該員工

5、的 報(bào)銷單進(jìn)行審核（包含費(fèi)用使用的合理性， 數(shù)字的準(zhǔn)確性、填寫的規(guī)范性等）財(cái)務(wù)部長按審批權(quán)限對該員工的報(bào)銷單進(jìn)行 數(shù)據(jù)復(fù)核、對報(bào)銷的內(nèi)容與制度進(jìn)行對比、 附件單據(jù)是否符合財(cái)務(wù)規(guī)范要求總經(jīng)理 用報(bào)銷單批準(zhǔn)財(cái)務(wù)中心總 經(jīng)理費(fèi)用報(bào)銷單付款前的數(shù)據(jù)再次審核，確認(rèn)無誤后，交由 出納通知付款出納 費(fèi)用報(bào)銷單結(jié)束流程容相關(guān)件費(fèi)用報(bào)銷單出差費(fèi)用報(bào)銷管理制度付款管流主：款管理流程本程負(fù)人財(cái)部部長 文編號(hào)版：發(fā)實(shí)日： 年 月 01 日起草人審人 批準(zhǔn)：按要求通知報(bào)銷人領(lǐng)款并簽字確認(rèn)3目K2MG-E專技術(shù)人員績效管理與業(yè)務(wù)能力提升練習(xí)與答的規(guī)范公司采購付款、市場費(fèi)用（含物料）付款的申請適用圍適于司所有人員 流程:作

6、業(yè)流程圖責(zé)任人相應(yīng)使用表單流程說明付款申請單 付款申請 同 人 票公司入庫單1. 付申請人就上面的內(nèi)容必須寫完 整，按（合同、發(fā)票、入庫單）先后順序 粘貼在付款單后面2. 付的金額必須嚴(yán)格按合同約的條 款執(zhí)行，有必要解釋說明，請?jiān)趥渥谧?付款說明3.月供應(yīng)商的付款流程：每月 20 日財(cái) 務(wù)部提供采購月結(jié)供應(yīng)商的應(yīng)付款數(shù)據(jù)， 采購在 22 號(hào)回傳本月月結(jié)供商的排 款計(jì)劃，財(cái)務(wù)根據(jù)手續(xù)齊全的申請付款單 在每月 28 號(hào)前后落實(shí)付款對付款申請的內(nèi)容進(jìn)行初步復(fù)核（內(nèi)容財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門長、各中心總經(jīng)理財(cái)務(wù)部長總經(jīng)理財(cái)務(wù)中心總經(jīng)理出納結(jié)束付款申請單 合同發(fā)票 公司入庫單付款申請單 合同發(fā)票 公司入庫單付款申

7、請單 合同發(fā)票 公司入庫單付款申請單 合同發(fā)票 公司入庫單付款申請單 合同發(fā)票 公司入庫單付款申請單 合同發(fā)票 公司入庫單有：單據(jù)是否齊全，數(shù)據(jù)鉤稽關(guān)系是否正 確、是否有欠票或退貨未扣除、是否符合 合同付款的要求等并申請部門存根 聯(lián)簽收發(fā)票或合同中心總經(jīng)理（副總部長按審批權(quán)限 對該付款申請單進(jìn)行審核財(cái)務(wù)部長按審批權(quán)限對該付款申請單進(jìn) 行數(shù)據(jù)復(fù)核、對付款的內(nèi)容與合同、入庫 進(jìn)行對比、附件單據(jù)是否符合財(cái)務(wù)規(guī)范要 求批準(zhǔn)付款前的數(shù)據(jù)再次審核，確認(rèn)無誤后，交 由出納通知付款通知對方辦理相關(guān)財(cái)務(wù)結(jié)算手續(xù)，提供相 應(yīng)憑據(jù)后辦理付款流程容相關(guān)件付款申請單固定資管流程主：定資產(chǎn)管理流程本程負(fù)人財(cái)部長 文編：版

8、：發(fā)實(shí)日： 年 月 01 日 起草人審人 批準(zhǔn)：4目K2MG-E專技術(shù)人員績效管理與業(yè)務(wù)能力提升練習(xí)與答的規(guī)范公司固定資產(chǎn)購入、使用、處置的流程管理適用圍適于司所有固定資產(chǎn)項(xiàng)目內(nèi) 流程:作業(yè)流程圖責(zé)任人相應(yīng)使用表單流程說明各部門部門長、部門總經(jīng)理總經(jīng)理資材部采購科申請部門財(cái)務(wù)部申請部門部門長、部門總經(jīng)理總經(jīng)理采購科財(cái)務(wù)部結(jié)束請購單請購單請購單請購單 驗(yàn) 收 合 格 單 驗(yàn) 收 合 格 單 付款單資產(chǎn)報(bào)廢（處 置）單資產(chǎn)報(bào)廢（處 置）單資產(chǎn)報(bào)廢（處 置）單資產(chǎn)報(bào)廢（處 置）單資產(chǎn)報(bào)廢（處 置）單申請人填寫固定資產(chǎn)請購單對請購單合理性進(jìn)行審核確認(rèn)批準(zhǔn)采購采購科根據(jù)固定資產(chǎn)內(nèi)容進(jìn)行詢價(jià) 見采購流程）

9、申請部門對資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)收，并出具內(nèi)部驗(yàn)收 單財(cái)務(wù)部根據(jù)手續(xù)齊全的進(jìn)行付款并編號(hào)入帳申請人提出報(bào)廢（處置）申請部門領(lǐng)導(dǎo)對申請報(bào)廢單進(jìn)行審核批準(zhǔn)采購科進(jìn)行核價(jià)、比對確定處置方案和價(jià)格出納根據(jù)處置方案和價(jià)格，收取相應(yīng)的款項(xiàng)流程容 相關(guān)件主：品定價(jià)管理流程 本程負(fù)人營中心總經(jīng)理新品定管流程 文編：本K2MG-E專技術(shù)人員績效管理與業(yè)務(wù)能力提升練習(xí)與答發(fā)實(shí)日： 年 04 月 01 日起人審人 批準(zhǔn)：目的規(guī)范公司新品定價(jià)的流程管理適用圍適于司所有參與新品定價(jià)的部門和人員 流程:作業(yè)流程圖責(zé)任人相應(yīng)使用表單流程說明開發(fā)部資材部采購科開 發(fā) 部長、資材部長財(cái)務(wù)部長營銷中心總經(jīng)理總經(jīng)理財(cái)務(wù)部資金組長營銷部結(jié)束新品

10、開發(fā)明細(xì)表 新品 BOM 表新品開發(fā)明細(xì)表 新品 BOM 表新品開發(fā)明細(xì)表 新品 BOM 表新品開發(fā)明細(xì)表 新品 BOM 表新品開發(fā)明細(xì)表 新品 BOM 表新品開發(fā)明細(xì)表 新品 BOM 表新品開發(fā)明細(xì)表 新品 BOM 表對新品所涉及的材料（塑電） 進(jìn)行價(jià)格比對，并將樣品交由開發(fā)確認(rèn)開發(fā)部長對新品的材料樣品進(jìn)行性能和 關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)的確認(rèn)；資材部長對開發(fā)確 認(rèn)好的材料進(jìn)行價(jià)格確認(rèn)財(cái)務(wù)部長根據(jù)開發(fā)部提供的 BOM 清、采 購提供的價(jià)格清單進(jìn)行成本核算根據(jù)成本制訂新品的售價(jià)批準(zhǔn)根據(jù)總經(jīng)理審批的價(jià)格表 ERP 系統(tǒng) 并做相應(yīng)的價(jià)格維護(hù)根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的新品售價(jià)，進(jìn)行產(chǎn)品推 廣流程容 相關(guān)件公司內(nèi)培流程K2

11、MG-E專技術(shù)人員績效管理與業(yè)務(wù)能力提升練習(xí)與答主：司部訓(xùn)程本程負(fù)人市部長 文編： 版本發(fā)實(shí)日： 年 04 月 01 日起人 審核：準(zhǔn)：目的規(guī)范公司培訓(xùn)體系適用圍適于司所有內(nèi)部培訓(xùn) 流程:作業(yè)流程圖開始責(zé)任人相應(yīng)使用表單流程說明市場部部長 1.由市場部部長確定訓(xùn)目標(biāo)；確立目標(biāo)目標(biāo)確定培受眾；制定大綱否市場部市場 運(yùn)營科長確定培內(nèi)容；確定培時(shí)間、數(shù)量； 確定講來源；審核是市場部部長 培訓(xùn)預(yù)、所需支持；1.市部長確認(rèn)培訓(xùn)大綱中各項(xiàng)做審 批；制定培訓(xùn)市場部市場 運(yùn)營科長1.細(xì)培訓(xùn)大綱；2.制具體培訓(xùn)方案；具體方案實(shí)施培訓(xùn)效果評(píng)估培訓(xùn)考核市場部市場 運(yùn)營科長、 各部門長、 人事行政部市場部長市場部長1

12、.市運(yùn)營科負(fù)責(zé)部分公共課程講授； 2.各門長負(fù)責(zé)講授本部門專業(yè)程； 3.人行政部負(fù)責(zé)講授企業(yè)文化程； 4.人行政部負(fù)責(zé)培訓(xùn)會(huì)議的組；5.部課程外請培訓(xùn)師講授；6.部中高層員工參加外部培訓(xùn)1.通參課學(xué)員調(diào)查問卷進(jìn)行評(píng)；2.通參課學(xué)員直屬領(lǐng)導(dǎo)填寫的員工作 改進(jìn)調(diào)查表進(jìn)行評(píng)估；根據(jù)評(píng)估結(jié)果和培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行獎(jiǎng) 懲；結(jié)束 4.程容 : 5.關(guān)件 :平面設(shè)申流程主：面設(shè)計(jì)申請流程本程負(fù)人市部部長 文件號(hào)版：K2MG-E專技術(shù)人員績效管理與業(yè)務(wù)能力提升練習(xí)與答發(fā)實(shí)日： 年 04 月 01 日起人審人批人目的規(guī)范公司內(nèi)部平面設(shè)計(jì)流程的銜接適用圍適于司所有平面設(shè)計(jì)需求申請 流程:作業(yè)流程圖責(zé)任人相應(yīng)使用表

13、單流程說明開始 1.責(zé)人填寫平面設(shè)計(jì)需求聯(lián) 表需部長審核簽字；提報(bào)申請各部門長平面設(shè)計(jì)需求聯(lián)絡(luò)表2.將平面設(shè)計(jì)需求聯(lián)絡(luò)表送市 場部終端管理科長處；否（注：表格內(nèi)容須詳細(xì)填寫，不得為核準(zhǔn)空）終端管理科長審核平面設(shè)計(jì)需求聯(lián)設(shè)計(jì)是市場部終端管理 科長平面設(shè)計(jì)需求聯(lián)絡(luò)表絡(luò)表若單內(nèi)容完整，則場 部終端管理科長直接安排設(shè)計(jì)；若內(nèi) 容不完善，表格將返回至責(zé)任部門重否新完善或修改平面設(shè)計(jì)主管設(shè)計(jì)完成交付責(zé)任部審核是平面設(shè)計(jì)主管 門審核校對（注：平面設(shè)計(jì)時(shí)間協(xié)商 而定）責(zé)任部門長審核校對無誤后予以接各部門長平面設(shè)計(jì)需求聯(lián)絡(luò)表收，并在平面設(shè)計(jì)需求聯(lián)絡(luò)表校交付結(jié)束平面設(shè)計(jì)主管 對人處簽字確認(rèn)；平面設(shè)計(jì)主管將設(shè)計(jì)源文

14、件及制作 工藝交付責(zé)任部門。流程容相關(guān)件平面計(jì)需求聯(lián)絡(luò)表平面設(shè)計(jì)需求絡(luò)表提時(shí)：年月日提部需日回時(shí)用途公益活動(dòng) 窗設(shè)計(jì) 司內(nèi)部重大活動(dòng) 其：名稱規(guī)數(shù)量K2MG-E專技術(shù)人員績效管理與業(yè)務(wù)能力提升練習(xí)與答（對設(shè)計(jì)內(nèi)容及構(gòu)思進(jìn)行描述，電子版或圖片以附件形式提供）備注1、提報(bào)的設(shè)計(jì)需求單應(yīng)填寫完整，并提供完整詳細(xì)的素材（電子版或圖片以附件形式提供 2、提報(bào)資料須確保容審核無誤，設(shè)計(jì)完成時(shí)需提報(bào)部門進(jìn)行再次校稿，以保證內(nèi)容無誤； 3、市場部只提供設(shè)稿件及工藝說明，制作需自行聯(lián)系相關(guān)部門落實(shí)！制人相 部核市 部核 準(zhǔn)訂單處流主：單處理流程本程負(fù)人營部部長 文件號(hào) 版本 發(fā)實(shí)日： 年 04 月 01 日起人

15、審人批人：目的規(guī)范訂單接收標(biāo)準(zhǔn)，明確訂單理流程。適用圍適于銷部接收經(jīng)銷商訂單，公司對常規(guī)及異常訂單的評(píng)審。 流程:作業(yè)流程圖責(zé)任人相 應(yīng) 用表單流程說明開始經(jīng)銷商訂貨單經(jīng)銷商訂貨計(jì)劃客戶訂貨必須以書面形式傳真至公司指定 傳真號(hào)碼上。否訂單審核K2MG-E專技術(shù)人員績效管理與業(yè)務(wù)能力提升練習(xí)與答銷售文員銷售文員營銷部長開發(fā)部長品管部長資材部長PMC 計(jì)劃員銷售文員資金組長銷售文員- 廠 訂單 訂 評(píng)審表 銷 訂單-接到訂單時(shí)第一時(shí)間先核對該客戶所需產(chǎn) 品、物料、配件型號(hào)及數(shù)量有無錯(cuò)誤，并對 常規(guī)訂單、特制訂單進(jìn)行歸類。 常訂單：在有貨的情況下，可直接進(jìn) 行制單；在無貨的情況下，需下廠內(nèi)訂 單，由

16、營銷部部長審核簽字； 特訂單：確認(rèn)該型號(hào)在公司現(xiàn)有的設(shè) 備能達(dá)到工藝要求時(shí)，由銷售文員填寫 訂單評(píng)審表營部部長審核簽字， 開發(fā)部部長、品管部部長、資材部部長 分別簽字審核通過后PMC 生產(chǎn)劃員 下單。制作訂單，經(jīng)財(cái)務(wù)部資金組長查詢后的余 款、物料、配件填至財(cái)務(wù)核算欄上顯示打款 金額，傳真至客戶，并要求客戶簽字回傳訂 單。經(jīng)銷商打款后，通知財(cái)務(wù)資金組長查款，確 認(rèn)款項(xiàng)是否到位。銷售文員 銷 售 管 理 科 長營銷部長生成發(fā)貨單欠帳接財(cái)務(wù)審批； 銷 發(fā) 無欠款、涉及物料或配件掛帳交營銷部銷售 貨定單 管科長處審核簽單特殊情況下欠款發(fā)貨交由營銷部長審核后，交財(cái)務(wù)簽單。財(cái) 務(wù) 中 心 總 經(jīng)理資金組長

17、物流統(tǒng)計(jì)員 發(fā)貨員- 銷 出庫單交財(cái)務(wù)中心總經(jīng)理審核并簽單，財(cái)務(wù)資金組 長在系統(tǒng)內(nèi)審單，確認(rèn)發(fā)貨。物流賬務(wù)員安排叫車發(fā)貨。流程容:相關(guān)件:訂貨計(jì)劃訂單評(píng)審表訂單評(píng)審表廠內(nèi)訂單XX 銷售貨單XX 銷售貨單招聘管流主：聘管理流程本程負(fù)人人行政部長 文件號(hào)版：發(fā)實(shí)日： 年 04 月 01 日起人審人批人： 目 的：范人員招聘的管理適用圍適于美德電器公司人員招聘流 程 :員招聘流程圖K2MG-E專技術(shù)人員績效管理與業(yè)務(wù)能力提升練習(xí)與答作業(yè)流程圖責(zé)任人相應(yīng)使用表單流程說明開始1公司人力資源年度戰(zhàn)略目標(biāo)司招聘規(guī)劃用人申請用人部門人事行政部長 年 度 人 員 規(guī) 劃制表 人 員 需 求 申 請表年度計(jì)劃內(nèi)招

18、聘；2組織結(jié)構(gòu)配置內(nèi)用人部門招聘需 求，用人部門領(lǐng)導(dǎo)初核，直接遞交人 力資源部實(shí)施招聘；3、編制外增崗的招聘：總經(jīng)理審批，再交人人力資源部備案招聘。審批人事科招聘統(tǒng)計(jì) 與實(shí)施否總經(jīng)理/中總經(jīng)理/副人事招 人 員 需 求 統(tǒng) 聘專員 計(jì)表1、 部門組織結(jié)構(gòu)配置內(nèi)招聘審； 2、 部門編制外招聘需求審批；3、 招聘費(fèi)用預(yù)算審批。1、 招聘需求統(tǒng)計(jì)；2、 建議內(nèi)部招聘與外部招聘（場、 網(wǎng)絡(luò)、獵頭中介等）內(nèi)部招聘外部招聘人事科長1、 分析招聘需求，決定招聘類； 2、 安排招聘信息發(fā)布與管理；3、 內(nèi)部招聘管理人員競聘。資料庫1、 車間普通員工、普通職員由門 科長決定聘用；面試面試2、 行 政科 長級(jí) 員

19、由 人科 初 試，用人部門部長復(fù)試并決定聘否審核否否資料庫人事部/用部門面試評(píng)估表 初試考題 普通員工應(yīng) 聘登記表 管理人員應(yīng) 聘登記表用；3、 科 長級(jí) 以上 員由 人部 初 試，合格者向用人部門推薦；4、 部長級(jí)以上人員由公司中心經(jīng) 理副/人事部長集體復(fù)試。5、 副總級(jí)以上崗位由總經(jīng)理組團(tuán) 隊(duì)復(fù)試；工作通知書入職和試用6、 重要崗位通過復(fù)試者由總經(jīng)簽 訂錄用決定書7、 未通過面試者資料進(jìn)公司人儲(chǔ) 備庫（資料庫1、 重要崗位人事行政部長負(fù)責(zé)景人事行 調(diào)查；背景調(diào)查表政部長 2、 查未通過進(jìn)者資料進(jìn)公司資料庫?？疾烊耸滦?作通知書 政科長1、 送工作通知書至應(yīng)聘手； 2、 確定報(bào)到所帶證件、日

20、用品； 3、 辦公用品、食宿等準(zhǔn)備。1、辦理入職手續(xù)；否資料庫2、參加入職培訓(xùn)和體檢；結(jié) 束應(yīng)聘者3、參加崗位前技能培訓(xùn)、公司介紹、 被介紹到用人部門；4、簽訂試用合同；5、接受試用考察。用人部 1、察合格者轉(zhuǎn)正；門人轉(zhuǎn)正申請表事行政 2格者解聘資料進(jìn)資料庫。 部K2MG-E專技術(shù)人員績效管理與業(yè)務(wù)能力提升練習(xí)與答附表格1度人員規(guī)劃制表2員需求申請表3崗定編一覽表4試評(píng)估表5試考題6通員工應(yīng)聘登記表7理人員應(yīng)聘登記表景調(diào)查表作通知書10正申請表離職管流主：職管理流程本程負(fù)人人行政部長文編：本目發(fā)實(shí)日： 年 04 月 01 日起人審人批人： 的規(guī)人員離職的管理適用圍適于司所有人員的離職管理 流程

21、:否作業(yè)流程圖員工申請科長審批責(zé)任人申請人科 長相應(yīng)使用表單辭職申請單辭職申請單流程說明員工辭職意向，填寫辭職申請單首先對辭職申請人進(jìn)行辭職前的溝通，了 解辭職其原因。是部門長辭職申請單進(jìn)一步與申請人溝通，了解原因并分析。否部長審批是分管副總 辭職申請單向部門長了解員工辭職原因征部門長 意見，與員工談話。確實(shí)優(yōu)秀員工，僅限于 行政管理人員，計(jì)件工人無須分管副總審否是否是副總審批人事審批人事行政部長總經(jīng)理辭職申請單離職面談表辭職申請單批。與辭職員工進(jìn)行離職面談，了解員工辭職 原因，并分析。收集員工對公司的管理意 見，做好離職面談?dòng)涗?。僅限于科長級(jí)及以上崗位人員，以下人員 辭職無須總經(jīng)理審批?？偨?jīng)

22、理審批否K2MG-E專技術(shù)人員績效管理與業(yè)務(wù)能力提升練習(xí)與答試用期員工提前 3 天出辭職申請，轉(zhuǎn)正 員工須提前 30 天自準(zhǔn)之日計(jì)算是到期辦理離職手續(xù)人事檔案調(diào)出招聘專員 離職交接單招聘專員員工檔案名冊職到期后，員工到人事科領(lǐng)取離職交接 單級(jí)理工作、工具、辦公用品、工 作服、工作證等交接手續(xù)。調(diào)出員工檔案，轉(zhuǎn)入離職人員檔案中。4.程容 5.關(guān)件 辭職申請單 離職面談表 離職交接單采購控管流程主：購控制管理流程本程負(fù)人資部部長 文件號(hào)版：發(fā)實(shí)日： 年 04 月 01 日 起人審人批人目的規(guī)范采購過程控制管理適用圍適于司內(nèi)物資的采購 流程:作業(yè)流程圖責(zé)任人相應(yīng)使用表單流程說明開 始請購單審批次需求

23、計(jì)劃表核批次需求計(jì)劃表 各部門請購單各部門 批次需求計(jì)劃表 負(fù)責(zé)人 請購單各部門對所需物料提出請購由各部門負(fù)責(zé)人對請購進(jìn)行審核供應(yīng)商報(bào)價(jià)、儀價(jià)采購員采購訂單 報(bào)價(jià)單選定供應(yīng)商行詢價(jià)價(jià)價(jià)價(jià)。否資材部部長對采購員提交報(bào)單行審批總經(jīng)理采購訂單 報(bào)價(jià)單審核，新增物料報(bào)價(jià)每月匯總交總經(jīng)理審 批上的必須交總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行采購。錄入核價(jià)單下達(dá)訂單采購員采購訂單 報(bào)價(jià)單與供應(yīng)商在質(zhì)量價(jià)格及交貨日期確定后 定采購訂單，并把單價(jià)錄入到 ERP 系中， 調(diào)整單價(jià)時(shí)也需及時(shí)更新。K2MG-E專技術(shù)人員績效管理與業(yè)務(wù)能力提升練習(xí)與答不良品退貨進(jìn)度跟蹤打印入庫單檢 驗(yàn)采購員倉管員檢驗(yàn)員采購訂單采購訂單 送貨單采購入庫單

24、品質(zhì)異常報(bào)告單采購訂單進(jìn)行追蹤了解產(chǎn)情況及 交貨情況，對質(zhì)量情況進(jìn)行跟蹤、反饋。倉管員收到供應(yīng)送貨單后與統(tǒng)的 采購訂單行對無誤后 ERP 系統(tǒng) 打印采購入庫單物料到位后檢其質(zhì)量錄檔， 以便日后對供應(yīng)商的評(píng)審驗(yàn)的不良 品開具品質(zhì)異常報(bào)告單入 庫結(jié) 束流程容相關(guān)件批次需求計(jì)劃表 PMC 科供） 請購單部門）產(chǎn)品訂購單產(chǎn)品報(bào)價(jià)單采購入庫單倉提供）倉管員 采購入庫單對檢驗(yàn)合格物料員實(shí)數(shù)量進(jìn)行入庫訂單評(píng)管流程主：單評(píng)審管理流程本程負(fù)人資部部長 文件號(hào)版 本 發(fā)實(shí)日： 年 04 月 日起 草 ：核： 批人目的規(guī)范訂單評(píng)審管理，確保產(chǎn)品服務(wù)提供的整個(gè)過程中更加有效地滿足顧客要求適用圍適用于 OEM、定制、特

25、制訂單 流程:作業(yè)流程圖 開 始客戶訂單責(zé)任人業(yè)務(wù)專員訂單文員相應(yīng)使用表單客戶訂單流程說明營銷部接到的客戶定制、特制訂工程科 接到的客戶 OEM 首訂單.否訂單審查是營銷部長工程科長客戶訂單營銷部長、工程科長針對客戶訂單就單價(jià)、 付款方式、交貨方式是否符合公司要求進(jìn) 行審查產(chǎn)品列表業(yè)務(wù)專員 單評(píng)審表 將戶訂單中的產(chǎn)品型號(hào)、需求數(shù)量、要 訂單文員 求入訂單評(píng)審表中否K2MG-E專技術(shù)人員績效管理與業(yè)務(wù)能力提升練習(xí)與答開發(fā)部長 單評(píng)審表 開部評(píng)審工藝資料、工夾具、模具是否開發(fā)評(píng)審工藝科長滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的需要品管部長 單評(píng)審表 品部評(píng)審計(jì)量檢測設(shè)備、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)是否品管評(píng)審品管科長滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的需要資材部

26、長 單評(píng)審表 采評(píng)審原材料、配件、包材的現(xiàn)有供應(yīng)采購評(píng)審采購科長渠道是否滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的需要資材部長 單評(píng)審表 PMC 評(píng)審人員、設(shè)備、產(chǎn)能、交期是否滿足客戶協(xié)商否訂單不成立PMC 評(píng)審是是訂單回簽輸入系統(tǒng)PMC 科長業(yè)務(wù)專員訂單文員營銷部長工程科長業(yè)務(wù)專員訂單文員客戶訂單 銷售合同生產(chǎn)及客戶需要如在訂單審查及評(píng)審過程中，公司不能完 全滿足客戶需求，由業(yè)務(wù)專員、訂單文員 匯總后與客戶及時(shí)溝通協(xié)商訂單審查、評(píng)審?fù)ㄟ^，或與客戶協(xié)商一致 后，及時(shí)將交期或協(xié)商的意見簽字回傳給 客戶（第一次訂貨客戶應(yīng)簽訂銷售合同， 明確雙方的責(zé)任及義務(wù)）將確認(rèn)后的訂單輸入 ERP 系統(tǒng)計(jì)劃員業(yè)務(wù)專員將與各自相關(guān)的資料進(jìn)行

27、存檔結(jié) 束訂單文員流程容: 相關(guān)件:訂單評(píng)審表生產(chǎn)管總流程主：產(chǎn)管理總裝流程本程負(fù)人生部部長 文件號(hào)版：發(fā)實(shí)日： 年 04 月 01 日 起人 審核：準(zhǔn)： 目 的：裝生產(chǎn)過程規(guī)范化適用圍適于產(chǎn)部總裝車間總裝生產(chǎn)過程流程:作業(yè)流程圖責(zé)任人相應(yīng)使用表單流程說明開 始PMC 科長 售預(yù)測1 科長根據(jù)營銷部門提供的度 銷售預(yù)測以及庫存情況制定物料需 求計(jì)劃并生成生產(chǎn)主計(jì)劃； 2工程單OEM 計(jì)劃經(jīng)過評(píng)審后下 生產(chǎn)計(jì)劃K2MG-E專技術(shù)人員績效管理與業(yè)務(wù)能力提升練習(xí)與答PMC 科長總裝科長總裝班長FQC總裝班長生產(chǎn)計(jì)劃單其他出庫單 其他入庫單品質(zhì)異常處理單PMC 部根生產(chǎn)車間的產(chǎn)能分布以 及訂單交期情況

28、下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃 總裝科長負(fù)責(zé)對訂單的核實(shí)并生 產(chǎn)計(jì)劃分解成車間的生產(chǎn)排程 總裝班長根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃單以及產(chǎn) 品 BOM 表行生產(chǎn)領(lǐng)料配料有 良品須開據(jù)其他入庫單進(jìn)行入庫 換料在配件總裝前由 FQC 進(jìn)抽樣檢， 發(fā)現(xiàn)異常填寫品質(zhì)異常處理單 車間進(jìn)行重新領(lǐng)料總裝各產(chǎn)線班長將生產(chǎn)的首件提交 車間 IPQC 送樣確認(rèn)首件是否合格合后進(jìn)入一IPQC 程不良統(tǒng)計(jì)表各產(chǎn)線班長道流程若不合格則須由班長重送 樣總裝產(chǎn)線班長根據(jù)訂單交期以及產(chǎn) 線排程進(jìn)行批量生產(chǎn)FQC、IPQC科長購科長制程不良統(tǒng)計(jì)表 品質(zhì)異常處理單 特采申請單 入庫抽樣檢驗(yàn)記錄 表返工報(bào)告生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)異常由 IPQC 填寫異常 信息反饋單并判定是否可以

29、返工， 對于無法判定的由 QC 科長織合 格品評(píng)審需特采處理的由責(zé)部 門提出特采申請品在入庫前由 FQC 做抽樣檢驗(yàn)。車間統(tǒng)計(jì) 成品入庫單 結(jié) 束統(tǒng)計(jì)員核實(shí)產(chǎn)品數(shù)量后根據(jù)訂單號(hào) 辦理入庫手續(xù)流程容相關(guān)件銷售預(yù)測生產(chǎn)計(jì)劃單其他出庫單其他入庫單制程不良統(tǒng)計(jì)表 品質(zhì)異常處理單 特采申請單 返工報(bào)告 入庫抽樣檢驗(yàn)記錄表 成品入庫單K2MG-E專技術(shù)人員績效管理與業(yè)務(wù)能力提升練習(xí)與答 品管檢流主 題：本程總負(fù)人品管部 文編： 版 本發(fā)實(shí)施日： 01 日起 草 人審人批人目的規(guī)范、明確品管從進(jìn)料到制程及入庫檢驗(yàn)各環(huán)節(jié)的作業(yè)流程。適用圍適于公司進(jìn)料、制程和入庫的檢驗(yàn)活動(dòng)工作。 流程:作業(yè)流程圖責(zé)任人相應(yīng)使用表單流程說明廠商送貨倉庫報(bào)檢倉庫 貨單倉庫 料送檢單供應(yīng)商物料放于規(guī)定區(qū)域倉庫對交貨的物料品名格數(shù)量進(jìn) 行核對與確認(rèn)，無誤后進(jìn)行報(bào)檢；進(jìn)料檢驗(yàn)品質(zhì)判定不合格品管品管 進(jìn) 料 檢 驗(yàn) 標(biāo) 準(zhǔn) 進(jìn) 料 檢 驗(yàn) 報(bào) 告進(jìn)料檢驗(yàn)記錄 一覽表IQC 依樣品、圖紙、進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及 抽樣規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)；依據(jù)抽取的樣品檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行判定 合格就收貨合依不合格處流程 進(jìn)行處理；品管非功能性缺陷之不合格物料果產(chǎn)記錄/與標(biāo)示特 采開發(fā)營銷特采申請單急用采可申請?zhí)夭山?jīng)各相部門 綜合評(píng)審后可入庫使用管貼特采生產(chǎn)標(biāo)示；經(jīng)檢驗(yàn)合格且完成品質(zhì)狀態(tài)標(biāo)示之產(chǎn)入 庫合格返