1、1、目的Xxxxx安全隱患排查治理治理制度為建立公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機(jī)制，強(qiáng)化安全生產(chǎn)主體責(zé)任，發(fā)揮全員排查安全隱患的樂觀性，準(zhǔn)時(shí)覺察并解決安全生產(chǎn)中存在的隱患，防 止和削減安全生產(chǎn)事故，依據(jù)xx 省重特大生產(chǎn)安全事故隱患排查治理方法第 XXX 號安監(jiān)總管三2022103 號國家安全生產(chǎn)監(jiān)視16等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定，制定本制度。2、適用范圍本制度適用于廠內(nèi)全部車間及部門的安全隱患排查治理的治理。3、定義及分類本制度所稱事故隱患是指不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)治理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U(kuò)大的物的危急狀態(tài)、

2、人的擔(dān)憂全行為和治理上的缺陷,包括：作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全治理等方面存在的不符合國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)章制度規(guī)定的狀況。法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)制度未作明確規(guī)定，但企業(yè)危害識別過程中識別出作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全治理等方面存在的缺陷。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患是指危害和整改難度較小，覺察后能夠馬上整改排解的隱患。重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過肯定時(shí)間整改治理方能排解的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排解的隱患。4、職責(zé)與分工企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，應(yīng)

3、保證隱患治理的資金投入，準(zhǔn)時(shí)把握重大隱患治理狀況，治理重大隱患前要催促有關(guān)部門制定有效的防范措施，并明確分管負(fù)責(zé)人。分管負(fù)責(zé)隱患排查治理的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)組織檢查隱患排查治理制度落實(shí)狀況，定期召開會(huì)議爭辯白決隱患排查治理工作中消滅的問題，準(zhǔn)時(shí)向主要負(fù)責(zé)人報(bào)告重大狀況，對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。其他負(fù)責(zé)人對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。部、設(shè)備部及相關(guān)工藝、電氣等專業(yè)技術(shù)人員組成，負(fù)責(zé)組織對公司的各專項(xiàng)檢查、季節(jié)檢查、節(jié)假日檢查等。安全自查活動(dòng)。內(nèi)容與要求隱患排查工作可與公司各專業(yè)的日常治理、專項(xiàng)檢查和監(jiān)視檢查等工作相結(jié)合，按下述方式進(jìn)展：(1)日常隱患排查; (2)綜合性

4、隱患排查;(3)專業(yè)性隱患排查;(4)季節(jié)性隱患排查;重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查;事故類比隱患排查。及基層單位領(lǐng)導(dǎo)和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強(qiáng)對關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危急源的檢查和巡查。綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)治理制度和安全生產(chǎn)治理制度落實(shí)狀況為重點(diǎn)，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。專業(yè)隱患排查主要是指對區(qū)域位置及總圖布置、工藝、設(shè)備、電氣、儀表、儲運(yùn)、消防和公用工程等系統(tǒng)分別進(jìn)展的專業(yè)檢查。(1)春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點(diǎn);(3)秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重

5、點(diǎn);(4)冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點(diǎn)。重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查主要是指在重大活動(dòng)和節(jié)假日前，對裝置生產(chǎn)是否存在特別狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲藏、保運(yùn)力氣安排、企業(yè)保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進(jìn)展的檢查，特別是要對節(jié)日期間干部帶班值班、機(jī)電儀保運(yùn)及緊急搶修力氣安排、備件及各類物資儲藏和應(yīng)急工作進(jìn)展重點(diǎn)檢查。事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。隱患排查頻次確定隱患排查的頻次：2 小時(shí)，關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位的操作1各車間治理人員(主任、工藝設(shè)備技術(shù)人員)、電氣、儀表人員每天至少兩次對裝置現(xiàn)場進(jìn)展相關(guān)專業(yè)檢查。各車間應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任

6、制檢查，至少每周組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中覺察的隱患一起進(jìn)展匯總;職能科室等應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每月組織一次隱患排查。公司依據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實(shí)際，每季度開展一次有針對性的季節(jié)性隱患排查;重大活動(dòng)及節(jié)假日前必需進(jìn)展一次隱患排查。公司每半年組織一次，各單位至少每季度組織一次綜合性隱患排查和專業(yè)隱患排查，兩者可結(jié)合進(jìn)展。當(dāng)獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時(shí)，應(yīng)舉一反三，準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展事故類比隱患專項(xiàng)排查。對于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實(shí)際變化狀況確定排查周期，假設(shè)發(fā)生變化，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展隱患排查。當(dāng)發(fā)生以下情形之一，公司應(yīng)準(zhǔn)時(shí)組織進(jìn)展相關(guān)專

7、業(yè)的隱患排查： (1)公布實(shí)施有關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)重修訂的;組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的;裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大轉(zhuǎn)變的，應(yīng)按變更治理要求進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)評估;外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化;氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)難。涉及“兩重點(diǎn)一重大”的危急化學(xué)品生產(chǎn)、儲存企業(yè)應(yīng)每五年至少開展一次危急與可操作性分析(HAZOP)。隱患排查內(nèi)容依據(jù)危急化學(xué)品企業(yè)的特點(diǎn)，隱患排查主要包括以下內(nèi)容：(1)安全根底治理;(3)工藝;設(shè)備;電氣系統(tǒng);儀表系統(tǒng);儲運(yùn)系統(tǒng);公用工程; (10)消防系統(tǒng)。安全根底治理安全生產(chǎn)治理機(jī)構(gòu)建立健全狀況、安全

8、生產(chǎn)責(zé)任制和安全治理制度建立健全及落實(shí)狀況。安全投入保障狀況，參與工傷保險(xiǎn)、安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)的狀況。安全培訓(xùn)與訓(xùn)練狀況，主要包括：(2)特種作業(yè)人員的培訓(xùn)及持證上崗狀況;(3)從業(yè)人員安全訓(xùn)練和技能培訓(xùn)狀況。開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與隱患排查治理狀況，主要包括：(1)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識別和獵取狀況;(3)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果的落實(shí)、宣傳及培訓(xùn)狀況;(4) 隱患排查治理制度是否滿足安全生產(chǎn)需要。事故治理、變更治理及承包商的治理狀況。危急作業(yè)和檢修理的治理狀況，主要包括：動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危急性作業(yè)的作業(yè)許可治理與過程監(jiān)視狀況

9、。危急化學(xué)品事故的應(yīng)急治理狀況。區(qū)域位置和總圖布置條例中規(guī)定的重要場所的安全距離?？赡茉斐伤颦h(huán)境污染的危急化學(xué)品危急源的防范狀況。公司周邊或作業(yè)過程中存在的易由自然災(zāi)難引發(fā)事故災(zāi)難的危急點(diǎn)排查、防范和治理狀況。內(nèi)部重要設(shè)施的平面布置以及安全距離，主要包括：(1)把握室、變配電所、化驗(yàn)室、辦公室、機(jī)柜間以及人員密集區(qū)或場所;(2)消防站及消防泵房;(4)點(diǎn)火源(包括火炬);(5)危急化學(xué)品生產(chǎn)與儲存設(shè)施等;(6)其他重要設(shè)施及場所。其他總圖布置狀況，主要包括：(1)建構(gòu)筑物的安全通道;廠區(qū)道路、消防道路、安全疏散通道和應(yīng)急通道等重要道路(通道)的設(shè)計(jì)、建設(shè)與維護(hù)狀況;安全警示標(biāo)志的設(shè)置狀況;其

10、他與總圖相關(guān)的安全隱患。工藝治理工藝的安全治理，主要包括：(1)工藝安全信息的治理;工藝風(fēng)險(xiǎn)分析制度的建立和執(zhí)行;工藝安全培訓(xùn)程序、內(nèi)容、頻次及記錄的治理。工藝技術(shù)及工藝裝置的安全把握，主要包括：裝置可能引起火災(zāi)、爆炸等嚴(yán)峻事故的部位是否設(shè)置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報(bào)警、泄壓設(shè)施和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施;針對溫度、壓力、流量、液位等工藝參數(shù)設(shè)計(jì)的安全泄壓系統(tǒng)以及安全泄壓措施的完好性;依據(jù)首批重點(diǎn)監(jiān)管的危急化工工藝名目和首批重點(diǎn)監(jiān)管的危急化工2022116號)的要求進(jìn)展危急化工工藝的安全把握狀況;其他工藝技術(shù)及工藝裝置的安全把握方面的隱患?，F(xiàn)場工藝安全狀況，主要包括：(2)現(xiàn)場聯(lián)鎖的治理,包

11、括聯(lián)鎖治理制度及現(xiàn)場聯(lián)鎖投用、摘除與恢復(fù);工藝操作記錄及交接班狀況;劇毒品部位的巡檢、取樣、操作與檢修理的現(xiàn)場治理。設(shè)備治理設(shè)備治理制度與治理體系的建立與執(zhí)行狀況，主要包括：(1)依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)制定修訂本企業(yè)的設(shè)備治理制度;(2)有健全的設(shè)備治理體系，設(shè)備治理人員按要求配備;(3)建立健全安全設(shè)施治理制度及臺賬。設(shè)備現(xiàn)場的安全運(yùn)行狀況，包括：大型機(jī)組、機(jī)泵、鍋爐、加熱爐等關(guān)鍵設(shè)備裝置的聯(lián)鎖自保護(hù)及安全附件的設(shè)置、投用與完好狀況;(3)轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)器的潤滑狀況，設(shè)備潤滑的“五定 (4)設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測和故障診斷狀況;(5)設(shè)備的腐蝕防護(hù)狀況，包括重點(diǎn)裝置設(shè)備腐蝕的狀況、設(shè)備腐蝕部位、工藝防腐措施，材

12、料防腐措施等。特種設(shè)備(包括壓力容器及壓力管道)的現(xiàn)場治理，主要包括：(1)特種設(shè)備(包括壓力容器、壓力管道)的治理制度及臺賬;(3)特種設(shè)備安全附件的治理維護(hù)。電氣系統(tǒng)電氣系統(tǒng)的安全治理，主要包括：(1)電氣特種作業(yè)人員資格治理;(2)電氣安全相關(guān)治理制度、規(guī)程的制定及執(zhí)行狀況。供配電系統(tǒng)、電氣設(shè)備及電氣安全設(shè)施的設(shè)置，主要包括：(1)用電設(shè)備的電力負(fù)荷等級與供電系統(tǒng)的匹配性;(3)重要場所事故應(yīng)急照明;電纜、變配電相關(guān)設(shè)施的防火防爆;爆炸危急區(qū)域內(nèi)的防爆電氣設(shè)備選型及安裝;建構(gòu)筑、工藝裝置、作業(yè)場所等的防雷防靜電。電氣設(shè)施、供配電線路及臨時(shí)用電的現(xiàn)場安全狀況。儀表系統(tǒng)儀表的綜合治理，主要包

13、括：(1)儀表相關(guān)治理制度建立和執(zhí)行狀況;(2)儀表系統(tǒng)的檔案資料、臺賬治理;安全儀表系統(tǒng)的投用、摘除及變更治理等。系統(tǒng)配置，主要包括：根本過程把握系統(tǒng)和安全儀表系統(tǒng)的設(shè)置滿足安全穩(wěn)定生產(chǎn)需要;(3)儀表供電、供氣、接地與防護(hù)狀況;(5)安裝在爆炸危急環(huán)境儀表滿足要求等?，F(xiàn)場各類儀表完好有效，檢驗(yàn)維護(hù)及現(xiàn)場標(biāo)識狀況，主要包括：(1)儀表及把握系統(tǒng)的運(yùn)行狀況穩(wěn)定牢靠，滿足危急化學(xué)品生產(chǎn)需求;(3)現(xiàn)場儀表位號標(biāo)識是否清楚等。危急化學(xué)品治理依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品、全部中間產(chǎn)品進(jìn)展危急性鑒別與分類，分類結(jié)果匯入危急化學(xué)品檔案;依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定對危急化學(xué)品進(jìn)展登記?；瘜W(xué)品安全信息的編制、宣傳、培訓(xùn)和應(yīng)急治理，

14、主要包括：(1)危急化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽的治理;(2)危急化學(xué)品“一書一簽”制度的執(zhí)行狀況;(3)24(4)危急化學(xué)品相關(guān)安全信息的宣傳與培訓(xùn)。儲運(yùn)系統(tǒng)儲運(yùn)系統(tǒng)的安全治理狀況，主要包括：儲罐區(qū)、可燃液體、液化烴的裝卸設(shè)施、危急化學(xué)品倉庫儲存治理制度以及操作、使用和維護(hù)規(guī)程制定及執(zhí)行狀況;儲罐的日常和檢修理治理。儲運(yùn)系統(tǒng)的安全設(shè)計(jì)狀況，主要包括：消防道路、排水系統(tǒng)等;重大危急源罐區(qū)現(xiàn)場的安全監(jiān)控裝備是否符合危急化學(xué)品重大危急源監(jiān)視40自然氣凝液、液化石油氣球罐或其他危急化學(xué)品壓力或半冷凍低溫儲罐的安全把握及應(yīng)急措施;(5)危急化學(xué)品倉庫的安全儲存。儲運(yùn)系統(tǒng)罐區(qū)、儲罐本體及其安全附件、鐵

15、路裝卸區(qū)、汽車裝卸區(qū)等設(shè)施的完好性。消防系統(tǒng)定，消防人員培訓(xùn)、消防應(yīng)急預(yù)案及相關(guān)制度的執(zhí)行狀況;消防系統(tǒng)運(yùn)行檢測狀況。消防設(shè)施與器材的設(shè)置狀況，主要包括：消防站設(shè)置狀況，如消防站、消防車、消防人員、移動(dòng)式消防設(shè)備、通訊等;消防水系統(tǒng)與泡沫系統(tǒng)，如消防水源、消防泵、泡沫液儲罐、消防給水管道、消防管網(wǎng)的分區(qū)閥門、消火栓、泡沫栓，消防水炮、泡沫炮、固定式消防水噴淋等;油罐區(qū)、液化烴罐區(qū)、危急化學(xué)品罐區(qū)、裝置區(qū)等設(shè)置的固定式和半固定式滅火系統(tǒng);(5)生產(chǎn)區(qū)、工藝裝置區(qū)、建構(gòu)筑物的滅火器材配置;(6)其他消防器材。固定式與移動(dòng)式消防設(shè)施、器材和消防道路的現(xiàn)場狀況公用工程系統(tǒng)給排水、循環(huán)水系統(tǒng)、污水處理系

16、統(tǒng)的設(shè)置與力量能否滿足各種狀態(tài)下的需求。供熱站及供熱管道設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施是否存在隱患。空分裝置、空壓站位置的合理性及設(shè)備設(shè)施的安全隱患。各局部具體排查內(nèi)容詳見附件。安全治理人員要經(jīng)常深入現(xiàn)場，覺察安全隱患準(zhǔn)時(shí)催促有關(guān)部門解決。人員培訓(xùn)訓(xùn)練及持證上崗狀況，設(shè)備治理，各種安全設(shè)施、設(shè)備是否完善，安全標(biāo)志、定置治理、勞動(dòng)紀(jì)律、防火滅火以及?；返闹卫?、防護(hù)用品具 的保管等狀況。各專項(xiàng)檢查、季節(jié)檢查、節(jié)假日檢查中覺察的隱患開據(jù)事故隱患整改通各項(xiàng)隱患排查，排查記錄于隱患排查記錄表上，并將處理意見方法上報(bào)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)。對事故隱患存在部門，不能解決的問題由部門專題報(bào)告，提交安全生產(chǎn)委員會(huì)爭辯白決。隱患治理

17、對排查出的各級隱患實(shí)行“五定”治理，并將整改落實(shí)狀況納入日常治理進(jìn)展監(jiān)視，準(zhǔn)時(shí)協(xié)調(diào)在隱患整改中存在的資金、技術(shù)、物資選購、施工等各方面問題。對一般事故隱患，由單位負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員馬上組織整改。風(fēng)險(xiǎn)等級。重大事故隱患的治理應(yīng)滿足以下要求：當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)處于很高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域時(shí)，應(yīng)馬上實(shí)行充分的風(fēng)險(xiǎn)把握措施，防止事故發(fā)生，同時(shí)編制重大事故隱患治理方案，盡快進(jìn)展隱患治理，必要時(shí)馬上停產(chǎn)治理;當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)處于一般高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域時(shí)，企業(yè)應(yīng)實(shí)行充分的風(fēng)險(xiǎn)把握措施，防止事故發(fā)生，并編制重大事故隱患治理方案，選擇適宜的時(shí)機(jī)進(jìn)展隱患治理;對于處于中風(fēng)險(xiǎn)的重大事故隱患，應(yīng)依據(jù)公司實(shí)際狀況，進(jìn)展本錢效益分析，編制重大事故隱患治理方案，選擇適宜的時(shí)機(jī)進(jìn)展隱患治理，盡可能將其降低到低風(fēng)險(xiǎn)。對于重大事故隱患，由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：(4)負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員;(5)治理的時(shí)