1、XX集團XX機械有限責任公司廉 潔 風 險 防 范管 理 資 料（生產(chǎn)安全部） 目 錄1.0 部門工作職責2.0 崗位工作標準2.1 生產(chǎn)安全部部長崗位工作標準2.2 生產(chǎn)安全部副部長崗位工作標準2.3 計劃員崗位工作標準2.4 統(tǒng)計員崗位工作標準2.5 調(diào)度員崗位工作標準2.6 工藝員崗位工作標準2.7 叉車駕駛員崗位工作標準3.0 工作崗位警示語4.0 部門廉潔風險防控一覽表5.0 個人廉潔風險防控一覽表6.0 部門工作流程6.1 生產(chǎn)工作流程1.0 部門工作職責 1.1生產(chǎn)過程管理1.1.1負責根據(jù)銷售部訂貨通知，編制生產(chǎn)計劃，合理安排工期，組織產(chǎn)品生產(chǎn)，滿足顧客需要；1.1.2負責公司

2、產(chǎn)品生產(chǎn)調(diào)度工作，督促各車間完成生產(chǎn)計劃，保證產(chǎn)品交貨期，并嚴格考核； 1.1.3負責對產(chǎn)品制造過程的質(zhì)量控制，督促各車間嚴格執(zhí)行工藝文件、做好“自檢”“互檢”“首檢”工作，確保產(chǎn)品制造質(zhì)量，并嚴格考核； 1.1.4負責安排轉運車間無法自行轉運的傳遞產(chǎn)品；負責叉車安排調(diào)度； 1.1.5負責向供應配套部提供委外加工協(xié)作計劃、產(chǎn)品制造材料需求計劃、各車間低值易耗品及工器具計劃，督促供應配套部及時供應材料，并嚴格考核； 1.1.6負責識別、控制產(chǎn)品制造特殊過程，定期評審特殊過程受控情況，并保持相關記錄； 1.1.7負責督促各車間在制造、傳遞及包裝過程中根據(jù)產(chǎn)品特性采取合理的防護措施，并嚴格考核； 1

3、.1.8負責組織對制造過程中的不合格品采取糾正措施； 1.2設備管理 1.2.1負責根據(jù)生產(chǎn)需要，提出設備購買申請，并按規(guī)定程序報批； 1.2.2負責組織新購設備的驗收、安裝及操作培訓工作； 1.2.3負責編制并實施設備大修計劃，根據(jù)生產(chǎn)需要合理安排設備大修； 1.2.4負責設備的日常管理工作，按規(guī)定建立設備臺帳；負責指導各車間設備日常維護工作，督促各使用單位按規(guī)定進行設備維護保養(yǎng)，并嚴格考核；1.2.5負責擬定設備操作規(guī)程，督促各車間按規(guī)程操作，并嚴格考核；1.2.6負責分解設備管理目標，并檢查執(zhí)行情況，對設備完好負責；負責調(diào)查設備事故，并擬定處理意見； 1.3安全管理 1.3.1負責組織全

4、公司安全生產(chǎn)活動，負責國家和上級的各項安全生產(chǎn)法律法規(guī)貫徹執(zhí)行； 1.3.2負責員工安全生產(chǎn)教育培訓； 1.3.3負責制定和執(zhí)行安全生產(chǎn)標準，并指導實施； 1.3.4負責組織開展安全質(zhì)量標準化工作； 1.3.5負責日常安全生產(chǎn)及消防安全監(jiān)督檢查，并嚴格考核； 1.3.6負責調(diào)查安全事故，并擬定處理意見； 1.3.7負責安全隱患的檢查及整改措施的制定，并組織實施； 1.4統(tǒng)計管理 1.4.1負責生產(chǎn)產(chǎn)值的核算和統(tǒng)計工作， 并按時上報各種生產(chǎn)統(tǒng)計報表； 1.4.2負責車間產(chǎn)值的核算、分解工作；負責指導車間的統(tǒng)計工作； 1.4.4負責公司能源消耗控制，并按時上報各種報表及考核資料；負責制定車間低耗及

5、水電定額，并嚴格檢查考核； 1.4.5負責產(chǎn)品成本價格測算工作； 1.4.6負責車間產(chǎn)品單件工資的測算及計件工資統(tǒng)計核算工作。 1.5“7S”管理 1.5.1負責制定“7S”管理標準，并指導實施； 1.5.2負責督促各單位嚴格按“7S”標準管理現(xiàn)場，并嚴格考核； 1.5.3負責“7S”工作的日常監(jiān)督檢查工作，并嚴格考核； 1.5.4負責組織開展“7S”競賽活動，并實施獎懲；1.5.5負責“7S”培訓教育工作，并檢查培訓效果，實施獎懲；1.6工藝管理工作 1.6.1負責編制產(chǎn)品的工序過程，并檢查執(zhí)行情況； 1.6.2負責制定產(chǎn)品材料、工時消耗定額，并檢查執(zhí)行情況； 1.6.3負責跟蹤產(chǎn)品工藝過程

6、，根據(jù)需要，適時修訂； 1.7環(huán)境保護工作 1.7.1負責控制廠區(qū)污染物達標排放； 1.7.2負責利用新技術減少污染物排放； 1.7.3負責收集國家環(huán)保法律法規(guī)，提出排放污染嚴重設備更換建議；1.7.4負責廠區(qū)生態(tài)環(huán)境維護；1.7.5負責上報各種環(huán)保報表及與環(huán)保部門的接洽工作； 1.7.6負責公司節(jié)能管理工作，并建立相關臺賬。 1.8其它工作 1.8.1負責員工操作技能培訓工作，并提供考核結果； 1.8.2參與產(chǎn)品價格制定工作，提供產(chǎn)品制造成本； 1.8.3參與廢舊物資處理工作，界定待處理物資可使用狀況； 1.8.4參與產(chǎn)品售后服務工作，安排調(diào)度車間協(xié)助人員； 1.8.5參與供應商索賠工作，提

7、供不合格品加工費用； 2.0崗位工作標準2.1生產(chǎn)安全部部長崗位工作標準 2.1.1工作內(nèi)容與要求 2.1.1.1負責生產(chǎn)安全部全面職能工作，組織全公司人員完成公司生產(chǎn)任務； 2.1.1.2負責根據(jù)銷售部訂貨通知，下達生產(chǎn)計劃；均衡組織生產(chǎn)，制定合理配件儲備計劃，確保產(chǎn)品交貨期； 2.1.1.3負責產(chǎn)品制作過程中的質(zhì)量控制，督導工藝文件在各車間得到嚴格執(zhí)行，確保產(chǎn)品制造質(zhì)量，并嚴格考核； 2.1.1.4負責各生產(chǎn)車間之間的組織、協(xié)調(diào)、控制并嚴格按規(guī)定進行考核； 2.1.1.5負責督促各車間在制造、傳遞及包裝過程中根據(jù)產(chǎn)品特性采取合理的防護措施，并嚴格考核； 2.1.1.6負責識別、控制產(chǎn)品制造

8、的特殊過程，定期組織評審特殊過程受控狀態(tài)，并保持相關記錄； 2.1.1.7負責組織公司安全質(zhì)量標準化工作，確保安全生產(chǎn)； 2.1.1.8負責叉車安排調(diào)度； 2.1.1.9負責員工操作技能培訓工作，并提供考核結果；2.1.1.10參與產(chǎn)品價格制定工作，提供產(chǎn)品制造成本；2.1.1.11參與廢舊物資處理工作，界定待處理物資可使用狀況；2.1.1.12參與產(chǎn)品售后服務工作，協(xié)調(diào)調(diào)度車間協(xié)助人員；2.1.1.13參與供應商索賠工作，提供不合格品返工費用；2.1.1.14完成領導安排的臨時工作； 2.1.2崗位責任與權限2.1.2.1對部門工作指標完成情況負全責，具有部門內(nèi)部員工的獎懲權；2.2.2.2

9、對滿足顧客交貨期負責，具有公司生產(chǎn)活動的統(tǒng)一指揮權；2.1.2.3對生產(chǎn)、物資、委外加工計劃的準確性負責，具有要求相關部門配合工作的權力及對不按計劃完成的檢查獎懲權。2.1.3檢查與考核2.1.3.1生產(chǎn)安全部部長受公司副經(jīng)理的領導、檢查和考核，崗位工作完成情況同時受相關職能部門檢查和考核；2.1.3.2按要求完成或未按要求完成職責任務，分別按相關考核辦法給予獎勵或處罰。2.2生產(chǎn)安全部副部長工作標準 2.2.1工作內(nèi)容與要求2.2.1.1負責協(xié)助生產(chǎn)安全部部長完成部門職能工作；2.2.1.2負責公司設備的日常管理工作，建立設備臺帳；負責組織新購設備的驗收、安裝及操作培訓工作； 2.5.1.3

10、負責編制并實施設備大修計劃，根據(jù)生產(chǎn)需要合理安排設備大修； 2.5.1.4負責指導各車間設備日常維護工作，督促各使用單位按規(guī)定進行設備維護保養(yǎng)，并嚴格考核； 2.5.1.5負責擬定設備操作規(guī)程，督促各車間按規(guī)程操作，并嚴格考核； 2.5.1.6負責調(diào)查設備事故，并擬定處理意見；負責督促設備維修人員及時排除故障，恢復生產(chǎn)； 2.5.1.7負責日常安全生產(chǎn)及消防安全監(jiān)督檢查，并嚴格考核；負責調(diào)查安全事故，并擬定處理意見；負責安全隱患的檢查及整改措施的制定，并組織實施； 2.5.1.8負責員工安全生產(chǎn)知識培訓； 2.5.1.9負責督促各單位嚴格按“7S”標準管理現(xiàn)場，并嚴格考核；負責“7S”工作的日

11、常監(jiān)督檢查工作，并嚴格考核； 2.5.1.10完成領導交辦的臨時工作。2.2.2崗位責任與權限2.2.2.1對公司的安全管理工作負責，對生產(chǎn)現(xiàn)場不安全行為有獎懲權；2.2.2.2對公司的設備管理工作負責，對不遵守操作規(guī)程的行為有獎懲權；2.2.2.3對公司的7S及安全質(zhì)量標準化工作負責，對違反標準的行為有獎懲權。2.2.3檢查與考核2.2.3.1生產(chǎn)安全部副部長崗位工作受生產(chǎn)安全部部長的領導、檢查和考核；2.2.3.2按要求完成或未按要求完成職責任務，分別按相關考核辦法給予獎勵或處罰。2.3計劃員崗位工作標準2.3.1崗位工作內(nèi)容與要求 2.3.1.1負責向供應配套部提供產(chǎn)品外委加工通知，發(fā)放

12、外委加工圖紙，督促供應配套部按期完成外加工任務； 2.3.1.2負責向供應配套部提供產(chǎn)品制造材料需求計劃、各車間低值易耗品及工器具計劃，督促供應配套部及時供應材料； 2.3.1.3負責提供供應配套部材料計劃及外委加工計劃完成情況，為相關考核提供準確的依據(jù)； 2.3.1.4完成領導安排的臨時工作；2.3.2崗位責任與權限2.3.2.1對物資供應計劃、委外加工計劃及低耗計劃的準確性負責，有權檢查供應配套部的采購工期完成情況；2.3.2.2對物資需求信息不完整的有要求相關部門補充的權利。2.3.3檢查與考核2.3.3.1計劃員崗位工作受生產(chǎn)安全部部長領導、檢查和考核；2.3.3.2按要求完成或未按要

13、求完成職責任務，分別按相關考核辦法給予獎勵或處罰。2.4統(tǒng)計員崗位工作標準2.4.1崗位工作內(nèi)容與要求 2.4.1.1負責提供各車間統(tǒng)計工作質(zhì)量，為相關考核提供準確的依據(jù)； 2.4.1.2負責生產(chǎn)產(chǎn)值的核算和統(tǒng)計工作，負責車間產(chǎn)值的核算、分解工作；負責指導車間的統(tǒng)計核算工作；負責按時上報各種生產(chǎn)統(tǒng)計報表； 2.4.1.3負責產(chǎn)品成本價格測算工作； 2.4.1.4負責車間產(chǎn)品單件工資的測算及計件工資統(tǒng)計核算工作。 2.4.1.6負責制定車間低耗及水電定額，并嚴格檢查考核； 2.4.1.7負責公司能源消耗控制工作，按規(guī)定建立能源消耗臺賬，并按時上報各種能源報表； 2.4.1.8負責廠區(qū)生態(tài)環(huán)境維護

14、；負責控制廠區(qū)污染物達標排放；負責利用新技術減少污染物排放；負責上報各種環(huán)保報表及與環(huán)保部門的接洽工作； 2.4.1.9負責本部門內(nèi)勤工作；2.4.1.11完成領導安排的臨時工作。2.4.2崗位責任及權限2.4.2.1對產(chǎn)值統(tǒng)計的準確性負責，對不及時提供核算資料的單位有獎懲建議權；2.4.2.2對車間工資、產(chǎn)值結算的準確性負責；對統(tǒng)計工作差的車間有獎懲建議權；2.4.2.3對超定額消耗的單位有獎懲建議權。2.4.3檢查與考核2.4.3.1統(tǒng)計員崗位工作受生產(chǎn)安全部部長領導、檢查和考核；2.4.3.2按要求完成或未按要求完成職責任務，分別按相關考核辦法給予獎勵或處罰。2.5調(diào)度員崗位工作標準 2

15、.5.1崗位工作內(nèi)容與要求 2.5.1.1 在生產(chǎn)安全部部長的領導下，負責對全公司生產(chǎn)環(huán)節(jié)實施指揮、調(diào)度、監(jiān)督和檢查、協(xié)助作好全公司生產(chǎn)組織工作； 2.5.1.2負責公司產(chǎn)品生產(chǎn)調(diào)度工作，編制生產(chǎn)旬計劃，督促各車間完成生產(chǎn)計劃，保證產(chǎn)品交貨期； 2.5.1.3負責按照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝安排，分發(fā)生產(chǎn)用圖紙及工藝性文件； 2.5.1.4負責召回有疑義的圖紙和工藝技術資料； 2.5.1.5負責督促各車間在產(chǎn)品制造過程中嚴格執(zhí)行工藝文件及工藝紀律，控制好產(chǎn)品制造質(zhì)量；2.5.1.6完成領導安排的臨時工作。2.5.2崗位責任及權限2.5.2.1對生產(chǎn)調(diào)度計劃的準確性負責；對影響工期完成的環(huán)節(jié)有獎懲建議權；2

16、.5.2.2對生產(chǎn)計劃的完成負責，對各車間生產(chǎn)計劃完成情況有檢查考核權；2.5.3檢查與考核2.5.3.1調(diào)度員崗位工作受生產(chǎn)安全部部長領導、檢查和考核；2.5.3.2按要求完成或未按要求完成職責任務，分別按相關考核辦法給予獎勵或處罰。2.6工藝員崗位工作標準 2.6.1崗位工作內(nèi)容與要求2.6.1.1負責根據(jù)公司設備及員工技能情況，合理制定產(chǎn)品工藝路線，并檢查執(zhí)行情況；2.6.1.2負責制定產(chǎn)品材料、工時消耗定額，并檢查執(zhí)行情況；2.6.1.3負責收集工藝資料，根據(jù)生產(chǎn)實際，不斷完善產(chǎn)品工藝安排；2.6.1.4負責解決生產(chǎn)現(xiàn)場工藝分歧；負責設計生產(chǎn)所需的工模夾具，不斷提高生產(chǎn)效率；2.6.1

17、.5完成領導安排的臨時工作。2.6.2崗位責任及權限對工藝的準確性、經(jīng)濟性負責，生產(chǎn)現(xiàn)場違反工藝紀律的行為有檢查考核及獎懲建議權；2.6.3檢查與考核2.6.3.1工藝員崗位工作受生產(chǎn)安全部部長領導、檢查和考核；2.6.3.2按要求完成或未按要求完成職責任務，分別按相關考核辦法給予獎勵或處罰。2.7叉車駕駛員崗位工作標準2.7.1崗位工作內(nèi)容與要求2.7.1.1負責駕駛叉車，聽從安排，及時轉運各車間產(chǎn)品，并填寫轉運記錄；2.7.1.2負責叉車的日常維護保養(yǎng)，并填寫相關記錄；2.7.1.3負責叉車的清潔衛(wèi)生，隨時保持清潔；2.7.1.4負責叉車的日常安全檢查，確保駕駛安全。2.7.1.5完成領導

18、安排的臨時工作；2.7.2崗位工作責任與要求2.7.2.1對車輛行駛安全負全責，車輛有問題有權拒絕出車；2.7.2.2有權抵制車輛出借行為；2.7.3檢查與考核2.7.3.1叉車駕駛員崗位工作受供應配套部部長領導、檢查和考核；2.7.3.2按要求完成或未按要求完成職責任務，分別按相關考核辦法給予獎勵或處罰。3.0工作崗位警示語 部門負責人敬業(yè)鋪就成功路，廉潔譜寫正氣歌樹彎曲只堪小用，人廉潔方稱大才計劃管理謹小慎微，敬業(yè)廉潔勿以善小而不為，勿以惡小而為之統(tǒng)計核算愛崗敬業(yè)，尊廉崇潔；自警自律，一絲不茍。生產(chǎn)調(diào)度 嚴謹細致下計劃，公平公正來考核 認真做事，清白做人 安全管理 仔細查隱患，堅決拒貪腐

19、遵章守紀，廉潔奉公 叉車駕駛 不貪不占，身正心安； 遵章守紀，安全第一。4.0部門廉潔風險防控一覽表單位部門名稱：生產(chǎn)安全部 負責人：生產(chǎn)安全部部長序號部門主要職責風險類型風險等級風 險 點防 范 措 施考 核 機 制1負責組織產(chǎn)品生產(chǎn)崗位職責三可能出現(xiàn)因人情或利益誘惑在下達生產(chǎn)計劃、檢查考核計劃完成情況時有差異性的現(xiàn)象1.加強思想教育和廉潔教育，增加責任意識，嚴格落實失職責任追究制度；2.嚴格執(zhí)行公司生產(chǎn)、安全、設備管理制度及事故處理作業(yè)流程，并根據(jù)實際情況及時修訂；3.相關部門參與檢查考核，加強監(jiān)督；4.分管領導參與，加強監(jiān)督員工獎懲條例、管理人員月度工資結算辦法相關規(guī)定、安全生產(chǎn)管理制度

20、、設備管理制度、安全獎懲制度等相關管理制度2負責生產(chǎn)安全管理崗位職責三可能出現(xiàn)因人情或利益誘惑在安全管理檢查考核中有差異性的現(xiàn)象3負責設備管理崗位職責三可能出現(xiàn)因人情或利益誘惑在設備管理檢查考核中有差異性的現(xiàn)象序號部門主要職責風險類型風險等級風 險 點防 范 措 施考 核 機 制4負責7S管理崗位職責三可能出現(xiàn)因人情或利益誘惑在7S管理檢查考核中有差異性的現(xiàn)象1.加強思想教育和廉潔教育，增加責任意識，嚴格落實失職責任追究制度；2.嚴格執(zhí)行公司7S、統(tǒng)計核算、“五費”管理制度及事故處理作業(yè)流程，并根據(jù)實際情況及時修訂；3.相關部門參與檢查考核，加強監(jiān)督；4.分管領導參與，加強監(jiān)督員工獎懲條例、管

21、理人員月度工資結算辦法相關規(guī)定、7S推行手冊、車間工資結算辦法等相關管理制度5負責生產(chǎn)統(tǒng)計崗位職責三可能出現(xiàn)因人情或利益誘惑在車間產(chǎn)值統(tǒng)計、工資結算中有差異性的現(xiàn)象6負責叉車管理崗位職責二可能出現(xiàn)違反規(guī)章制度、在車輛維修中謀取私利、虛增運營成本的現(xiàn)象5.0崗位（個人）廉潔風險防控一覽表所在部門：生產(chǎn)安全部 崗位名稱：生產(chǎn)安全部部長序號主要職責風 險 點風險類型風險等級防范措施1組織產(chǎn)品生產(chǎn)管理 可能出現(xiàn)因人情或利益誘惑在下達生產(chǎn)計劃、檢查考核計劃完成情況時有差異性的現(xiàn)象崗位職責三1.加強思想教育和廉潔教育，增加責任意識，嚴格落實失職責任追究制度；2.嚴格執(zhí)行公司相關管理制度及作業(yè)流程，并根據(jù)實

22、際情況及時修訂；3.相關部門參與，加強監(jiān)督；4.分管領導參與，加強監(jiān)督。2組織安全生產(chǎn)管理可能出現(xiàn)因人情或利益誘惑在安全管理檢查考核中有差異性的現(xiàn)象崗位職責三3組織生產(chǎn)統(tǒng)計管理可能出現(xiàn)因人情或利益誘惑在車間產(chǎn)值統(tǒng)計、工資結算中有差異性的現(xiàn)象崗位職責三4組織設備管理可能出現(xiàn)因人情或利益誘惑在設備管理檢查考核中有差異性的現(xiàn)象崗位職責三單位審核意見 負責人簽字：5.0崗位（個人）廉潔風險防控一覽表所在部門：生產(chǎn)安全部 崗位名稱：生產(chǎn)安全部副部長序號主要職責風 險 點風險類型風險等級防范措施1負責安全生產(chǎn)管理可能出現(xiàn)因人情或利益誘惑在安全管理檢查考核中有差異性的現(xiàn)象；可能出現(xiàn)對安全認識不足、制定安全管

23、理辦法時不統(tǒng)籌考慮的現(xiàn)象；崗位職責三加強思想教育和廉潔教育，增加責任意識，嚴格落實失職責任追究制度；2.嚴格執(zhí)行公司相關管理制度及作業(yè)流程，并根據(jù)實際情況及時修訂；3.領導參與，加強監(jiān)督。2負責公司設備管理可能出現(xiàn)因人情或利益誘惑違反公司規(guī)定，在設備驗收時不認真履行職責、或在設備管理檢查考核工作中存在差異性的現(xiàn)象；崗位職責三3負責7S管理可能出現(xiàn)因人情或利益誘惑在7S標準制定及生產(chǎn)現(xiàn)場檢查考核中有差異性的現(xiàn)象崗位職責三單位審核意見 負責人簽字：5.0崗位（個人）廉潔風險防控一覽表所在部門：生產(chǎn)安全部 崗位名稱：生產(chǎn)調(diào)度序號主要職責風 險 點風險類型風險等級防范措施1負責產(chǎn)品生產(chǎn)調(diào)度可能出現(xiàn)可能

24、出現(xiàn)對生產(chǎn)工藝認識不足、現(xiàn)場調(diào)度時出現(xiàn)偏差、不統(tǒng)籌考慮的現(xiàn)象；可能出現(xiàn)因人情或利益誘惑在旬生產(chǎn)計劃工期安排及計劃完成情況檢查考核中存在差異性的現(xiàn)象；崗位職責三1.加強思想教育和廉潔教育，增加責任意識，嚴格落實失職責任追究制度；2.嚴格執(zhí)行公司相關管理制度及作業(yè)流程，并根據(jù)實際情況及時修訂；3.部門領導參與，加強監(jiān)督；2負責編制旬生產(chǎn)計劃3負責提供旬計劃完成考核資料單位審核意見 負責人簽字：5.0崗位（個人）廉潔風險防控一覽表所在部門：生產(chǎn)安全部 崗位名稱：計劃員序號主要職責風 險 點風險類型風險等級防范措施1負責編制物資需求計劃1.可能出現(xiàn)因人情或利益誘惑在物資計劃編制過程中違反公司規(guī)定、不認真履行職責的現(xiàn)象；2.可能出現(xiàn)因人情或利益誘惑在提供物資計劃完成情況考核資料時存在差異性的現(xiàn)象；崗位職責三1.加強思想教育和廉潔教育，增加責任意識，嚴格落實失職責任追究制度；2.嚴