1、 10頁(yè) 第10頁(yè)目的實(shí)現(xiàn)質(zhì)量體系基礎(chǔ)關(guān)鍵策略，確保汽車(chē)零部件產(chǎn)品滿足顧客要求。適用范圍 本程序適用于公司所有產(chǎn)品。 快速反應(yīng)程序1.術(shù)語(yǔ)：快速反應(yīng)：通過(guò)每日現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量會(huì)議加強(qiáng)溝通和管理，采用目視管理方法展示重要信息，使應(yīng)對(duì)重大的內(nèi)、外部質(zhì)量問(wèn)題的反應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化。問(wèn)題解決：一個(gè)系統(tǒng)化的用來(lái)識(shí)別、分析和消除現(xiàn)狀和現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)或期望之間的差距，并預(yù)防根本原因再次發(fā)生的過(guò)程。經(jīng)驗(yàn)總結(jié)：利用成功經(jīng)驗(yàn)，防止錯(cuò)誤重復(fù)出現(xiàn)。2職責(zé)：（1）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)快速反應(yīng)會(huì)議OPL現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量會(huì)議，品質(zhì)部，開(kāi)發(fā)部，工程部，采購(gòu)部、設(shè)備組等部門(mén)全力配合。（備注：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)的負(fù)責(zé)人主持現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量會(huì)議）（2）問(wèn)題負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)運(yùn)用相應(yīng)工具、

2、采用8D等方法來(lái)解決問(wèn)題。（3）各負(fù)責(zé)部門(mén)負(fù)責(zé)其相應(yīng)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)活動(dòng)，總經(jīng)辦秘書(shū)負(fù)責(zé)文件歸檔和發(fā)布。3.快速反應(yīng)會(huì)議：OPL現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量會(huì)議3.1開(kāi)會(huì)時(shí)間：每天一次，分車(chē)間進(jìn)行，每次15-30分鐘，會(huì)上只對(duì)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行溝通。3.2開(kāi)會(huì)地點(diǎn)：生產(chǎn)車(chē)間質(zhì)量防火墻看板前。3.3參會(huì)人員：生產(chǎn)系統(tǒng)部門(mén)第一責(zé)任人，因故不在候補(bǔ)出席。3.4會(huì)議主題：應(yīng)對(duì)每天的具體質(zhì)量問(wèn)題。3.5會(huì)議準(zhǔn)備：品質(zhì)部每天找出過(guò)去24小時(shí)內(nèi)發(fā)生的各種質(zhì)量問(wèn)題，詳細(xì)地寫(xiě)在小票上，與不合格品評(píng)審單一起在開(kāi)會(huì)前提交到質(zhì)量防火墻紅架區(qū)對(duì)應(yīng)的物料盒。具體問(wèn)題包括： （1）客戶關(guān)注的問(wèn)題；（2）供應(yīng)商關(guān)注的問(wèn)題；（3）停線（內(nèi)部或外部）；（4）重復(fù)

3、發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題；（5）除調(diào)機(jī)廢品以外各類(lèi)廢品率超過(guò)廢品率目標(biāo)的情況；（6）驗(yàn)證崗位中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題； （7）分層審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題；（8）其它內(nèi)部質(zhì)量問(wèn)題。3.6會(huì)議內(nèi)容：（1）會(huì)議主持人協(xié)調(diào)各方意見(jiàn)，確定新問(wèn)題的責(zé)任人和關(guān)閉日期。（2）舊問(wèn)題負(fù)責(zé)人提交相關(guān)報(bào)告，報(bào)告具體進(jìn)度，緊抓問(wèn)題退出標(biāo)準(zhǔn)，由與會(huì)人員確認(rèn)關(guān)閉。（3）會(huì)議主持根據(jù)當(dāng)天情況，標(biāo)明具體問(wèn)題和OPL的狀態(tài)。3.7會(huì)后工作：?jiǎn)栴}負(fù)責(zé)人運(yùn)用相關(guān)工具、8D等方法解決問(wèn)題，總結(jié)形成報(bào)告。3.8其他定期工作：快速反應(yīng)跟蹤表應(yīng)記錄所有產(chǎn)生的問(wèn)題；每月匯總公布問(wèn)題發(fā)生數(shù)趨勢(shì)圖。4解決問(wèn)題：4.1采用8D問(wèn)題解決流程：（1）D1選擇團(tuán)隊(duì)：建立跨部門(mén)、跨

4、學(xué)科的問(wèn)題解決團(tuán)隊(duì)。團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)具備有效解決問(wèn)題所需的專(zhuān)業(yè)技能和權(quán)限。（2）D2定義問(wèn)題：描述具體問(wèn)題與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的差距和現(xiàn)狀及持續(xù)的時(shí)限。同時(shí)，描述工程師或?qū)＜业囊庖?jiàn)。（3）D3遏制：制定臨時(shí)措施以防止問(wèn)題在客戶端發(fā)生。（4）D4識(shí)別根本原因：列出所有導(dǎo)致問(wèn)題發(fā)生的事件，使用系統(tǒng)性的方法來(lái)識(shí)別和驗(yàn)證其中的根本原因。（5）D5長(zhǎng)期糾正措施：制定并實(shí)施長(zhǎng)期的糾正措施以徹底解決問(wèn)題。（6）D6驗(yàn)證措施是否有效：從4個(gè)方面驗(yàn)證：根本原因，臨時(shí)措施，長(zhǎng)期措施，問(wèn)題的預(yù)防。（7）D7預(yù)防問(wèn)題的重復(fù)發(fā)生：防止那些導(dǎo)致問(wèn)題發(fā)生的變化出現(xiàn)，即零件，過(guò)程和系統(tǒng)的變化。（8）D8團(tuán)隊(duì)?wèi)c祝：應(yīng)認(rèn)可和表?yè)P(yáng)團(tuán)隊(duì)及團(tuán)隊(duì)每位成

5、員的努力和貢獻(xiàn)。4.2分析解決問(wèn)題的工具和方法：（1）7鉆法 1-4鉆：通過(guò)檢查過(guò)程、工具、零件是否正確，零件質(zhì)量是否符合要求等，來(lái)評(píng)定過(guò)程的穩(wěn)定性。5-6鉆：評(píng)定設(shè)計(jì)的合理性；此時(shí)解決問(wèn)題通常需要考慮工藝更改，甚至產(chǎn)品更改。7鉆：對(duì)于極端復(fù)雜的問(wèn)題，必須采用統(tǒng)計(jì)工程才能解決。 （2）柏拉圖(又稱(chēng)：排列圖、ABC圖、主次因素排列圖) 基于“關(guān)鍵的少數(shù)，次要的多數(shù)”的柏拉法則，采用ABC3類(lèi)分析方法，累計(jì)在80%左右的問(wèn)題和因素，即為主要問(wèn)題或影響質(zhì)量的主要因素。 （3）魚(yú)骨圖（又稱(chēng)：因果圖，特性要因圖）定義：一種能一目了然的表示結(jié)果(特性)與(影響特性的要因)原因之影響情形或兩者間關(guān)系之圖形。

6、 目的：通過(guò)圖形的繪制來(lái)展開(kāi)影響結(jié)果的各種原因，并以此為基礎(chǔ)尋求主要原因。 適應(yīng)范圍：品質(zhì)糾正、預(yù)防和改善過(guò)程中均適應(yīng)。 展開(kāi)類(lèi)型：可按五大要素、工序項(xiàng)目、原因羅列進(jìn)行展開(kāi)。 （4）直方圖（又稱(chēng)：頻數(shù)分布圖） 定義：用橫坐標(biāo)標(biāo)注質(zhì)量特性的測(cè)量值的分組值，縱坐標(biāo)標(biāo)注頻數(shù)值，各組的頻數(shù)用直方柱的高度表示，這樣就作出了直方圖。 目的：顯示數(shù)據(jù)的波動(dòng)狀態(tài)；直觀地傳達(dá)有關(guān)過(guò)程情況的信息；決定在何處集中力量進(jìn)行改進(jìn)。 適應(yīng)范圍：一般用于數(shù)據(jù)整理，調(diào)查工序能力，研究質(zhì)量分布。 （5）運(yùn)行圖（又稱(chēng)：推移圖，趨勢(shì)圖，分析用控制圖） 定義：一種隨著時(shí)間的移動(dòng)，將設(shè)定工作推動(dòng)的項(xiàng)目，結(jié)合設(shè)定的指標(biāo)而將實(shí)績(jī)?cè)诔晒L制

7、在圖上，以觀察實(shí)際的成果與設(shè)定指標(biāo)的差距，以便采取調(diào)整措施的一種圖表。 目的：改變了一般報(bào)表在文字上的體現(xiàn)，并且也彌補(bǔ)了一般報(bào)表不容易查覺(jué)到隨時(shí)間的變動(dòng)所呈現(xiàn)結(jié)果的變化起伏狀況。 適應(yīng)范圍：日常管理工作；研究質(zhì)量數(shù)據(jù)可控制幅度。 （6）離散圖（又稱(chēng)：散布圖，相關(guān)圖，相關(guān)分析圖） 定義：一種通過(guò)采集兩個(gè)變量相關(guān)一組原始數(shù)據(jù)后，在坐標(biāo)系描出點(diǎn)，并從點(diǎn)的分布趨勢(shì)中進(jìn)行線性分析的圖表。 目的：通過(guò)相關(guān)分析能找到兩個(gè)變量的相互關(guān)系，為分析品質(zhì)問(wèn)題提供便利，從而查出問(wèn)題的本質(zhì)之所在。 適應(yīng)范圍：計(jì)量型數(shù)據(jù)分析 。5 經(jīng)驗(yàn)總結(jié)5.1經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)適用于所有的崗位，公司每個(gè)人都應(yīng)參與經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)的過(guò)程。通過(guò)下列內(nèi)容

8、相關(guān)的活動(dòng)展開(kāi)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)（括號(hào)內(nèi)為負(fù)責(zé)部門(mén)）：（1）每月的質(zhì)量月報(bào)表（品質(zhì)部）（2）分層審核（生產(chǎn)部）（3）防錯(cuò)裝置驗(yàn)證（工程部）（4）內(nèi)部質(zhì)量問(wèn)題（品質(zhì)部）（5）驗(yàn)證崗位（品質(zhì)部）（6）顧客滿意度總結(jié)與評(píng)估（市場(chǎng)部）（7）APQP 程序執(zhí)行（開(kāi)發(fā)部）（8）持續(xù)改進(jìn)小組活動(dòng)（各部門(mén)）（9）(顧客抱怨, 風(fēng)險(xiǎn)降低)問(wèn)題解決和報(bào)告（品質(zhì)部、工程部、開(kāi)發(fā)部） （10）管理評(píng)審（開(kāi)發(fā)部）（11）提案改善（合理化建議）項(xiàng)目（總經(jīng)辦）5.2以上活動(dòng)的負(fù)責(zé)部門(mén)應(yīng)建立一個(gè)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)檔案，每月更新公布經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)清單。由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)清單每月進(jìn)行歸檔在部門(mén)內(nèi)部和QSB宣傳欄中公布。 不合格產(chǎn)品控制1術(shù)語(yǔ)：不

9、合格品控制：對(duì)不合格品的控制，包括標(biāo)識(shí)和遏制2職責(zé)：品質(zhì)部負(fù)責(zé)不合格品控制。3不合格品控制：3.1 建立統(tǒng)一有效的程序來(lái)對(duì)不符合規(guī)范的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和遏制，防止不合格產(chǎn)品被放行或被裝配。（1）標(biāo)識(shí)（相關(guān)信息必須填寫(xiě)完整）紅色不合格產(chǎn)品 黃色可疑品綠色分界點(diǎn)后的合格產(chǎn)品。 （2）隔離區(qū)域有廢料箱、返工臺(tái)、遏制區(qū)域和不合格品存放區(qū)。3.2生產(chǎn)過(guò)程中，產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)有不合格時(shí)，采取遏制措施。（1）品質(zhì)部應(yīng)會(huì)同生產(chǎn)部采取遏制措施需確認(rèn)不合格品流轉(zhuǎn)的斷點(diǎn)，對(duì)于遏制范圍內(nèi)的產(chǎn)品100檢查，在根本原因找到之前，持續(xù)時(shí)間由品質(zhì)部決定。（2）生產(chǎn)部對(duì)于采取遏止措施后不同狀態(tài)的產(chǎn)品采用不同顏色的標(biāo)識(shí)。 （3）對(duì)于影

10、響到顧客的遏制活動(dòng)，其應(yīng)當(dāng)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，并附有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、控制計(jì)劃中的相關(guān)部分和操作員的培訓(xùn)記錄等支持文件。3.3品質(zhì)部應(yīng)該使用遏制工作表并完整填寫(xiě)，以遏制全部可疑品、標(biāo)識(shí)出所有不合格產(chǎn)品存在的區(qū)域以便檢查。3.4生產(chǎn)部根據(jù)實(shí)況將所有可疑品或不合格品隔離，并根據(jù)遏制流程來(lái)進(jìn)行處理。對(duì)于處理后的產(chǎn)品等待退出隔離區(qū)域，尤其是進(jìn)入離線返工，返修和遏制區(qū)的產(chǎn)品，應(yīng)由品質(zhì)部簽發(fā)遏制工作表，確認(rèn)退出該區(qū)域。3.5根據(jù)實(shí)際情況，如果需要建立臨時(shí)的驗(yàn)證崗位或過(guò)程分層審核，必須先確定計(jì)劃，然后按計(jì)劃實(shí)施。3.6生產(chǎn)部從正常的工藝流程上拿走的產(chǎn)品重新回到生產(chǎn)線時(shí)，返回點(diǎn)應(yīng)在離開(kāi)工位或之前。全部控制計(jì)劃上要求的檢驗(yàn)操

11、作和實(shí)驗(yàn)都要執(zhí)行。如果不可能在離開(kāi)工位或之前返回，應(yīng)使用經(jīng)工程部認(rèn)可的返工流程返工以保證產(chǎn)品質(zhì)量的一致性。3.7建立顧客和供方聯(lián)系清單，涉及顧客或供方不合格時(shí)，立即與顧客或供方溝通，采取相應(yīng)的遏制和糾正措施。3.8對(duì)于重大的不合格問(wèn)題，立即進(jìn)入快速反應(yīng)流程，成立小組來(lái)解決問(wèn)題。 3.9品質(zhì)部保存已執(zhí)行完成的遏制工作表副本，每月交管理層審核。驗(yàn)證崗位1.術(shù)語(yǔ)：驗(yàn)證崗位：一個(gè)通過(guò)預(yù)防，探測(cè)和遏制異常情況的在線制造質(zhì)量系統(tǒng)。2.職責(zé)：品質(zhì)部負(fù)責(zé)驗(yàn)證崗位。3.驗(yàn)證崗位實(shí)施3.1 根據(jù)公司的實(shí)際情況，在發(fā)貨之前設(shè)立驗(yàn)證崗位（C.A.R.E.）。3.2 C.A.R.E.的主要項(xiàng)目是高風(fēng)險(xiǎn)、PRR（顧客抱怨

12、）、 高RPN和低過(guò)程能力(Ppk, Cpk, FTQ) 任何Cpk或Ppk低于1.33 的工序。3.3 操作員工根據(jù)被C.A.R.E.相關(guān)項(xiàng)目的規(guī)范對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。3.4 經(jīng)過(guò)C.A.R.E.之后百分之百合格的產(chǎn)品，進(jìn)入產(chǎn)品交付控制程序。3.5 采用0收1拒的原則，只要發(fā)現(xiàn)1個(gè)不符合規(guī)范的產(chǎn)品，立即反饋給負(fù)責(zé)人，并進(jìn)入不合格品控制程序。3.6 在驗(yàn)證崗位上發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)，立即轉(zhuǎn)入快速反應(yīng)會(huì)議，成立小組來(lái)對(duì)問(wèn)題分析、糾正和改進(jìn)。3.7 影響到顧客的立即與顧客進(jìn)行溝通。3.8 需要供應(yīng)商改進(jìn)的，聯(lián)系供應(yīng)商，進(jìn)入供應(yīng)鏈管理程序。3.9 每月對(duì)驗(yàn)證崗位的狀態(tài)進(jìn)行匯總。標(biāo)準(zhǔn)化操作1術(shù)語(yǔ)：標(biāo)準(zhǔn)化操作：

13、由功能組織同意并制定、遵守和維護(hù)的，文件化的，順序可重復(fù)的作業(yè)內(nèi)容。2職責(zé)：由技術(shù)部負(fù)責(zé)編制標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，制造部對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化操作進(jìn)行實(shí)施。3.標(biāo)準(zhǔn)化操作.1由管理層制定技術(shù)、質(zhì)保、生產(chǎn)、設(shè)備等部門(mén)人員建立多功能小組用于開(kāi)發(fā)及實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化操作。.2由工程部編制標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。多功能小組應(yīng)關(guān)注以下問(wèn)題，并列出所有應(yīng)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化操作的操作。（1）TT、ATT、CT的確定（2）客戶關(guān)注的質(zhì)量問(wèn)題（3）評(píng)估已編制的操作順序及操作方法（4）離線、返工返修（5）高RPN風(fēng)險(xiǎn)（6）員工位置移動(dòng)路線確保標(biāo)準(zhǔn)化操作指導(dǎo)書(shū)SOS與JES的完整性，實(shí)用性。其中SOS應(yīng)包括要素的順序，操作人員的移動(dòng)和生產(chǎn)節(jié)拍時(shí)間。JES

14、需要闡述WHAT、HOW、WHY，對(duì)主要步驟、關(guān)鍵操作等做系統(tǒng)解析。在JES的背面應(yīng)貼有技術(shù)記錄(表格)，記錄所有的技術(shù)更改/產(chǎn)品更換。.3生產(chǎn)部確保所有的操作工位均應(yīng)有容易取到的標(biāo)準(zhǔn)化操作指導(dǎo)書(shū)，當(dāng)過(guò)程或產(chǎn)品更改時(shí)，應(yīng)當(dāng)確認(rèn)、維護(hù)、更新作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。.4總經(jīng)辦負(fù)責(zé)組織對(duì)相關(guān)人員或新員工進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)的培訓(xùn)。.5通過(guò)過(guò)程分層審核驗(yàn)證確保標(biāo)準(zhǔn)化操作的執(zhí)行多功能小組負(fù)責(zé)根據(jù)目前的質(zhì)量狀態(tài)持續(xù)改進(jìn)和提高標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)實(shí)踐。標(biāo)準(zhǔn)化的操作員培訓(xùn)1.術(shù)語(yǔ)：操作員培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)化：每道過(guò)程的操作員培訓(xùn)按文件化的培訓(xùn)和跟蹤要求展開(kāi)。2.職責(zé)：總經(jīng)辦負(fù)責(zé)操作員培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)化。3.操作員培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)化：3. 1生產(chǎn)部依實(shí)際情

15、況確定操作員培訓(xùn)或再培訓(xùn)需求，總經(jīng)辦制定相應(yīng)培訓(xùn)計(jì)劃。操作員如果離崗后在最近三個(gè)月內(nèi)沒(méi)有經(jīng)過(guò)培訓(xùn)不能再執(zhí)行工作。.3. 2 標(biāo)準(zhǔn)化操作培訓(xùn)師決定每一道工序必須的培訓(xùn)內(nèi)容、誰(shuí)來(lái)實(shí)施培訓(xùn)。培訓(xùn)師在培訓(xùn)時(shí)必須監(jiān)督新操作員的行動(dòng)，必要時(shí)重新培訓(xùn)以確保標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)被遵循，培訓(xùn)師必須使用操作員標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)記錄表，記錄操作員培訓(xùn)完成情況，同時(shí)完成崗位操作技能記錄表，以確保通知下道工序潛在的缺陷。受訓(xùn)員工跟蹤表，應(yīng)與培訓(xùn)柔性圖表相對(duì)應(yīng)跟蹤。33 培訓(xùn)師在培訓(xùn)時(shí)應(yīng)通過(guò)成員準(zhǔn)備、示范操作、試操作和跟蹤四步法進(jìn)行培訓(xùn)，確保培訓(xùn)的良好效果性。3. 4培訓(xùn)員在培訓(xùn)后的二周時(shí)間內(nèi)按表驗(yàn)證已培訓(xùn)操作員培訓(xùn)效果。通過(guò)檢驗(yàn)至少

16、在一個(gè)班次內(nèi)操作員的工作和實(shí)物質(zhì)量情況報(bào)告培訓(xùn)效果，第二天進(jìn)行重復(fù)確認(rèn)。必要時(shí)重新培訓(xùn)以確保標(biāo)準(zhǔn)工作指導(dǎo)書(shū)的執(zhí)行，培訓(xùn)師必須確認(rèn)受訓(xùn)員工的操作質(zhì)量以確保達(dá)到所有的操作標(biāo)準(zhǔn)。3. 5總經(jīng)辦負(fù)責(zé)用“操作員培訓(xùn)跟蹤表”跟蹤操作員培訓(xùn)，跟蹤表應(yīng)張貼在每一操作工位，并通過(guò)分層審核進(jìn)行檢查。降低風(fēng)險(xiǎn)程序1.術(shù)語(yǔ)：過(guò)程失效模式及效果分析：是一個(gè)格式化程序，用以識(shí)別和消除潛在失效模式。2.職責(zé)：由工程部負(fù)責(zé)編制PFMEA。3.降低風(fēng)險(xiǎn)的程序風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)（RPN）降低可以分為主動(dòng)（預(yù)防）式和被動(dòng)式降低兩種。1.主動(dòng)（預(yù)防）式降低潛在質(zhì)量失效的風(fēng)險(xiǎn)1.1由管理層指定技術(shù)、質(zhì)保、生產(chǎn)、設(shè)備等部門(mén)人員建立多功能小組用以P

17、FMEA的編制、維護(hù)、評(píng)審。1.2工程部部制定PFMEA應(yīng)包括所有制造過(guò)程及與產(chǎn)品相關(guān)的職能。與產(chǎn)品相關(guān)的職能包括如下方面：入廠檢驗(yàn)，廠內(nèi)物料運(yùn)輸，標(biāo)識(shí)和發(fā)運(yùn)等。PFMEA應(yīng)該：（1）符合最新AIAG要求和顧客的要求（2）至少6個(gè)月更新一次，保持文件有效性（3）包括所有的零件族（4）包括所有工序（5）作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)（6）確定嚴(yán)重度、發(fā)生度、探測(cè)度1.3主動(dòng)式風(fēng)險(xiǎn)降低活動(dòng)的評(píng)審1.3.1至少應(yīng)一季度評(píng)審一次，管理層應(yīng)依據(jù)如下情況決定調(diào)整PFMEA評(píng)審的頻次和次數(shù)。（1）客戶反饋信息（2）過(guò)程能力（一次下線合格率，SPC，等）（3）過(guò)程更改（采用防錯(cuò)方法，更換二級(jí)供應(yīng)商等）1.3.2 PFME

18、A多功能小組執(zhí)行PFMEA評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容的優(yōu)先次序標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括：（1）采購(gòu)的產(chǎn)品，共裝移動(dòng)或供應(yīng)商變更（2）PFMEA制定時(shí)多功能小組人員不完整(3 ) 對(duì)有過(guò)去客戶投訴的零件、顧客抱怨、售后問(wèn)題和一次下線合格率問(wèn)題（4）發(fā)生頻度（一次下線合格率，保費(fèi)率等）有明顯變化（5）最舊版本的PFMEA（6）對(duì)DFMEA的嚴(yán)重度相對(duì)高的項(xiàng)目要有跟蹤表（GM要求前5項(xiàng)）（7）對(duì)PFMEA的相對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)要有跟蹤清單（GM RPN前10項(xiàng)，DCX RPN 前20，F(xiàn)ORT RPN60） 工程部應(yīng)做評(píng)審和PFMEA更新記錄，并更新相對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)跟蹤清單。1.4被動(dòng)（探測(cè)）式降低潛在質(zhì)量失效的風(fēng)險(xiǎn)1.4.1 PFME

19、A多功能小組建立一個(gè)過(guò)去內(nèi)部和外部質(zhì)量失效的清單。1.4.2 PFMEA多功能小組（1）共同識(shí)別PFMEA中每一個(gè)RPN的真實(shí)發(fā)生頻度和探測(cè)度（2）制定行動(dòng)計(jì)劃采取防錯(cuò)措施防止或減少失效模式。如防錯(cuò)不可行，應(yīng)制定計(jì)劃改善探測(cè)方式。（3）分派小組成員負(fù)實(shí)施建議的整改行動(dòng)（4）制定合理的目標(biāo)完成日期1.4.3防錯(cuò)必須通過(guò)“防錯(cuò)驗(yàn)證”程序得到核實(shí)。1.4.4小組在整改行動(dòng)結(jié)束之后重新驗(yàn)證新的發(fā)生頻度、探測(cè)度和RPN結(jié)果，更新PFMEA的整改措施的RPN值。防錯(cuò)檢查1.術(shù)語(yǔ)：防錯(cuò)裝置：（不制造）-防止加工或裝配不合格產(chǎn)品的裝置錯(cuò)誤檢測(cè)設(shè)備：（不傳遞或不接受）-防止傳遞不合格產(chǎn)品的裝置（如100在線檢測(cè)

20、設(shè)備）。2.職責(zé)：由工程部負(fù)責(zé)編制防錯(cuò)裝置驗(yàn)證清單，生產(chǎn)部對(duì)驗(yàn)證清單進(jìn)行防錯(cuò)驗(yàn)證。3.防錯(cuò)驗(yàn)證1.工程部制定防錯(cuò)檢查清單，必須包括如下內(nèi)容：（1）防錯(cuò)裝置的識(shí)別號(hào)和位置（2）確認(rèn)防錯(cuò)驗(yàn)證頻率（3）確定標(biāo)準(zhǔn)樣件（好的和壞的）以保證不合格產(chǎn)品被檢驗(yàn)出來(lái)（4）確定防錯(cuò)類(lèi)型（預(yù)防式/探測(cè)式）（5）明確定義防錯(cuò)裝置失效時(shí)的反應(yīng)計(jì)劃： 1）確定在防錯(cuò)裝置功能失效時(shí)的停機(jī)時(shí)間 2）遏制計(jì)劃（100檢驗(yàn)等） 3）可疑品是否需重新通過(guò)防錯(cuò)裝置 4）如何，何時(shí)維修防錯(cuò)裝置2.檢驗(yàn)人員（必須是經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的有資格的人員，如機(jī)修）和過(guò)程分層審核人員按規(guī)定的頻次進(jìn)行防錯(cuò)裝置效果的確認(rèn)檢查。確保每個(gè)防錯(cuò)裝置都要被檢查，檢驗(yàn)結(jié)

21、果必須被記錄。品質(zhì)部應(yīng)統(tǒng)計(jì)每月防錯(cuò)檢查情況記錄在防錯(cuò)檢查結(jié)果表并公布。同時(shí)建立防錯(cuò)驗(yàn)證失效進(jìn)行的整改的完成情況記錄，每周公布，并作為經(jīng)驗(yàn)總結(jié)教訓(xùn)資料存檔。過(guò)程分層審核1、術(shù)語(yǔ)：過(guò)程分層審核：由組織的各個(gè)級(jí)別定期、頻繁進(jìn)行的一種標(biāo)準(zhǔn)化的審核，用來(lái)確認(rèn)組織內(nèi)操作標(biāo)準(zhǔn)的符合情況，并持續(xù)推進(jìn)組織實(shí)現(xiàn)QSB的愿景。、職責(zé)：過(guò)程分層審核應(yīng)由生產(chǎn)部門(mén)主導(dǎo)。 質(zhì)量和其他職能部門(mén)參與并支持過(guò)程分層審核系統(tǒng)、工程部應(yīng)建立一份高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目分層審核項(xiàng)目檢查表，考慮到以下因素：（1）防誤和防錯(cuò)；（2）防錯(cuò)有必要時(shí)可加進(jìn)過(guò)程分層審核；（3）檢具功能驗(yàn)證及校準(zhǔn)確認(rèn)；（4）堆放/包裝技術(shù)；（5）目視化管理的應(yīng)用及內(nèi)容；（6）過(guò)

22、程參數(shù)的設(shè)定；（7）作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；（8）正確的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)；（9）文件/記錄的完成情況；（10）顧客的反饋。（11）審核人對(duì)次一層審核情況的檢查。（12）審核人對(duì)本崗位關(guān)注的問(wèn)題審核。、分層審核由班組長(zhǎng)、部門(mén)部長(zhǎng)和公司管理層分別執(zhí)行，執(zhí)行審核人員不能請(qǐng)由其他人員代理進(jìn)行。、分層審核的頻次：班組長(zhǎng)應(yīng)每班進(jìn)行一次審核；部長(zhǎng)應(yīng)每周進(jìn)行一次審核；公司管理層應(yīng)每月進(jìn)行一次審核。、分層審核按分層審核項(xiàng)目檢查表進(jìn)行，對(duì)存在的問(wèn)題應(yīng)進(jìn)行記錄，并與生產(chǎn)部一起當(dāng)場(chǎng)立即進(jìn)行整改，整改項(xiàng)目記錄于分層審核問(wèn)題跟蹤表，在你完成審核后，和你的部長(zhǎng)（經(jīng)理）或主管評(píng)審結(jié)果，并要求他們簽下姓名和評(píng)審日期。生產(chǎn)部應(yīng)采用分層審核結(jié)果表，每月記錄分層審核的執(zhí)行情況并公布。、分層審核按分層審核項(xiàng)目檢查表，應(yīng)根據(jù)質(zhì)量改進(jìn)的實(shí)際情況進(jìn)行更新，至少每季審核一次。分層審核問(wèn)題跟蹤表和分層審核結(jié)果表應(yīng)每月報(bào)告管理層進(jìn)行審核，并作為總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)資料存檔。、對(duì)每個(gè)班組跟蹤操作/工位存在的不能立即解決的問(wèn)題，應(yīng)立即輸入到過(guò)程分層審核對(duì)策措施表中作為未關(guān)閉的項(xiàng)目并張貼出來(lái)予以跟蹤，當(dāng)問(wèn)題解決時(shí)，對(duì)策措施表要更新并簽名。異物控制1術(shù)語(yǔ)：異物控制：通過(guò)對(duì)臟物、外來(lái)物等污染物的控制，建立起為避免產(chǎn)品缺陷的最低要求。2職責(zé)：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)不合格品控制。3異物控制：3.1由領(lǐng)導(dǎo)層指定生產(chǎn)部、工程部、開(kāi)發(fā)部、品質(zhì)部等人員組成異物控制多功能小組，來(lái)建立、